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文档简介

1、内部食品安全管理体系审核检查表HLQ-MD60审核员：年月日受审核部门/人员：行政办编号：序号涉及标准条款审核内容和方法审核记录ISO9001：2008ISO22000：200515.5.15.4和行政办主管交流，了解办公室职责及职责分工状况2 6.26.2请出示并查阅相关文件，是否对从事影响产品质量和食品安全有关的人员提出能力要求？37.5/6.27.3.2/6.2请出示并核查食品安全小组的成员人力资源档案，查阅小组成员的培训和教育状况46.26.2请出示并核查对食品安全体系负责监视、改正、改正措施的人员受到培训的记录56.26.2请出示并核查对外部专家的职责和权限规定的协议或合同66.26

2、.2查询2011年度培训计划的执行状况，并请提供相应培训记录76.26.2检查电工、锅炉工、危险化学品储存/保管人员、内部审核员、操作性前提方案中确定的有关人员以及特别工序的操作人员的证书/培训记录。随机抽查5-6名人员的证书。86.26.2核查现场10个操作人员和检验人员的有效的体检合格证明94.2.34.2.2抽查3-5份文件查看文件的编制、审批、发布及文件发放是否到位，文件本身标识是否明白并充分适合104.2.34.2.2涉及文件更改如何进行操纵，相应抽查若干份文件更改、审批的记录。114.2.34.2.2请出示“外来文件清单，核查外来文件收集状况（抽查5份外来文件）；检查外来文件是否包括适用的法律、法规和技术标准，文件本身是否做出标识并对其发放进行操纵。127.3.5/8.37.8/7.10核查由办公室实施验证的OPRP的验证记录及发生不符合时的处理135.5.35.6.2询问体系实施监视过程发现问题如何沟通，并出示相关记录146.37.2Q/HLQ OPRP虫害和小动物操纵规定范围及相关OPRP执行状况155.35.2询问办公室的食品安全目标是什么，并请出示有关文件/资料，核查其完成状况164.2.34.2.2在审核以上内容时同时，对文件操纵状况进行审核174.2.44.2.3检查“记录清单及其编制状况，对体系运行要求的记录

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