供应商守则及评审办法WI-WK-001

1、.XXX修订日期2021年2月13日同意日期2021年2月15日供应商守那么及评审方法文件编号WI-WK-001版本号A0：.；第 PAGE 8 页 共 NUMPAGES 8 页1 目 的为规范供应商评审、管理流程，使之有章可循，特制定本规章。2 适用范围本公司供应商之评审、管理任务，除另有规定外，悉依本规章执行。3 职 责3.1 物控部：担任本规章制定、修正、废止之起草任务。3.2 总经理：担任本规章制定、修正、废止之核准。4 详细方法4.1供应商开发4.1.1 开发权责物控部担任供应商开发主导任务；工程部担任供应商样品确实认；品管部、消费部、物控部组成供应商调查小组，担任供应商的调查评核。

2、4.1.2 供应商开发流程寻觅供应商填写供应商根本资料表与供应商洽谈必要时作样品鉴定供应商问卷调查提出供应商调查评核之恳求4.2 供应商调查详细参见4.3 供应商评鉴4.3.1 评鉴分等供应商评鉴等级划分如下：平均得分90.1100分者为A等；平均得分80.190分者为B等；平均得分70.180分者为C等；平均得分60.170分者为D等；平均得分60分以下者为E等。4.3.2 评鉴处置A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励；B等厂商为良好厂商，由物控部提请厂商改善缺乏；C等厂商为合格厂商，由品管、物控等部门予以必要之辅导；D等厂商为辅导厂商，由品管、物控等部门予以辅导，三个月内未能

3、到达C等以上予以淘汰；E等厂商为不合格厂商，予以淘汰；合格供应商列入QP-08-01。4.4 供应商管理4.4.1 管理程序每月对供应商就质量、交期、价钱、效力等工程作评鉴；每半年进展一次总评；列出各供应商之评鉴等级；依规定奖惩； 每年对合格供应商进展一次复查；复查流程同供应商调查；有艰苦质量、交期、价钱、效力等问题时，随时可以作供应商复查。4.4.2 供应商辅导对C等以下之供应商采取必要的辅导；不合格供应商应予除名；不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。4.4.3 供应商奖惩4.4.3.1 奖励方式对优秀之供应商有以下奖励方式：A等供应商，可优先获得买卖时机；A等供应商，

4、可优先支付货款或缩短票期；A等供应商，可获得质量免检或放宽检验；对价钱合理化及提案改善，质量管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励；A、B、C等供应商，可参与本公司举行之各项训练与研习活动；A等供应商，年终可获公司“优秀供应商奖励。4.4.3.2 惩罚方式凡因供应商质量不良或交期延误而呵斥之损失，由供应商担任赔偿；C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施；E等供应商即予停顿买卖；D等供应商三个月内未能到达C等以上供应商之规范，视同E等供应商，予以停顿买卖；因上述缘由停顿买卖之供应商，如欲恢复买卖，需接受重新调查评核，并采用逐渐加量之方式买卖；信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩

5、罚。5.附 件5.1WI-WK-001-016.相关文件6.1QP-086.2QP-096.3WI-WK-003江门市瑞跃实业供应商综合评审表第一部分 供应商根本信息资料及评定结果资料备档表格编号X-YQ-001-01供应商编号X-YQ-001根本情况企业称号企业地址邮政编码营业账号联络法定代表人企业担任人信誉等级信誉等级证号ISO9001认证书号产品规范认证书号其它规范认证书号供应商质量监证号组织构造组织构造企业人数管理人数消费人数品管担任人品管人数营销担任人大专以上人数客诉/售后效力员中级以上职称人数运营情况主营工程兼营工程运营方式消费方式企业规模注册资金固定资产占地面积主要产品主要品牌主

6、要设备主要设备制程才干产能负荷评审结论评分情况规范分200分实得分评价情况供应商分类计分规范编号评价规范A级合格180分以上第二、三部分得分均90分。B级合格160-179分第二、三部分均80分。C级合格140-159分第二部分60分，第三部分80分。D级贮藏120-140分第二、三部分均60分。评审意见未经过，待复审；经过，待核准；经过核准，评定为 级。签 署评审日期第二部分 质量管理系统评定总分100分序号评审工程评分规范实践评价最终评价项 目内 容9-10分6-8分3-5分1-2分证据得分一质量体系1企业能否体系认证？经过两种以上的认证其中质量必需ISO9001体系认证经过ISO9001

7、体系认证并有效运转。经过ISO9001体系认证，但运转有待强化。没有经过ISO9001体系认证，但有按ISO规范运转。2质量规范认可程度如何？国际上经过两种以上的认证或认可。国际上经过一种以上的认证或认可。经过国家的认证或认可。没有经过国家的认证或认可，但有质监备案。二产质量量特性1产质量量具备什么规范？产品符合国际规范。产品符合国家规范。产品国家答应。产质量监备案。2产品能否专利性？产品已恳求两项或以上国际专利。产品已恳求一项以上国际或国家专利。产品已恳求国家专利。产品无专利，但具备独有的知识产权。三质量管理流程1来料检验流程能否明晰、顺畅和有效？程序明晰、顺畅，有专人担任，并对异常有效及时

8、处置。程序明晰、顺畅且有专人担任，并对异常及时处置。程序明晰且有专人担任，并对异常有处置。无程序但有专人担任，并对异常能处置。2制程控制流程能否明晰、顺畅和有效？程序明晰、顺畅，有首检、巡检、工序检、废品检，并对异常有效及时处置。程序明晰、顺畅，且有专人担任，并对异常及时处置。程序明晰且有专人担任，并对异常有处置。无程序但有专人担任，并对异常能处置。3出货保证流程能否明晰、顺畅和有效？程序明晰、顺畅，有专人担任出货检验，并对异常有效及时处置。程序明晰、顺畅且有专人担任，并对异常及时处置。程序明晰且有专人担任，并对异常有处置。无程序但有专人担任，并对异常能处置。4客诉处置流程能否明晰、顺畅和有效

9、？程序明晰、顺畅，有专人担任售后效力，并对异常有效及时处置，客户称心度高。程序明晰、顺畅且有专人担任，并对异常及时处置，客户称心度高。程序明晰且有专人担任，并对异常有处置，客户相当称心。无程序但有专人担任，并对异常能处置，但客户不太称心。四价钱/交付1价钱水准能否适宜？质优价平，性价比高，且有保证金。质价适宜，性价比中，且有保证金。质平价低，性价比中。质平价高，性价比低。4产品交付能否及时？产品可以按合同及时交付或按我方要求交付。产品根本可以及时交付或有提早交付。产品不能及时交付，但有提早一周通知。产品不能及时交付，但无任何通知。第三部分 质量表现评定总分100分 序号评审工程 评审内容实践评

10、价项 目内 容3分2分1分证据得分一消费管理消费工序能否按工艺规程进展？消费工序能仔细按工艺规程操作消费工序根天性按工序规程操作。消费工序规程不全，有些工序不按规程操作。无证听阐明消费工序规程齐全。1分2重点工序能否得到控制。重点工序有的工艺参数，能严厉按参数操作并监控，上岗人员经过培训。重点工序的工艺数不准确或不齐全，可以对重点工序进展监控，上岗人员经过培训。重点工序不清楚，有些重点得不到监控，部分上岗人员未经培训。无证听阐明重点工序得到监控，相关人员有培训。1分3工装模具管理能否有效。工装模具从验证、运用、维修、保养到报废有一套行之有效的管理方法，并得到落实。工装模具管理不够完善，有脱节景

11、象。工装模具管理不完善，各环节还未运作。无证听阐明工装管理完善，各环节运作有效。1分4消费环境能否符合要求。消费环境清洁，物品摆放整齐，各项要求符合规定。消费环境根本清洁，物品摆放根本整齐，各项要求根本符合规定。消费环境不太整洁，物品摆放不整齐，有些要求不符合规定。现场察看：物品摆放整齐，但清洁效果欠佳。2分5人员能否得到培训。一切岗位人员都曾经过培训。重要岗位人员经过培训，其他岗位有部分人员未经培训。重要岗位人员未全部培训，其他人员未经培训。虽有对员工培训，但无证据支持。2分6工序记录能否平安清楚.准确？有一套完好的工序质量记录，记录清楚、准确。工序质量记录根本完好，记录清楚、准确。工序质量

12、记录不完好，记录不够清楚和准确。有工序质量记录，记录清楚、准确。3分7产品标识能否到达可追溯？产品标识清楚并能追溯。产品标识根本清楚，追溯有一定困难。产品标识比较混乱，无法追溯。无证听阐明产品标识清楚并能追溯。2分8设备能否按规定周检.维护和保养。一切设备都能按方案周检并能按规定维护和保养，确保满足消费需求。主要设备可以按方案周检，并能按规定维护和保养，根本满足消费需求。大部分设备不能按方案周检或根本不开展周检，不能满足消费需求。现场查看有高速分速机、三辊机动和砂磨机的作业指点书，但无点检记录。2分二质量检验1检验规程能否健全完善？从原资料进厂到废品出厂有一套行之有效的检验规程。检验规程根本完

13、善。检验规程不够完善，有些工序检验无据可依。有留样但无记录。1分2原资料、外购外协件及消费过程检验能否按规程进展？一切检验工程都仔细按规程操作，检验记录可以准确填写。一切检验工程根本按堆积操作，检验记录根天性准确填写。有些检验工程未按规程操作，记录有缺项景象。小批试样，无证听阐明来料有检验记录，详细以废品检验为准。1分3检验器具能否校准？一切检验器具按方案校准，并贴挂相应标识。检验器具虽按方案校准，但标识贴挂有脱漏景象。检验器具不能按方案校准。查看有冲击仪、粘度仪、光泽仪、细主刮板，但无证听阐明校正。1分序号评审工程评分规范实践评价工程内容3分2分1分证据得分二质量检验4检验器具能否得到控制？

14、有检验器具验证、发放、校验、运用保管规定，并能得到有效控制。有检验器具验证、发放、校准、运用、保管规定，但在实施中未能参照执行。规定不完善，未能得到执行。无证听阐明对检验器具有效保管。1分5检验记录能否完好？检验记录可以按规定完好、照实填写。检验记录根本可以按规定完好照实填写。检验记录填写不完好。废品按规定完好、照实填写3分6检验形状标识能否清楚？整个过程的产品检验形状标识都清楚、准确，保证了只需合格才干转序和出厂。整个过程的产品检验形状标识根本清楚、准确，可以保证转序和出厂产品是合格品。部分过程的产品检验形状标识不够清楚、准确，不能保证转序和出厂产品都是合格品。产品检验形状标识欠明晰，产品存

15、放混乱。1分三图样/文件管理1.图样、文件能否得到控制？有完好和可行的图样、文件管理规定文件、图样、文件修订、发放、收缴都能得到有效控制。有完好的图样、文件管理规定，但实施中记录不全。图样、文件管理规定不完好、不能有效控制。有完好的文件管理规定，但实施中记录不全,对丈量器具无标识。2分2现场运用能否都是有效版本的图样和文件？一切现场都运用有效版本图样和文件。现场的图样、文件有失效的和有效的同时运用的景象。现场得不到有效版本图样和文件。查看消费现场,有规范样板和运用相关有效版本图样和文件。3分3顾客提供的图样能否得以妥善保管？可以按顾客提供的图样，消费并保管图样。根本按顾客提供的图样消费并保管图

16、样。虽妥善保管顾客提供的图样，但不能按图样消费。可以为顾客提供的图样如色板消费并保管图样。2分四不合格品处置1不合格品能否得到控制？不合格品可以按规定隔离，并进展统计、分析。不合格品虽经隔离，但统计、分析不及时。不合格品未经隔离，统计、分析不准确或不分析。无证听阐明对不合格品进展统计分析或得到有效控制。1分2不合格品处置能否及时？可以及时处置不合格品，对顾客提出的质量问题能及时纠正。可以处置不合格品，但不够及时，顾客提出质量问题根天性及时处理。出现不合格时，不能及时处置，对顾客提出的质量问题不能及时或根本不处理。可以及时处置不合格品，对顾客提出的质量问题能及时纠正。2分3不合格品经返工返修后能

17、否重新进展检验？不合格品经返工返修后，按规定重新进展检验并记录不合格品经返工返修后，虽经重新检验，但未作记录。不合格品经返工返修后未检验，也未作任何记录。无证听阐明不合格品经返工返修后重新进展检验。1分五纠正/预防措施1出现不合格问题能否采取纠正/预防措施。发现不合格问题能及时采取纠正/预防措施。出现不合格问题可以采取纠正措施，但不有预防措施。出现不合格问题不能全部采取纠正措施，也不能制定预防措施。无证听阐明对出现不合格问题采取了纠正措施和预防措施。1分2纠正/预防措施跟踪验证能否落实。纠正/预防措施实施后能及时跟踪验证。纠正/预防措施实施后，跟踪验证不及时。纠正/预防措施实施后跟踪验证未进展

18、或很少进展。无证听阐明对纠正/预防措施实施后的跟踪验证.1分六包装/储存/防护1产品包装能否符合要求？产品包装符合合同规定和技术要求。产品包装根本符合规定要求。产品包装达不到规定要求。无证听阐明产品包装有相关规范。1分2仓贮环境能否符合要求？仓贮环境符合规定要求。仓贮环境根本符合规定要求。仓贮环境达不到规定要求。仓贮环境根本符合规定要求，原资料摆放整齐明晰。3分3产品能否得到有效防护？产品可以得到有效防护。产品根本可以得到有效防护。不能确保过程有产品得到有效防护。无证听阐明产品得到有效防护如用木板遮盖。1分七标识管理1产品、设备、人员、文件、记录标识能否齐全？一切运用标识的产品、设备、人员、文件、记录及场所都确定了相应标识规定，并按规定实施。标识不够齐全或不太清楚。大部分未实施标识。现场查看，标识不够齐全，仅仅有检验标识。2分2标识管理职责能否清楚。有明确的标识管理职责规定，并按规定实施。有明确的标识管理规定，但没有按规定实施。标识管理规定不明确。现场查看，有明确的标识管理规定，但没有按规定