金久公司矿山标准化建设所需资料文件

1、.PAGE ：.； 贵州金久水泥修文县青龙山水泥用石灰岩矿平安规范化建立所需资料文件 CTYMZ-LTKS-AQ根据AQ . 第版 发布 实施中国贵州 ：邮政编码： ：贵州金久水泥修文县青龙山水泥用石灰岩矿平安规范化文件PAGE 135 目 录 TOC o - h z u HYPERLINK l _Toc 第一篇 平安规范化建立的根底 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 平安消费管理组织构造图 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 平安规范化职能分工 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 矿区位置与范围 PAGER

2、EF _Toc h HYPERLINK l _Toc 自然条件 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 地质条件 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 开采方案 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 主要危险有害要素识别与风险评价 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 平安规范化文件编号规定 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 平安规范化文件清单 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 第二篇 平安管理制度 PAGEREF _Toc h HY

3、PERLINK l _Toc 平安消费方针与目的管理制度 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 平安消费法律法规与其他要求管理制度 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 平安消费责任制管理程序 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 平安消费责任制 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 平安机构设置与人员任命管理程序 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 平安记录与档案管理制度 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 外部联络与内部沟通管理制度

4、 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 合理化建议制度 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 平安会议制度 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 规范化系统管理评审管理程序 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 供应商与承包商管理程序 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 平安消费奖惩制度 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 工余平安管理程序 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 风险管理制度 PAGEREF _

5、Toc h HYPERLINK l _Toc 关键义务识别与分析管理程序 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 特种作业人员管理制度 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 平安作业答应制度 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 平安教育培训制度 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 设计管理制度 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 采矿工艺管理制度 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 消费保证系统管理制度 PAGEREF _Toc h

6、HYPERLINK l _Toc 变化管理制度 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 设备设备平安管理制度 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 作业环境与平安标志管理制度 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 作业过程管理制度 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 边坡平安管理制度 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 爆炸物品的管理制度 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 劳动防护用品管理制度 PAGEREF _Toc h HYPER

7、LINK l _Toc 职业卫生管理制度 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 平安投入与工伤保险管理制度 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 平安检查制度 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 隐患整改制度 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 纠正与预防措施实施的保证制度 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 事故、事件管理制度 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 绩效监测与内部评价管理制度 PAGEREF _Toc h HYPER

8、LINK l _Toc XX采石场平安消费事故应急预案 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 第三篇 平安操作规程 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 员工平安培训作业指点书 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 平安管理角色分配作业指点书 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 与员工沟通作业指点书 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 小组平安会议作业指点书 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 空气紧缩机平安操作规程 PAGEREF

9、_Toc h HYPERLINK l _Toc 潜孔钻平安技术操作规程 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 爆破工平安操作规程 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 发掘机平安操作规程 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 装载机工平安操作规程 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 电工平安操作规程 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 第四篇 平安记录表格 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 平安消费法律法规、规范规范清单 PAGER

10、EF _Toc h HYPERLINK l _Toc 平安消费法律法规认识调查表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 平安会议记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 外部平安赞扬记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 系统管理评审记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 承包商与供应商信息 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 危险源调查表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 作业场所职业病危害要素汇总表 PAGEREF _T

11、oc h HYPERLINK l _Toc 三级平安教育卡 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 平安教育培训记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 平安培训获证人员清单 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 法定应检测检验的设备设备清单 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 边坡监测、检查记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 爆破记录 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 劳动防护用品发放记录 PAGEREF _Toc h HY

12、PERLINK l _Toc 员工体检清单 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 巡回平安检查表平安环保节能消费技术部用表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 例行平安检查表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 专项专业平安检查表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 综合平安检查表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 平安隐患整改指令单 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 预防与纠正措施实施通知单 PAGEREF _Toc h H

13、YPERLINK l _Toc 应急呼应登记表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 事故、事件登记表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 工伤人员登记表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 平安绩效监测表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 系统内部评价记录 PAGEREF _Toc h 第一篇 平安规范化建立的根底平安消费管理组织构造图安委会总经理分管平安副总经理平安环保节能消费技术部财资部矿山部消费部开源爆破公司承包商平安员资料员爆破班挖运班载重车司机装载机司机发掘机司机凿石工及

14、空压机工警戒人员放炮员装药工人 矿山部梁天福采购部罗永营销部刘娅茹财资部李再强人资部付旭质管部史晰办 公 室韩敬红检 修 部沈利戈消费部陈逊机务二班夏和孝机务一班陈纯静电气班罗文力后勤组雷友群分析组毕丽物检组杨春辉平安规范化职能分工采石场平安规范化职能分工表责任人系统要求总经理分管平安副总经理安环部矿山部消费部财务部开源爆破公司平安规范化系统.方针 . 目的.法律法规认识.需求识别与获取.融入.评审与更新.平安消费责任制.平安机构设置与人员任命任命. 员工参与.文件与资料控制 .外部联络与内部沟通 .系统管理评审 .供应商与承包商管理.平安认可与奖励. 工余平安管理.危险源辨识与风险评价要求.

15、风险评价.关键义务识别与分析.员工平安认识 .培训.设计要求.采矿工艺.消费保证系统.变化管理.设备设备管理根本要求.设备设备维护.作业环境.作业过程.劳动防护用品.安康监护.职业危害控制.职业卫生监测.人机工效.平安投入.平安科技.工伤保险.检查普通要求.巡回检查.例行检查.专业检查.综合检查 .纠正与预防措施.应急预备.应急方案.应急呼应.应急保证.应急评审与改良.事故/事件报告.事故/事件调查.事故/事件统计与分析.事故、事件回想.绩效丈量.系统评价：主管指点 ：分管指点 ：主管职责 ：监管职责 ：相关职能 主要危险有害要素识别与风险评价表 主要危险识别与风险评价序号危险源危害要素分析存

16、在场所风险评价地质灾祸由于矿区过去乱采滥挖，地质环境遭到不同程度的破坏。发生崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷能够性存在。不含人工边坡失稳。采场及周边发生频率很低，致人伤亡、设备毁坏。边坡失稳边坡失稳的主要方式有岩体崩落、散落、座落、倾倒坍塌和岩体滑动等。导致边坡失稳的主要缘由有：采矿方法不正确；边坡的组成要素不合理；脆弱构造面未查明；边坡上悬石浮石未及时去除；爆破不当；管理缺陷。采场发生频率较低，致人伤亡、设备毁坏。爆破事故爆破产生的有害效应包括爆破地震效应、爆破飞石、爆破冲击波、爆破有毒气体。不能有效控制这些有害效应就会发惹事故。导致爆破事故的缘由较多，包括：爆破设计错误；运用爆破性能不明的资料

17、；装药工艺不合理或违章作业；警戒不到位、信号不完善，平安间隔 不够；盲炮处置不当或打残眼；炸药运输过程中剧烈振动或摩擦；非爆破作业人员作业，爆破作业人员违章作业等。储存、运输、作业场所发生频率较高，致人伤亡、设备毁坏。高处坠落露天采场距坠落高处基准面m及m以上的高处有凿岩平台、边坡相邻阶段的人行道路等，在高处作业或行走，能够因以下要素呵斥高处坠落事故：高处作业如在边坡上清理浮石未系平安带绳或平安带绳断掉、工人在台阶平台边缘上休憩、在高陡上山道路行走未采取防护措施等。边坡、凿岩平台发生频率较低，致人伤亡。物体打击作业区上方的浮石、险石未去除而发生掉落，砸伤在危险区域内作业、行走、停留、休憩的人员

18、；或者高处抛物，或在溜矿口附近逗留、撬石，或在上、下台阶上进展垂直双层作业等都能够发生物体打击事故。作业场所发生频率较低，致人伤亡。车辆损伤露天矿山开采有发掘机、装载机、汽车，矿山道路坡陡、弯多，路面窄、路基强度差、路边平安标志少、夜间无照明，尤其是冰雪和多雨、多雾季节和矿山粉尘弥漫时候，极易呵斥车辆损伤事故。采场、运输道路发生频率较低，致人伤亡、车辆毁坏。机械损伤矿山的潜孔钻机、空压机、电动机、破碎机等设备的传动带、皮带轮、飞轮等危险部位未安设防护安装，都易呵斥机械损伤，人为的违规操作，麻木大意，也能够导致机械损伤事故。有机械作业的场所发生频率较高，致人伤亡。触电雷击矿山有一定数量的电气设备

19、，由于用知识缺乏，违章用电等缘由，人体一旦触及带电体就有发生触电事故的能够。雷雨季节不留意天气变化，露天作业遇忽然强暴雨袭击能够导致人员蒙受雷击损伤。电气设备场所、露天作业场所发生频率较高，致人伤亡。容器爆炸矿山有空压机储气罐，假设储气罐、平安阀等平安安装失效，不按规定进展管理和维护能够引起压力容器爆炸。运用储气罐场所发生频率很低，致人伤亡、设备毁坏。 火灾电气火灾：电气设备，能够因线路老化、超负荷运转、短路等缘由引起电气火灾。易燃液体火灾：柴油遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起熄灭爆炸的危险。假设遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。易燃气体火灾：焊割作业氧气与乙炔、做饭用液化石油气或天

20、然气，能够发生火灾爆炸。存在可燃物的场所发生频率较低，致人伤亡、设备毁坏。粉尘危害穿孔、铲装、破碎等作业产生粉尘，严重危害作业者安康，引起尘肺、支气管哮喘、哮喘性支气管炎等疾病。产尘场所发生频率高，导致职业危害噪声危害采场的噪声主要来源于凿岩工具的噪声、放炮、各种设备在运转中的振动、摩擦、碰撞而产生的机械噪声和电动机等电气设备产生的电磁辐射噪声。人长时间在噪声环境中作业；未采取防噪声危害的措施；工人未戴防噪声耳塞等。空压机房、爆破作业场所、凿岩任务面等噪声产生场所。发生频率高，导致职业危害淹溺深洼采坑积水未及时排出，未设置平安设备，人掉入坑内淹死。积水采坑发生频率很低，致人死亡排土场坍塌、滑坡

21、反坡高度不够；车速过快；上层坡面压实缺乏有悬石；暴雨或山洪导致泥石流或者滑坡；排矸场台阶压实缺乏易滑坡。排土场发生频率较低，致人伤亡、设备毁坏。文件名 CTYMZ -LTKS - AQ - - 文件类型：；ZD代表管理制度；GC代表平安规程；L 代表平安记录。文件序号露天矿山代号平安规范代号金久公司修文县青龙山水泥用石灰岩矿代号平安规范化文件编号规定平安规范化文件清单 见表。表 平安规范化文件清单元素及编号管理制度平安记录及相关文件平安消费方针与目的.方针平安消费方针管理制度文件化的平安消费方针.目的平安消费目的与目的管理制度年平安消费目的与目的平安消费法律法规与其他要求. 法律法规认识平安消

22、费法律法规认识的识别、提升、跟踪规定员工的平安消费法律法规认识情况调查记录.需求识别与获取平安消费法律法规与其他要求识别、获取、评审与更新管理制度平安消费法律法规与其他要求清单.融入平安消费法律法规与其他要求的融入管理规定. 评审与更新平安消费法律法规与其他要求识别、获取、评审、更新管理制度同.及时将更新的平安消费法律法规与其他要求融入规范化系统的记录平安消费组织保证. 平安消费责任制平安消费责任制的理制度；平安消费责任制平安消费责任制逐级阐明记录. 平安机构设置与人员任命平安管理机构的设置与人员任命管理制度最高管理者对平安担任人、员工代表 、消防担任人、急救员、事故调查员、风险评价人员的书面

23、任命书、接受任命的人员的签字；设立平安消费委员会文件、安委会会议纪要；被任命的人员的资历证；. 员工参与员工参与平安安康事项制度问题处理小组处置平安问题记录. 文件与资料控制文件与资料管理制度；平安消费规章制度规范化系统文件；平安消费记录种。. 外部联络与内部沟通外部联络制度；内部沟通制度；合理化建议制度。外部的平安赞扬记录；平安消费事项方案性对话记录；合理化建议箱或建议表格；向外界披露艰苦平安消费事项记录。. 系统管理评审规范化系统评审制度规范化系统评审记录和评审报告. 供应商与承包商管理供应商、承包商平安管理制度供应商、承包商平安信息答应、制度、才干、平安绩效；对供应商、承包商员工的培训记

24、录。. 平安认可与奖励平安认可与奖励制度公告牌或电子信息媒介展现平安信息。. 工余平安管理工余平安管理制度风险管理. 危险源辨识与风险评价要求危险源辨识与风险评价管理制度. 风险评价风险评价方案种：设备设备、工程地质、职业卫生、交通/运输、危险物料、火灾、水灾、紧急情况地质灾祸评价报告；平安评价报告；环境评价报告；风险评价报告内部；职业危害要素清单。. 关键义务识别与分析关键义务识别与分析制度；义务察看制度；答应制度；作业指点书员工培训、角色分配、与员工沟通、小组会议。关键义务清单；答应记录；义务察看记录。平安教育与培训. 员工平安认识员工平安认识识别、提升制度受现场特定要求、平安认识的培训记

25、录. 培训平安教育培训制度平安教育培训记录消费工艺系统平安管理. 设计要求设计管理制度设计文件、图纸地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图；. 采矿工艺采矿工艺管理制度. 消费保证系统运输系统管理制度；供配电系统管理制度；排土系统管理制度；防排水系统管理制度；防灭火管理制度。. 变化管理变化管理制度；变化文件化；对执行变化管理的人员进展培训的记录设备设备平安管理. 根本要求设备设备管理制度设备风险识别记录；需求持上岗证的相关人员的从业资历证书；设备技术资料；特种设备登记有效证书；. 设备设备维护设备设备维护制度设备设备维护方案；设备管理档案；特种设备定期检验报告；矿用平安标志设

26、备平安标志；电气设备、开关等永久性标签。作业现场平安管理. 作业环境作业环境管理制度；平安警示标志管理制度. 作业过程穿孔作业平安管理制度；爆破作业与爆破器材平安管理制度；铲装作业平安管理制度；运输作业平安管理制度；排土作业平安管理制度；交接班管理制度；边坡平安管理制度。作业现场平安检查与确认记录；交接班记录；爆破记录。. 劳动防护用品劳动防护用品管理制度劳动防护用品发放记录职业卫生管理. 安康监护职业卫生管理制度员工职业卫生监护档案. 职业危害控制职业危害控制制度职业危害清单. 职业卫生监测职业卫生监测制度职业危害监测记录. 人机工效人机工效管理制度平安投入、平安科技与工伤保险. 平安投入平

27、安消费费用投入管理制度平安措施费用方案；平安措施费用结算表。. 平安科技平安消费科研制度平安科技成果文件. 工伤保险工伤保险制度工伤保险单据检查.普通要求平安检查制度各类平安检查表.巡回检查巡回平安检查制度巡回平安检查表记录. 例行检查例行检查制度例行平安检查表记录. 专业检查专业检查制度；编制专业检查表要求检验设备的登记表、索引表；专业检查或检验记录。. 综合检查综合检查制度综合检查记录. 纠正和预防措施纠正与预防措施管理制度纠正与预防行动记录应急管理. 应急预备应急管理及呼应制度. 应急方案应急预案应急预案备案函. 应急呼应应急指挥中心配备的设备、设备清单. 应急保证应急队伍、急救员、消防

28、和救护人员任命文件；急救员培训记录；应急配备和援助来源清单。. 应急评审与改良应急预案评审制度应急预案学习、评审记录事故、事件报告、调查与分析. 报告事故、事件报告制度事故、事件登记表；急救箱中事故、事件登记册. 调查事故、事件调查制度事故、事件调查员任命书；调查员培训记录；. 统计与分析事故、事件统计分析规定事故、事件的统计分析资料报告. 事故、事件回想事故、事件回想规定回想记录绩效丈量与评价. 绩效丈量平安绩效监测制度监测记录. 系统评价规范化系统内部评价制度内部评价记录；内部评价报告。第二篇 平安管理制度CTYMZ-LTKS-AQ-ZD平安消费方针与目的管理制度CTYMZ- LTKS-A

29、Q-ZD-目的为保证公司平安消费方针与目的符合符合国家平安法律法规要求并有效实现，特制定本管理制度。适用范围适用范围包括：公司平安消费方针的制定、沟通与传达、评审与修定；采石场平安消费目的的设立、实施。职责.总经理担任审定、公布平安消费方针与目的。.分管平安消费的副总经理担任平安消费方针与目的初稿的审核。.平安消费委员会担任平安消费方针的制定和平安消费目的的设立，并担任对其评审与修订。.平安环保节能消费技术部对平安消费方针与目的的管理责任：.搜集、整理制定平安消费方针与设立平安消费目的的相关资料；.向平安消费委员会提出平安消费方针与目的讨论稿；.谋划平安消费方针与目的沟通与传达方案，并组织实施

30、；.对平安消费方针的贯彻、目的的完成情况进展定期丈量。.办公室担任平安消费方针与目的文件的发放。管理程序.平安消费方针管理程序.平安消费方针制定平安环保节能消费技术部在搜集、整理相关资料的根底上，向平安消费委员会提交经分管平安消费的副总经理审核后的平安消费方针讨论稿。由总经理主持平安消费委员会审议平安消费方针讨论稿，构成决议。总经理对平安消费方针文件进展审定、签发。平安消费委员中的员工代表在审议平安消费方针前应充分征求员工意见。.平安消费方针的沟通与传达办公室担任平安消费方针文件的发放。平安环保节能消费技术部对签发的平安消费方针文件谋划沟通与传达方案，并组织实施。沟通与传达方式包括会议传达、局

31、域网宣传、张贴标语、印制平安手册。.平安消费方针评审与修订为保证平安消费方针的适宜性，每个月对平安消费方针进展一次评审与规范化系统管理评审同步进展，必要时进展修订。平安环保节能消费技术部搜集整理平安消费方针评审所需资料。安委会主任总经理主持召开安委会，对平安消费方针进展评审，作出能否修订的决议。.平安消费方针应符合法律法规要求，反映企业的风险特点与中心业务，详细包涵以下五个方面的内容：遵守法律法规；露天矿山开采的风险特点；预防损伤和疾病；预防财富损失；继续改良。.平安消费目的管理程序.平安消费目的设立平安环保节能消费技术部向安委会提交经分管平安消费的副总经理审核后的平安消费目的讨论稿，并同时提

32、交以下资料：平安规范化系统管理评审报告；系统内部评价报告；风险评价结果；消费和过程绩效。安委会主任总经理主持召开安委会，对平安消费目的讨论稿进展审议，确定采石场总目的和采石场和采石场二级单位的年度目的。.平安消费目的的实施根据安委会确定的目的，平安环保节能消费技术部组织制定采石场和二级单位年度目的实现方案。实现方案要针对平安目的落实人力资源、财力资源、物力资源和技术资源，实现方案详细、具可操作性。采石场主要担任人与二级单位担任人签署平安消费目的责任书。平安环保节能消费技术部对二级单位的平安目的实现按季度进展监测， 分管平安消费的副总经理对监测结果进展审核。二级单位担任人将目的逐级分解至班组，按

33、月进展监测。根据监测结果和内外部条件的变化，对目的进展修订，并修正目的实现方案。当出现以下情形时，对目的进展修订：当采石场职业平安方针、组织机构、艰苦工程实施后，相关方要求发生变化；出现较大消费平安事故；法律、法规、行业规范发生变化；实施、监测过程中发现艰苦在不符合项；经过管理评审后，需求对目的进展调整。.目的的回想平安消费委员会每年根据定量监测的结果对平安目的实现情况、实现效果对采石场目的进展回想与规范化系统管理评审同步进展。采石场二级单位每半年对本部位的平安目的进展回想。.设立的目的应与采石场平安消费方针一致，表达地下矿山开采和尾矿库的风险特点和不同职能、层次的详细情况，目的详细并可丈量。

34、平安消费方针、目的管理流程 平安消费方针、目的的管理流程见以下图。平安消费方针、目的管理流程法律法规要求风险评价结果平安绩效实效创新要求管理评审结果安委会讨论制定/修定订方针目的总经理签发方针目的会议、内部网传达目的丈量回想方针目的评审相关文件记录文件归口管理和解释权本程序的归口管理和解释权属平安环保节能消费技术部。平安消费法律法规与其他要求管理制度CTYMZ-LTKS-AQ-ZD-目的为了提升员工的法律法规认识，加强员工遵守平安消费法律法规的自觉性，保证本场平安管理制度的合法性，制定本程序。适用范围适用于对以下过程的控制：对场员工法律法规认识的定期了解；识别、获取影响企业平安消费法律法规与其

35、他要求渠道确实定；场平安消费管理制度对平安消费法律法规与其他要求的融入。职责.分管平安消费副总经理对法律法规和其他要求的管理负指点责任。.平安环保节能消费技术部实施对法律法规和其他要求的管理，其职责：对员工法律法规认识的定期调查、提升和跟踪进展谋划；确定识别、获取影响企业平安消费法律法规与其他要求的渠道，担任对已识别的平安消费法律法规与其他要求进展评审更新；定期审查场制定的平安消费管理制度中能否充分融入法律法规的规定和其他要求。任务程序.法律法规认识了解与提升平安环保节能消费技术部对员工法律法规认识了解：每半年对员工的法律法规认识进展一次调查，调查宜采用问卷调查、座谈会方式。调查内容主要是员工

36、对本人平安消费权益、义务的认识，对矿山平安消费法律制度含场平安消费管理制度了解、掌握、运用的程度，以及对平安消费行为能否合法的评价。针对调查发现的问题制定详细的培训、培训效果评价及跟踪方案。法律法规认识培训纳入平安教育培训方案一致管理与实施。.平安消费的法律法规与其他要求识别、获取、评审与更新平安环保节能消费技术部根据采石场消费的实践，规定识别方法、获取渠道和评审与更新时间：按法律法规及其他要求的适用范围进展识别分类，再按法律、法规、规章、规范、规范性文件识别分亚类；获取渠道包括书店定购、网上搜索、上级下发等，规范规范以出版发行的单行本为准；对法律法规、规范规范每半年查新一次，对规范性文件每年

37、对其有效性进展一次清理。.平安消费法律法规与其他要求的融入.平安环保节能消费技术部在制定平安消费管理制度时，保证将有效的法律法规、规范规范及规范性文件的要求融入其中。.平安环保节能消费技术部根据法律法规、规范的查新结果，对已制定的平安消费管理制度进展修订。.平安环保节能消费技术部根据实践情况，向受平安消费法律法规与其他要求影响的人员发放平安消费法律法规与其他要求或为其建立获取途径。.平安环保节能消费技术部必需保管一切获取的法律法规、规范规范、规范性文件以及场平安消费管理制度，方便员工查询。相关/支持性文件附那么本制度自公布之日起执行。平安消费责任制管理程序CTYMZ-LTKS-AQ-ZD-目的

38、为了落实平安消费责任，预防平安消费事故，对平安消费责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效丈量过程的有效控制，制定本程序。适用范围本程序适用于对平安消费责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效丈量的管理。职责.总经理的职责组织采石场安委会对平安消费责任制进展审定、评审；担任采石场平安消费责任制文件的签发；做好平安管理的授权任务，对运营班子成员、二级单位一把手的平安消费责任进展阐明；对运营班子成员、二级单位一把手的平安消费绩效监测结果进展审定。.分管平安的副总经理的职责向采石场安委会提出平安消费责任制制定、沟通、培训、评审与绩效丈量的建议；对平安消费责任制管理负直接指点责任；协助总经理做好二级单位一把手

39、的平安消费责任的阐明任务，并对其平安消费绩效进展监测。.平安环保节能消费技术部职责提出各岗位平安消费责任初稿；对采石场岗位平安消费责任履行进展监视；制定岗位消费责任制绩效监测方法；为平安消费责任制评审更新提出初步方案，并提交背景资料。任务程序.平安消费责任制的制定.平安环保节能消费技术部在矿山包括尾矿库危险识别、法律法规要求分析、管理职能分工、过去平安消费绩效评价的根底上，提出各岗位平安消费责任初稿。.分管平安的副总经理审核岗位平安消费责任初稿，并向采石场 安委会提交。.总经理主持召开采石场安委会，对经分管平安的副总经理审核的岗位平安消费责任初稿进展审定。.总经理签发平安消费责任制文件。.制定

40、平安消费责任的根本要求 平安消费责任制应覆盖各级、各岗位人员； 责任制规定平安消费责任与权限；按以下内容对不同岗位的平安消费责任进展详细规定：贯彻、落实政策法规的行动；组织、参与的平安消费活动；执行平安消费的巡视、检查；参与风险评价研讨；参与规范化系统的内审；对评价发现问题的处置；对纠正行为的实施进展回想；参与应急演练与救援；参与平安事故调查；对平安消费风险管理体系进展回想；日常事务包括与相关方沟通平安消费问题。.平安消费责任制的沟通.总经理对运营班子成员的平安消费责任进展分工，对分管平安消费的副总经理授权。在分管平安消费的副总经理协助下，向二级单位一把手阐明其应负的平安消费责任，与二级单位一

41、把手签署平安消费击伤目的书。.车间、工段、班级担任人逐级向下属阐明岗位平安消费责任。.平安消费责任制的培训 平安环保节能消费技术部将平安消费责任制列入平安教育培训内容，在年度培训方案中一致安排，组织或监视培训方案的实施。.平安消费责任制的评审与更新.平安消费责任制的评审、更新与系统管理评审同时进展。.平安环保节能消费技术部向分管平安的副总经理提出评审与更新初步方案。.分管平安的副总经理对评审与更新初步方案审核后提交采石场安委会。.总经理主持安委会对平安消费制进展评审，作出更新决议。.分管平安的副总经理指点平安环保节能消费技术部对平安消费责任制的更新。.平安消费责任履行绩效丈量.分管平安副总经理

42、担任组织制定平安消费责任制履行绩效丈量考核方法。.平安环保节能消费技术部对二级单位担任人的平安消费责任履行绩效按季丈量并起草奖惩文件，报分管平安副总经理审核。.总经理对经分管平安副总经理审核后奖惩文件审定并签发。相关/支持性文件平安记录归口管理和解释权本程序的归口管理和解释权属采石场安委会及平安环保节能消费技术部。平安消费责任制CTYMZ-LTKS-AQ-ZD-总那么.为明确各岗位平安消费责任，根据法律法规和其他要求制定本责任制。.总经理担任平安消费责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效丈量。.平安环保节能消费技术部根据平安消费责任制，量化岗位平安绩效考核目的。管理人员平安消费职责.法人代表总经

43、理.作为平安消费的第一责任者，对采石场平安消费负全面指点责任。.赋予分管平安消费副总经理平安管理权益，定期听取采石场平安消费任务汇报。.保证平安消费投入。.分管平安消费副总经理.贯彻执行平安消费方针、政策和法规，对采石场平安消费负全面责任。.建立平安消费管理体系，配备平安环保节能消费技术部。.建立健全平安消费目的管理责任制，制定采石场平安消费目的与目的。.建立平安规范化系统，制定以平安消费责任制为中心的平安规章制度，做到方案、布置、检查、总结、评选管理任务中纳入平安任务。.接受专门机构的平安培训考核，加强员工的平安教育培训。.组织制定平安技术措施费的运用方案，同意艰苦平安技术措施，保证平安消费

44、投入。.主持每周的平安例会，听取平安任务汇报，总结、安排平安任务，处理平安方面的艰苦问题。.定期进展平安检查，排查隐患，对查出的隐患制定、落实整改措施。.采石场发生伤亡事故后，立刻赶到事故现场，指挥事故的调查处置任务，监视防备措施的制定落实，预防事故反复发生。.执行平安“三同时制度。.平安环保节能消费技术部.在分管平安消费副总经理的指点下担任采石场的平安管理任务。.组织建立矿山平安规范化系统，定期组织对平安规范化系统进展内部评价，为平安规范化系统的管理评审预备有效的资料，组织平安规范化系统的更新。.担任对职工法律认识的调查和平安培训任务，按规定要求及时编制平安教育培训方案，做好主要担任人、平安

45、管理人员、特种作专业人员平安培训的管理任务。对新入场员工进展场级平安教育，对一切从业人员进展经常性的平安教育培训任务。.组织开展危险源辨识与风险评价任务，编制平安技术措施方案，提出平安措施方案，并检查执行情况。.对作业现场实行平安管理，制止、纠正违章作业行为。对作业前的现场进展平安确认，发现问题及时纠正，必要时下达整改指令单。.对采石消费工艺、设备设备、爆破器材暂时存放、柴油罐、灭火器材的平安管理进展监视，对平安隐患的整改良展监视与复查。.担任事故、事件报告、调查与分析任务，建立、健全事故档案，按规定参与或组织事故的调查、处置任务。.担任对班组长的平安绩效进展丈量，提出奖惩建议。.班组长.执行

46、平安消费的规定和要求，对本班组平安消费担任。.组织班组员工学习平安消费规章制度和平安技术操作规程，制止违章行为。.坚持开好班前平安会，开展危险预知活动，主持每周一次的班组平安活动日任务。.担任对新工人包括实习、代培人员进展岗位平安教育。.担任班组平安检查，做好作业前的平安确认任务，发现不平安要素及时采取平安控制措施，并报告平安环保节能消费技术部和总经理。.发惹事故立刻报告，并组织抢救，维护好现场，做好详细记录。.搞好消费设备、平安设备设备、防护器材和急救器具的检查维护任务，使其经常坚持完好和正常运转。.督促员工正确运用劳动防护用品、器具和灭火器材。作业人员平安消费职责.爆破员.必需持证上岗。.

47、执行爆破设计，遵守平安操作规程，熟习爆破器材的恨不能。.装炮前，检查炮眼数量、深浅与临空面大小、石质软硬程度，准确计算爆破器材的用量。.爆破器材不得委托他人领取。一次同时领取炸药、雷管时，应由两人分拿，并间隔m，制止一人领取。.领取爆破器材和装炮。制止抽烟。严禁用铁器装炮，运用公用软木炮棍装炮。.剩余爆破器材应由领取人送回爆破器材箱，由爆破采石场清点后收回。严禁带回宿舍或个人私自保管。.放炮做到“五不点：没有选择好撤离道路不点；没有一致指挥不点；人员、机具没有撤出危险区不点；警戒人员没有到位、没有联络好不点；炮数不清不点。.响炮后，数清炮数，待最后一炮响过分钟后方可进入炮区进展检查。如有瞎炮，

48、必需按操作规程处置。.采用电力起爆时应仔细检查线路有无破损；必需用起爆器起爆，严禁明线起爆；起爆器必需由专人保管，不得交给他人。.爆破警戒人员.爆破前分钟通知一切作业人员撤出危险区，到达指定平安地点。.警戒人员手持红、绿旗到达指定警戒点执行义务，严禁人员进入危险区。.确认警戒区内无人员、车辆时，及时向指挥人员发出信号。.炮响完后经检查确认无误后，指挥人员向各方警戒人员发出信号，方可撤销警戒，允许人员、车辆经过。.空压机操作工.操作工必需熟习空压机的任务原理及其构造性能。.操作工应经平安培训合格后方可独立任务。.开动前应仔细检查，假设发现不正常情况，严禁启动。.启动后，检查转动部分光滑能否良好、

49、声音能否正常。.经常检查空压机转动部分的温度。在水冷却部位，其温度不得超越。.过滤器必需坚持清洁。.空压机运转时，严禁进展衔接和巩固任务。.停机时，先渐渐封锁进气管的闸门，使空压机处于空转形状，再降低转数，空转分钟，在无负荷形状下停机。.为了防止事故发生，假设遇到以下情况，应立刻停机：冷却器无水供应或运转时水供应中断时；在冷却器衔接和中断的地方有紧缩空气漏气时；光滑系统和任务部位没有油供应时；空压机有不正常的大震动和不正常声音时；电机过热时。.进气阀和排气阀每星期必需检查与清理。.经常坚持任务地点的清洁卫生。.装载机司机.持证上岗，执行平安操作规程，遵守劳动纪律。.开机前全面检查整机外观各紧固

50、链接件能否正常，检查油量及冷却水能否足量。.开机空转，全面检查仪表指示系统、转向、刹车、转载系统能否任务正常，不得带病任务。.做好铲车的日常维护和保养任务。每日任务前要加注光滑脂。.铲斗满载运送，应坚持底部距地面.m左右。.满载时，应防止下坡前行。.严禁铲斗载人。.任务时动臂下严禁人员停留或经过。检修动臂时应采取措施，防止动臂下落伤人。.发掘机司机.持证上岗，执行平安操作规程，遵守劳动纪律。.发掘机进入作业现场后，驾驶员应先察看任务面地质及周围环境情况，发掘机旋转半径内不得有妨碍物，以免对车辆呵斥划伤或损坏。.机械发动后，制止任何人员站在铲斗内，铲臂上及履带上，确保平安消费。.发掘机在任务中，

51、制止任何人员在回转半径范围内或铲斗下面任务停留或行走，非驾驶人员不得进入驾驶室乱摸乱动。 .发掘机在挪位时，驾驶员应先察看并鸣笛，后挪位，防止机械边有人呵斥平安事故，挪位后的位置要确保发掘机旋转半径的空间无任何妨碍，严禁违章操作。.任务终了后，应将发掘机挪离低洼处或沟槽边缘，停放在平地上，封锁门窗并锁住。.驾驶员必需做好设备的日常保养、检修、维护任务，做好设备运用中的每日记录，发现车辆有问题，不能带病作业，应及时修缮。.驾驶员要及时做好日台班记录。.电工.担任配电线路、电机和电气设备的安装、修缮与保养任务。.熟习所辖范围内的电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容。.严厉遵守平安操作

52、规程，保证平安供电，保证电气设备正常运转。.深化现场，巡视检查电气设备情况及其平安防护设备。.仔细填写电气设备大、中修记录。.其他作业人员.仔细学习和严厉遵守各项规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的平安消费负直接责任。.精心操作，严厉执行工艺纪律，做好各项记录，交接班必需交接平安情况。.准确分析、判别和处置各种事故隐患，把事故消灭在萌芽形状。.发惹事件或事故，要正确处置，及时、照实地向上接报告，并维护现场，做好详细记录。.正确操作，精心维护设备，坚持作业环境整洁，搞好文明消费。.上岗必需按规定着装，妥善保管和正确运用各种防护器具和灭火器材。.积极参与各种平安活动。.有权回绝违章作业

53、的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。附那么本责任制自发布之日起实行。平安机构设置与人员任命管理程序CTYMZ-LTKS-AQ-ZD-目的经过控制平安机构设置和人员任命的要求，确保平安机构设置合法、有效，人员任命规范、合理。适用范围适用于对采石场平安机构和人员任命有关过程的控制。职责.采石场安委会根据平安法律法规担任采石场平安机构的设置。.总经理根据分管平安的副总经理平安规范化系统专门担任人的提议，任命采石场安委会成员、平安环保节能消费技术部经理和特殊职位人员。.分管平安的副总经理担任平安管理人员的选拔、考核，向总经理提出平安管理及特殊职位人员的人选。.平安环保节能消费技术部担任组织平安消费委

54、员会成员、平安消费管理人员和特殊职位人员的平安消费培训和考核。.平安环保节能消费技术部担任安委会会议谋划与组织，起草会议纪要。任务程序.平安管理机构设置总经理根据平安消费法律法规的规定，在最高管理层中指定分管平安的副总经理规范化系统专门担任人，决议采石场平安管理机构设置。.成立采石场平安消费委员会.平安消费委员会由最高管理层组成人员、二级单位担任人和员工代表组成。.平安消费委员会主任由总经理担任，副主任由分管平安的副总经理担任，平安消费委员会主任由平安环保节能消费技术部经理担任。.人员任命根据分管平安的副总经理的提议，总经理书面任命以下职位：安委会组成人员包括员工代表；平安环保节能消费技术部经

55、理；员工代表；消防担任人；风险评价员；急救员；事故调查员；系统内部评价员。.平安知识与才干培训平安环保节能消费技术部按照法律法规和规范规范的规定，制定主要担任人、平安管理人员、特殊职位人员的培训方案包括送外培训和内部培训，并组织实施。.机构职能评审与人员业绩考核.根据采石场内外条件的变化，对平安机构和平安消费委员会的职能进展评审与系统管理评审同时进展，并更新。.对平安管理人员、安委会组成人员和特殊职位人员的业绩进展考核，决议人员的任免，保证平安消费管理任务有效进展。相关/支持性文件平安记录归口管理和解释权本程序的归口管理和解释权属平安委员会。平安记录与档案管理制度CTYMZ-LTKS-AQ-Z

56、D-总那么.为规范平安记录与档案的管理，制定本制度。.平安环保节能消费技术部担任平安记录与档案的管理。平安档案.档案称号与保管要求见表.表. 平安档案称号及保管要求序号档案称号保管人档案方式保管期限法规档案：法律、法规、规范性文件；平安消费规章制度。平安环保节能消费技术部纸质/电子长期技术档案：开采设计和开采方案；采石场实践开采情况的地形地质图，开采平面图和剖面图。新、改、扩建工程平安评价报告及环评报告。平安环保节能消费技术部纸质/电子长期证件档案：主要担任人、平安环保节能消费技术部、特种作业人员平安资质证书副本；平安消费答应证。平安环保节能消费技术部纸质长期改换平安会议档案：平安会议记录。平

57、安环保节能消费技术部纸质/电子年平安教育档案：新职工平安教育；特种作业人员教育；变换工种教育；复工教育；员工平安教育。平安环保节能消费技术部纸质/电子年爆破器材运用档案：爆破器材运用记录；爆破记录平安环保节能消费技术部纸质年事故档案：事故报告书；现场调查记录、表示图、照片等；事故责任者的处分决议及有关文件。平安环保节能消费技术部纸质/电子长期奖惩档案：违章记录与处置意见；奖惩资料；平安任务目的考核资料。平安环保节能消费技术部纸质/电子年平安检查和隐患整改档案：平安检查记录、 隐患整改通知单、整改工程验收记录。平安环保节能消费技术部纸质/电子年安措工程档案：年度安措工程方案、实践完成安措工程的费

58、用、安措工程完工验收单。平安环保节能消费技术部纸质/电子长期设备档案：设备产质量量证明、附件清单、总图、运转记录、设备安装、大修、维修记录。平安环保节能消费技术部纸质/电子长期职业卫生档案：作业人员体检报告、病情治疗资料；有害作业点分布情况；有害作业点定期检测情况；劳动防护用品采购和发放记录。平安环保节能消费技术部纸质/电子长期委外工程档案：委外工程的资质、委外工程、合同复印件等。平安环保节能消费技术部纸质长期. 平安档案管理.坚持平常整理。根据本单位不同种类文件资料的构成特征，制定案卷类目，合理分类存放，便于利用和归档。.担任本单位文件资料的构成、积累、保管和整理归档任务，保证归档文件资料完

59、好、准确、系统。.归档案卷做到组卷合理，页号编写准确，案卷目录清楚，案卷标题简明扼要。.各种档案台帐的登记、填写必需按台帐表格的要求明晰、真实和完好。.档案的销毁.经过鉴定确需销毁的档案，必需写出销毁档案内容分析报告，列出档案销毁清册。 .档案销毁，必需严厉执行审批制度，履行同意手续。 .同意销毁的档案，应及时送造纸场化为纸浆或焚毁，且要有两人鉴销；销毁终了，鉴销人要在销毁清册上写明某曰已销毁并签名盖章。 平安记录的要求.内容真实、准确、明晰；.填写及时、签署完好；.标识明确、编号明晰；.易于识别与检索；.完好反映相应过程；.明确保管期限，并按期限保管。附那么本制度自发布之日起实行。外部联络与

60、内部沟通管理制度CTYMZ-LTKS-AQ-ZD-目的为保证政府部门对本场平安消费的及时指点、有效处置相关单位对本场的平安赞扬和内部员工对平安问题的埋怨，制定本制度。适用范围适用于采石场关于平安消费的外部联络与内部沟经过程的管理控制。职责法人代表总经理担任与外部联络和协调平安消费事项。任务程序.外部联络.法人代表总经理与政府平安消费监视管理部门、矿山周围能够遭到平安影响的村寨建立联络渠道，确定联络人及联络，明确联络的相关平安事项。.保管有关外部联络事项的记录政府部门下达的平安隐患整改指令；外部的平安赞扬；对平安赞扬的处置意见。.内部沟通.平安环保节能消费技术部搜集员工关怀的平安问题及合理化建议