粉末涂料企业风险分级管控及隐患排查治理双控资料

1、 风险分级管控及隐患排查治理双控体系资料粉末涂料生产企业2019年4月1日目 录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc8818 1、设备设施及作业活动清单 PAGEREF _Toc8818 2 HYPERLINK l _Toc16601 1.1设备设施清单 PAGEREF _Toc16601 2 HYPERLINK l _Toc15116 1.2 作业活动清单 PAGEREF _Toc15116 3 HYPERLINK l _Toc23021 2、风险辨识、分析评价记录 PAGEREF _Toc23021 5 HYPERLINK l _Toc27599 2.1 安全检查表

2、分析及评价记录（生产设备） PAGEREF _Toc27599 5 HYPERLINK l _Toc26057 2.2 安全检查表分析及评价记录（维修设备） PAGEREF _Toc26057 12 HYPERLINK l _Toc14185 2.3 安全检查表分析及评价记录（实验设备） PAGEREF _Toc14185 17 HYPERLINK l _Toc22673 2.4 安全检查表分析及评价记录（公辅设施） PAGEREF _Toc22673 21 HYPERLINK l _Toc29938 2.5 安全检查表分析及评价记录（建筑物及区域） PAGEREF _Toc29938 23

3、HYPERLINK l _Toc6771 2.6 作业危害分析及评价记录（生产作业） PAGEREF _Toc6771 24 HYPERLINK l _Toc2929 2.7 作业危害分析及评价记录（检维修作业） PAGEREF _Toc2929 30 HYPERLINK l _Toc24487 2.8 基础管理风险分析 PAGEREF _Toc24487 34 HYPERLINK l _Toc19038 3、风险点分级管控台账 PAGEREF _Toc19038 35 HYPERLINK l _Toc32097 3.1安全风险分级管控台账（设备设施） PAGEREF _Toc32097 35

4、 HYPERLINK l _Toc20309 3.2安全风险分级管控台账（作业活动） PAGEREF _Toc20309 54 HYPERLINK l _Toc2866 4、较大以上风险等级清单 PAGEREF _Toc2866 62 HYPERLINK l _Toc10849 5、事故隐患排查项目清单 PAGEREF _Toc10849 65 HYPERLINK l _Toc23735 1.事故隐患排查项目清单（基础管管理） PAGEREF _Toc23735 65 HYPERLINK l _Toc15739 2.事故隐患排查项目清单（设备设施） PAGEREF _Toc15739 69 H

5、YPERLINK l _Toc32137 3.事故隐患排查项目清单（作业活动） PAGEREF _Toc32137 981、设备设施及作业活动清单1.1设备设施清单序号设备名称位号（规格）操作压力操作温度数量部门1生产设备预混机SHR-300、MF-50、/8生产车间2双螺杆挤出机MP2050、ZSJ83、ZSJ60、ZSJ40/5生产车间3单螺杆挤出机PCS70、PUS55/2生产车间4磨粉机25AM、4CMT、ACM50/9生产车间5混料机3000升/2生产车间6液压升降平台/1生产车间7提升机/1生产车间8空气源热水泵DKFV3N-6811、DKFV3N-2011/2生产车间9鄂式破碎机

6、/1生产车间10布袋除尘器6000立方米/小时/2生产车间11烘箱/3生产车间12冷水机/1生产车间13维修设备线切割50/1维修车间14铣床40/1维修车间15带锯床40/1维修车间16车床50/1维修车间17切割机/1维修车间18电焊机/1维修车间19提升机/1维修车间20实验设备实验用打沙机/1质检室21烘箱(实验用）/1质检室22试验挤出机APV、SZJ30/2质检室23实验用喷粉室600立方米/小时/2质检室24台式钻床/2质检室25落砂耐磨机/1质检室26弯曲试验仪/3质检室27公辅设施及建筑物空压设备MPS7.5A/8、25A/2维修车间28供配电设施/维修车间29消防设施/维修

7、车间30叉车3吨/2维修车间31车间/4生产车间32仓库/4生产车间1.2 作业活动清单序号作业岗位作业活动作业区域实施单位步骤内容1混料作业上料将环氧树脂、钛白粉、硫酸钡等原辅料按比例放入料斗预混车间、混料室生产车间混料原料经预混机、混料机进行混料生产车间出料混料完成输送到各个挤出机生产车间2挤出作业挤出成型混合料经挤出机加热挤压成型挤出车间生产车间3磨制作业冷却及破碎成型后经水槽冷却后，进入破碎机进行破碎磨粉车间生产车间磨粉物料经磨粉机磨成细粉后装袋送入造粒车间造粒生产车间结束结束后现场清理生产车间4包装作业成品包装成品装袋包装磨粉车间生产车间5转运作业装货、转运等叉车转运生产车间生产车间

8、6装卸车作业引导车辆进入、装卸车等原材料、成品进厂叉车装卸生产车间、仓库生产车间7电工作业电工作业停送电、电气线路安装调试生产车间维修车间8供气作业供气作业压缩气体停送生产车间维修车间9检维修作业准备、检维修、结束厂区设备的安装调试及检修维护生产车间维修车间10临时用电作业准备、检维修、结束停送电，临时线路的接线、敷设、拆除等，准备、作业、停止厂区、车间维修车间11高处作业准备、检维修、结束2米以上平台，坑洞临边作业，准备、作业、停止厂区、车间维修车间12动火作业准备、检维修、结束检维修时，进行焊接与热割作业生产厂区、各车间维修车间 PAGE 1082、风险辨识、分析评价记录2.1 安全检查表

9、分析及评价记录（生产设备）部门：生产车间 岗位：操作工 设备名称：生产设备设施 日期： 分析人： 审核人：序号名称检查项目标准发生事件后果的严重性事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价建议新增（改进）措施偏差发生频率员工胜任程度安全检查防范控制措施制度、操作规程及执行情况LSR评价级别等级1预混机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害偶尔胜任日检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行1225低风险无2各螺栓完好，紧固其他伤害平均每10年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险3运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电平均每10年一起

10、胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险4电动机、减速机运转正常，无异常震动、噪音机械伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险5搅拌运转正常，无异常震动、噪音机械伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险6物料通道通畅其他伤害平均每10年一起胜任日检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险7电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险8电气

11、系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险9环境现场及设备整洁，无过多积尘粉尘爆炸平均每10年一起胜任，但偶然出差错日检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险10使用区域无明火或可燃物火灾、粉尘爆炸平均每10年一起胜任，但偶然出差错日检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险11双螺杆挤出机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害偶尔胜任日检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行1224低风险无12运转控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害平均每10年

12、一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险13加热及热控装置正常高温灼烫、其他伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险14传动正常，电机、减速机无异常噪音、振动情况机械伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险15挤出正常，加料装置、料筒、螺杆、机头和口模其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险16水路、气路通畅，无泄漏其他伤害平均每10年一起胜任日检有效防范控制措施有制度、操作规程

13、，而且严格执行2364低风险17电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险18电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险19单螺杆挤出机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害偶尔胜任日检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行1224低风险无20运转控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害平均每10年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险21加热及热控装置正常高温灼烫、

14、其他伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险22传动正常，电机、减速机无异常噪音、振动情况机械伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险23挤出正常，加料装置、料筒、螺杆、机头和口模其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险24水路、气路通畅，无泄漏其他伤害平均每10年一起胜任日检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险25电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用

15、或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险26电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险27磨粉机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害偶尔胜任日检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行1225低风险无28各螺栓完好，紧固其他伤害平均每10年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险29运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险30运转正常，无异常震动、噪音机械

16、伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险31物料通道通畅，无破损、堵塞机械伤害平均每10年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险32电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电平均每10年一起胜任周检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险33电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电平均每10年一起胜任周检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险34环境现场及设备整洁，无过多积尘粉尘爆炸平均每10年一起胜任，但偶然出差错日检有效防范控制措施有制度、操作规程，而

17、且严格执行25103一般风险35使用区域无明火或可燃物粉尘爆炸平均每10年一起胜任，但偶然出差错日检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险36混料机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害偶尔胜任日检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行1225低风险无37各螺栓完好，紧固其他伤害平均每10年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险38运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险39电动机、减速机运转正常，无异常震动、噪音机械伤害平均每

18、1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险40搅拌运转正常，无异常震动、噪音机械伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险41物料通道通畅其他伤害平均每10年一起胜任日检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险42电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险43电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低

19、风险44环境现场及设备整洁，无过多积尘粉尘爆炸平均每10年一起胜任，但偶然出差错日检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险45使用区域无明火或可燃物火灾、粉尘爆炸平均每10年一起胜任，但偶然出差错日检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险46液压升降平台整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害偶尔胜任日检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行1225低风险无47所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害平均每10年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险48运转操作手柄按钮，指示灯

20、等灵敏、准确机械伤害平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险49电机运转正常，无异常噪音、振动机械伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险50液压装置正常，升降平稳物体打击、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险51托架及固定装置安装牢固物体打击、其他伤害平均每10年一起胜任日检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险52电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或

21、出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险53电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险54提升机整体支架等结构完好，无变形等现象，安装牢固其他伤害平均每10年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险无55设备整体及各结构部件完好，各螺栓完好，紧固机械伤害、其他伤害平均每10年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险56运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确 触电、其他伤害平均每10年一起胜任周检有，偶尔失

22、去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险57提升、运转正常，提升机带无跑偏、打滑现象机械伤害、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险58吸风装置正常，无粉尘外溢，管道通知机械伤害、其他爆炸平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险59电气电气系统各元件完好触电、其他伤害平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险60电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去

23、作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险61空气源热水泵整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害偶尔胜任日检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行1225低风险无62运转控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险63压缩机运转正常，无异常噪音、振动机械伤害平均每10年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险64接口、管路完好无泄漏高温灼烫、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险65

24、电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险66电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险67颚式破碎机基础安装牢固、螺栓紧固其他伤害平均每10年一起胜任日检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险无68运转运转正常，无噪音机械伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险69锤片、皮带完好，正常机械伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或

25、出差错有制度、操作规程，而且严格执行2244低风险70电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险71电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险72布袋除尘器整机整机及各机构部件完好，无破损、变形其他伤害偶尔胜任日检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行1225低风险无73安装牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害平均每10年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低

26、风险74运转设备运转正常，无异常情况粉尘爆炸、其他伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险75风机运转正常机械伤害、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险76各按钮、显示完好，控制灵敏、准确触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险77管路、布袋完好，无泄露其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险78电气电气线路完好，无破损、裸露

27、等情况触电、其他伤害平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险79各电气元件完好、正常触电、其他伤害平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险80环境设备及周边整洁，无积尘粉尘爆炸平均每10年一起胜任，但偶然出差错日检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险81无明火等火灾粉尘爆炸平均每10年一起胜任，但偶然出差错日检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险82烘箱整体整机及各机构部件完好，无破损、变形其他伤害偶尔胜任日检有效防范控制措施有制度、操

28、作规程，而且严格执行1225低风险无83安装牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害平均每10年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险84运转设备运转正常，无异常状况其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险85各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险86电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2

29、484低风险87各电气元件完好、正常触电、其他伤害平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险88冷水机整机各设备整机及内部机构完好，无破损、变形或缺失其他伤害平均每10年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险无89安装及支撑架设牢固 ，各螺母完好紧固其他伤害偶尔胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行1224低风险90运转运转正常，无异常震动、噪音机械伤害、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险91各控制、按钮及指示灯

30、正常，灵敏、有效其他伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险92水箱及管路完好，无泄露其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险93电气电气系统各元件完好触电、其他伤害平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险94电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险2.2 安全检查表分析及评价记录（维修设备）部门：维修车间 岗位：维修工 设备名

31、称：维修设备 日期： 分析人： 审核人：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价建议新增（改进）措施偏差发生频率员工胜任程度安全检查防范控制措施制度、操作规程及执行情况LSR评价级别等级1线切割机整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤害偶尔胜任日检有效防范控制措施有制度、操作规程，而且严格执行1225低风险无2运转数控系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险3传动系统正常，齿轮与齿条咬合良好机械伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度

32、、操作规程，而且严格执行2364低风险4气体管路完好，无渗漏其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险5点火装置正常，割炬无松动火灾、高温烫伤、其他伤害平均每10年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险6导轨润滑良好，滑车移动灵活机械伤害平均每10年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险7电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险8电气系统各元件

33、，齐全、灵敏，安装牢固触电平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险9切割机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害平均每10年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行1225低风险无10运转控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险11传送装置运转平稳，电机正常无噪音触电，机械伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险12切割刀片完好，固定牢固，切割正常机械伤害平均每1-5

34、年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险13电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险14电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险15铣床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害平均每10年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行1225低风险无16所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害平均每10年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出

35、差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险17运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险18运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动机械伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险19回转及升降装置运行良好，无阻滞、卡顿，柱塞油泵工作情况良好机械伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险20夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程

36、，而且严格执行2364低风险21电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险22电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险23带锯床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害平均每10年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行1225低风险无24所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害平均每10年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险25

37、运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险26运转正常，无异常噪音、振动机械伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险27锯架完好，上下运动正常其他伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险28夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险29电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电平均每10年一起胜任周检有

38、，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险30电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险31车床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害平均每10年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行1225低风险无32所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害平均每10年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险33运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度

39、、操作规程，而且严格执行2364低风险34运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动机械伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险35夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险36电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险37电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险38电焊机电源及

40、电缆线电源开关符合要求，容量与电焊机匹配触电、其他伤害平均每10年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险无39线路接头应牢固，无烧损。电气线路绝缘完好，无破损、无老化触电、其他伤害平均每10年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险40电源线长度符合要求触电、其他伤害平均每10年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险41电焊钳焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好触电、其他伤害平均每10年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险42

41、电焊钳或操作部件应与导线连接紧固、绝缘可靠，且无外露带电体触电、其他伤害平均每10年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险43绝缘一、二次线圈绝缘电阻大于或等于1M欧姆触电、其他伤害平均每10年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险44使用环境焊机使用场所清洁，无严重的粉尘，周围无易燃易爆物品火灾、其他伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险45提升机整体支架等结构完好，无变形等现象，安装牢固其他伤害平均每10年一起胜任日检有，偶尔失去

42、作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险无46设备整体及各结构部件完好，各螺栓完好，紧固机械伤害、其他伤害平均每10年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险47运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确 触电、其他伤害平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险48提升、运转正常，提升机带无跑偏、打滑现象机械伤害、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险49吸风装置正常，无粉尘外溢，管道通知机械伤害、其他爆炸平均每1-5

43、年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险50电气电气系统各元件完好触电、其他伤害平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险51电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险2.3 安全检查表分析及评价记录（实验设备）部门：质检部 岗位：质检员 设备名称：实验设备 日期： 分析人： 审核人：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价建议新增（改进）

44、措施偏差发生频率员工胜任程度安全检查防范控制措施制度、操作规程及执行情况LSR评价级别等级1打沙机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害平均每10年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行1225低风险无2所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险3运转控制系统正常，按钮，指示灯等灵敏、准确其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险4运转正常，无异常噪音、振动机械伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔

45、失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险5电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险6电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险7烘箱整体整机及各机构部件完好，无破损、变形其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2244低风险无8安装牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而

46、且严格执行2364低风险9运转设备运转正常，无异常状况其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险10各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效触电、其他伤害平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险11电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险12各电气元件完好、正常触电、其他伤害平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险13实验挤出机整体安装

47、牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行1224低风险无14运转控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险15加热及热控装置正常高温灼烫、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险16传动正常，电机、减速机无异常噪音、振动情况机械伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险17挤出正常，加料装置、料筒、螺杆、机头和口模其他伤

48、害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险18水路、气路通畅，无泄漏其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险19电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险20电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险21实验用喷粉室整体整体体及各结构部件完好触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差

49、错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险无22运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电、其他伤害平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险23喷涂装置、供粉装置，回收装置等运转正常火灾、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险24环境无过多粉尘火灾、粉尘爆炸平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险25区域内无明火或火种火灾、粉尘爆炸平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程

50、，而且严格执行25103一般风险26台式钻床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行1225低风险无27所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险28运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险29运转正常，无异常噪音、振动机械伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364

51、低风险30夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险31电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险32电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险33落砂耐磨机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行1225低风险无34所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完

52、整，牢固可靠其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险35运转控制系统正常，按钮，指示灯等灵敏、准确其他伤害平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险36运转正常，无异常噪音、振动机械伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险37电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险38电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电平均每10年一起胜任周检有，

53、偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险39弯曲试验仪整体整体及各结构部件完好其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险无40运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电、其他伤害平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险41调速、传动、弯曲正常，夹具可靠机械伤害、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2244低风险42电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规

54、程，而且严格执行2364低风险43电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险2.4 安全检查表分析及评价记录（公辅设施）部门：维修车间 岗位：维修工 设备名称：公辅设施 日期： 分析人： 审核人：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价建议新增（改进）措施偏差发生频率员工胜任程度安全检查防范控制措施制度、操作规程及执行情况LSR评价级别等级1空压设备储气罐容器的本体、接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷容器爆炸、其他伤害平均每1-5年一起胜

55、任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险无2罐底必须排污阀，畅通其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险3空压机机身、曲轴箱等主要受力部件强度和刚度无缺陷，无棱角、毛口其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险4设备运转正常，无异常噪音、振动情况容器爆炸、其他伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险5电气电气系统各元件完好触电、其他伤害平均每10年

56、一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险6电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险7压缩空气管道整体及接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷容器爆炸、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险8安装及支撑架设牢固 ，各螺母完好紧固其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行1224低风险9叉车整体完好、无损坏，叉车架无变形其他伤害平均每1-5年

57、一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行1225低风险无10控制装置制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置车辆伤害平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险11信号装置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常车辆伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险12燃料箱燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损火灾平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险13轮胎轮胎没有

58、破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象车辆伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险14供配电设施配电室配电室门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常触电、火灾平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险无15电气线路电气线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、火灾平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执

59、行2484低风险16配电箱配电箱内外整洁、完好、无杂物、无积水。各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确触电、火灾平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险17消防设施灭火器灭火器配置符合要求，放置合理，状况良好火灾、其他伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险无18消防通道消防通道设置合理，无堵塞、占用火灾、其他伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险19消防栓消防栓完好，正常火灾、其他伤害平均每1-

60、5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险20厂区道路地面完好，道路符合要求车辆伤害、其他伤害平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险21其他要求厂区照明灯布局合理，无照明盲区，照明灯具100完好车辆伤害、其他伤害平均每10年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险2.5 安全检查表分析及评价记录（建筑物及区域）部门：生产车间 岗位：操作工 设备名称：建筑物及区域 日期： 分析人： 审核人：1车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌