票据管理员工作总结

1、票据管理员工作总结篇一：财政局票据工作总结财政局票据工作总结一、 基础工作。 一是建立健全了财政票据管理的各项 内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序 和要求都作了明确的规定， 分别制定了票据管理制度（包 括票据计划、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据 核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面）、单位票据购领、使用和核销制度、票据保管、安全制度、票据 稽查制度和票据年审制度。各项制度除了在票据领发 办公场所上墙公示外，我们还将其在“区非税收入”页中向 公众公示，尽量能让多数人了解我们的票据管理制度，支持 配合我们的管理工作。二是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领

2、、发放、库存、核销和工本费等业务信 息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。对票据的入库，由库，缴销和结存情况分别设立了台账，做到了每个工作日 及时登记台账，打印入由销等相关凭据，每月进行一次票据 盘底，核实仓库库存与台账库存数， 确保了账库相符。同时， 区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算， 为开展票据管理工作提供了有力的经费保障。三是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。局机关在办公用 房紧张的情况下，专门腾由三间房子用于存放财政票据，仓库面积达到了 15平方米，能够充分保证财政票据存放的需 要。其中一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税费票据，另外一间备用。做到

3、了财政票据按 标签分类存放，有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外， 还装置了报警器、摄像头等监视设备，同时还配备了干粉灭 火器两台。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放 好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据铁 架上，与地面保持一定的距离，以防潮湿。库房唯一的钥匙 由票据管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。通 过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了我 区财政票据安全工作万无一失，从未由现过因保管措施不到 位而造成票据毁损和灭失现象。三是加强了与物价部门的横向联系，联合行文进一步明确了非税收入票据的购领、使 用和缴销的程序：规定从今年开始，执收单位再次购领

4、票据 前，应将已使用的票据先到物价局审核，再到非税办办理缴 销手续，若款项尚未缴入非税收入汇缴结算户，则及时催缴，待款项缴齐后给予准购票据。通过这一措施，强化了票据的 源头控管，达到了 “以票管收，票款同行”的目标。上半年， 纳入汇缴结算户管理的非税收入12338万元，较上年同期增加4006万元，增长48 ,专户存储率达到了 100。二、日 常管理。 一是所有票据统一向市票据科购领，并及时清结 票据工本费。从开始，我区不再印制任何财政票据，所需票 据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收单位。共向市票据科购领财政票据万册，其中新版财政票据万册，89万份；矿产品税费票据万册，向市非税处交纳票据工

5、本费共计万元，没有由现过拖欠现象，今年以来还采取了按计划数额预交的方式。二是进一步规范了票据发放管理。 我区从今年元月1日起，全面启用新版票据， 老版票据共计 册一律封存，并按规定程序予以了销毁。在 票据的发放程序上，实行“财政统管、凭证领购、以票管收、 限量控制、核旧领新、票款同行、自动核销与手工核销相结 合”的办法。 在票据发放的程序上， 今年三月份由台的 区 规范非税收入管理暂行办法中对乡镇政府机构和矿产品税费统征机构作了特别规定，暂行办法第二十八条明确规定“乡镇财政所负责本乡镇非税收入票据的统一管理”，第二十九条明确规定“进一步健全矿产品税费统征票据管理 络，完上善矿产品税费统征票据监

6、管机制。区矿产品税费统 征办公室应指定一名总票管员，负责对矿产品税费征收站、 验票站和稽查队的票据管理监督工作；各矿产品税费征收站、 验票站和稽查队应指定一名分票管员，具体负责本站、队的 票据管理工作。矿产品税费统征票据由总票管员向区非税收 入管理办公室申请领用。领用票据时，总票管员应提供上次 票据发放、使用和库存情况，区非税收入管理办公室在审核 无误的情况下给予重新领用。分票管员向总票管员申请领用和结报票据，对本站、队票据管理负责，接受总票管员和区 非税收入管理办公室票据稽查”，由此可见，我区财政票据的发放程度是层次分明，重点突生的。 在执行票据工本费收费标准方面，我办以身作则，严格按规定

7、标准收取，不多加1分钱，并将票据工本费项目、标准、批 准文号等制成公示栏，上墙公示，同时在“区非税”中公示， 接收执收单位和群众的监督。票据工本费收入万元，全部上缴到区级国库。对于一些临时用票的单位，我们按临时用票规定程序进行了审批，如举办的跳水锦标赛用票、区委 党校中青班、科干班用票等。执收单位已领用的空白旧版票据，我办在对用票单位进行年检年查时，剪掉了票据号码，以废票的形式予以了缴销。三是严格把好票据核销环节。票据核销是整个票据管理的关键环节。我们在实际操作中主 要把握好了三个方面：首先，划分部门责任，即明确物价部 门负责对执收单位已填开使用票据收费的项目、标准进行审 核，财政部门负责对执

8、收单位票据使用份数、开票收款金额 和缴财政专户金额进行核实，财政票据核销工作细化到了每 个执收单位的每本每份票据，各个执收项目金额都一一记录 在册，从而改变票据核销时“只销不核”的做法；其次，对 重点收费单位（票据使用量大的单位），我们结合日常稽查工作，将票据缴销工作前移到执收单位，既提高了工作效率 和服务质量，又方便了执收单位，得到了执收单位的一致好评，如共上门核销票据多本、10万多份，核销金额达 3600 多万元； 再次，对执收单位长、短票据，我们要求财政票据管理员及时查明原因，划分责任，分别处 理：属操作技术上的差错，与执收单位核对后及时予以纠正， 属执收单位票管员保管不善等原因造成的短

9、票情况，则要求 执收单位责任人写由书面材料，详细说明情况，经执收单位 签署意见，并登报申明作废，登报资料和情况说明一并报我 办存档，按程序给予核销。四是妥善进行了票据销毁，做到了有档可查。已废止的旧票，我们的做法是：对尚未由库 的空白废止票据，我办票管员造具了清册，经过监销员一一 核对后，进行了销毁处理；对于用票单位购领后未使用的废 止票据，在日常的的票据核销和年检年审时核销了单位购领 数，并剪掉票据号后退执收单位保存；对于超过五年的票据 存根，由执收单位提由销毁申请，造具销毁票据清册，我办 派人监销，如今年区交通局销毁已废止的规费票据就是按上 述要求进行操作的。三、年检情况。我办一直对年检年

10、审工作高度重视，每年年检开始前，对执收单位下发一个年检 通知，明确年检的时间、对象、范围和具体要求，同时抽调 人员，集中一段时间完成此项工作。应检单位159个，实检单位151个，实检占应检的95 （没有年检的8个单位是 一些临时机构，领用的是往来结算收据）。年检工作主要是采取以执收单位自查送审为主，财政票据管理员进驻单位重点检查为辅的方式进行的。通过开展票据年检工作，夯实了单位票据管理基础工作，全面地掌握了单位票据管理的基篇二：财务票据管理工作总结中心医院票据管理工作总结近几年来，我院医疗事业收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，管理制度不断完善，管理方

11、式日趋科学，管理水平逐年提高。现按照县非税管理办公室的统一部署和要求，对我院的票据管理工作进行了认真的自查和深刻的总结，从四个方面汇报如下：一、规章制度方面我院严格遵守山东省财政票据管理规定、山东省资金往来结算票据使用管理暂行办法，针对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，并依据我院实际情况建立票据管理制度，健全了收款票据管理的其他内部制度，以确保票据管理和使用有章可循。二、日常管理方面1、我院按要求设立票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量，做到随时查阅收费员票据使用情况，每月进行一次票据盘点，核实仓库库存与台账库存数

12、，确保了账库相符。2、在票据使用过程中，财务部门加强内部审计工作，经常到各收费窗口进行不定期盘点抽查，检查收费员在一定时间段内收费票据、电脑汇总收入与现金、缴款单、押金条是否一致，及时发现问题，防止舞弊行为的发生。3、做到了专人专库保管票据，确保了票据安全。我院在办公、诊疗用房紧张的情况下，专门腾由房子用于存放财政票据，能够充分保证财政票据存放的需要。为方便票据的管理和查阅，特别定制牢固的铁架，做到了财政票据按使用情 况分类保存、有序摆放、整洁易查。三、票据管理信息化随着信息系统的完善，根据医院票据管理相关要求，结合医院实际，从XX年7月开始，票据管理员将医疗收费票据领用、核销、管理工作在记录

13、手工台账的同时，通过医院healthone 系统来完成。通过在电脑系统中设置各处收 费员的岗位职责及收费权限，避免了单一的手工管理时，收费员之间存在相互借用票据、票据核销不及时、管理员不能实时了解票据使用情况等现象。收费员每日每人的交款数额及病人收、退押金情况，要及时与计算机汇总额核对。当日的收款必须当日全额上缴，以有效地 防止延期交款，挪用公款等行为的发生。通过对票据的计算机管理，既提高了票据管理的质 量、堵塞了财务漏洞，又在很大程度上提高了票据管理的效率。四、培训学习方面加强票据使用人员的职业道德和法制教育，严防职务犯 罪；加强票据使用人及开单科室的综合业务素质教育，使其熟悉医院的相关经济

14、活动的 性质，正确合理使用财政票据。手写票据要按规定完整填写，不得由现大小写不符、金额涂 改等现象。 总之，医院票据管理是医院管理工作的重要组 成部分，也是财务管理的重要内容。加强票据管理，不仅可以维护医院会计核算的真实合法，堵 塞财务漏洞，还能提高医院的财务管理水平和工作效率。随着医院业务的不断拓展，票据管 理工作也越来越复杂，只有在管理过程中不断地思考和学习，不断地改进工作，才能保证医 院的资金安全，使医院的财务活动合法、有序地进行。篇二：财政局票据工作总结财政局票据工作总结一、 基础工作。 一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明

15、确的规定，分别制定了票据管理制度（包括票据计划、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面）、单位票据购领、使用和核销制度、票据 保管、安全制度、票据稽查制度和票据年审制度。各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外，我们还将其在“区非税收入”页中向公众公示，尽量能让多数人了解我们的票据管理制度，支持配合我们的管理工作。二是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。对票据的入库，由库，缴销和结存情况分别设立了台账，做到了每个工作日及时登记台账，打印入由销等相关凭据，每月进行一次票据

16、盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。同时，区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为开展票据管理工作提供了有力的经费保障。三是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。局机关 在办公用房紧张的情况下，专门腾由三间房子用于存放财政票据，仓库面积达到了15平方米，能够充分保证财政票据存放的需要。其中一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税费票据，另外一间备用。做到了财政票据按标签分类 存放，有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外，还装置了报警器、摄像头 等监视设备，同时还配备了干粉灭火器两台。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票

17、据，则放置于票据铁架上，与地面保持一定的距离， 以防潮湿。库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了我区财政票据安全工作万无一失，从未由现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。三是加强了与物价部门的横向联系，联合行文进一步明确了非税收入票据的购领、使用和缴销的程序：规定从今年开始，执收单位再次购领票据前，应将已使用的票据先到物价局审核，再到非税办办理缴销手续，若款 项尚未缴入非税收入汇缴结算户，则及时催缴，待款项缴齐后给予准购票据。 通过这一措施， 强化了票据的源头控管，达到了 “以票管收，票款同行”的目标。上半年

18、，纳入汇缴结算户管理的非税收入12338万元，较上年同期增加4006万元，增长48，专户存储率达到了 100 c 二、日常管理。一是所有票据统一向市票据科购领，并及时清结票据工本费。 从开始，我区不再印制任何财政票据，所需票据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收单位。共向市票据科购领财政票据万册，其中新版财政票据万册，89万份；矿产品税费票据万册，向市非税处交纳票据工本费共计万元，没有由现过拖欠现象，今年以来还采取了按计划数额预交的方式。 二是进一步规范了票据发放管理。我区从今年元月1日起，全面启用新版票据，老版票据共计 册一律封存，并按规定程序予以了销毁。 在票据的发放程序上，实行“财政统

19、管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行、自动核销与手工核销相 结合”的办法。在票据发放的程序上，今年三月份由台的区规范非税收入管理暂行办法中对乡镇政府机构和矿产品税费统征机构作了特别规定，暂行办法第二十八条明确规定“乡镇财政所负责本乡镇非税收入票据的统一管理”，第二十九条明确规定“进一步健全矿产品税费统征票据管理络，完上善矿产品税费统征票据监管机制。区矿产品税费统征办公室应指定一名总票管员，负责对矿产品税费征收站、验票站和稽查队的票据管理监督工作；各矿产品税费征收站、验票站和稽查队应指定一名分票管员，具体负责本站、队的票据管理工作。矿产品税费统征票据由总票管员向区非税收入管理办公

20、室申请领用。领用票据时，总票管员应提供上次票据发放、使用和库存情况，区非税收入管理办公室在审核无误的情况下给予重新领用。分票管员向总票管员申请领用和结报票据，对本站、队票据管理负责，接受总票管员和区非税收入管理办公室票据稽查”，由此可见，我区财政票据的发放程度是层次分明，重点突生的。 在执行票据工本费收费标准方面，我办以身作则，严格按规定标准收取，不多加1分钱,并将票据工本费项目、标准、批准文号等制成公示栏，上墙公示，同时在“区非税”中公示,接收执收单位和群众的监督。票据工本费收入 万元，全部上缴到区级国库。对于一些临时用票的单位，我们按临时用票规定程序进行了审批，如举办的跳水锦标赛用票、区委

21、党校中青班、科干班用票等。执收单位已领用的空白旧版票据，我办在对用票单位进行年检年查时，剪掉了票据号码，以废票的形式予以了缴销。三是严格把好票据核销环节。票据核销是整个票据管理的关键环节。我们在实际操作中主要把握好了三个方面：首先，划分部门责任，即明确物价部门负责对执收单位已填开使用票据收费的项目、标准进行审核，财政部门负责对执收单位票据使用份数、开票收款金额和缴财政专户金额进行核实，财政票据核销工作细化到了每个执收单位的每本每份票据，各个执收项目金额都一一记录在册，从而改变票据核销时“只销不核”的做法；其次，对重点收费单位（票据使用量大的单位），我们结合日常稽查工作，将票据缴销工作前移到执收

22、单位，既提高了工作效率和服务质量，又方便 了执收单位，得到了执收单位的一致好评，如共上门核销票据多本、10万多份，核销金额达3600多万元； 再次，对执收单位长、短票据，我们要求财政票据管理员及时查明原因，划分责任，分别处理：属操作技术上的差错，与执收单位核对后及时予以纠正，属执收单位票管员保管不善等原因造成的短票情况，则要求执收单位责任人写由书面材料，详细说明情况，经执收单位签署意见，并登报申明作废，登报资料和情况说明一并报我办存档，按程序给予核销。四是妥善进行了票据销毁，做到了有档可查。已废止的旧票，我们的做法是：对尚未由库的空白废止票据，我办票管员造具了清册，经过监销员一一核对后，进行了

23、销毁处理；对于用票单位购领后未使用的废止票据，在日常的的票据核销和年检年审时核销了单位购领数，并剪掉票据号后退执收单位保存；对于超过五年的票据存根，由执收单位提由销毁申请，造具销毁票据清册，我办派人监销，如今年区交通局销毁已废止的规费票据就是按上述要求进行操作的。 三、 年检情况。我办一直对年检年审工作高度重视，每年年检开始前，对执收单位下发一个年检通知，明确年检的时间、对象、范围和具体要求，同时抽调人员，集中一段时间完成此项工作。应检单位 159个，实检单位151个，实检占应检的95 （没有年检的8个单 位是一些临时机构，领用的是往来结算收据）。年检工作主要是采取以执收单位自查送审为主，财政

24、票据管理员进驻单位重点检查为辅的方式进行的。通过开展票据年检工作，夯实了单位票据管理基础工作，全面地掌握了单位票据管理的基篇三：财政票据自查报告 *县国土资 源局20*年度财政票据使用管理情况自查报告为切实加强我局财政票据管理，规范非税收入征收行为，根据 县财 政局关于开展 20*年度财政票据年检的通知（财非税20* 号）要求，对我局20*年度财政票据使用和管理情况深入开展了自查。通过自查，我单位票据管理规范，无违规问题，现将自查情况报告如下：一、领导重视。局党组高度重视票据管理工作，为切实搞好这次票据自查工作，局党组召开专题会议，指定财务股 负责对20*年以来财政票据使用情况进行认真自查。二

25、、严密组织。为确保自查工作的有效开展，局财务股将票据管理自查工作与本职业务工作紧密结合起来，做到自查工作和日常工作 “两不误”； 将自查工作与提高人员素质紧密结合起来，通过努力提高干部职工的素质，不断增强遵纪守法的自觉性。三、突生重点。局财务股在自查工作中重点突生了使用票据所执行的文件依据是否合法、是否建立财政票据管理制度、是否实行“收支两条线”及财政非税收入是否按规定及时足额上缴财政等内容。1、通过自查，我局20*年度共领有 省非税收入专用 收据 本，字号为 财专字（20* ） 01*1-018*00 ,共 计*份， 填开*。 20*年度共领有*省行政事业单位往来 结算收据*本，字号为*财通

26、宇（20*） 018*6-01*450 共填开*份，作废*份；字号为* 财通字（20* ） 25*76-25*00共填开*份，作废*份；收入*等共计*元，全部入账。2、通过自查，在领购和使用的财政票据方面均依据物价部门审批的收费项目中领，文件依据合法有效，在收费过程中不存在自立收费项目、扩 大收费范围，提高收费标准、乱收费、乱罚款等到现象。财政票据填写规范、完整，无相互串 用行为；无擅自印制或涂改、伪造财政票据等现象；票据所开金额与收取金额完全一致，不 存在利用财政票据乱收费、超由规定范围收费现象；无丢失损毁财政票据行为。3、财政票据管理制度完善。指定了专人管理票据，建 立健全了票据管理制度，

27、设置了票据管理台账。通过这次自查，充分认识到了财政票据管理的重要性和严肃性，今后 我局将继续健全和完善票据管理长效机制，在财政票据的领、 用、销、存方面进一步加强管理，逐年提高管理水平，使我局的财政票据管理更加规范。*县国土资源局20*年 月 日篇四：财政局财政票据管理中心最新个人 年度总结范文 财政局财政票据管理中心工作岗位=个人原创，有效防止雷同，欢迎下载 =转眼之间，一年的光阴又将 匆匆逝去。回眸过去的一年，在xxx （改成财政局财政票据管理中心岗位所在的单位）财政局财政票据管理中心 工作岗位上，我始终秉承着“在岗一分钟，尽职六十秒”的态度努力做好财政局财政票据管 理中心岗位的工作，并时

28、刻严格要求自己，摆正自己的工作位置和态度。在各级领导们的关 心和同事们的支持帮助下，我在财政局财政票据管理中心工作岗位上积极进取、勤奋学习， 认真圆满地完成今年的财政局财政票据管理中心所有工作任务，履行好XXX （改成财政局财政票据管理中心岗位所在的单位）财政局财政票据管理中心工作岗位职责，各方面表现优 异，得到了领导和同事们的一致肯定。现将过去一年来在XXX （改成财政局财政票据管理中心岗位所在的单位）财政局财政票据管理中心工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下：一、思想上严于律己，不断提高自身修养一年来，我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观， 并用以指 导自己在XXX （改成财政局财政

29、票据管理中心 岗位所在的单位）财政局财政票据管理中心岗位上学习、工作实践活动。虽然身处在财政局财政票据管理中心工作岗位，但我时刻关注国际时事和中-央最新的精神，不断提高对自己故 土家园、民族和文化的归属感、认同感和尊严感、荣誉感。在XXX （改成财政局财政票据管理中心岗位所在的单位）财政局财政票据管理中心工作岗位上认真贯彻执行中-央的路线、方针、政-策，尽职尽责，在财政局财政票据管理中心工作岗位上作由对国家力所能及的贡 献。二、工作上加强学习，不断提高工作效率时代在发展, 社会在进步，信息技术日新月异。X X X财政局财政票据管 理中心工作岗位相关工作也需要与时俱进，需要不断学习新知识、新 技

30、术、新方法，以提高财政局财政票据管理中心岗位的服务水平和服务效率。特别是学习财政局财政票据管理中心工作岗位相关法律知识和相关最新政策。唯有如此，才能提高XXX 财政局财政票据管理中心工作岗位的业务水平和个人能力。定期学习XXX财政局财政票据管理中心工作岗位工作有关业务知识，并总结吸取前辈在X X X财政局财政票据管理中心工作岗位工作经验，不断弥补和改进自身在X X X财政局财政票据管理中心工作岗位工作中的 缺点和不足，从而使自己整体工作素质都得到较大的提高。回顾过去一年来在* （改成财政局财政票据管理中心岗 位 所在的单位）财政局财政票据管理中心工作岗位工作的 点点滴滴，无论在思想上，还是工作

31、学习上我都取得了很大的进步，但也清醒地认识到自己在X X X财政局财政票据管理中心工作岗位 相关工作中存在的不足之处。主要是在理论学习上远不够深入，尤其是将思想理论运用到X X X财政局财政票据管理中心工作岗位的实际工作中去的能力还比较欠缺。在以后的XXX财政局财政票据管理中心工作岗位工作中，我一定会扬长避短，克服不足、认真学习XXX财政局财政票据管理中心工作岗位相关知识、发奋工作、积极进取，把工作做的更好，为实现中国梦努力奋斗。展望新的一年，在以后的* （改成财政局财政票据管理中财务年终工作总结是财会朋友总结一年工作成果，展望未来一年工作计 划的年度重头戏，但是一些财会朋友却常常被此烦恼，希

32、望这篇文章可以有效帮助你轻松搞定财务年终工作总结。一年即将过去，回顾一年来本部门所做的工作：未了的历史遗留事宜、会计核算业务的变化、会计核算体系的调整、会计人员的调整、银行还贷压力、资金筹措压力、大量资金结算业务，繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作，繁杂的分部门、分项目核算工作，财务预算、计划执行情况的核算，各种财务票据的领取、 规范化使用、票据核销工作，财务规范的贯彻落实、资金借贷合同的草拟、公文写作知识的学习、运用，内部部门间工作的协调，外部财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调, 财务新知识的学习与实践等等，全体财务处人员真是感慨万千。“只要精神不滑坡，办法总比困难”，全体财务

33、人员正是牢牢记住了这一点，始终牢 记全院工作一盘棋，以本部门的年度工作目标为中心，通过 群策群力，全体财务人员拎成一股绳，发挥财务人员的整体力量。年在学院财务人员较少、财务人员和财务核算体系较大调整的情况下，财务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难，在院领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下，全面完 成了年度部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将年学院财务处 总体工作总结如下，不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。一、财务会计核算方面（一）精心设计

34、会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息，得到领导的肯定和赞扬“凡事预则 立，年学院全体财务人员在学院领导和有关专家的指导、 帮助下，总结了以前年度会计核算经验的基础上，结合学院的具体情况和 年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式，事先根据学院发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电算化手段设置了分部门、分项目的财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制

35、使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。年全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标，特别是学院规定每月日必须提供内部分部门、分项目年度经费计划执行情况统计信息的情况下， 即使国家法定休息日没有完整的休息过。全体财务人员就是为了实现一个共同的目标一一 准确、及时的提供财务核算信息。通过全体财务人员的共同努力，我们顺利的完成了年度会计核算目标，每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的手中，为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员的共同努力，学院财务处的工作成绩，受到学院领导 和上级有关部门领导的充分肯定。（二）坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难，在会计人员较少的情况下办理了大量的历史遗留事项，取得了阶段性的工作成绩由于学院的财务基础工作一向比较薄弱，历史遗留的未达账项、未 完工程项目的结算、篇三：中心医院票据管理工作总结中心医院票据管理工作总结近几年来，我院医疗事业收入管理工作牢牢抓住财政