气体充装特种设备隐患排查治理体系手册

1、特种设备安全生产隐患排查治理体系手册2020年6月10日目 录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc3028 1、 事故隐患排查治理制度 PAGEREF _Toc3028 1 HYPERLINK l _Toc10008 2、特种设备隐患排查清单-基础管理类 PAGEREF _Toc10008 8 HYPERLINK l _Toc17379 3、 特种设备隐患排查清单-生产现场类 PAGEREF _Toc17379 11 HYPERLINK l _Toc8346 5、特种设备重大隐患项目 PAGEREF _Toc8346 15 HYPERLINK l _Toc30813 6

2、、特种设备一般隐患项目 PAGEREF _Toc30813 16 HYPERLINK l _Toc20943 7、隐患排查计划表 PAGEREF _Toc20943 17 HYPERLINK l _Toc25599 8、特种设备隐患治理信息台账 PAGEREF _Toc25599 18 PAGE 191、 事故隐患排查治理制度1总则为了及时、有效地排查治理安全生产隐患，落实安全生产责任，预防生产安全事故的发生。结合本公司实际，制定本制度。安全生产隐患，是指存在于生产场所、设备和设施中可能导致事故的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。安全生产隐患危害危害程度按照隐患导致事故后可能造成的

3、人员伤亡和直接经济损失，分为一般隐患和重大隐患。2 组织机构及职责公司成立双重预防体系领导小组，由经理任组长，副经理任副组长，车间负责人、安全员为成员，负责公司双重预防体系建设工作，领导小组具体职责如下：（一）贯彻执行国家、河北省关于双重预防体系工作相关法律法规、地方标准，落实地方政府相关安全生产工作指示。（二）审议通过本公司双重预防体系文件，并监督执行。（三）审议公司级双重预防体系实施目标及实施方案。（四）每季度组织双重预防体系工作会议，总结、部署、评比、通报班组双重预防体系开展执行情况。（五）研究解决双重预防体系开展过程中存在的安全生产重大事项，对各项双重预防体系费用使用情况进行监督落实。

4、（六）组织开展安全生产风险管控体系及隐患排查治理体系工作建立，并监督各班组有效落实。（八）法律法规规定的其他职责。组长、副组长及各成员职责，具体见公司双重预防体系责任制。3 特种设备隐患排查3.1 制定排查计划对照本单位特种设备风险管控信息台账，制定隐患排查计划，明确每台特种设备隐患排查的排查时间、排查项目、组织级别及排查人员等。隐患排查包括定期排查和专项排查。隐患定期排查要求如下：安全管理部门每旬至少组织一次，车间每周至少组织一次，班组每天组织一次；对于重大风险（红色）等级和较大风险（橙色）等级，主要负责人每两个月至少组织并参加一次；对于一般风险（黄色）等级和低风险（蓝）等级，主要负责人每季

5、度至少组织并参加一次。有下列情形之一的，使用单位应开展专项排查：与本单位在用特种设备相关的法律、法规、规章、安全技术规范及标准制定、修改或者废止的；特种设备品种或作用及周边环境发生重大变化的；停工停产后需要复工复产的；发生特种设备事故或者险情的；县级以上人民政府负有特种设备安全监督管理职责的部门组织开展安全专项整治活动的；气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾害，对特种设备安全构成威胁的。3.2 实施隐患排查，建立隐患排查清单使用单位按照本单位排查计划，检查各项风险因素和相应管控措施（方案）的落实情况，记录排查出的隐患情况，建立本单位特种设备隐患排查清单4 特种设备隐患分类分级4.1

6、隐患分类按隐患产生的原因分为管理隐患、人员隐患、设备隐患、环境隐患四个类别。使用单位特种设备管理和管理职责缺失所产生的隐患为管理隐患；在特种设备相关生产活动中，由人员自身或人为因素所产生的隐患为人员隐患；特种设备及其安全附件缺陷所产生的隐患为设备隐患；特种设备作业环境引发的缺陷所产生的隐患为环境隐患。4.2 隐患分级特种设备隐患实施分级管理。按隐患严重程度分为重大隐患（本手册重大隐患等同于特种设备安全法中的严重隐患）、一般隐患两个级别。4.2.1 重大隐患存在下列情况之一的为重大隐患。严重违反特种设备法律、法规，特种设备安全监督管理部门依法依规可直接处罚的行为；违反特种设备法律、法规，特种设备

7、安全监督管理部门责令整改，逾期未整改的，责令停产停业整顿并进行处罚的行为；风险管控缺失、失效，存在重大事故可能性的隐患；整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患；因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患；4.2.2 一般隐患除上述重大隐患外的其它特种设备隐患均为一般隐患，包括但不限于以下情况。违反特种设备法律、法规，特种设备安全监督管理部门责令整改的行为；（2）风险管控不力，存在事故可能性的隐患；（3）违反特种设备使用单位内部管理制度或企业标准的行为或状态；（4）风险易于管控，整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。4.2.3 特种设备重大隐患、一般隐患

8、项目应分别对应附件9-1、9-2的要求。4.2.4 隐患分级原则使用单位在确定隐患项目等级时应遵循以下原则。（1）特种设备使用单位可以按照本单位实际情况提高隐患级别，但不能降低本标准规定的隐患级别；（2）当一个隐患同时满足本规定的不同条款时，隐患项目按最直接的表述记录；（3）气瓶由于使用年限不符合规定而导致判废的，不列入隐患统计。4.3 特种设备隐患项目的扩展（1）以特种设备为主或使用较高风险等级特种设备的行业（如金属冶炼、港口码头、物流仓储、气体充装、液氨制冷等行业）或者重点特种设备，可根据本单位、行业或重点设备的情况和特点对隐患项目进行扩展细化，形成本单位、行业或重点设备的特种设备隐患子项

9、目目录；（2）其他特种设备使用单位也可在本手册的基础上根据本单位特种设备的情况和特点对特种设备隐患项目进行扩展细化，形成适合本单位的特种设备隐患子项目目录。4.4 建立隐患排查治理信息台账使用单位按照上述原则确定排查出的隐患级别，及时建立特种设备隐患治理信息台账（格式见附件10）。5 特种设备隐患治理使用单位对隐患排查过程中发现的重大隐患或设备本质质量存在可能发生事故的隐患，应立即停止使用隐患设备。对于因连续生产等客观原因不能停用的，应进行风险评估，根据风险评估结果确定监护使用或停用，可监控使用的设备，必须制定监控方案，落实监控措施、监控责任，监控措施应经本单位特种设备安全管理负责人审核，并报

10、经主要负责人签字后实施，同时制定隐患整改方案。其它隐患，能够及时消除的及时消除，不能及时消除的，应当制定隐患整改方案。整改方案应当包括以下内容：隐患名称或隐患描述；治理的标准要求；治理的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构、人员和工时安排；治理的时限要求；安全措施和应急预案；复查工作要求和安排；其他需要明确的事项。重大隐患整改方案实施前由主要负责人组织特种设备安全管理负责人、特种设备安全管理员、相关技术人员和具体负责整改人员进行论证，必要时可以聘请专家参加。重大隐患整改期间，一般停止使用设备。对仅依靠本单位力量难以消除的隐患和一旦发生事故可能造成严重影响的重大隐患，应当书面向当地政府和

11、行业主管部门报告。6 隐患治理验收使用单位建立特种设备隐患治理结果确认工作机制。隐患治理完成后，根据隐患等级组织相关人员对治理情况进行验收，在本手册特种设备隐患治理信息台账（附件10）完善登记信息，实现闭环管理。地方人民政府或者安全监管监察部门及有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大隐患，治理工作结束后，有条件的使用单位组织本单位技术人员和专家对重大隐患的治理情况进行评估，其他使用单位可以委托具备相应资质的安全评价机构对重大隐患的治理情况进行评估，并出具验收意见。2、特种设备隐患排查清单-基础管理类特种设备隐患排查清单-基础管理类序号风险因素管控措施失控表现失控部门失控责任人排查

12、部门排查责任人排查时间及频率一、三季度1次1资质证照有企业法人营业执照，具备企业法人条件证照过期办公室办公室负责人、安全员安全科主要负责人、安全员2管理机构或人员应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。未设立办公室办公室负责人、安全员安全科主要负责人、安全员3安全生产会议有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录文件、记录、资料不齐安全员安全员安全科主要负责人、安全员4安全生产投入有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录文件、记录、资料不齐财务科、安全员财务负责人、安全员安全科主要负责人、安全员5安全生产资金投入纳入年度

13、生产经营计划和财务预算6营业收入不超过1000万的，按4%提取安全生产资金投入7安全生产教育培训有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容文件、记录、资料不齐安全员安全员安全科主要负责人、安全员8健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等9新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于72学时。有三级教育培训记录。10制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。11针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确12劳动防护用品管理有制度文件，明确采购、验收、保管、

14、发放、报废等内容，有发放记录。文件、记录、资料不齐安全员安全员安全科主要负责人、安全员13采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。14安全设施和设备有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。文件、记录、资料不齐，设备故障生产车间、安全员车间负责人、安全员安全科主要负责人、安全员15有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容16有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明17安全生产检查安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。文件、记录、资料不齐，大量隐患安全员、生产车

15、间安全员、车间负责人安全科主要负责人、安全员18安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。19所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。20事故隐患排查治理有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。文件、记录、资料不齐，隐患治理不到位安全员、生产车间安全员、车间负责人安全科主要负责人、安全员21有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。22危险作业管理有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求文件、记录、资料不齐安全员、生产车间安全员、车间负责人安全科主要负责人

16、、安全员23有作业人员资格证明、作业票办理材料24安全生产奖惩有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录文件、记录、资料不齐安全员、生产车间安全员、车间负责人安全科主要负责人、安全员25事故管理有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容文件、记录、资料不齐安全员安全员安全科主要负责人、安全员26建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。27应急管理有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（A综合隐患排查治理/T9002）要求文件、记录、资料不齐。员工应急能力不足安全员安全员安全科主要负责人、安全员28应急预案经专家评审或论证，有相关

17、记录29制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料30配备相应的应急救援器材及装备，有清单31建立应急救援组织，有成立文件、相关记录32安全生产风险管控有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容文件、记录、资料不齐安全员安全员安全科主要负责人、安全员33定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。34对风险点进行公告警示。35安全生产操作规程建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求文件、记录、资料不齐安全员安全员安全科主要负责人、安全员36通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知37从业人员熟练

18、掌握，落实规程要求38特种作业人员管理有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。文件、记录、资料不齐安全员、生产车间安全员、车间负责人安全科主要负责人、安全员39有特种作业岗位种类、人员名册。40特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。41相关方安全管理在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包(外包)或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。文件、记录、资料不齐安全员、办公室安全员、办公室负责人安全科主要负责人、安全员特种设备隐患排查清单-生产现场类特种设备隐患排查清单-生产现场类序号风险因素管控措施失控

19、表现失职部门失职人员排查部门排查人员车间级检查安全部门检查安全科领导检查名称检查项目标准存在风险每周1次每旬1次每季度1次1液化气储罐基础支柱坚固，地面无沉降泄漏、爆炸、爆燃（闪爆、闪燃）、倾覆、变形、断裂以及所引起的中毒、窒息、冲击、烧伤、机械性伤害见附件1液化石油气储罐风险管控措施不符合标准要求，管控措施不到位，罐体锈蚀、结构 、部件损坏。压力异常、压力表、安全阀及罐体超期未检验。静电接地装置损坏。安全警示标志缺失。安全科、生产车间车间责任人安全科主要负责人、安全员各螺纹完好、紧固罐体及结构部件无裂纹，壁厚符合要求防腐漆，无脱落完好，无变形、严重凹陷、鼓包渗漏穿孔等现象法兰、阀门及管道完好

20、，无泄露呼吸阀完好、管道通畅无堵塞放散管及防雨罩完好其他接地线完好、无断裂、破损各法兰跨接完好，无破损环境整洁，无油污、垃圾及可燃或腐蚀性物质2液氧储槽基础支柱坚固，地面无沉降泄漏、爆炸、爆燃（闪爆、闪燃）、倾覆、变形、断裂以及所引起的中毒、窒息、冲击、烧伤、烫伤、冻伤、机械性伤害见附件2液氧储槽风险管控措施不符合标准要求，管控措施不到位，罐体锈蚀、结构 、部件损坏。压力异常、压力表、安全阀及罐体超期未检验。静电接地装置损坏。安全警示标志缺失。安全科、生产车间车间责任人安全科主要负责人、安全员各螺纹完好、紧固罐体及结构部件无裂纹，壁厚符合要求防腐漆，无脱落完好，无变形、严重凹陷、鼓包渗漏穿孔等

21、现象法兰、阀门及管道完好，无泄露呼吸阀完好、管道通畅无堵塞放散管及防雨罩完好其他接地线完好、无断裂、破损各法兰跨接完好，无破损环境整洁，无油污、垃圾及可燃或腐蚀性物质3液氩储罐基础支柱坚固，地面无沉降泄漏、爆炸、倾覆、变形、断裂以及所引起的中毒、窒息、冲击、烧伤、烫伤、冻伤、机械性伤害见附件3液氩储槽风险管控措施不符合标准要求，管控措施不到位，罐体锈蚀、结构 、部件损坏。压力异常、压力表、安全阀及罐体超期未检验。静电接地装置损坏。安全警示标志缺失。生产车间岗位作业人员生产车间车间负责人各螺纹完好、紧固罐体及结构部件无裂纹，壁厚符合要求防腐漆，无脱落完好，无变形、严重凹陷、鼓包渗漏穿孔等现象法兰

22、、阀门及管道完好，无泄露呼吸阀完好、管道通畅无堵塞放散管及防雨罩完好其他接地线完好、无断裂、破损4二氧化碳储罐基础支柱坚固，地面无沉降泄漏、爆炸、倾覆、变形、断裂以及所引起的中毒、窒息、冲击、烧伤、烫伤、冻伤、机械性伤害见附件4液体二氧化碳储槽风险管控措施不符合标准要求，管控措施不到位，罐体锈蚀、结构 、部件损坏。压力异常、压力表、安全阀及罐体超期未检验。静电接地装置损坏。安全警示标志缺失。生产车间岗位作业人员生产车间车间负责人各螺纹完好、紧固罐体及结构部件无裂纹，壁厚符合要求防腐漆，无脱落完好，无变形、严重凹陷、鼓包渗漏穿孔等现象法兰、阀门及管道完好，无泄露呼吸阀完好、管道通畅无堵塞放散管及

23、防雨罩完好其他接地线完好、无断裂、破损5氧气瓶本体整体完好，无破损、变形泄漏、爆炸、爆燃（闪爆、闪燃）、倾覆以及所引起的中毒、窒息、冲击、烧伤、物体打击伤害见附件5气瓶风险管控措施不符合标准要求，管控措施不到位，瓶体及阀门锈蚀、结构 、部件损坏，存在泄露。超期未检验。涂色、标识不清。瓶帽、防震圈、缺失。设生产车间岗位作业人员生产车间车间负责人瓶阀及管路完好无泄漏瓶口、阀门处，整洁、无油污、油质6氩气瓶本体整体完好，无破损、变形泄漏、倾覆以及所引起的中毒、窒息、冲击、冻伤、物体打击伤害见附件5气瓶风险管控措施不符合标准要求，管控措施不到位，瓶体及阀门锈蚀、结构 、部件损坏，存在泄露。超期未检验。

24、涂色、标识不清。瓶帽、防震圈、缺失。设生产车间岗位作业人员生产车间车间负责人瓶阀及管路完好无泄漏瓶口、阀门处，整洁、无油污、油质7二氧化碳钢瓶本体整体完好，无破损、变形泄漏、倾覆以及所引起的中毒、窒息、冲击、冻伤、物体打击伤害见附件5气瓶风险管控措施不符合标准要求，管控措施不到位，瓶体及阀门锈蚀、结构 、部件损坏，存在泄露。超期未检验。涂色、标识不清。瓶帽、防震圈、缺失。设生产车间岗位作业人员生产车间车间负责人瓶阀及管路完好无泄漏8丙烷钢瓶本体整体完好，无破损、变形泄漏、爆炸、爆燃（闪爆、闪燃）、倾覆以及所引起的中毒、窒息、冲击、烧伤、物体打击伤害见附件5气瓶风险管控措施不符合标准要求，管控措

25、施不到位，瓶体及阀门锈蚀、结构 、部件损坏，存在泄露。超期未检验。涂色、标识不清。瓶帽、防震圈、缺失。设生产车间岗位作业人员生产车间车间负责人瓶阀及管路完好无泄漏9乙炔钢瓶本体整体完好，无破损、变形泄漏、爆炸、爆燃（闪爆、闪燃）、倾覆以及所引起的中毒、窒息、冲击、烧伤、物体打击伤害见附件5气瓶风险管控措施不符合标准要求，管控措施不到位，瓶体及阀门锈蚀、结构 、部件损坏，存在泄露。超期未检验。涂色、标识不清。瓶帽、防震圈、缺失。设生产车间岗位作业人员生产车间车间负责人瓶阀及管路完好无泄漏5、特种设备重大隐患项目序号隐患类别隐患项目1设备类在用的特种设备未取得许可进行设计、制造、安装、改造、修理的

26、。2在用的特种设备未经检验或检验不合格的（使用资料不符合安全技术规范导致检验不合格的电梯除外）。3在用的特种设备是国家明令淘汰的。4在用的特种设备是已经报废的特种设备。5特种设备存在必须停用修理的超标缺陷。6特种设备存在严重事故隐患无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的。7超过特种设备的规定参数范围使用的。8特种设备或者其主要部件不符合安全技术规范，包括安全附件、安全装置缺少或失灵。9管理类特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查，消除事故隐患，继续使用的。10使用经责令整改而未予整改的特种设备。11特种设备发生事故不予报告而继续使用的。12未经许可，擅自从事移动式压力容器或者气瓶充装活动的。13对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装的。14气瓶、移动式压力容器充装单位未按照规定实施充装前后检查的。15电梯使用单位未查验相关资质证书，委托不具备资质的单位承担电梯维护保