G051-002 供应商评鉴报告

1、. 东莞市众誉电子：.；第 PAGE 9 页 共 NUMPAGES 9 页供应商评鉴报告供 应 商： 评鉴得分： 评鉴等级： 副总经理资材协理环保组采购课生技课质量课一、供应商资料：厂商全称： 电 话： 工厂地址： 传 真： 供应产品： 联络人员： 二、评鉴阐明： 评鉴日期： 评鉴人员： 评鉴时机： 初评 周期复评 质量出现艰苦异常时评分公式：实践评鉴得分实践评鉴工程数3 100评鉴得分评分规范：没有执行计0分、较差计1分、普通计2分、称心计3分三、评分情况：评鉴工程工程数得分 评鉴工程工程数得分质量体系要求搬运、储存、包装、交付继续改善设备、仪器文件、记录与控制设计开发控制供应商管理与来料控

2、制工程技术、工程变卦制程控制及检验客户支持及效力现场管理环保控制最终产品控制合计不合格品的控制四、对供应商评定结果断定： 等级分数等级阐明供应商评定结果A85-100分优秀，准予承制B60-84分为合格，限量承制，限期改善C 60分以下不合格，不予承制评鉴拟定： 五、评鉴工程：序号稽 核 内 容评分规范0分1分2分3分N/A质量体系要求1质量体系已建立并由最高主管签核：a.质量手册 b.程序文件c.设计文件和图面 d.工艺流程图 e.检验规范 f.作业指点性文件 g.其它管控文件 2质量政策与质量目的已制定并执行3组织架构图与现况符合4已定义各单位权责且单位称号已规范化5管理者代表已指定并由管

3、理阶层担任6管理评审有实施并且有评审方案7内外部稽核已建立并实施方案执行8内外部稽核已对其问题点给予对策确认及有效性 9稽核员已受相关的训练 10质量单位直属高阶主管11有制定并执行质量方案12已订定年度员工训练方案并按方案实施 13员工有培训及考核记录 14合理的人力资源规划 继续改善1有继续改善的组织、流程2质量目的有定期评审并进展继续改良3有推进质量继续改良的行动方案，以便研讨内部产生不合格的缘由，并采取改良的行动，防止再发生4有制定并执行改良展动方案，及时处置客户关怀的问题5有机制保证继续改良建议被及时搜集、分析、合理利用6继续改良措施及其结果有记录，且实施效果得到追踪7继续改良的结果

4、能否能表达在目的上的不断上升？序号稽 核 内 容评分规范0分1分2分3分N/A文件、记录与控制1对一切制程、产品、质量文件能否进展有效管控？2文件记录得到有效的控制审批、同意、发放、回收？3文件记录怎样保证被答应的运用才方便有效的查阅？效果如何？ 4有效文件与失效文件版本合理控制5确保一切作废文件从相应站位收回6文件发行经确认并送权责人员审核 7外部文件包括客户提供的文件有记录及管控8记录之涂改可查得修正人员 供应商管理与来料控制1能否对供应商认证及评审？2对供应商管理有明定的相应程序文件3有对供应商做定期考核吗？较差的供应商有否处置？ 4对于第一次运用的新物料有认证吗？有认证流程吗？ 5有来

5、料检验规范及处置方式吗？来料能否依规范进展？6能否有检验设备或仪器可以检验来料的规格规范？ 7能否用统计工具控制供应商来料的质量情况？8不合格来料能否得到有效处置？9不合格物料质量情况及时向供应商通报并跟进其改良？10对延误交期的供应商有处置制度?序号稽 核 内 容评分规范0分1分2分3分N/A制程控制及检验1对于每一流程能否有作业指点书以标示消费组装的方式？2作业指点书明确了所要用到工具/设备/资料及参数设定3对影响产质量量/规格参数的环节设置了质控点进展监控4质控点有明确的控制措施及规范，并得到有效的实施 5已进展特性监测与控制.如:巡检、抽测、反测 6已进展专责人员首件检验且依规定实施

6、7已对特定人员训练并已评鉴审定资历并可鉴别8由合格人员检验且有记录质量情况且可追溯9关键站别有否记录参数作统计控制(如控制图：CP/ /Cpk)?10能否在控制图上阐明了失效的情况，以及缘由分析和改良的行动? 11制程异常问题点有记录且进展分析，并采取有效的纠正预防措施，得到了及时处置 12对于出货时在客户端的质量问题在制程上能否有纠正措施?13上线物料及检验好半废品、废品都有形状标示14检验现场备有相应文件及样品备利用15抽查现场作业人员对质量的了解及控制无不符合项存在现场管理1有进展正式的7S活动，任务区整洁有序，且管理人员定期检查。2消费现场有明确区域划分，且物流顺畅。 3消费现场能否存

7、在违规操作的行为？现场次序如何？4关键工序的温度、湿度、光照、通风等要求被明确规定并有相应措施保证5特殊物料或产品的存放、消费、搬运、包装的环境的要求得到满足？6运用标识管理的工具，物料存量和地点都有明晰的标识。7产品的质量情况能否在现场有明显标识，员工能否了解？序号稽 核 内 容评分规范0分1分2分3分N/A最终产品控制1有否制定可靠性实验规定(含鉴定验收实验后之断定水准)？2对于最终的产品能否有足够的检验文件、规范、规格书或抽样方案？3最终验收能否运用统计技术，并保管相关记录，并对记录有深化分析及改良措施？4对废品测试结果能否运用在实践改良和预防的任务中？5有必要的设备及工艺规范支持可靠性

8、实验开展？6有否进展周期性检测？以确认产品的稳定性与可靠性7客户端反响的质量问题，最终验收阶段是如何控制？效果如何？必要时能否对最终检验的规范进展了完善？8客户前往或返线的产品的最终检验规范有否高于至少等于正常消费的产品规范？不合格品的控制1能否有不合格品的控制且有程序文件?2能否有特定的人员和流程对不合格产品/物料进展处置?3能否有对于不合格品的处置方法？处置能否有明确的规定规范？4当改良措施的推进或执行情况不称心时采取怎样的措施?5能否在改良措施要求中包括长期/根本性的改善?假设缺陷与供应商有关能否将信息反响到供应商采取措施?6改良措施能否能防止问题的再发生？7能否有系统或流程跟踪改良措施

9、的实施情况?8能否将失效分析和改良措施反响到相关部门?反响给客户的有多少？9能否对退回的产品进展失效分析?序号稽 核 内 容评分规范0分1分2分3分N/A搬运、储存、包装、交付 1有方法和手段，控制产品的搬运、存储、防护和交付，以保证产品的质量？有相关流程吗？2已订定并有效执行仓储管理规定？ 3能否对易燃、腐蚀和有毒的的原资料进展正确的存放和隔离？一切的静电敏感原资料存放在防静电器皿中？4供应商能否提供防止损坏和性能下降的包装方式和工具？5能否有合理的标示及检验形状，产品情况能有效区分并可鉴别？6在消费、库存、交货各个阶段中对资料和产品的标识信息能被有效的追溯吗？7对仓库物料储存期限定义且有库

10、存品再检验机制？ 8在最终检验和测试后，能否对产质量量有维护的措施？ 9废品能否迅速得到鉴定和处置？ 10物料先进先出落实执行？ 11抽查产品或物料帐目吻合？设备、仪器1设备已进展有效的日常点检2已制定保养方案 3有制定设备/仪器清单并定期更新4仪器按类别列出清单并标识所在部门5各仪器显示正确的校正情况，结果可追溯至国家规范6设备/仪器不合格的处置及改善对策7设备/仪器的操作人员接受过必要的培训？8设备/仪器的操作人员有资历鉴定9在设计、制造、检验环节有没有未经校正的设备在运用？序号稽 核 内 容评分规范0分1分2分3分N/A设计开发控制1能否有产品的设计流程确保设计的产品满足客户的需求？2设

11、计开发各阶段有明确规划，且有适当评审。3设计及审批任务能否授予给有资历的人员？4设计阶段能否进展质量功能分解QFD、失效方式和后果分析FMEA？5能验证确认设计输入要求、客户要求、行业要求及国家/国际要求得到满足吗？6设计变卦能否得到评审并经客户认可，并及时通知相关部门?7对于一切设计开发过程中发现的问题能否有流程保证能及时反响并予以纠正? 效果如何?8设计开发/工程转化的输出能给采购、消费、质量控制等环节提供信息吗？9对于客户需求在设计输入及变卦中表达的程度如何?10能否做可靠性测试？有记录及归档与维护？工程技术、工程变卦1工程设计部门的组织职责能否划分明晰？广泛的被人员了解？2相关设计/工

12、程转化的文件资料受控?有否坚持最新版本？3有无新产品工程化的才干？4工程部门对消费问题的支持如何？能保证消费问题快速处理吗？5制程中的重要参数能否在工程设计过程中予以设定?6试产及特殊产品的制程的规格与规格的控制范围如何？有无记录？序号稽 核 内 容评分规范0分1分2分3分N/A客户支持及效力 1对客户赞扬能否明定处置程序与时限？2客户反响或要求的质量事项能否在规定时间内有正确的回应，并在特定的时间处理？3客户赞扬能被及时有效的处置并在商定的时间内得到处理吗？4客户赞扬能否提至会议检讨并传到相关部门？5客户赞扬能否有明确且详细的对策？6客户赞扬已统计缺失并按规定作处置结果之确认？ 7建立及完善质量要求时有否参考客户要求？8已建立客户称心度调查活动，客户称心度调查结果作统计分析?9已建立合同审查程序并落实执行合同审查?10已透过才