加油站达标创星考评评分表

1、第 页加油站达标创星考评评分表被检查单位： 项目检查内容编号检查方式和检查标准分数评分标准扣分原因及分值得分备注人力资源管理20员工考核薪酬二次分配A1加油站由民主管理小组制定员工薪酬二次分配办法4加油站员工薪酬二次分配办法盖章存档，工资分配（含绩效工资）按照办法执行。员工考核A2加油站每月完成业绩合同完成分值计算，并对全体员工进行考核6加油站每月完成业绩合同完成分值，并对全体员工进行严格考核，内容填写准确，且保证员工业绩合同分值、员工工资表、考勤表内容勾稽关系内容保持一致（按照考核办法考核兑现）。岗位职责和安全职责A3现场岗位职责和安全知识提问4加油站各岗位人员须熟悉本岗位岗位职责和岗位面临

2、的风险及应对控制措施。现场提问（4、5星级加油站抽问4人，3星级加油站抽问3人，其他油站抽问2人，要不同岗位的员工）。培训管理员工培训A4新员工入职培训后经过考核上岗6加油站需对新入职员工进行入职培训，并进行书面和现场考核，考核合格后上岗。加油站需对新入职员工进行入职培训，并进行书面和现场考核，考核合格后上岗。并保留相关考试试卷。现场管理100形象标识标准视觉形象B1 对照加油站细节管理手册要求现场查看；主标识立牌、罩棚檐口、“中国石油”(字体)、宝石花、黄条，价格立牌，出入站指示灯箱完好；罩棚及檐口没有滴漏。如纳入检维修计划则属油站不可控，剔除考核。7除上述情况外，出现一处破损或滴漏扣2分，

3、扣完为止。站内功能指示牌、警示标牌B2 对照加油站细节管理手册要求现场查看；室外功能指示牌、立柱及罐区警示标牌数量足够，位置设置规范、醒目、合理，没有破损、褪色、污渍。6如纳入检维修计划则属油站不可控，剔除考核。每缺一项扣1分，扣完为止。广告、促销、宣传B3加油站广告、促销、宣传等要规范、美观、完好，按照促销时限要求及时更换。5粘贴与加油站经营无关的海报（政府要求和广告位出租的除外）、粘贴过期促销海报扣2分；海报出现破损、卷角、粘贴位置不合理等影响加油站美观的扣1分。站内建筑物及场地B4现场查看，站内建筑物无破损或沉降现象，整体墙面清洁；加油站场地无地坪塌陷、破损情况；建筑物的门窗无破损，保持

4、清洁。建筑物如有破损、沉降属于加油站不可控，检查是否有不符合项/事故报告单上报记录，是否制定监护措施，若有剔除考核。7除上述情况外，扣3分；建筑物的门窗有破损，不清洁扣1分。灯光管理B5结合油站实际和夜间亮化要求制定灯光开关时间表，细化制定加油区（包括罩棚檐口、主标识立牌、价格牌、出入口指示牌等灯箱）、便利店、营业室、卫生间等营业场所的灯光开关时间表，并严格执行。主标识立牌、罩棚檐口要确保夜间亮化效果，要满足行使途中的顾客能够及时发现油站，各场所夜间灯光亮度要满足经营和安全操作要求。6检查灯光开关时间表，若无扣2分；核实是否按表格规定执行，没按规定执行扣1分；开关灯时间制定不合理，扣2分；检查

5、灯光的完好情况，出现损坏，一项扣2分，扣完为止。定置化管理整体卫生B6加油站制定卫生责任制，明确职责分工，将加油站卫生分片、分人承包；站内整体清洁，无大面积油渍、无积水、积尘，无卫生死角；无长流水。绿化带无杂物、杂草、植物无枯死。6查看是否制定卫生责任制，若无扣2分；核实加油站是否对照执行，若未对照执行扣1分；实地查看是否整体清洁，绿化带是否有杂物、杂草、植物是否有枯死，若存在扣2分。加油现场B7前庭物品摆放符合定置要求。加油机内部无蛛网、积尘、油渍；加油胶管盘放整齐；加油机身指示标识完好清晰；加油岛无破损；前庭设施摆放整齐规范，完好齐全无破损；前庭多功能柜无杂物、垃圾及时清除、未挪作他用；垃

6、圾桶内套黑色垃圾袋，垃圾无堆积；现场促销堆头整齐，商品陈列有序，层高适度、安全，促销爆炸贴、价签清晰醒目；进站须知、限速牌、防撞柱完好无破损；防雷接地检测点开口设置合理；加油站配备仪表镜用于接班前整理着装，且安装固定位置保持清洁。7按照加油站细节管理手册查看现场，逐项检查；共13小项，每项存在问题扣0.5分。办公室B8物品摆放整齐有序，无无关物品堆放，无无关图片上墙；文件柜内物品摆放整齐；文档资料、帐表卡册记录归档有序，陈列整齐，文件盒标签与盒内资料一致；文件夹以文件标签分类设置，编号管理，明确责任人；抽屉内物品摆放整齐；规则物品整齐堆放，不规则零星物品装入盒子等规则物品内摆放；上墙看板合规、

7、完好，无破损、污迹；填写内容符合要求、及时更新；配置2KG二氧化碳灭火器1具，摆放于门口靠室内一侧；四图（平面图、工艺流程图、灭火作战示意图、危险区域划分图）准确上墙、证照（营业执照、危化品经营许可证、税务登记证（国税和地税）、成品油零售经营许可证、食品流通许可证）按规定上墙。4逐项检查，看板按照加油站细节管理手册、关于规范加油站看板管理的通知标准对照检查，共9小项，每项存在问题扣0.5分。发卡充值点B9物品摆放整齐有序，无无关物品堆放，无无关图片上墙；宣传物料、办卡资料分类整齐摆放；客户资料按照卡片类型分类存档，正在办理和已办理完成的客户资料分类保存；发卡充值专用电脑、读卡器、密码键盘等完好

8、；设置办卡填表图样；上墙内容包括发卡章程、流程；宣传用X展架摆放于门口靠室内一侧醒目位置；配置4KG干粉灭火器1具，摆放于门口靠室内一侧。4逐项检查，共8小项，每项存在问题扣0.5分。在收银台发卡充值的参照执行。便利店（收银室）B10便利店（收银室）整体清洁，无灰尘、水渍、蛛网；无随意张贴，无杂物堆放；商品陈列应符合定置原则；所有商品不得超过有效期；包装完整、整洁，无变质；货架商品应充足；价格标签完整清晰；发卡充值网点公告牌使用新标识，按标准放置在收银台及店外显著位置；95504投诉标牌已按要求更新，摆放位置合理；装饰品、宣传品整洁完好；收银台整齐，无杂物摆放；线路排序整齐无积灰，插线板隐蔽设

9、置；站级系统前台设施及辅助设施完好正常，钱箱启闭良好正常使用。7逐项检查，站级系统前台设施包括：POS、EFT、客显、扫码枪、小票打印机、发票机、钱箱；共14小项，每项存在问题扣0.5分。员工宿舍B11整体清洁无异味，无积尘、蛛网，无蝇虫，垃圾及时清理；床铺整齐统一，被子折叠整齐；洗漱用品、毛巾规范摆放；不得随意张贴画刊、照片、图片等；不得私拉乱接电线，不得使用大功率电器；员工宿舍通往加油现场的楼梯口摆放4KG干粉灭火器2具。3逐项检查，共6小项，每项存在问题扣0.5分。员工宿舍为按要求将物品摆放整齐已整改员工活动室B12整体清洁无杂物，电器设施完好；图书架内图书陈列整齐、编号管理；上墙看板合

10、规、完好，无破损、污迹；填写内容符合要求、及时更新。2核对实物逐项检查，看板按照关于规范加油站看板管理的通知标准对照检查；共4小项，每项存在问题扣0.5分。员工活动室不清洁已整改卫生间B13整体清洁，空气流通，无异味；无异物，无蛛网、积水、杂物；设置洗手池、垃圾桶、垃圾袋、卫生球，设施无故障；“请勿吸烟”警示牌完好，位置规范；卫生间轮值巡检表设置规范，清扫巡检及时，巡检结果与实际一致。2逐项检查，共4小项，每项存在问题扣0.5分。卫生间瓷砖洗手台瓷砖有不同程度脱落员工厨房及食堂B14卫生整体清洁，无油污、杂物、污渍、积尘、蝇虫；电器完好，线路、插板无油污；厨工健康证在有效期内；配置4KG干粉灭

11、火器1具，摆放于门口靠室内一侧。2核对实物逐项检查，共4小项，每项存在问题扣0.5分。厨房门损坏配电室B15配电室整体清洁，无杂物堆放；操作规程牌悬挂位置规范；绝缘胶垫干燥，上下无水渍；绝缘手套完好无粘连；应急照明灯完好且灯光要照射到配电柜正面的位置；当心触电和严禁合闸警示牌完好且悬挂正确；设置档鼠板，规格材质符合要求；窗户设置纱窗；配电柜内线路规范，各操作开关有规范、整齐的明显文字标注；配置2KG二氧化碳灭火器1具，摆放于门口靠室内一侧。5核对实物逐项检查，共10小项，每项存在问题扣0.5分发电机房B16发电机房保持整体清洁，无杂物堆放；机体无积尘、油污、水渍和锈蚀；操作规程牌悬挂位置规范；

12、绝缘胶垫干燥，上下无水渍；应急照明灯完好；配置2KG二氧化碳灭火器1具，摆放于门口靠室内一侧。3核对实物逐项检查，共6小项，每项存在问题扣0.5分。油罐区及卸油区B17油罐区应无杂草、垃圾，卸油口及操作井内无油污；罐区无油性植物和高度超过1M的树木；卸油操作规程牌、油品标识牌、罐区警示牌完好、安装牢靠、位置醒目；计量口、卸油口使用铜质锁上锁管理并完好有效；卸油闸阀、通气管阻火器、法兰螺栓、管线及附件无锈蚀及油污；静电接地报警器连接完好，能有效报警，线路缠绕整齐；设置铅封回收箱，废旧铅封统一管理。4核对实物逐项检查；共7小项，每项存在问题扣0.5分。机房B18整体清洁，无杂物堆放；机柜靠室内摆放

13、整齐，前后预留操作空间；机柜内部摆放站级系统设备、液位计控制台、视频监控设备，位置规范，无积灰；线路排序整齐，机柜内部线路有清晰线序标注，机柜外线路隐蔽设置，无积灰；配置2KG二氧化碳灭火器1具，摆放于门口靠室内一侧。6核对实物逐项检查；共5小项，每项存在问题扣0.5分。已整改清洁工具B19清洁工具应分类设置、定置摆放；拖把、扫把不得使用化纤材质；应细分为加油岛专用、室内专用、卫生间专用、油罐区及卸油区专用等，用标签或颜色进行区分，整齐摆放在清洁工具架上；拖把使用完毕要及时清洁，控干水渍，避免造成二次污染。2核对实物逐项检查；共4小项，每项存在问题扣0.5分。浴室B20灯具、水管、喷头等设施完

14、好，室内整体清洁；插座设置位置合理，具备防水措施。4出现上述不符合情况的扣1分。电子巡检管理巡检记录B21每日按时开展电子巡检，巡检记录完整、真实，无缺项漏项，巡检结果及时备份存档。4查看电子巡检记录，出现缺项漏项或记录不全扣1分。电子巡检仪损坏巡检设备B22巡检设备完好无损坏，巡检点设置合理。4查看电子巡检设备是否完好，巡检点是否合理，设备不完好扣1分，巡检点设置不合理扣1分。电子巡检仪损坏客户服务与管理130员工形象员工形象C1工作服整齐统一；左胸荧光带处佩戴工号牌；不披衣，不敞胸露怀，不挽袖，不卷裤脚，不戴袖套，不佩戴饰物；着夏装时，上衣下摆应束于腰内，着冬秋装时，内衣下摆不得外露，内衣

15、领不高于外衣领；着装整洁，无油污，无破损；男员工长发不过耳，不留光头和怪异发型，不戴墨镜，女员工前发不过眼，长发用统一的发髻套束于脑后。8现场查看，共6小项，每人每项扣0.5分。劳动纪律劳动纪律C2无迟到、脱岗、早退或在岗睡觉，无酒后上岗，当班员工上班没有从事与工作无关的事情。8现场查看是否符合规定，每人每项扣1分。服务态度服务态度C3做到微笑服务、主动招呼、礼貌待客，做到来有迎声、问有答声、走有送声，没有与顾客发生争执。6现场查看，未按要求做好的，每人每项扣0.5分。服务语言服务语言C4使用文明用语，对顾客提出的合理要求及时答复。6现场查看，未按要求做好的，每人每项扣0.5分。削高峰消高峰措

16、施落实C5查看员工是否根据自身的高峰、低谷时段优化排班或管理人员现场带班。6现场查看，未落实削高峰措施的扣1分。服务规范迎候C6迎候时站姿规范，高峰期作业团队协作。4现场查看，未按要求做好的，每人每项扣0.5分。引导车辆C7主动引导车辆，引车动作规范，出现排队主动招呼排队顾客，引车停泊到位，做到“车到人到”；未出现二次启动。6现场查看，未按要求做好的，每人每项扣0.5分。微笑招呼C8微笑主动招呼顾客。6现场查看，未按要求做好的，每人每项扣0.5分。礼貌询问C9对进站加油顾客进行安全提示，并主动礼貌询问加油品种、数量，在得到确切回答后进行复述。4现场查看，未按要求做好的，每人每项扣0.5分。开启

17、油箱C10主动开启油箱或顾客自己开启说“谢谢”，油箱盖按规定放置在适当位置。4现场查看，未按要求做好的，每人每项扣0.5分。数码回零C11加油前主动提示顾客加油机数码回零，手势规范。4现场查看，未按要求做好的，每人每项扣0.5分。提枪加油C12加油持枪规范；加油过程中主动和顾客交流沟通；礼貌推荐便利店商品或IC卡；没有发生加错油的情况；加油动作手势规范，胶管不能打折，不能骑于胯下，双手不能交叉握枪加油，不能背对顾客加油。4现场查看，未按要求做好的，每人每项扣0.5分。收枪复位C13收枪时转动枪口滴净余油；不能将油枪口朝向顾客；提示顾客确认加油数量，手势规范；主动替顾客关好油箱盖或顾客自己关闭说

18、“谢谢”。4现场查看，未按要求做好的，每人每项扣0.5分。提示付款C14现场查看，使用规范手势礼貌告诉顾客加油机号、数量和金额，收回放行小票时双手递接并致谢。4现场查看，未按要求做好的，每人每项扣0.5分。送行C15对离站顾客礼貌致道别语。4现场查看，未按要求做好的，每人每项扣0.5分。清洁C16顾客离开后，没有下一位顾客的情况下，加油员及时清洁场地和加油机，并整理个人卫生、衣着。4现场查看，未按要求做好的，每人每项扣0.5分。收银服务C17收银员礼貌确认顾客加油信息、支付信息，在站级系统中选择正确的支付方式，礼貌询问开具发票信息。4现场查看，未按要求做好的，每人每项扣0.5分。C18收银时双

19、手递接卡或发票、放行小票等票据，做到唱收唱付。4现场查看，未按要求做好的，每人每项扣0.5分。C19收银过程中推荐便利店商品，收银结束礼貌送行。4现场查看，未按要求做好的，每人每项扣0.5分。C20收银操作熟练、快捷，客户进店付款到收银完成时间不超过2分钟。4现场查看，未按要求做好的，每人每项扣0.5分。客户管理客户档案C21客户档案资料齐全完整，分类存档齐全完整。对商圈内需求量前50名用户和销售贡献率前50名客户建立档案（不要求在BW报表中）。6查看加油站站级BW报表零售客户模块（加油站若有电子版本的客户档案或纸质版本的也可），未做记录的扣2份；查看客户档案资料，未建立档案的扣2分。客户拜访

20、C22每季度制定客户拜访计划（包括IC卡重点客户），按照客户拜访计划进行客户拜访并做好相关记录。对VIP客户建立客户个人信息档案。（VIP客户为销售贡献率前20名的客户，并逐年增加）6查看加油站站级BW报表客户拜访模块（加油站若有电子版本或纸质版本的也可），未记录的扣1分。查看客户档案资料，未按计划拜访客户的扣1分。目标市场调查C23每月开展目标市场调查，调查记录内容完整、真实、逻辑关系准确。4查看加油站站级BW报表目标市场调查模块（加油站若有电子版本或纸质版本的也可），未记录的扣1分竞争对手调查C24每月开展加油站竞争对手调查，认真填写加油站竞争对手调查记录，记录内容完整、真实，并装订存档。

21、4查看加油站站级BW报表目标市场拜访模块（加油站若有电子版本或纸质版本的也可），未记录的扣1分。月度分析C25按照公司下发的加油站月度经营分析模板，每月4日前完成月度零售经营分析，7月7日前完成半年零售评价分析，次年1月10日前完成年度零售评价分析，按时上报上级管理部门，并做好存档。6按照要求，每月开展零售经营分析，检查今年1-8月的零售经营分析和半年零售分析，不全的扣1分，未做分析的扣2分。处理投诉C26加油站各岗位人员熟悉加油站客户投诉处理流程，现场提问员工处理程序。由市场营销处提供客户投诉处理不满意的起数。6发生一起有效投诉的，扣2分；出现客户投诉处理不满意的，一起扣6分；现场提问各岗位

22、人员投诉处理程序，答不全扣1分，答不出扣2分。员工对客户投诉处理不熟练油品管理100进油管理收油方式D1现场查看收油模式2收油期间必须使用液位计自动计量，系统自动计算。因液位计、系统出现故障，需使用人工计量时，未经有效审批扣2分。卸前准备D2有收油时现场检查或通过视频回放5未进行卸前安全准备，未做到卸油位置上风口处摆放消防器材并处于应急状态，车头向外；卸油员、监卸员、驾驶员到位，并做好现场警戒；将静电接地夹接在罐车接地处；对油罐车稳油不少于15分钟；出现一项扣1分。卸前检查D3有收油时现场检查或通过视频回放4油罐车到站未引导车辆至规定位置；未对油罐车车辆进行全面检查（包括车体、铅封、保护箱、阻

23、火帽是否关闭、卸油胶管、驾驶员着装、手把柄）；发现问题未及时向上级主管部门上报；出现一项扣1分。质量验收D4有收油时现场检查或通过视频回放4未做到使用底部取样器对罐车内油品进行质量验收，通过看、闻、摸、摇检查油品颜色、气味是否合格，是否有水杂，做到质量不合格不接卸；登罐车要做好安全防护，按要求连接卸油管线，加油站连接卸油口端、驾驶员连接油罐车部分；出现一项扣2分。过程确认D5收油完成后打印系统出具的收油验收计量单，并规范填写配送单，与驾驶员共同签字确认。2收油验收计量单未及时打印或未共同签字确认的扣1分。收油期间发出数D6加油站和驾驶员共同抄录对应加油机泵码数；收油完成，加油站必须和驾驶员共同

24、确认卸前、卸后库存及期间发出数，双方核实一致后，方可执行审核。4收油期间必须与驾驶员共同抄录确认对应加油机泵码数，卸前卸后液位计罐存数；无加油机泵码数记录或记录不全扣2分，加油机泵码数记录未双方签字确认扣2分。地罐稳油D7有收油时现场检查或通过视频回放检查稳油时间是否符合要求。4未做到卸前卸后对地罐稳油，以液位仪液面不再波动为稳油标准，地罐稳油期间要停止对应加油机加油，液面平稳后方可开始液位计计量；出现一项扣2分。控净余油D8有收油时现场检查或通过视频回放2卸油完毕控净罐车内及管线余油；未做扣2分。异常差异处理D9抽查系统内收油记录，查看油品计量帐，是否存在差异异常情况，查看加油站对收油差异较

25、大的是否进行原因分析。查看是否存在差异超过1000升的收油记录，如有需查看是否经过审批。5收油结束出现非正常盈亏时，加油站不得在系统内进行审核操作，必须立即上报公司主管部门，同时与驾驶员共同查找差异原因，双方确认盈亏数量后，方可审核收油。禁止未经确认盈亏数量强制审核，出现随意强制审核差异的扣5分。运输超耗D10抽查系统内收油记录，是否存在运输损耗超出千分之二的情况，如有是否进行原因分析。4运输损耗超出千分之二时，需向公司主管部门上报超耗情况并对超耗原因进行分析，若未上报“远程地罐交接单车超耗统计表”扣2分，单车运输损耗超100升未查看GPS和视频监控扣2分。空车施封D11有收油时现场检查2收油

26、完毕未对空车施铅封，或施封达不到要求，扣2分。销售管理计划完成率D12检查是否完成计划8汽油未完成计划的扣4分，柴油未完成计划的扣4分。柴油未完成同比D13检查同比情况12汽油同比下降扣8分，柴油同比下降扣4分。柴油同比下降促销管理D14员工要熟知促销政策，促销宣传要准确到位，非高峰时期员工要进行开口营销，现场积极推介客户参与，但不得强推；促销品按公司文件要求建立台帐，确保帐实相符;每期促销活动结束后，加油站必须对促销效果进行评价分析。8现场询问员工当期促销政策，答不全扣0.5分，答不出扣1分；查看促销商品台帐，未建台帐扣0.5分,台帐信息与发放实物不符扣1分；收银、加油时，员工要进行开口营销

27、，适时推销加油卡、促销商品，未推销的扣1分；未开展促销活动评价分析的扣2分，评价分析不真实、敷衍的扣1分。价格管理价格管理D15加油机显示价格、价格公布、发票打印机价格一致。6现场查看，不一致扣6分。D16加油站价格优惠未按省公司下达的相关文件执行。6查看省公司优惠价格文件，与加油站执行价格优惠是否一致，不一致扣3分；若无此项目剔除考核。储存管理盘点及相关报表D17加油站每月打印系统出具的进销存核对表、存货盘点表、报废审批表装订存档。7现场查看，未存档扣2分。液位仪比对D18加油站每周对液位计精度进行数据比对，比对数据发现偏差超过2MM时，必须及时上报，联系液位计厂家到站调校。7未定期校验的扣

28、1分，偏差过大未调校的扣2分。异常盈亏D19查看库存油品计量帐和报废审批表，有异常的要有原因分析，盈亏原因分析清楚、详细。8未对异常盈亏进行分析扣2分。加油卡管理30加油卡管理卡片按要求保管E1加油卡的领用、发放、保管是否符合要求。6加油站按照加油卡业务规范建立加油卡管理台账，逻辑是否正确；加油卡领用交接是否打印凭证并签字存档；加油卡摆放有序，分公司有独立库房进行上锁管理，加油站是否摆放至保险柜内；卡系统库存数与物理卡片是否一致；每月及时编制盘点表，并打印签字存档；每项存在问题扣1分。无加油卡管理台账优惠折扣E2折扣审批与特殊单据、日常标准是否符合。6特殊折扣申请，是否有省公司反馈的定价审签表

29、；日常折扣申请，查看上报的充值凭证及当期折扣要求与卡系统中客户对应的折扣是否相符；每项存在问题3分。充值业务E3加油卡的单笔充值金额是否超限。4不记名卡，初始发售金额不高于（含）1000元/张，充值后卡账户余额不得超过（含）1000元/张；个人记名卡，初始发售金额不高于（含）5000元/张，充值后卡账户余额不得超过（含）5000元/张，每项存在问题扣2分。有加油卡充值超限代管卡、刷卡套现E4代管卡经有效审批；加油卡是否存在异常刷卡，是否存在用IC卡套现的行为。6代管卡是否经有效审批，每月是否及时进行签认；查询加油站EPS加油卡交易记录，对消费频率多、金额大的加油卡进行筛选，对存在异常消费行为的

30、加油卡，调取视频监控进行比对。每项存在问题扣3分。按要求组织开展卡片盘点；卡片回收按要求执行E5每月10日定期开展卡片盘点工作，数据真实准确，盘点表签字齐全；卡片回收按要求在系统内进行操作，实物卡片按要求及时上缴。4现场查看今年1-8月考点盘点报表，不全或没有扣2分；现场查看卡系统记录，盘点卡片时辨识有无实物回收卡，存在问题扣2分。卡系统路径：1.卡片管理卡片管理成品卡库存管理出入库统计。2.卡片管理日常运营明细查询卡片信息查询(通过卡片状态核实是否为回收卡)对加油卡业务是否有效监管E6对折扣单位卡新增子卡、单位客户卡子卡充值、代管客户单位卡子卡、单位卡开通积分等业务是否有相关审批记录及台账；

31、不记名卡回收、使用是否符合要求（有无回收记名卡违规重复使用的情况）。4每项存在问题扣2分。（卡系统和协同系统记录、台账）安全环保数质量管理管理100体系文件一岗双责F1是否建立健全安全生产责任制，各岗位HSE责任是否明确、具体，岗位风险识别是否到位。4未建立安全生产责任制的扣4分；各岗位HSE职责不明确、不具体的扣1分；未开展岗位风险识别的扣1分，识别不到位的扣0.5分。F2岗位人员是否清楚HSE职责，员工安全环保职责的履行与考核是否开展。3抽查现场员工，是否清楚HSE岗位职责，不能说出HSE职责的扣2分；未开展安全环保职责考核的扣1分。F3班前会、周例会、月度例会是否进行安全事故经验分享，并

32、做记录。3班前会、周例会、月度例会开展的安全事故经验分享未做记录的，扣2分，记录不全的扣1分。安全作业卸油灌桶F4进入防爆区域人员（特别是卸油区和罐区）是否正确穿戴了防静电工作服。3未穿戴防静电工作服，发现一次扣2分；未正确穿戴，发现一次扣1分。F5在油罐车顶部取样时，操作人员是否竖起防护栏，是否正确佩戴防护装备。3未竖起防护栏，扣1分；操作人员未正确佩戴防护装备，扣1分。F6加油站卸油作业前是否使用了静电导除措施。2未使用静电导除措施或未有效导除静电的，扣2分。F7油罐车进入卸油区是否配备合格、有效的阻火帽进入罐区。2进入卸油区前未配备阻火帽的，发现一次扣2分。F8加油站灌装大桶作业是否采取

33、静电接地措施，是否使用导流管，是否设置警示隔离墩。3未采取静电接地、未使用导流管、未做警示隔离的，发现一次扣1分。F9加油站是否严格执行散装油品限售令及其要求。2未严格执行散装油品限令及要求的，扣2分。施工安全F10工程监理是否坚守现场，监理日志是否如实填写，发现问题是否及时整改。3工程监理长时间不在现场的，扣2分；监理日志未按要求填写的，发现一项扣1分；发现问题未及时整改的，发现一项扣1分。F11施工方案编制是否合理、“两书一表”编制是否规范、施工人员是否具备相应的资质，是否能结合项目分析实际风险。3施工方案编制不合理的,扣1分；“两书一表”未规范编制的,扣1分；未能结合项目实际分析风险的，

34、扣0.5分。F12施工现场设备设施摆放是否符合规范，电气线路连接是否规范，吊装、开挖、临时用电是否办理了作业许可手续，施工作业许可票证办理是否齐备和正确，包括措施、时间、签字等。2发现不规范或未办理作业许可手续、作业许可票的，发现一次扣0.5分。F13施工人员劳保护用品是否正确佩戴，特别是安全带和安全帽；施工技术交底是否清晰全面，是否对所有施工人员进行安全教育培训，且考核合格。3劳保用品未正确佩戴的，发现一次扣1分；技术交底不清晰的，扣1分；未对施工人员进行安全教育培训的，发现一次扣1分，考试不合格的发现一次，扣0.5分。F14作业许可审批页日期、时限、风险及其对应控制措施、审批人、监护人签名

35、等记录是否齐全。1作业许可审批页缺少记录及签名的，发现一次扣0.5分。F15高处作业审批是否升级管理、管控措施是否升级、监护是否全程专职化；非常规作业是否提前报备。3未升级高处作业的扣2分；管控措施未升级的扣0.5分；未严格执行五类禁止作业的，发现一次扣0.5分。安全防范油罐密封F16加油站周边防洪泄洪设施是否完好、齐全、有效；处于高等级地质灾害区域的是否制定了预警、预测和防范措施。4无防洪泄洪设施的，扣2分；设施损坏或无效的扣1分；处于高等级地质灾害区域的油站，未制定预警、预测和防范措施的，扣2分。F17油罐人孔、法兰、计量孔是否密封完好。2发现一处未密封或密封不完好，扣0.5分。F18法兰

36、、防爆接线盒螺栓是否满盘紧固。2未满盘紧固的，扣1分。F19油罐及其附件是否齐全完好，各现场有无异常油气渗漏、泄漏、挥发情况。3油罐附件不齐全的，发现一项扣1分；各现场存在异常油气渗漏、泄露、挥发的，根据情实际况扣1-3分。F20操作井内水位是否过高，观测井、罐区内雨水是否及时清理。4操作井内水位过高的，扣2分；水位漫过法兰盘的，扣4分；观测井、罐区内雨水未及时清理的，发现一项扣1分。操作井均有瓷砖脱落电气安全F21加油机紧急切断阀、胶管拉断阀是否完好，油气回收预埋管线各端口是否可靠封堵，防爆接线盒、线头等是否可靠封堵，有无松动。2加油机紧急切断阀、拉断阀损坏的，扣2分；预埋管线、防爆接线盒、

37、线头等未有效封堵或松动的，扣0.5分。F22加油枪接地电阻、万向节电阻是否大于10欧姆；加油枪胶管拉断阀两端是否导通。2超过标准值的，发现一项扣0.5分；胶管拉断阀两端不导通，扣0.5分。F23变压器是否有明显警示标志、隔离栏、外廓是否有杂草等易燃物质；配电箱线路连接是否规整、封堵是否有效、是否规范；发电机附件是否齐全，是否配备合格有效的灭火设备。4变压器无明显警示标志的扣4分，隔离栏、外廓有杂草和易燃物质的扣1分；配电箱线路不规整、封堵失效、不规范的，扣1分；发电机附件不齐全的，发现一项扣1分；设备设施房间未配置灭火器的，发现一项扣1分。F24员工宿舍生活用电是否安全、可靠，用电设备是否具备

38、3C标志，是否存在乱接线路的情况。2员工生活用电存在明显安全隐患的，发现一处扣1分；用电设备无3C标志的，发现一处扣1分；存在乱接线路的，扣0.5分。交通安全F25加油站是否对员工出行（如驾车、骑摩托车、电动车）进行安全教育和培训并留存记录。3未进行安全教育和培训的，扣2分；无培训记录的扣1分。F26加油站员工外出是否有记录，出行使用的交通工具是否符合公司相应规定和要求。2外出无记录或记录不全的，发现一次扣0.5分；交通工具使用不符合公司规定的，发现一次扣0.5分。F27车辆内安全带、灭火器、备用胎、警示牌、维修工具是否齐备及正常使用。2设备缺失或不能正常使用，发现一项扣1分。F28长途出车是

39、否按照公司规定办理相应行车手续；车辆是否按期进行了维修保养，年审、强制保险等是否在有效期内。3未按照公司规定办理行车手续，发现一次扣2分；车辆未进行维修保养、年审、强制保险不在有效期内的，发现一次扣1分。近期HSE要求防汛措施F29是否开展“五个一”活动，是否做到自然灾害提前预警，应急物资是否配备齐全。2询问分公司或加油站是否开展一次自然灾害形式分析会、组织一次防汛专项应急演练、开展一次自然灾害事件预案再修订、进行一次针对性风险排查、组织一次自然灾害知识的测评，未做到一项扣0.5分；应急物资未配备齐全扣0.5分。F30是否落实汛期生产运行安全保障方案，是否如实上报云南销售公司自然环境高风险库站

40、情况统计表。2未落实方案及通知的，发现一次扣1分。销售公司要求F31销售公司5禁止（员工不参加清罐作业、员工不参加缺少防护的登高作业、周末和假节日原则上不安排非常规作业、同一吊篮内同时作业人员不得超过3人、罩棚检维修作业不许停业）和7杜绝是否严格落实。5每违反一项扣5分。F32是否整改第二次体系审核暨综合大检查（云南销售函2015105号）和关于开展危险化学品专项整治及安全检查工作的通知（云南销售函2015153号）存在的问题。1 未对发现问题进行整改的，发现一项扣0.5分。计量管理加油机检定F33加油机自检、强检是否按时开展，超差加油机是否及时申请调校。2未定期进行加油机自检、强检的，扣1分

41、；超差加油机未及时申请调校的，扣0.5分。加油机铅封F34查看流量计、加油机关键部位铅封是否完好，是否存在破损、人为改动等迹象。2流量计、加油机关键部位铅封损坏的，发现一处扣2分，存在破损、人为改动现象的，扣1分。液位仪误差比对F35是否按规定时限开展手工计量与液位仪油高、油温比对，查看是否超差；液位仪铅封是否完好有效。3未按时开展手工计量与液位仪油高、油温对比的，发现一次扣2分，超差较大的，扣1分；液位仪铅封失效的，扣1分。质量管理油品验收F36质量验收记录、验收内容（颜色、气味、粘稠度、密度、水杂）是否齐全。2发现一项不符合，扣1分。储油罐管理F37是否定期对油罐底部水杂进行监控测量；罐底

42、水杂是否按规定进行排放等。4油罐底部水杂未进行监控测量的，扣2分；罐底水杂未按规定进行排放的，扣1分。滤网清洁F38使用频率较高的柴油、汽油枪滤网是否存在堵塞情况。2现场拆卸使用频率较高的柴油、汽油枪滤网，查看堵塞情况，没发现一项扣0.5分。设备管理200管理原则设备五定管理G1设备执行定设备、定人员、定职责、定位置、定标准，卡片内容是否及时更新。3所有设备实行“五定”管理，并设置“五定管理卡”，未实行扣2分，未设置扣1分。加油机加油机填沙G2底座填沙符合规范要求。4底座填沙充足，不充足、有杂物、有结块扣1分。过滤器G3清洗周期：每月1次，填写在加油站设备及工具维护记录备查。4定期清洗过滤器，

43、查看加油站设备及工具维护记录台账，未达每月1次要求的扣每台加油机1分；现场抽过滤器清洁情况，过来滤器不清洁每台扣1分。加油机电气线路G4连接部位必须符合防爆要求，接地完好；各电气线路穿线管要进行电器连接并接地。4不符合防爆要求扣2分，接地不完好扣2分。加油机与系统连接G5加油机与系统里连接正常。4加油机与系统连接不正常扣3分。机体G6外观完好，紧固件连接牢固无松动，基座稳固，整机运转平稳无噪音，视油镜无气泡，整机无油污、无锈蚀、漆面完好。4一项不符合要求扣0.5分。油枪及胶管G7外观无破损，密封完好，无渗漏，万向节完好灵活，胶管与视油器连接可靠。5现场查看，共计3项，每项扣0.5分，总扣分等于

44、每台加油机的扣分项相加。电脑及电机G8显示屏完好，背光源正常，字迹完整清晰，预置键盘灵活、完好；启动开关启闭灵活，防爆接线盒密封完好，电机温度无异常，电器部件无焦味，电机外壳保护接地良好。5现场查看，共计3项，每项扣0.5分，总扣分等于每台加油机的扣分项相加。油气分离器G9排气出口必须引出箱体并通畅，加油作业时无冒油现象，各连接部位无渗漏，过滤网清洁、无破损。5现场查看，共计3项，每项扣0.5分，总扣分等于每台加油机的扣分项相加。卡机连接加油机读卡器G10快速识别卡片；结束后自动退卡，按键有效。5现场查看，共计3项，每项扣0.5分，总扣分等于每台加油机的扣分项相加。其他部件G11各部位无渗漏或

45、视油器内有气泡等现象；各零部件及机架固定螺栓有松动脱落的情况。5现场查看，共计3项，每项扣0.5分，总扣分等于每台加油机的扣分项相加。油罐及 附件呼吸阀 G12清洗周期：每半年1次；填写在加油站设备及工具维护记录和作业票备查；所属部件连接牢固、密闭良好、清洁；通气管无变形、无蛛网。4呼吸阀定期清洗，并填写相关记录，记录不全扣0.5份，所属部件链接不牢固、密闭不良好、不清洁；通气管变形、有蛛网扣0.5分。法兰连接G13所有能对穿的孔全部上齐螺丝，五孔及以下法兰进行铜片跨接，且铜片不允许刷漆。各法兰连接处无渗漏。4法兰连接符合规定，不符合规定扣1分。操作井盖G14操作井盖及滑道是否有破损，是否进行

46、接地。5有破损，未进有效接地或接地线端头松动，每发现一处扣0.5分。容积表G15容积表经过有效检定，液位计、站级系统的容积表与经盖章的有效容积表一致。5检查检定证书，无鉴定证书扣2分；不在有效期内，扣2分。卸油口G16卸油口必须按规范设置汽、柴油阴阳端。卸油口防尘帽密封垫是否完好。4卸油口、计量口未上锁扣1分，密封垫破损、松动或无密封垫每发现一处扣1分。发电机组接地G17接地完好、安装牢固。3接地完好，安装牢固，未达到要求扣1分。附件G18附件齐全，外观清洁，无渗漏，铭牌内容完整，电瓶电量充值，正负极表面无氧化物，螺栓无松动；散热水箱无水垢，水位正常，排烟管减震软管及阻火帽完好，空滤芯清洁无堵

47、塞。5不符合一项，每项扣1分。机油G19及时检查并定期更换机油；更换记录入加油站设备及工具维护记录备查，机油液位、颜色符合要求。3查看记录，无更换记录扣1分，机油液位、颜色不符合要求扣1分。发电机G20机组各连接处不得松动、脱落，地脚螺栓必须紧固。3机组各连接处牢固，未达到要求的扣1分。安全防护罩G21完好，清洁。3未达到要求的扣1分。传动皮带G22传动皮带松紧适宜、不得有毛边和裂纹。3完好，能保证正常使用，未达到要求的扣1分电气线路G23电气线路不得破损、有漏电现象。3电气线路完好，符合安全管理要求，未达到要求的扣1分试运行G24试运行周期：每周1次，每次10-15分钟；检查时确保能正常启动

48、。3查看设备维护保养记录，检查是否有试运行记录，无记录扣1分；现场检查发电机是否能正常运行，不能正常运行扣1分。配电柜和电器配电柜配件G25开关标识采取统一方法标注，外观无灰尘、锈蚀，手柄、漆层无变形和损伤的。3未采取同一方法标注扣0.5分，不清洁、完整等扣0.5分内部螺栓G26内部的螺栓必须紧固线路连接不得松动、线头不得脱落。3不符合一项，每项扣0.5分仪表仪器G27电压表、电流表的示值正常，指示灯显示正常。3不符合一项，每项扣0.5分绝缘垫G28开关配电柜门必须使用绝缘手套；绝缘垫定期维护和保养，绝缘垫上下无水渍。3不符合一项，每项扣0.5分电源转换G29自备电源与供电网之间的转换闭锁保护

49、装置能够正常工作。3电源转换装置完好，不符合要求扣0.5分柜内电器元件G30柜内电器元件外观无损坏、变色、凝露、浸水、异味和明显的放电痕迹；开关、插座、线路、灯具等安装要牢固、接头要可靠、完整、线路必须穿管，没有放电痕迹，配电柜底部管沟需填细沙。5电器元件完好，不符合要求扣1分。电源避雷器G31电源避雷器有效无损坏。每发现一处被击穿或损坏扣1分柜内线路G32不存在有乱拉、乱接电线、通讯线等现象。5线路符合安全管理要求，不符合要求扣1分生活用电G33生活用电器在无人使用时应当处于关闭状态。2生活用电器在无人使用时应当处于关闭状态，不符合要求扣1分。UPSG34UPS无故障，发配电系统能正常支持U

50、PS供电。3不能正常使用扣0.5分。液位计液位计附件G35液位计控制台仪器正常通信，探棒及附件无损坏,跨接完好；误差在规定范围内，与系统有效连接，可自动读数。3液位计控制台仪器正常通信，不能正常使用扣2分；每周对液位仪控制台进行清洁处理，保持液位仪控制台外壳清洁干净，不清洁扣1分。液位计附件G36操作井处液位计的辅件（包括防爆软管、电缆密封、防爆接线盒等）连接要紧密，不得有松动、裂纹，防爆接线盒密封必须完好。3辅件连接紧密，正常使用，不符合要求扣2分；每日保养操作井内其他管线、阀门时一并打扫液位仪辅件卫生，不清洁扣1分。消防器材灭火器G37数量按标准配置；灭火器压力正常；保险销无锈蚀，铅封完好

51、；灭火器压把、顶针、阀体等金属部件应无变形、锈蚀；喷管完好，无龟裂，管口应无蛛网，35KG推车式灭火器粉管应无粘连；灭火器筒底无变形，底部无锈蚀；干粉无结块，未挪作他用。5不符合一项，每项扣0.5分。消防毯G38数量按标准配置；配备非石棉制品灭火毯，应干燥无潮湿，整齐摆放，定期展开维护。3定期维护保养，符合管理要求，不符合要求扣1分。消防桶、消防铲G39数量按标准配置；消防桶、消防铲应完好无锈蚀，未挪作他用。3定期维护保养，符合管理要求，不符合要求扣1分。消防沙箱G40填沙足量，干燥无结块结板，不得有石子杂物。3定期维护保养，符合管理要求，不符合要求扣1分。放置位置G41放置位置合理，便于取用

52、；罐区消防器材集中放置，便于取用；其他区域消防器材按规定放置。3放置位置不合理，紧急情况下不能迅速、方便取用的扣分；罐区消防器材未集中放置的扣分。视频监控设备摄像机、电脑显示器G42加油站应定期对摄像机、电脑显示器进行清洁保养，确保设备无积尘、无蛛网，摄像镜头清洁、图像画面清晰、摄像范围准确。3一项不符合要求(每缺一个画面、摄像头不清晰或损坏的)扣0.5分。监控效果G43加油站视频监控系统应保持24小时正常运行，应随时检查监控通道是否正常，摄像头是否处于准确监控位置，发现故障应及时处理上报或上报。10收银室监控点应清楚记录下付款顾客的容貌和交易情况；进口监控点应清楚地记录下进站车辆的前牌照；出

53、口监控点应清楚地记录下出站车辆的后车牌；加油现场云台监控点能完全监测加油现场，不留死角；夜间视频可视度应尽量调试到清晰可见；加油站视频监控系统图像资料为加油站重要资料，必须确保图像资料的连续性和完整性，在保存时间内不得随意删除。视频监控图像资料保存时间应不低于30天；调阅与拷贝视频图像资料需按照审批程序经地市公司同意后方可执行，同时应在日志上记录；经理每周至少两次随机抽查视频监控图像资料，查看现场管理情况；加油站每周至少一次进行视频监控系统图像储存功能测试，并在加油站日站中记录，确保各监控通道图像储存功能正常。每项不符合扣1分。电气设备设备选型G44爆炸危险区域电气设备选型必须符合防爆要求。3

54、不符合要求的，该项不得分。设备安装G45站内电气设备及生活用电安装必须符合规范要求。3不符合要求的，该项不得分。信息设备设备管理G46纳入设备管理范围；站级系统设备包括：（1）前台：POS、EFT、扫码枪、客显、小票打印机；（2）后台：BOS、FUELSERVER、FCC；（3）辅助设备：发票打印机、机柜、UPS、交换机等。2.发卡网点设备包括：发卡电脑、打印机、读卡器、密码键盘、UPS等；3.其他办公电脑、打印机等。5执行信息设备管理实施细则，明确保养维护责任人，登记在加油站设备管理台账中进行管理，同时负责本站信息设备实物管理系统中台帐的更新工作。站级系统G47不得擅自在加油站管理系统服务器

55、中安装软件、使用外设、上外网。4规范使用，在系统中查看是否有其他软件、是否有上网记录，是否有病毒，不符合上述要求的扣1分。G48系统设备完好正常，POS、BOS、FUELSERVER、FCC等设备均可支持运行；UPS、EFT、扫码枪、小票打印机、客显等辅助设备不得存在故障。5设备完好，正常使用；现场查看设备，不应存在故障。存在故障每项扣0.5分。G49系统设备线路整齐，有清晰线序标注，无蛛网、无灰尘。3保养及时，现场查看，线路、机柜、设备不应有蛛网灰尘，不符合上述要求扣0.5分。G50加油站管理系统服务器、网络设备要保持常开，禁止无故关闭。后台FUEL SERVER服务器、BOS服务器的显示器

56、可设置为节能模式或关闭。3设备完好，正常使用，不能正常使用的每项扣0.5分。UPSG51UPS可以正常供电，外线停电时可支持系统运行。3UPS供电正常，不正常扣1分。防雷防静电定期检测G52加油站有检查报告，在有效期内；定期开展检测，油站重要设备及安装位置较高的设施必须进行定期检测。3加油站保存检测报告，接地装置必须符合标准，接地装置符合标准的，无断裂、损坏、松动、锈蚀等情况；定期进行静电接地装置测试；电阻值超标准后要及时整改。每发现一项不符合扣1分。标记检测点G53设置明显标志3站内接地检测点必须设立明显标志，标志不明显扣1分，无标志扣2分。接地装置G54装置完好3接地装置连接要可靠，不得有

57、锈蚀、断线、松动、紧固件缺失等情况，出现问题扣1分。财务管理100便利店管理库存管理H1商品库存账实是否相符，是否存在未过机销售、多刷商品、串码销售现象。4库存账实不符，未及时扫码每发现一项扣1分，扣完为止。便利店有串货非油商品团购管理H2内部团购价格是否进行有效管控，是否存在“先货后款”,是否存在拼单销售，团购款是否及时存入银行。4内部团购价格与下发价格不一致，团购款未及时存入银行，存在赊销现象或未达到团购条件的客户拼单销售，每发现一次扣2分，扣完为止。价格管理H3便利店商品价是否与系统价格一致，是否有未及时审核非油变价记录。3非油商品变价不及时，每发现一次扣1分，扣完为止。盘点及对账管理H

58、4非油存货管理是否规范，是否按要求组织盘点,是否及时编制三方对账表，签字是否齐全；3未按要求定期进行盘点，未及时进行三方核对，每发现一项扣1分，扣完为止。盈亏及低价处理审批管理H5非油盈亏处理是否及时，是否经过有效审批；非油滞销存货低价处理是否经过有效审批。3非油盈亏未及时处理，未经有效审批，每发现一项扣1分，扣完为止。加油站现场资金管理营业款管理H6是否及时、全额缴存当日营业款；盘点保险柜营业款，与站级系统、资金缴存登记本进行核对，检查是否存在坐支营业款现象。3未及时、全额缴存当日营业款；盘点保险柜营业款与站级系统、资金缴存登记本不一致，存在坐支营业款现象，每发现一起扣1分，扣完为止。投币管

59、理H7加油站营业款是否按要求及时投币；检查加油站收银台或加油员收银包内是否存放大额资金，设专职收银员的存放收银机内的除找赎金外的现金白天不超过2000元，晚上不超过500元；背包收款的加油（气）站收银包内存放的现金最高限额白天不得超过1000元，晚上不得超过500元。3加油站营业款未按要求及时投币，每发现一起投币不及时现象扣1分，扣完为止。保险柜管理H8保险柜钥匙和密码是否分开保管，保险柜密码是否定期更换，保险柜内是否存放与现金、支票、发票等营业款项之外的物品；3保险柜钥匙和密码未分开保管，保险柜密码未定期更换，保险柜内存放与现金、支票、发票等营业款项之外的物品；每发现一项管理不规范现象扣1分

60、，扣完为止。上门收款管理H9上门收款管理运作是否规范；上门收款记录及签字是否齐全；是否存在油站员工代银行收款人员签字现象；是否及时更新上门收款人员及车辆变更的相关资料；是否按规定核对上门收款人员身份后交存营业款；上门收款时间是否合理，是否存在大额过夜资金，过夜资金安全是否可控。3上门收款记录及签字不齐全，存在油站员工代银行收款人员签字现象；未及时更新上门收款人员及车辆变更的相关资料；未按规定核对上门收款人员身份后交存营业款，每发现一项管理不规范现象扣1分，扣完为止。加油站安全设施配备H10加油站安全设施是否到位；加油站配备摄像头是否清晰，是否安装与110联网的报警系统，是否配备验钞设施；加油站