33万科成本考核BSC工具模板

1、纬度,一级指标,部门指标,指标定义,责任部门,管理部门,监控周期,季度权重,年度（1-12月）目标值,1季度（1-3月）目标值,2季度（4-6月）目标值,3季度（7-9月）目标值,2季度实际值,2季度评分（未达到基本值0.8分、达到基本值1.0分、达到或超过挑战值1.2分、基本值与挑战值之间线性计分）,BSC得分,合格值,超越值,合格值,超越值,合格值,超越值,合格值,超越值,1.财务,2.考核净利润,质量成本,项目部,成本,季度、年度,5%,0.00 1.财务,2.考核净利润,责任成本,项目部,成本,季度、年度,15%,70,80,70,80,70,80,70,80,0.00 1.财务,6.

2、项目运营能力,里程碑节点完成率,项目部,总办,季度、年度,30%,95,100,0.00 2.客户,1.客户忠诚度,合同附图准确率(按图施工准确率),项目部,客服,季度、年度,10%,95%,98%,95%,98%,95%,98%,95%,98%,0.00 2.客户,3.工程管理质量,工程管理部双月检查排名（含公司检查评估重点问题按时关闭率 ）,项目部,工程,季度,10%,50分位,80分位,50分位,80分位,50分位,80分位,50分位,80分位,0.00 2.客户,3.工程管理质量,户均返修数（统计当季度，不累进统计）,集中交付2.0条/户；交付后4个月5条/户,工程,客服,季度、年度,

3、10%,集中交付：2.2条；交付后6条,集中交付：2条；交付后5条,集中交付：2.2条；交付后6条,集中交付：2条；交付后5条,集中交付：2.2条；交付后6条,集中交付：2条；交付后5条,集中交付：2.2条；交付后6条,集中交付：2条；交付后5条,0.00 2.客户,3.工程管理质量,渗漏率（统计当季度，不累进统计）,户均0.02条/月（2、3季度） ；户均0.005条/月（1、4季度）；年度取4个季度平均得分,工程,客服,季度、年度,10%,取4季度平均得分(4季度目标：0.006）,取4季度平均得分(4季度目标：0.005）,0.006 ,0.005 ,0.025 ,0.02,0.025

4、,0.02,0.00 2.客户,3.工程管理质量,集中交付无缺陷户数比例,项目部,客服,季度,2.5%,0.00 2.客户,3.工程管理质量,一次交付成功率（统计当季度，不累进统计）,因质量问题不收楼,项目部,客服,季度,2.5%,85%,92%,85%,92%,85%,92%,85%,92%,0.00 1.财务,2.考核净利润,资金计划准确率,项目部,财务,季度,5%,90%-95%,96%100%,90%-95%,96%100%,90%-95%,96%100%,90%-95%,96%100%,0.00 2.客户,3.工程管理质量,房屋质量客户满意度,项目部,客服,年度,55,62,0.00

5、 3.内部流程,8.供应链管理（工程供方合作关系）,供方满意度,项目部,采购,年度,80,85,0.00 3.内部流程,8.供应链管理（工程供方合作关系）,优秀供方占有率（采购金额，优秀咨询用面积） ,界定为优秀供方的全年合作金额比例,项目部,采购,年度,10%,20%,0.00 A.战略分解指标得分小计,100%,0.00 4.学习成长 ,10.信息管理,季度信息考核得分,信息报送及时、全面、准确,各部门,总办,季度、年度,2.5%,99.5 ,100.0 ,99.5 ,100.0 ,99.5 ,100.0 ,99.5 ,100.0 ,0.00 1.财务,2.考核净利润,部门可控管理费用的控

6、制,6项费用：活动费、交通费、交际费、固定资产、预算外费用、物业往来费用,各部门,财务,季度、年度,2.5%,前5项费用：少于两项超标且超支总额5万以下；且物业往来费用超支5以内,全部费用均未超支，且总费用节约5以上。,前5项费用：少于两项超标且超支总额5万以下；且物业往来费用超支5以内,全部费用均未超支，且总费用节约5以上。,前5项费用：少于两项超标且超支总额5万以下；且物业往来费用超支5以内,全部费用均未超支，且总费用节约5以上。,前5项费用：少于两项超标且超支总额5万以下；且物业往来费用超支5以内,全部费用均未超支，且总费用节约5以上。,0.00 2.客户,5.管理质量事故,各类管理质量事故,区域检查评估C类扣分,各部门,总办,季度、年度,2.5%,0.00 4.学习成长 ,知识转化度,经验成果转化率,各部门,总办/绩效管理小组,2季度后,2.5%,0.00 4.学习成长 ,输出、培养骨干人次、骨干流失