安全风险分级管控与隐患排查治理制度

1、30XXX有限公司安全风险分级管控与隐患排查治理制度2018年7月目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 安全生产风险分级管控管理制度31目的32范惘33频次34依据35原则36工作程序47风险管控方法4 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 8风险管控准则89风险的控制1110风险分级管控1111风险告知1212文件管理1213风险信息的更新和持续改进1314相关文件1315相关记录资料13隐患排查与治理管理制度141目的142适用范围143依据144定义145职责156基

2、本要求157事故隐患排查方式、频次168事故隐患排查内容179隐患建档1710隐患治理与上报1711事故隐患报告和举报奖励制度19 HYPERLINK l bookmark27 o Current Document 风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系21 HYPERLINK l bookmark29 o Current Document 考核奖惩制度211目的212适用范围213考核奖惩标准214实施细则21风险分级管控考核奖惩21隐患排查治理考核奖惩：225附则23 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 全隐患排查和事故处理奖励办法241指导

3、思想242目标任务243组织领导244具体办法245奖励标准256排查处理程序257评审办法268相关要求269奖励办法2610工作要求273安全生产风险分级管控管理制度和重;曙降哥费般W夏籥翻危翻i危距霰制辨识范围应遑哪殿麟活之前。兔.建项目）和建设、全防护用品;影响等。:常规活动每年一次，非常规活动开始程雕嬲替筋檄J晴g整立风险管控体系建设工作组XXX 4、人!xxxx应要34.24.35.2副组5.3徽If鬻翳鬻鬻髅盛I螂耀工艺、阳价，不贲实6 JI?J 风险管控。价风险 受。使据风险管控准则对事件发生的可能性和严重性进行合理取值，综合评6.5对重大风险及评价出的隐患制定补充措施并落实整

4、改，将风险降为可接IS111 颦的献髓）（在的危翼危险有蕨管控小组员和操杉覆列出设音嬲邮据ar悉工作岗位和工作环境中存确爆谶修308 1 A I 5 r 誉 1隹迪1JTJLb 口不 是 -du11 1 程、 规律? 行小控进之和升 一在 owwSI&1吊:.LWS!=三三三二二彳三,、J三 “-二二入-二价J J至/EJ毒。行J。用J东、*J1)塞.，荚iu、生1 T-JHSC司 ws t. 立吸， 九h玄刖只， ,让utlz 二 i4目里单 哭个 北儿 塞为 我、录篓查 致检 必把 露式 作方*逸2乒JaJ仃 S可体率4 H 既素机潘-o&n蚀腐一1丞四祭氾 物XJ幺一夫 有to.鸳； 业

5、；行工, 何 8进 1 如允SS评北H做运扁一 4箱匾nJ可可八 呈 一 工 .八需畿煤翻患 s53,5,n0)l)2)n:w在零我 渥 : : - 23 4 567 8 9 1111以74% 1谓。7 .件12 34丹 7 7 4=陵1 吊匕步的步害 门步日危他害患每使危W霄。能在霞乂元发U。 ，知濯些繁趣111 列制 i 1口V IA。本 S 控工 3 以 列还 应，推W仃 风一番 。、四小If定、黑膜，可。金位、险一示身间整WL1停套里而整 厂产I,1D)危声4m/4r-一下风， n 鬲，分 风 和的自仃 位欢风进匿者(。1停 z z 级鳌风中8.2风险管控准则反生事改ITJ nj蛇T王

6、大小7jT 数值.一匕生川以T贝科101甘、nj兆6nj泥，但不经吊3nj日在小，元至总处1侬，、“J业，可以攻怨0.5极/、nj能0.2头师不可能0.1表2： E暴露于危险环境的频繁程度暴癌十厄险坏境的频索程度数值分在练泰路10母天_L作叫日JP勺黎武6母同一次或狷然黎路3得月一次暴薪2母中几次泰路1中：吊平见泰路0.5表3： C为发生事故产生的后果发生事故产生的后果分 数值天天雄，10人以上夕匕口或炬成里大财广预天。100英雄、39人死匚耿定成侬大财产预天。40产里，12人夕匕匚或多人里仍或启成一定财产顶天。15牧至，一人里伤致媛或造成牧小财产预天7儿人狂伪或超成牧小财广预天。3我伪，帝发

7、布方投护，不超成财产预天。1表4：危险源危险程度（D）分数值D危险程度险等矛320极其危险，要停止作业E160320高度危险，需要立即整改D70 160显著危险，需要整改C20 70一般危险，需要注意B郡麒进行一次系统性评审，并对评审结果进行公技魏跳踹喝簿歌名员工都父二郎嘉制血后,iiiil人员进腿翻公告制度就协料关方,分析等适时聚贪评价;一组织XI以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险变化所引走识,对相关危险源的再:搬盥蠹设施以及其他变更情况风险旬飞记范15相关记录资料 1工作危害分析（JHA+LEC）评价记录号业步 骤危险 源或潜在事 件（人、物、 作业环境、 管理）生故型

8、 发事类现有控制措施险级 别建议新增（改 进）防范措施/注分析人：日M）J：审核人：日期（记录受控号）单位:岗位:风险点（作业活动）名称:No：号场所/环节/部 位较大危 险因素易 发生的 事故类 型主要防范措施依据JX 险等 级责 任人（-）危险彳L学品储存场所化学 品各点 ,专用储 用场旃（1）易 燃、有毒化 学品（如油 漆、天拿水 等）（2）腐 蚀性化学品 （硫酸、硝 酸、氢氧化 钠等）火 灾爆炸中 毒和室 息均（1）应储存在阴凉通风 的仓库内,防止泄漏或受热。 应按其危险特性进行分类、 分区、分库贮存，严禁超存、 混存、露天堆放。易燃、易 爆的场所和仓库，严禁烟火。（2）仓库应消防设施

9、齐 全，通道畅通。库内有隔热、 降温、通风、防泄漏等措施。反常用化学危险品储 存通则（GB15603-1995 ） 易燃易爆性商品储藏养 护技术条件（GB 17914-2013）腐蚀性商品 储存养护技术条件（6B 17915-2013）1 大制表人：日期：审核人：日期 填表说明：审核人为安全负责人。填表说明：1 .审核人为安全负责人dA 一表2安全风险清单（示例）=二-=员2(繇口,仃1*1项,董大需对女下发责镶嘴及时器好（1）安 3尊起频次Q篇舜巡查和专项安全检查相结合的方式进行。1略小每月组织一次，并要求立即整改完毕，如有无法整改 辨示查。排查出问题后以通知单形式 在伤亡及泄漏、火灾爆炸等

10、事故时，应举一反三，隐患。（2） KJ 独 9隐患锤,9.1 受10.2.1 - 并按照规定的10.2.2 1 理部门监替落 记。腾跳蹈1 吸%”黄莉专蒙如通通的 员、定时间、2/也、I 9.2 登记，1 船盛鹦上,分为一般事故隐患和险查台账（车间保存），蜂密稀M限期治盟与佥启 费减噫10.2.4 fell 确定勰嘘论证一资金,强的发去就牖陋嬲题挪力饕瞌犍鬻觥鬟鳖楣鬟即%生 口 7五区域时心庭/感曾爆种防止事谶 tesSstfe故发生,事脱赖汽浴典f方黑，莲性合盅相重大畀故隐hi3鼠饕.61M怒海图的安 tip IH 、.串档案心;16.2.7公司职工在隼产安全巡检中发现事故隐患应及时上报安全

11、管理部门, 对隐患报靓检予痘康爽伽。瓣隔犍糊蟋 髀哪|蚓督算理彻B患排髻雉蔗和塞雀摊易程度分析;报奖励制度易程度分析:(3)11事11.1事故园11.1.1 f患山工苗皮兔11.1.3 7 部门配合的要11.1.4 ,隐曲亍处理，需要其它摩篮露陶微蹈谶帏大跚熊IKK11先益%率加报，经核实的事故隐患，公司对举报人按公司规定予以奖励。风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系考核奖惩制度髀用行皿2家制度适用于本公司所有机构和人员的双重预防体系工作考核与奖励、惩 罚。为考湍踹求建立税器K的要求，所有机构和人员必须履行的职责露冷骰矮喀雷差矍雪襄金g?未按要%1.2点险酒册识分析:,未纳入管理的，按三违处

12、理扣罚责任:际丁.僦善米进音风 _*2就脑黄虬翔酶公m4.1.7女要求建员未参与控繇端豳藏 部I学3撼圈猾蹒 攀碗飘 黑般部森融相维耀 并考族篇级姨爵像律鹫蘸麟牖帮雅噂暨斓隘聊就散腰修排除哪港髅缺爨隔公给 食d幺甯财木翱津黜史表现突出的部 蝌藕鬻龄-次性奖励间对于铭而4.2.6 在 度加重处罚。 rtlWi器I嬴蝉8 i.1,255.5.安T JHI解释。全员安全隐患排查和事故处理奖励办法1E芦躺荐觥轴雕r笠毙例2仅处理值ar*3 徽军员安全隐患排查奖励工作领导组，对全员安全隐患排查奖励工作统一 组织I品螂”叫串墉褊翻龌全樱由梁展雄负责我司全员隐患排查奖励工作的44.1 ;4.1.1女士假不符

13、合幅卷（4）（2）sWJ照事故社反:也跃陷，危及生产和人身安全，以及所用设备及附件松、乱、差等缺陷。一 )(雕静讦算傩慢而。魏脾黑襦黏料按:750LECA7500, 10002500 兀:320cLECAW750, 3001000%.翻鼐:=媪皆凝锢初臃戳/考科金额。如下表所示:表1:奖励标准对照表区间划分(X1VLECAWX2)LECA 值奖励金 （元）实得奖励金（M）X1X2MlM2第一区间7507 50010002500M=M1 + (M2-M1)(X-X1)/(X2-X1) 其中：X为实际所得的LECA值第二区间3207503001000第三区间0320100300日常隐赳 实 3 如

14、责监督、核策患项目分级表:II号LEC (分)隐患级别1750分以上总公司级2320750分生产厂级3320分以下车间级撼魁镰gfSfi加平常避就评审委会由我司主要负责人牵头，相关职能部门的负责 所蓝票必至堀眼襁见：每月由安全管理部对审核后的奖励走0A申请随工资发放。 认识建立健全全繇龟隰匐飕还脏侬类，以个人、f粼耦窗的根明安全管国风险鹘战病9.5要性、3隐附件：3、苜“阳翻鬻蓄己表附件1:表1 1： L值赋值表L分值因事故隐患导致事故或危险情况发生的可能性10绝对可能。实际情况已极其严重地违反了安全规定，不采取紧急处理 措施，事故马上就将发生，是一种极端特殊的情况，事故的发生完全被预料 到。

15、9极其可能。实际情况已比较严重地违反了安全规定，并且在同行业及 其相似下发生过多起类似事故，容易预料到近期要发生的事故。8相当可能。实际情况已违反了安全规定，并且历史上本行业曾发生过 类似的事故，其情况基本相似，但又不完全相同，预计在近期可能会发生类似事故。7非常可能。实际情况不符合安全管理标准或规定，甚至超过管理标准 幅度较大，据统计同行业在12年内曾发生过类似的事故c6较大可能。实际情况已超出安全管理规定或规范，据统计同行业在2 一3年内曾发生过类似的事故,5可能。实际情况稍微超出安全管理规定或规范，据统计同行业在3-5 年内曾发生过类似的事故。4有可能。实际情况不符合新颁布的安全管理规定

16、或规范，但符合前几 年的国家规定或标准，据统计在近10年内曾有类似的事故发生。3可能性较小。国家或企业没有该专业的安全管理规定或规范，据统计， 在过去的10 20年中曾有类似的事故发生c属于不经常但可能发生的情况。2很少可能。实际情况基本符合国家安全管理规定或规范。在发生管理 失误或由于人的不安全行为时可能诱发事故，未见有类似事故发生报道。1极少可能。完全意外。表1一2： E值赋值表E分值人员出现于危险环境的情况10大量人员（直接操作人员50人以上，涉及生产福利设施人数500人以 上）连续24小时暴露于危险环境，而且人员完全无任何屏障和保护措施，属 于一种极端情况，此值应较少采用。9较多人员（

17、3050人），连续24小时幕露于危险环境，而且人员缺乏 安全屏障和防护措施.8有20-30人24小时在现场或控制室工作，人员离危险源不超过50 米，安全屏障和防护措施不够完善。7有10 20人24小时在现场或控制室工作，人员离危险源不超过50米， 安全屏障和防护措施不够完善。6有4-10人24小时在现场或控制室工作，人员离危险源不超过50米， 或常白班在工作时间内（8小时）连续暴露，人员数量不超过20人，如人员较多,可否咫适当加1分。5有一3人24小时在现场或控制室工作，或常白班在工作时间内（8小 时）攀落，每隔2小时有间断操作，人员数量较少（小于20人）。4仅常白班每隔4小时才有少数人操作，

18、并且人员较少（2 - 10人）。3每周1次或偶然地暴露，人员较少（2 - 5人）2每月暴露1次，人员较少（1-3人）1每年几次出现在潜在危险环境，人员较少（1-2人）表1一3： C值赋值表C分值事故隐患可能造成的后果50大事故；3人死亡：急性中毒（10人以上）：直接经济损失10万元以 上15非常严重：1人死亡：直接经济损失5万10万元7严重；多人重伤：直接经济损失3万一5万元3重大：重伤1人：直接经济损失1万一3万元1轻伤；直接经济损失1万元以下表1一4： A值赋值表A分值发现隐患时人员所处环境（其中一项符合则可）1.5夜间（20:00 5:00）,恶劣天气（台风、暴雨、闪电），平台3层以 上高处或者储罐区顶层1.31.夜间（20:00-5:00）,平台3层以上高处或者储罐区顶层：.恶劣天气（台风、暴雨、闪电），平台3层以上高处