朝阳市喀左县羊角沟乡蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目

1、.羊角沟乡蔬菜、花卉新种类工厂化育苗工程PAGE ：.；中元国际投资咨询中心1、总 论 1.1工程称号及建立单位 工程称号：蔬菜、花卉新种类工厂化育苗工程 工程招商单位：羊角沟乡人民政府 工程建立地点：羊角沟乡烧锅杖子村 1.11工程目的：充分利用本地域资源优势，本着加强经济协作和技术交流的愿望，采用先进而适用的技术和科学的运营管理方法，提高蔬菜和花卉产质量量，培育新种类，提高市场竞争才干，实现经济效益最大化；同时也为中国的种苗产业的开展做出奉献。 1.1.2工程运营范围：蔬菜、花卉等植物种类资源的消费及销售；绿化工程；现代园艺技术培训；农业设备和园艺资材的引进、销售、技术推行等。 1.1.3

2、消费规模：拟建立10000平方米现代化连栋温室、5800平方米辽沈1型温室和 1800平方米播种催芽车间等消费工程，消费无公害蔬菜和花卉种苗。以西芹和彩叶草为例，每年消费西芹种苗16240万株，彩叶草种苗266万株，年销售收入估计1190万元人民币。 1.2投资规模 1.2.1工程方案总投资2353万元人民币。 1.3可行性研讨报告编制单位 中元国际投资咨询中心 1.4研讨任务根据与范围 1.4.1 研讨任务根据 a.羊角沟乡人民政府委托中元国际投资咨询中心编制“蔬菜、花卉新种类工厂化育苗工程可行性研讨报告合同书。 b.国家计委1983年2月2日公布的 C. QBJS592轻工业建立工程可行性

3、研讨报告编制内容深度规定。 d.。 1.4.2 研讨任务范围：主要进展市场分析、建立规模、工程技术方案的选择，投资估算及经济效益分析等。 1.5可行性研讨报告概略 1.5.l市场需求分析和产品销售方向：二十世纪八十年代以来，随着国民经济的开展和人民生活程度的提高，人们对蔬菜的消费在逐年添加，同时对蔬菜的质量也提出较高的要求，如今人们对蔬菜的需求已逐渐由追求数量与价钱廉价，转变为追求产质量量、营养和平安卫生。我国参与世贸组织后，农业遭到一定程度冲击，而具有一定优势的蔬菜、花卉产业将成为受害产业，这无疑又给蔬菜消费和运营带来了千载难逢的契机，充分利用地方资源和劳动力本钱低的优势，大力开展优新绿色食

4、品蔬菜消费的前景非常宽广，市场空间宏大。 羊角沟乡种苗消费目前主要为消费企业和个人分散进展。农户本人育苗消费规模小，质量低，种类更新慢，消费效率低下。喀左县乃至全朝阳市工厂化种苗消费企业极少，部分中小型企业正在建立之中，尚未构成消费才干，市场缺口很大。本工程具有明显的技术和规模上的优势，市场前景很好。 1.5.2工程建立方案：本工程建立内容的消费方法选择，是羊角沟乡根据本身实践情况和努力实现农业现代化的目的要求进展的，均采用国际先进技术。详见本报告的第五章。 1.5.3工程区概评：本工程的建立地点羊角沟乡烧锅杖子村自然及社会条件优越，对工程的建立很有利。详见本报告第四章。 1.5.4主要原料、

5、燃料及动力供应：本工程用的种子肥料及栽培介质拟从国外引进，其它原辅资料、燃料、电力等从工程区外采购，均有保证。 1.5.5环境维护与节能：本工程的污染源是取暖锅炉产生的煤灰渣和烟气，在工程区内按环保要求妥善处置，对区内外影响程度符合环保要求。 1.5.6劳动定员和劳力来源：本工程劳动定员总计为43人，劳动力可以聘用当地农民，从其它地域聘用少量技术和管理人员。 1.5.7总投资：本工程总投资为2353万元，其中固定资产投资2107万元，流动资金246万元。 1.5.8工程实施进度建议：本工程建立期建议1年完成。 1.5.9主要技术经济目的，见表11。 1.6 研讨结论 本工程各建立内容是选用国内

6、外先进技术或胜利阅历，技术上是可行的。工程建成达产后，年销售收人1190万元，扣除本钱，年均交纳税金140万元，年均利润333万元：财务内部收益率为21.58，投资回收期5.36年含建立期，经济上是可行的。每年可消费商品优新蔬菜种苗16240万株，花卉种苗266万株。同时也可为当地农民发明了一些就业时机。 综上所述，本工程建立方案先进可靠，产品销售市场宽广，经济效益明显，并且为开展现代化农业将起到示范和带动作用，因此建立该工程是必要的、可行的。表11工程主要技术经济目的表序号目的单位数量1消费规模1.1播利催芽车间平方米18002温室平方米128002.1产品方案2.2优新蔬菜种苗万株1624

7、03优新花卉种苗万株2663.1总投资万元23533.2固定资产投资万元21074流动资金万元2464.1投资目的4.2万元产品本钱占用固定资产投资元/万元本钱34035万元销售收入占用流动资金元/万元收入20675.1企业定员人43其中：管理人员人12 技术人员人5 工 人人266全年消费天数天年3607主要原资料、燃料、水电年需用量7.1优新蔬菜种子千克1107.2优新花卉种子千克27.3栽培介质集装箱507.4肥料吨1607.5育苗穴盘损耗万个87.6水万吨207.7电万kwh157.8煤吨10008工程区占地总面积亩191其中：消费区占地面积亩60 非消费区占地面积亩1319年均销售收

8、入万元119010年增均总本钱万元71711年均利税万元47312投资利税率%18.313投资回收期含建立期年5.3614财务净现值I=12%万元112715财务内部收益率%21.616盈亏平衡点%412工程提出的背景与建立的必要性 2.1工程提出的背景 由于我国农业根底设备薄弱，抗御自然灾祸才干不强，农业的假设要实现现代化，根本出路在科技。由传统农业向现代化农业特点转变，由粗放运营向集约运营转变，必然要求农业科技有一个大的开展，进展一次新的农业科技革命。为充分发扬羊角沟乡自然资源、地理等优势，加快本地经济开展步伐，运用农业生态学原理，实施立体农业综合开发，引进国内、外农业高新技术，建立以节水

9、灌溉，工厂化栽培为主体的设备农业、高效农业、生态农业、精品农业示范基地，实施可继续开展战略是非常必要的。随着生活程度的提高，生活质量的改善，国人对“菜篮子工程的要求也越来越高，而设备栽培、温室消费是进一步实施“菜篮子工程的一个重要内容。根据县委、县政府的战略部署，蔬菜、花卉逐渐成为全县农业主导产业。特别是近年来，羊角沟乡蔬菜大棚产业蓬勃开展，构成了规模，在羊角沟乡建立蔬菜、花卉新种类工厂化育苗工程，符合羊角沟乡的实践，必将推进羊角沟乡乃至喀左县农业现代化的进程。 2.2工程建立的必要性 中国蔬菜、花卉设备栽培面积目前曾经到达一定规模，但设备投资程度和消费技术程度与世界先进程度差距很大。虽然20

10、世纪80年代以来，中国引进了荷兰、法国、以色列等国家先进的温室设备，但往往只注重温室设备的引进，没有留意种源及栽培技术的配套问题，也就是只注重了“硬件设备的投资，忽视了“软件技术的配套效力。本工程是设备农业的配套效力项已 是“硬件同“软件相对接的纽带，只需“硬件“软件平衡开展，中国的设备农业才干安康稳步地开展。我国在“软件方面的研讨起步较晚，尚没有实现适宜我国国情的工厂化高效农业消费。参照国外的先进技术和管理阅历，探求并建立适宜消费需求的中国式的工厂化高效农业消费体系具有重要意义。所以，羊角沟乡拟建1公顷现代化连栋智能温室，6栋日光节能温室，进展绿色食品蔬菜种苗和花卉种苗消费，这对于改善本地蔬

11、菜、花卉种类质量，促进全乡维护地产业进一步开展壮大，提高当地群众生活程度，开展本地经济必将起到至关重要作用。 我县乃至全市目前的蔬菜消费主要以农户为单位的分散消费为主，工厂化消费企业近年有所开展，但规模普遍偏小，而且目前尚未完全构成消费才干。目前蔬菜消费所需种苗均由消费单位和农户自行培育。农户本人育苗由于技术程度不高，消费规模小，因此质量差，种类更新慢，消费效率低下，根本不能满足规模化蔬菜消费的需求。特别是新优、珍稀新种类的开发，引进和栽培技术的推行更是需求技术先进的高科技龙头企业来完成。 本工程属于高技术资源利用类型。经过采用高新技术，充分发掘现有资源潜力，为周边市场消费优质、稀特的蔬菜、花

12、卉种苗，为蔬菜、花卉产业化消费相配套，并为喀左县高科技、高投入、高产出、高效益农业建立起带头、示范和推进作用，因此本工程的建立是非常必要的。 2.3工程建立的优越性 2.3.1建立地点自然、社会条件优越，有利于企业开展。工程区土地资源丰富，劳动力充足，交通方便，日照充足，温度适中，适宜种苗消费。2.3.2羊角沟乡维护地面积到达6000多亩，已成为农业主导产业。本地群众对蔬菜消费情有独钟，县有丰富的消费阅历，该工程的建立，可以当地群众的认可。3市场需求预测与建立规模 3.1蔬菜种苗市场分析 蔬菜育苗是蔬菜消费中的重要技术环节，是获得蔬菜早熟、高产、高效、优质的根底。随着市场对蔬菜质量要求的不断提

13、高，蔬“菜消费和育苗技术都将发生重要变化。专业化、工厂化培育蔬菜苗具有提早收获、减轻不利环境的影响、消费效率高、节约种子、添加复种指数、提高蔬菜质量等诸多优点，目前开展很快，市场潜力宏大。 3.1.1蔬菜苗市场需求：我国是蔬菜消费大国，1999年菜田播种面积到达 11 33万公顷，蔬菜产量到达 3.2亿吨，人均占有量 253公斤世界人均100公斤人辽宁省2000年蔬菜播种面积41万公顷。喀左县播种面积为6.78万公顷，产量近几年稳定在260万吨左右。 我国蔬菜消费用苗量大，全国平均2化蔬菜采用育苗移栽，需苗量约4000亿株。按每年平均每亩需苗30004000株计算，辽宁省需蔬菜苗145亿株左右

14、。 3.1.2蔬菜苗消费现状和预测 目前蔬菜苗消费根本上是消费企业或种植户自行处理。目前全国从事专业化穴盘育苗的企业有近百家，但普遍偏小，产量到达千万株的极少。个体农户育苗多为自育自用，由于数量仅有数千株，种类却35个或更多，已成为菜农的一大负担。而且，农户分散育苗条件简陋、技术落后、消费效率低下，因此，蔬菜育苗技术已成为蔬菜消费开展的妨碍之一。 蔬菜育苗业的开展取决于未来蔬菜消费开展总体趋向。我国正处在一个种植构造调整阶段，在大中城市和沿海地域，根据市场需求将进一步扩展蔬菜种植规模，削减粮食种植面积，按政府宏观指点，这一地域要率先实现农业现代化。就实施蔬菜种植现代化来讲，兴隆国家的阅历是首先

15、处理移栽作业机械化和蔬菜种植的规模化。因此说开展蔬菜现代化的育苗体系是构筑21世纪我国蔬菜消费现代化的根底，势在必行。 当今的蔬菜现代化育苗体系是以轻基质蔬菜穴盘育苗为代表，遭到消费者的欢迎。与我国传统的育苗相比较，它胜利地处理了机械化精量播种一次成苗，育苗过程中根系遭到维护，移栽时不损伤，根系活力好，能获得高产，幼苗自重轻，特别适宜远间隔 运输和机械化移栽等问题。现代化穴盘育苗使育苗消费实现了现代化，技术管理规范化，运营管理规模化，产销效力社会化，彻底丢弃了“户户种菜，家家育苗这种传统小而全的农业运营方式。 率先构成工厂化穴盘育苗消费体系的是美国，目前已有百余家规模化运营的育苗场，年产商品苗

16、数量大约在280300亿株，它的出现不仅推进了蔬菜种植现代化，而且带动了温室和农机制造业。穴盘制造业、基质加工业等一批相关产业。与我国相邻的韩国、日本以及我国台湾省，蔬菜穴盘育苗已走向迅速开展阶段，在政府的扶持下，县县都建起了专业化育苗场，其中消费规模大的育苗场，年产商品苗超越亿株。鉴于我国蔬菜苗的年需求量是4000多亿株，开展商品苗具有宏大的市场潜力。从国外走过的开展历程来看，要想在我国把蔬菜育苗构成一个产业，靠传统的土方育苗、塑料钵育苗，很难构成产业规模。由于它根坨体积大，分量大，没方法实现远间隔 运输和机械化移栽；另外，随着蔬菜大市场、大流通格局的建立，季节差价越来越小，人们对依托栽长龄

17、大苗，处理早熟来提高效益的观念逐渐淡化。而穴盘苗根系活力好，缓苗快，成活率高，能获得较长的采收期和更高的产量，。对这方面的认识越来越清楚。人们消费运营观念的转变，越来越认识到育苗的专业化，营销的社会化是实现农业现代化的必然趋势。 3.2销售前景分析 本工程年消费蔬菜苗1.6亿株，仅占辽宁省需求量的1%，全国需求量的0.04%。 目前全省蔬菜苗产量超越千万的企业几乎没有，辽宁地域没有同类企业竞争。本工程的产品除向周边地域销售外，适宜远间隔 运输，销售辐射面可达省外。 综上所述，本工程产品销售前景很好。 3.3建立规模及产品方案 3.3.1建立规模：本工程拟建10000平方米智能连栋温室，5800

18、平方米辽沈1型节能温室，1800平方米播种催芽室，以及作业室。库房、给水房、锅炉房和配电室等配套工程。规划面积191亩。 3.3.2产品方案年消费蔬菜种苗16240万株，花卉种苗266万株。4工程地址与建立条件 4.1地址选择 本工程拟建在羊角沟乡烧锅杖子村。 4.2地理位置及区域范围烧锅杖子村为乡政府驻地，南同尤杖子乡和建昌县的谷杖子乡接壤，东与朝阳县胜利乡为邻，北连水泉和甘招，西接东哨和老爷庙镇。烧锅杖子村有9个村民小组，690户，1827人。村域总面积7608亩，其中耕地面积2802亩。 4.3交通及社会经济情况 工程区毗邻化十线和朝大线，距县城26公里，距公营子火车站25公里，距朝阳7

19、0公里，交通便利。全乡下辖13个行政村，共196个村民组，有汉、蒙、回、满、朝鲜等五个民族，总人口1.8万人。乡域总面积170平方公里，耕地万亩，其中坡度为25度以上的耕地占总耕地的95%。全乡属半干旱丘陵地域，年平均降水500毫米左右，全年气候温暖，日照时间长，热量充足。2021年，全乡社会总产值实现9.5亿元；农民人均收入实现5200元；地方财政普通预算收入实现382万元。4.4资源条件 4.4.1土地：该村人均耕地1.86亩，土地资源充足。土壤为坡积棕壤，土壤有机质含量平均为1.69%,全氮为 0.09%，全磷为 0.07%，速效磷为7 PPM，速效钾为121 PPM，土壤肥力中下，对土

20、壤添加投入培肥和根底建立增产潜力较大。 4.4.2气候：建立地点属于温带大陆性季风气候，年太阳辐射总量为5384兆焦耳平方米，年日照时数2588小时，年平均气温7.4 ，极端最高气温38.8 ，极端最低气温-30.6，日最大温差18，无霜期153天，最大结冻深度为厘米，最大积雪厚度20厘米，年降雨量705毫米左右，多集中在79月。 4.4.3水资源：建立地点属大凌河流域，地下水属基岩裂隙水，属贫水区。单井出水量50吨/时。 本工程年用水量为20万吨，水源由企业自打深井供应，水质可以满足消费及生活用水要求。 水质分析阐明：总硬度H。 88.55 PH值 6.92 氯离子CI 57.61mgl 硝

21、酸根NO3 1.38mg/l 亚硝酸根NO2- 0.06mg/l硫酸根SO42 31.17mg/l 4.5原资料 本工程所需的种子、栽培介质、穴盘、肥料由合资的外方提供，所需其它原辅料及燃料动力喀左市场供应充足。 4.6燃料动力 年用电总量为15万kwh，由甘招变电所供应。年用煤1000吨、燃油80吨，从本地购买不成问题。5工程技术方案5.1工程组成工程建立有消费工程和辅助工程组成。见表5-1。表5-1 工程组成表序号工程类别主要工程称号规模1消费工程1.1智能连栋温室10000平方米1.2辽沈1型温室5800平方米2建筑物2.1播种催芽车间1800平方米2.2作业室200平方米2.3各类库房

22、580平方米2.4锅炉、给水及配电室120平方米3附属工程3.1供暖管道500延伸米3.2供水管道500延伸米3.3供电线路730延伸米3.4场内道路及绿地890延伸米3.5蓄水池280立方米3.6场内道路0延伸米3.7围墙1400延伸米5.2执行规范NY/T391-2000绿色食品产地环境技术条件NY/T392-2000绿色食品消费操作规程NY/T393-2000绿色食品农药运用准那么NY/T394-2000绿色食品肥料运用规范5.3技术选择与流程5.3.1技术选择：本工程采取的穴盘育苗技术源于美国维生股份，历经20余年开展，现已成熟完善，并普及推行到全世界五大洲。这种以草炭、蛭石、椰子皮、

23、珍珠岩等轻基质做育苗基质，用穴盘做育苗容器，采用机械化精量播种，一次成苗的现代化育苗体系越来越遭到蔬菜、花卉消费者的青睐。穴盘育苗主要优点是省工、省力、本钱低、效率高，便于优良种类推行和规范育苗管理；成苗便于远间隔 运输和机械化移栽，定植后根系活力好，缓苗快，因此对实施蔬菜消费机械化、规模化及继续高效开展具有特别重要意义。 穴盘育苗在美国等兴隆国家已构成一个新的行业，它的出现带动了温室制造业、穴盘制造业、基质加工业等一批相关产业的技术提高。穴盘育苗在欧、美等农业现代化程度比较高的国家推行普及较为迅速。商品苗消费量第一位的是美国，其次是意大利、法国、西班牙。荷兰，进入20世纪90年代澳大利亚、日

24、本、韩国、以色列等国家穴盘育苗也构成了一定的规模。 兴隆国家注重农业的规模化运营，实施规模化运营的前提是建立起一整套社会化效力体系。而蔬菜商品苗的专业化消费恰恰顺应了现代化大农业开展的需求。象美国加州是美国蔬菜主要消费基地，加州蔬菜，特别是鲜食蔬菜产量，大约占美国市场总量的1/2。本工程采用的蔬菜穴盘育苗技术即是该公司发明的。该项技术历经20年的开展，现已趋于完善，并普及推行到全世界五大洲。以我国农业设备化。规范化、规模化、产业化开展为目的，引进国内外最新适用农业高新科技成果及国外先进成套设备，发明性的消费蔬菜、花卉种苗，技术上先进可靠。 5.3.2工艺流程：种子处置 装盘播种 催芽 温室育苗

25、脱盘、质检、装箱 出卖 种于处置：培育优质穴盘苗，应选择质优、抗病丰产的种类，种子要纯度高、丰满、发芽率高，播种前采用温汤浸种、药剂处置、风干等方法处置种子。 装盘播种：采用全自动机械化播种，包括穴盘装栽培介质、压穴。上发芽车、播种、覆盖和喷水。 催芽：穴盘育苗为干种子直播，为促进种子萌生出苗，需在播种发芽车间进展培育，待苗出齐后送温室育苗。 温室育苗：经在播种催芽车间培育好的幼苗，运至温室后，先带穴盘移至苗床上，以后由微机控制调理水分、营养、温度和光照，到达苗齐苗壮。育苗期为50天左右，36片叶。 脱盘、质检、装箱：苗生长达标时，根系将栽培介质紧紧缠绕，把幼苗从穴盘中拔起进展质检，再把合格幼

26、苗一排排、一层层装入纸箱或筐里。近间隔 定植用菌可将苗盘带苗运到田间定植。穴盘苗定植成活率可达 100% 5.3.3栽培种类：拟选用美国维生系列优新种类，如蔬菜选用文图拉西芹、菜花、美国甜椒等，花卉选用彩叶草、矮串红、三色重等。5.3.4消费安排二 蔬菜种苗繁育拟利用10000平方米智能连栋温室和5000平方米万栋辽沈1型温室，以西芹为主，年消费 67次，种苗总产16240万株；利用 800平方米1栋辽沈 1型温室，以彩叶草为主，年消费 910次，种苗总产 266万株。5.4主要消费设备预购主要消费设备包括温室及播种催芽车间所需设备，以及其他设备，详见表5-2。其中，温室及播种车间设备拟从国外

27、引进，设备明细祥见表5-3。表5-2 设备购置方案表序号名 称单位数量单价万元金额万元备注1温室所需设备561.50进口2播种催芽车间所需设备188.00进口32吨熄灭锅炉及配套台套22040.004100KWASg型变压器及配套台套27.515.005小迁延机及机具台套22.04.006运输车台314.042.00合 计850.00表5-3 国外引进设备方案表序号称号单位数量单价万元金额万元温室561.50智能连栋温室主体平方米100000.03300.00加温、控温系统套195.0095.00空压机台套15.005.00CO2储气罐个18.008.00浇水车台套107.0070.00肥料泵

28、台套150.406.00植保机台套11.501.50反冲洗过滤器台套116.0016.00苗床个30000.0130.00地布万平方米35.3316.00电脑台套41.004.00其它设备10.00播种催芽车间188.00播种机套195.0095.00雾化系统套13.003.00穴盘集装箱240.0080.00发芽车台1000.1010.00合 计749.505.5土建工程方案土建工程包括消费工程、建筑物和附属工程，见表5-4。5.6主要原、辅料及燃料、动力耗费目的见表5-5。表54 土建工程方案表序号称号单位数量单价元金额万元1消费工程平方米232.501.1智能连栋温室根底平方米10000

29、120.00120.001.2辽沈1型节能温室平方米5800131.9076.501.3土地平整土方工程立方米720050.0036.002建筑物平方米.602.1播种催芽车间平方米1800540.0097.202.2作业室平方米200540.0010.802.3资料库房平方米400400.0016.002.4锅炉房平方米80600.004.802.5给水房平方米20400.000.802.6配电室平方米20400.000.802.7迁延机、农具库平方米80400.003.202.8运输车库平方米100400.004.003附属工程166.403.1水井眼11.803.2蓄水池立方米28020

30、0.005.603.3水库座110.003.4供电线路延伸米730100.007.303.5供水管道延伸米50080.004.003.6排水管道延伸米890200.0017.803.7供暖管道延伸米500200.0010.003.8化粪池立方米100200.002.003.9线路迁移延伸米200.009.303.10道路延伸米0400.0054.003.11围墙延伸米1400240.0033.603.12大六及门卫室个111.00合 计536.50表55 主要原辅料及燃料、动力耗费表序号称号单位数量单价元金额万元备注1原辅资料352.601.1蔬菜种子美国西芹公斤110600.006.60进口

31、1.2花卉种子彩叶草公斤210000.002.00进口1.3基质栽培介质集装箱5056万元280.00进口1.4肥料吨1602000.0032.00进口b1.5育苗穴盘损耗只800003.8030.401.6塑料薄补损吨28000.001.602燃料、动力70.402.1水万吨201500.003.002.2电万kwh157000.0010.502.3煤吨1000300.0030.002.4柴油吨303300.009.902.5汽油吨503400.0017.00合 计423.005.7给排水 5.7.1给水 a.地用水量：本工程用水可分为消费用水和生活用水。年总用水量为20万吨，其中消费用水为

32、19.5万吨，生活用水0.5万吨。 b.水源及给水系统：本工程所在地地下水水质较好，符合饮用水规范。本工程拟打深井1眼，井深120米，出水量为50立方米小时。 建造280立方米贮水池，采用微机恒压供水方式向各用水点配水。各建筑物集中区的消防用水均与消费、生活用水合用供水管网和贮水池。 5.7.2排水：本工程日排水量约为 10吨。非消费区设化粪池，根本到达无污水排放。 雨水排放采取明沟汇流方式排入厂区外排水沟。5.8供热、降温 本工程用热和降温主要为温室冬季采暖和夏天降温，拟采用燃煤锅炉在冬季供热，在夏天采用电机送冷气，由微机调控，以满足蔬菜、花卉育苗需求。本工程采暖面积为16120平方米，拟建

33、安装2台套2吨锅炉房1座。5.9供配电 5.9.1 电源及用电量：甘招变电所现有安装容量可以满足本工程的用电需求，供电电压为10 KV，本工程年用电量为15万kwh。 5.9.2配电 a.配电电压：高压配电电压为10 KV，低压配电电压采用 0.4 KV，照明电压采用220V。 b.杆上变压器及配电室：本工程拟安装100KVA杆上变压器2台，设配电室向区内低压用电设备供电，并且采用低压侧集中电容补偿方式进展功率补偿，补偿后功率因数到达0.9以上。电量计量按农电规定和方式计量。配电系统的接地和维护安装按当地电管站要求设备。为确保供电不延续，拟安装1台50KVA柴油发电机组作为备用电源。c.主要设

34、备：见表5-6表5-6 变配电主要设备表序号设备称号规格单位数量1电力变压器100KVA台22低压配电屏台13低压电容补偿屏台14动力配电箱台15柴油发电机50KVA台15.9.3通讯：设置市网4部，机1部，以供工程区内消费管理用。5.9.4 照明：区内建筑物的室内照明采用节能荧光灯照明。其他建筑物照明按相关专业要求分别布置。 5.9.5 防雷：本工程建筑物的防雷主要为防止雷电波沿低压架空线侵人，其措施在供电线路架设时一致思索。5.10地震设防 一切建、构筑物抗震设防均为七度。5.11消防及职业平安卫生 5.11.l 消防 a.设计根据：建筑设计防火规范GBJ1687；建筑灭火器配置设计规范G

35、BJ14090。 b.消防措施 消防给水由贮水池和给水管道直接供应，并在各设备区设室外消火栓，消防水量按 10升秒和 1小时水量设计。 作业室和产品检验室等重点防火区域按规范配置灭火器。 设置完善的道路系统，便于消防和人员疏散。 5.11.2职业平安卫生：本工程属农业高科技工程，除通常的劳动维护措施之外，应采取如下措施： a.在休憩室设淋浴室和更衣室。 b.噪声较大的机器设备采取减震消声措施。 c.潮湿场所加强电气设备漏电维护。 d.职工需定期检查身体，上岗人员身情况应符合有关规定要求。5.12节能 照明采用节能灯具。 温室自动调控。 用电负荷集中部位采取电容自动补偿措施。 要尽量利用好太阳能

36、。 要节约用水，采取节水措施。5.13总平面布置 5.13.1总平面布置原那么 a.满足和符合环保、平安、卫生及消防的要求。 b.具有合理的功能分区，尽量减少和防止相互间的影响和干扰。 c.本工程的公用建筑物，布置在主要出人日处，以便于对外联络。 5.13.2 场地排水：在工程区周围设置截洪沟或排水明沟，将场区雨水排至场外。 5.13.3 道路及运输：为便于场内运输，拟在区内修环形沥青道路，由东而与卜高十村公路相接。 本项民总运输量为3万吨，其小运入量为1万吨，运出量为2万吨。运输力式均采川公路运输。拟购有保温个1台、载重个1台及生活用车1台。个足运力从社会雇佣。 5.13.4 绿化：本可研对

37、公用设备场地和主要道路进展重点绿化，种植乔木、灌木及草坪等，以美化和维护环境。 5.13.5 总平面布置简图：见图5l。6环境维护6.l编制根据 6.1.1 6.1.2国务院第253号令 6.1.3 HJT191997环境影响评价技术导那么一非污染生态影响6.2采用规范 6.2.1按照GB30951996划分，本工程执行二类区二级规范。 6.2.2地下水执行GBT1484S93三类规范 6.2.3按照DB13271gi要求，本工程锅炉大气污染物排放执行二类区规范。6.3本工程厂区环境现状 本工程区为烧锅杖子村的耕地，属大凌河流域，消费及生活用水极为方便。6.4环境影响预测 本工程为高科技、节水

38、节能型工程，工厂化蔬菜、花卉育苗消费中，不产生污染物和强度噪音，只需供暖锅炉产生 300吨灰渣和7000立米烟气，应采取措施，妥善处置。6.5环保措施 为确保厂区内空气质量及防止对周围农田和居民产生影响，燃煤锅炉应采用高效除尘器，采购含硫少、灰渣率低的优质燃煤，使烟气到达排放规范排放，以符合DB1327191要求，产生的 300吨灰渣，可售给建筑业用，易于处置，锅炉房应建在厂区的东南角，烟囱高度35米以上。 工程中产生噪音的设备，均应安装消声、吸声、隔声及防振安装，确保消费人员安康。7企业组织与劳动定员7.l 企业组织与任务制度 本工程由喀左茂园种苗兴建，工程建成后，实行董事会指点下的总经理担

39、任制，企业人员实行全员聘用制。7.2劳动定员 定员43人，其中：管理人员12人，技术人员5人，工人26人。详见表71。表7-1 企业组织与人员构成表序号部门管理人员技术人员工人合计高级中级普通高级中级1行政部221113102消费部2320253营销部538合 计2914126438工程实施进度建议8.l工程实施时期各阶段进度 8.1.1实施预备：工程可行性研讨报告被同意后进展的工程实施预备任务。估计用1个月时间。 8.1.2勘察设计：包括详勘、工程设计、施工图设计、设备订购等，估计用2个月时间。 8.1.3施工预备：包括厂区道路、电路、上下水管线及附属建筑等，估计用1个月时间。 8.1.4土

40、建施工：包括温室根底、库房水井及供水房、配电室等，估计用4个月时间。 8.1.5主要原资料及设备购置：估计用2个月时间。 8.1.6设备安装、调试：估计用1个月时间。 8.1.7技术培训：估计用1个月时间。 8.1.8试消费：估计用3个月时间。 8.1.9工程开工：整个工程建立期约1年。 8.1.10达产估计进度：工程开工后第一年达产运转。8.2工程实施方案进度建议见表8l。表8-1 工程实施方案进度建议书年2002月份123456789101112实施预备工程勘察设计施工预备土建施工种苗设备购置设备安装调试技术培训试消费开工9投资估算与资金筹措9.l编制根据 根据2001年、2001年、进展

41、。 9.2编制阐明 本工程投资估算包括建筑工程、消费工程及附属工程等在内的全部建立投资和流动资金两部分。工程属合资新建。 9.2.1建立投资估算由固定资产、无形及递延资产、根本预备费组成。 a.固定资产中建筑工程费用，按辽宁省目前的费用程度，参考了工程所在地类似建筑工程造价及有关规定进展估算；设备与工器具购置费，智能连栋温室及播种发芽系统设备进日，设备价钱按到厂价计算，美圆与人民币比价按外汇牌价1：8.29计算，国内设备为近期询价或市场价，设备安装费用，按类似工程造价计入设备购置与安装费中。 b.无形及递延资产：工程用地191亩，按250元亩年计算，历年土地运用费71.63万元；技术引进费41

42、4.00万元；建立单位管理费中含施工监理费，招招标管理费等。 C.根本预备费：费率取8。 9、2.2流动资金采用分项估算法进展估算。 9.3投资构成及估算 9.3.1建立投资：本工程估算建立投资2107.44万元。按费用划分，其构成如下： 建筑工程费536.50万元 占25 设备购置与安装费 850.50万元 占40 其它费用 720.44万元 占 34见表 91 9.3.2 流动资金：本工程估算流动资金245.98万元，见表92。 9.3.2工程总投资2353.43万元，折合253.89万美圆。 9.4投资运用方案与资金筹措 根据建立进度安排，建立投资在第1年投入，流动资金从第2年开场投入。

43、 工程总投资与注册资金之间的差额33.89万美圆由中外合资双方分别按49和 51的比例追加投资。投资运用方案与资金筹措见表93。建立投资估算表表9-1 单位：万元序号工程工程或经费称号建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计备注1第一部分：固定资产1.1消费工程232.50232.501.2建筑物.60.601.3附属工程166.40166.401.4智能连栋温室地上部分561.50561.50进口1.5播种发芽系统188.00188.00进口1.6其它设备101.00101.00小 计536.50850.507.002第二部分：无形及递延资产2.1土地运用费71.6371.632.2技术引进费

44、414.00414.002.3建立单位管理费41.6141.612.4勘测设计费27.7427.742.5预算编制费2.772.772.6消费职工培训费4.004.002.7办公和生活家具购置费2.582.58小 计564.33564.333第三部分：根本预备费156.11156.11合 计536.50850.50720.442107.44占合计比例25%40%34%100%注：1.11.6祥见第五章流动资金估算表表9-2 单位：万元序号工程最低周转天数周转次数23161流动资产260.08260.081.1应收账款12.0030.0019.5619.561.2存货229.59229.591.

45、2.1原辅资料、燃料45.008.0052.8852.881.2.2在产品60.006.0082.6982.691.2.3产废品60.006.0094.0394.031.3库存现金24.0015.0010.9310.932流动负债14.1014.102.1应付帐款12.0030.0014.1014.103流动资金245.98245.984流动资金本年添加额245.98投资运用方案与资金筹措表表9-3 单位：万元序号工程合计121总投资2353.432107.44245.981.1建立投资2107.442107.441.2流动资金245.98245.982资金筹措2353.432107.4424

46、5.982.1中方资金1153.181032.65120.532.2外方资金1200.251074.79125.4510经济效益分析 10.1编制阐明及根据 10.1.l本工程经济效益分析，根据国家计委、建立部发布的第二版，参照轻工业部1992年发布的，中外合资运营企业喀左茂园种苗章程，并按照国家及省、巾的有关法规、政策及建立单位提供的有关资料进展编制。 10.1.2本工程本工程计算期16年，其中建立期1年，消费运营期15年，经测算，工程在第2年投产，当年就可达满产。 10.1.3根据产品性质和产品方案，绿色食品蔬菜苗和花卉苗需交纳农业税及附加，农业税按辽宁省实践平均负担税率3计算，农业税附加

47、按农业税的m计算。企业所得税，按喀左县招商引资优惠政策，前3年免税，以后每年按33税率计算。 10.2消费或运营本钱估算 10.2.1原资料、辅助资料及燃料动力的年耗量和单价，根据专业人员和建立单位提供资料，估算出正年年费用423.00万元，见表10l。 10.2.2工资及附加：工程劳动定员总数43名，其中管理、技术人员17名，人均工资及附加1.2万元人年；工人26名，人均工资及附加 0.96万元人年，年工资及附加总额 45.36万元。 10.2.3固定资产折旧：建立投资中的第一、三、部分构成固定资产原值1543.11万元，采用综合折旧方法计算，残值率取10，综合折旧年限为15年，年折旧额为9

48、2.59万元。见表102。 10.2.4无形及递延资产摊销：建立投资中的第二部分构成无形及递延资产564.33万元，按10年平均摊销，年摊销额为56.43万元。见表102。 10.2.5维护费：按固定资产年折旧额的30计算。 10.2.6管理费用：主要包括公司经费、工会经费、职工教育经费、办公经费、劳动保险费、上地运用税等，年管理费为68.04万元。 10.2.7销售费用：主要包括外埠销售机构经费、佣金、广告费等，年费用额为22.74万元。 10.2.8总本钱估算：将上述各项费用汇总，年总本钱735.93万元，运营本钱586.91万元。见表103。 10.3产品产量、收人、及税金估算 10.3

49、.1根据工程性质、产品方案和产品市场调查，估算出年产品销售收入1190.00万元，其中绿色食品蔬菜苗1.80万元，花卉苗 53.20万元。农业税及附加 42.84万元，见表 103。 10.4财务分析 10.4.1利润及其分配：根据以上计算编制了损益表，年均利润总额430.04万元。按利润总额的33计算的企业所得税，年均额为96.68万元，税后净利润为333.36万元，均按5的比例提取职工奖励及福利基金、企业开展基金、贮藏基金三项基金后，按合资双方的出资比例进展股利分配。投资利润率为18.27，投资利税率为20.09，资本金利润率为16.08。见表105。 10.4.2财务盈利才干分析：分别从

50、全投资、中方投资、外方投资的角度计算了本工程的现金流量，结果如下： 全投资 税前 税后 财务内部收益率 24 59 21.58 财务净现值i121642.65万元1127.32万元 投资回收期合建立期5.20年 5.36年见表川一6 中方投资 税后 财务内部收益率 13.57 财务净现值i12 106.06万元见表10一7 外方投资 税后 财务内部收益率 13.57 财务净现值i12 110.39万元见表 108 无论是从全投资角度，还是从中方投资、外方投资的角度分析，本工程税前、税后财务内部收益率均高于基准收益率I=12，财务净现值均大于零，投资回收期低于规定规范，在财务上是可以接受的。 1

51、0.4.3债务清偿才干分析：经过对经过资金来源与运用和资产负债情况分析，企业因无长期借款借款，财务情况良好。详见表109、表10一10。 10.5工程的风险性及不确定性分析 10.5.1 盈亏平衡分析：经计算，本工程只需到达设计才干的41，年销售收入到达470.34万元扣除销售税金及附加，企业就可保本运营，即工程风险最大降低率为59，具有较强的抗风险才干。详见图10l。 10.5.2敏感性分析：思索到工程实施过程中一些不确定要素对工程财务内部收益率的影响，分别对销售收人、建立投资及运营本钱三个敏感性要素添加和减少10、20的单要素变化进展了敏感性分析，工程均可行。三者比较，销售收入变化对工程财

52、务内部收益率影响最大，其他顺序为建立投资、运营本钱。见图102。 总之，经过上述分析，本工程建成投产后，每年可实现销售收入1190万元，扣除本钱和税金，将获430万元利润，获333万元净利润。投资利润率为18.27，资本金利润率为16.08，财务内部收益率：税后全投资为21.58、中方投资13.57、外方投资13.57，税后全投资回收期为5.36年含建立期，在同行业中居中上游。盈亏平衡点41，工程具有较强的抗风险才干。该工程在经济上是可行的。 10.6社会效益本工程实施达产后，可安排周边劳动力就业，消费工人年收入近万元。每年可销售各种绿色食品蔬菜苗16240万株，花卉苗266万株。年均上缴销售

53、税金及附加总额近43万元，卜缴企业所得税金97万元。投资利税率20.09，为国家的积累奉献程度较高。原辅资料及燃料、动力年耗费量表10-1 单位：万元序号费用称号单位数量单价元金额备注1原辅资料352.601.1蔬菜种子美国西芹千克110.00600.006.60进口1.2花卉种子彩叶草千克2.0010000.002.00进口1.3栽培介质集装箱50.0056万元280.00进口1.4肥料吨160.002000.0032.00进口1.5育苗穴盘损耗只80000.003.8030.401.6塑料薄膜补损吨2.008000.001.602燃料、动力70.402.1水万吨20.001500.003.

54、002.2电万KWh15.007000.0010.502.3煤吨1000.00300.0030.002.4柴油吨30.003300.009.902.5汽油吨50.003400.0017.00合 计423.00折旧及摊销费用估算表表10-2 单位：万元序 号项 目234567891固定资产原值1543.11年折旧额92.5992.5992.5992.5992.5992.5992.5992.59净值1450.527.931265.351172.761080.17987.59895.00802.422无形及递延资产564.33年摊销额56.4356.4356.4356.4356.4356.4356.

55、4356.43净值507.90451.47395.03338.60282.17225.73169.30112.87序 号项 目101112131415161固定资产原值年折旧额92.5992.5992.5992.5992.5992.5992.59净值709.83617.24524.66432.07339.48246.90154.312无形及递延资产年摊销额56.4356.43净值56.43总本钱费用估算表表10-3 单位：万元序号项 目23456789101112161原、辅资料352.60352.60352.60352.60352.60352.60352.60352.60352.60352.

56、60352.602外购燃料动力70.4070.4070.4070.4070.4070.4070.4070.4070.4070.4070.403工资及附加45.3645.3645.3645.3645.3645.3645.3645.3645.3645.3645.364维护费27.7827.7827.7827.7827.7827.7827.7827.7827.7827.7827.785折旧费92.5992.5992.5992.5992.5992.5992.5992.5992.5992.5992.596摊销费56.4356.4356.4356.4356.4356.4356.4356.4356.4356

57、.437管理费用68.0468.0468.0468.0468.0468.0468.0468.0468.0468.0468.048销售费用22.7422.7422.7422.7422.7422.7422.7422.7422.7422.7422.749总本钱735.93735.93735.93735.93735.93735.93735.93735.93735.93735.93679.5010固定本钱312.93312.93312.93312.93312.93312.93312.93312.93312.93312.93256.5011可变本钱423.00423.00423.00423.00423.0

58、0423.00423.00423.00423.00423.00423.0012运营本钱586.91586.91586.91586.91586.91586.91586.91586.91586.91586.91586.91产品产量、收入及税金估算表表10-4 单位：万元序 号产品称号单 位产 量单 价万元/万株金 额1销售收入1190.001.1蔬菜苗美国西芹万株16240700.001.81.2花卉苗彩叶草万株2662000.0053.202农业税金及附加42.842.1农业税35.702.2农业税附加7.14损益表表10-5 单位：万元序号项 目年均额2345671112161销售收入1190

59、.001190.001190.001190.001190.001190.001190.001190.002农业税及附加42.8442.8442.8442.8442.8442.8442.8442.843总本钱717.12735.93735.93735.93735.93735.93735.93679.504利润总额430.04411.23411.23411.23411.23411.23411.23467.665所得税96.68.71154.336税后利润333.36411.23411.23411.23411.23411.23275.52313.337职工奖励和福利基金5%16.6720.5620.

60、5620.5620.5620.5613.7815.678贮藏基金5%16.6720.5620.5620.5620.5620.5613.7815.679企业开展基金5%16.6720.5620.5620.5620.5620.5613.7815.6710可分配利润283.36349.54349.54349.54349.54349.54234.19266.3310.1中方.85171.28171.28171.28171.28171.28114.76130.5010.2外方144.51178.27178.27178.27178.27178.27119.44.83投资利润率 18.27%投资利税率 20