2022年不合格品及潜在不合格品控制程序知识讲解

1、精品文档 1. 目的 对不合格品及潜在担忧全产品进行识别和把握, 防止不合格品及潜在担忧全产品的非预 期使用和交付 . 2. 范畴 适用于对原辅材料,半成品,成品不合格及潜在担忧全产品的识别和把握； 3. 职责 生产技术部是不合格品及潜在担忧全产品把握的归口治理部门,负责对不合格品的判 定,记录,标识,评审和处置； 仓库负责对选购产品的不合格品及潜在担忧全产品进行隔离,标识和处置； 3. 3 生产技术部负责生产过程中不合格品及潜在担忧全产品和成品的不合格品及潜在不 安全产品的隔离,记录,标识和处理； 食品安全小组负责对因程序,设备或工艺参数设定缘由产生的潜在担忧全产品进行评 价,并对其处理的结

2、果和记录进行监督； 4. 工作程序 不合格品的分类及评审 一般不合格品； 选购批量原, 辅料物资, 半成品与成品 , 经检验有数量较少, 如原料, 包装材料, 半成品, 成品总价值 1000 元以下的不合格品； 品控员有权在检验记录上签字评 审并处理； 重大不合格品；批量大,经济价值 1000 元以上的选购原辅物资不合格品,半成品与 成品检验中发觉有批量不合格品或用户因产品质量问题提出有效看法的售后产品,由生产 技术部组织相关部门会议评审, 审批后处理； 进货不合格品的把握 并填写不合格品 / 潜在担忧全产品评审处理单 报总经理 不合格品处置方式：拒收（退货） ； 品控部依据选购物资标准, 检

3、验验收规程或样品进行检验和验证, 发觉不合格品时, 应放置在指定的区域挂上不合格品的标牌； 检验员在原辅料检验 / 验证记录上清楚记录； 报供销部和生产技术部处置； 对严肃不合格品, 检验员在 原辅料检验 / 验证记录 上注明 严肃不合格品的缘由,报经理审批后处理； 检验员通知仓库在不合格品上做好标识,隔离放置防止混淆及便于追溯； 对判定不合格品的原辅材料,经生产技术部做出不能使用的结论后,由供销部办理 拒收退货手续； 生产过程中的不合格品的把握 接受的处置方式：返工,报废； 对生产过程中发觉的不合格品或不同等级品,由生产技术部负责组织有关技术人员 及相关职能部门进行评审或评定,生产技术部负责

4、处理； 在生产过程中各工序间发觉不合格品, 应做好标识, 能返工处置的由检验员填写 返 工/ 报废单,准时进行返工处理,并经再次检验合格后,才答应转入下一道工序； 检验后的不合格品不能经返工达预期使用要求时,应放在指定区域,并挂牌标识, 生产技术部做出报废准备,填写返工 / 报废单,由生产技术部负责报废处理； 成品不合格的把握 实行的处置方式有：返工,报废； 成品检验不合格,品控员应立刻通知仓库将该批产品隔离放置,由品控员填写不 合格品 / 潜在担忧全产品评审处理单 , 由生产技术部,组织车间及供销部有关人员进行评 审,将评审结果报告经理批准,由生产技术部负责处理,不合格成品由检验员负责放在不

5、 合格区域或挂牌标识；对于代加工的产品,要保证产品处理后,包装物的完全破坏无法再 精品文档 第 1 页,共 10 页精品文档 使用,保证托付方的权益； 返工 品控员填写返工 / 报废单,供销部负责办理拒收退货手续,车间负责返工,报废品 的处理,返工品经再次检验合格后,方可入库或出厂； 报废 对经食品安全小组评审确定为不合格的产品,仓库保管员将不合格品隔离放置,做好 标牌标识,车间负责处置废品； 交付使用后发觉的不合格品的把握 对已交付使用的产品发觉不合格品,应 立刻启动产品撤回把握程序 监视结果超出食品安全关键限值时实行的措施 食品安全小组应在 HACCP方案中针对确定的关键把握点和关键限值以

6、及监视的程 序 制定对应的纠偏措施,即在检测结果超出关键限值时应实行的措施,以确保关键把握点出 现偏离后, 能准时得到把握, 查明缘由, 并重新使参数复原的受控的状态, 防止再次发生； 食品安全小组所制定的订正措施应在 HACCP方案涉及的 CCP步骤的 HACCP方案中 描 述并完成, 其应包括应实行的措施, 负责决策人员的职责权限, 是否需要分析偏离的缘由, 以及对产生不合格品的处理方法,以及需要填写完成的记录； 食品安全小组以及相关区域的负责人应负责偏离后产品的评判和放行,并应对此过 程进行记录； 潜在担忧全产品的处理和把握 具有准备产品放行和处置职责和权限的人员在评判和处置产品时,应依

7、据以下要求进 行： 对产品或原料的感官及使用用途及潜在危害的性质进行判定,确定潜在担忧全产品 是否可以通过其他方法降低危害至可接受水平或产品自身存在的潜在危害已在可接受水 平； 对产品进行必要的抽样分析,必要时可以进行微生物化验,并保留证据； 是否有证据显示产品的整体把握措施可以达到预期的成效；如有需要储存记录； 如产品被确认存在潜在担忧全危害,且超出了可接受范畴,就需要确定是否需要重 新加工来降低安全危害的程度至可接受水平或对产品按不合格品进行处理,并保持处理与 相关措施的记录； 但上述人员发觉, 问题产品在本部门把握范畴内, 应第一对产品进行标识和隔离放置, 并执行上述的评判处理措施； 如

8、发觉问题产品已超出本部门的把握范畴或公司的把握范畴, 应通知食品安全小组,由食品安全小组组长准备是否启动撤回,通知相关方； 5. 生产冰露纯洁水显现不合格品要依据可口可乐公司的相关要求处理,保证与可口可乐公 司有关的产品经处理后不行再次使用；详细参照附件； 精品文档 第 2 页,共 10 页精品文档 6. 相关记录 6.1 质量 /HACCP 记录目 录 附件一： 可口可乐中国有限公司包装部 要求 包装材料质量问题报告程序 颁布日期： 1999 年 1 月 PP-R-001 共 2 页,第 1 页 1目的 : 确保正确处理带有可口可乐公司商标的不合格的包装材料； 改善产品质量； 爱惜可口可乐公

9、司的商标； 2 定义 : 包装材料质量问题 - 任何来自可口可乐中国有限公司属下装瓶厂, 何程度质量问题的报告和 / 或投诉； 不合格的包装材料 - 对有关我司产品所用包装材料的任 该包装材料在制造商质量检验或用户进厂质量检验时不符合一项或多项 重要性能项目； 该包装材料的损坏足以转变性能,或引致不良的外观和产品形象； 该包装材料在试验室评估时不符合一项或多项重要性能项目；或 该包装材料含有不符合可口可乐公司产品质量和形象标准或指引的要求； 3责任 : / 或投诉时有责任填写 供应商在接到装瓶厂提出的有关包装材料质量的报告和 PP-RF-001 包装材料质量问题报告表,并传真给可口可乐中国有限

10、公司技术部；在未得到可口可乐中国有限公司的特别监督或指示之前,不得处理带有商标的包装材料； 供应商有责任按“ PU-R-001 带有商标的不合格包装材料的销毁”文 件的要求销毁带有可口可乐公司商标的不合格包装材料 , 费用由供 应商负责； 不执行本报告表程序可能引致取消认可资格； 4 程序: 任何涉及“安全”,“政府法规”,“可口可乐公司商标”和 / 或包装材料 / 产品价值 超过人民币 10,000 元的质量问题,均应在问题发生后的 3 天内向可口可乐中国 有限公司技术部作出报告,以寻求解决方法；报告时应使用“ PP-RF-001 包装材 料质量问题报告表”； 精品文档 第 3 页,共 10

11、 页精品文档 可口可乐中国有限公司包装部 要求 包装材料质量问题报告程序 颁布日期： 1999 年 1 月 PP-R-001 共 2 页,第 2 页 任何不涉及“安全”,“政府法规”,“可口可乐公司商标”和 / 或包装材料 / 产品价 值不超过人民币 10,000 元的问题,可由供应商和装瓶厂协商解决；在问题发生 后的 2 周内提交“ PP-RF-001 包装材料质量问题报告 表” ； 56文件: 在报告有关质量问题时,必需使用“ PP-RF-001 包装材料质量问题报告 表” ； 评估准就 必需有指定的和经培训的人员负责处理客户投诉； 上述人员应执行可口可乐中国有限公司的要求； 必需有满意本

12、文件要求的不合格包装材料处理程序和文件； 7 参考文献： 这一文件支持标准 不合格包装材料的把握； 附件二： 可口可乐中国有限公司包装部 要求 带有商标的包装材料的销毁 颁布日期： 1999 年 2 月 PU-R-001 共 3 页,第 1 页 1目的 对不合格的或废弃的包装材料,余外库存或制造中的废料在监控下销毁,确保 任何及全部带有可口可乐公司商标的包装材料在日常经营中不被未加把握或未经许 可而使用；本政策适用于全部带有可口可乐公司商标的包装材料和其它物品； 2 定义 不合格的带有可口可乐公司商标的包装材料可能存在以下几处中的一处或多 处：在原供应商处；在随后的转运商处；在最终用户处；或包

13、装试验室处；涉及的 包装材料包括,但不仅限于以下各项： 精品文档 第 4 页,共 10 页精品文档 . 空容器易拉罐；玻璃瓶； PET 瓶；不锈钢糖浆桶和浓缩/ 主剂容器；塑料桶或壶 . 皇冠瓶盖 液 . 塑料瓶盖 . 桶或壶盖 . 易拉罐盖 . 上述各种包装材料的标签 . 饮料杯 . 不合格或有其它缺陷以及因此不能销售的已灌装容器； 以下情形的包装材料可被视为不合格或有其它缺陷的： 该材料在制造商质量检验或用户进厂质量检验时不符合一项或几项重要性能 项目； 该材料损坏严肃,以至于转变了性能,或显现不合格的外观和产品形象； 该材料在试验室评估时不能中意一项或几项重要性能项目；或 该包装材料含有

14、不符合可口可乐公司对产品质量和形象标准或指引的要求； 当包装材料更新换代时,即在改为新的颜色,尺寸,形状或设计,例如瓶口设计或瓶 底结构,以及投入 / 停产期已过去的情形下 如促銷包裝 ,该包装材料应予以销毁； 精品文档 第 5 页,共 10 页精品文档 可口可乐中国有限公司包装部 要求 带有商标的包装材料的销毁 颁布日期： 1999 年 2 月 PU-R-001 共 3 页,第 2 页 3责任 制造商有责任依据本文件规定,把握销毁不合格的或废弃的包装材料,过多库存 或制造中的废料； 有关有商标物料销毁,除了日常生产次品外,必需先得到可 口可乐中国有限公司 的指示及批准,方可进行； 按要求存有

15、完整的销毁记录； 不满意销毁要求可能导致取消认可； 4 要求 对供应商在制造厂中的不合格的空容器,盖子,皇冠盖,罐盖,标签或其它包装材料,或制 造中的废料,应通过轧碎,切片或磨碎等销毁处理使之不能再用；一旦处理完成,可按惯例 将容器或其它包装材料本身加以回收利用； 供应商应储存处理不合格的包装材料的品种和数量的书面记录；如报废包装材料 交由第三方处理,就该第三方应为处理废品的专业单位,并能供应销毁的书面证 明； 如已灌装容器内的产品不合格或有其它缺陷,就先应使该容器不能使用,然后予 以销毁；按惯例,这类容器应在已灌装状态下轧碎销毁,当然在有些情形下,可 先将容器的灌装物倒掉,然后再处理容器；

16、如把已灌装的包装材料先倒掉灌装物而后销毁,就灌装物的处理应恰当,并符合 环保要求,然后将倒空的容器及其盖子用轧碎,扯碎,磨碎,燃烧或其它有效方 法加以销毁； 如容器不是先倒掉灌装物,而是在已灌装状态下销毁,就销毁工作必需由可口可 乐公司人员进行,或应在可口可乐公司人员在场的情形下进行；如废包装材料交 由第三方处理, 就该第三方应为处理废品的专业单位, 并能供应销毁的书面证明； 精品文档 第 6 页,共 10 页精品文档 可口可乐中国有限公司包装部 要求 带有商标的包装材料的销毁 颁布日期： 1999 年 2 月 PU-R-001 共 3 页,第 3 页 余外的或废弃的包装材料,不论是在供应商处

17、,最终用户处,包装材料试验中心 处,仍是在任何其它地方,必需收集起来,用轧碎,扯碎,磨碎,燃烧或其它有 效方法加以销毁；供应商,最终用户或试验室必需储存有关处理的不合格或余外 包装材料的品种和数量的书面记录；如损坏的包装材料交由第三方处理,就该第 三方应为处理废品的专业单位,并能供应销毁的书面证明； 5 文件治理 必需储存有关处理和销毁不合格或余外包装物的品种和数量的书面记录,并把 此记录在厂内完整地归档； 6 评估准就 必需有指定的和经培训的人员负责把握包装材料的销毁； 上述人员必需执行可口可乐中国有限公司的要求； 必需有中意本文件要求的包装材料销毁程序和文件； 7 参考文献： 这一文件支持

18、标准 带有商标的包装材料的销毁； 附件三： 可口可乐中国有限公司包装部 报告表 包装材料质量问题报告表 颁布日期： 1999 年 2 月 PP-RF-001共 1 页,第 1 页 致 ：可口可乐中国有限公司包装部 传真： 00852-25060737 发 自 ： 日 期 ： 是 否 * 该问题是否需要可口可乐中国有限公司立刻提出建议； 精品文档 第 7 页,共 10 页精品文档 收到报告 / 投诉的日期 口头 书面 装瓶厂名称 联系人 不合格的包装材料 / 包装的种类 涉及的数量 涉及不合格的包装 材料的价值 包装材料生产日期 和批号 不合格的包装材料的所 在地 不合格的包装是否已经灌 装 如

19、已经灌装,产品灌装地点 / 数量 质量问题说明： 当前状况和 / 或处理结果的说明： 有否涉及销毁包装材料 是 否 假如有涉及销毁,请说明销毁过程： 注： *该问题涉及“安全” ,“政府法规”,“可口可乐公司商标”和 / 或包装 材料总价值超过人民币 10,000 元； 备注： 附件四： 可口可乐中国有限公司包装部 要求 包装物料分析证明处理程序 颁布日期： 2022 年 3 月 QS-R-002 共 2 页 1目的 确保全部认可包装物料供应商生产的供我司产品使用的包装物料符合可口可乐 精品文档 第 8 页,共 10 页精品文档 中国有限公司相应的产品规格与标准,且向可口可乐装瓶厂供应的全部包

20、装物料附 有相应的包装物料分析证明； 2 定义 认可供应商： 由可口可乐中国有限公司用书面方式认可的公司, 它向可口可乐系统供 应产品或供应服务（包括公司,认可的装瓶厂和由公司认可的顾客） ； 包装物料分析证明： 一个精确包含一个生产班次内生产的一批包装物料的质量把握测试结果的文件； 这一文件必需由供应方的代表签署； 一个班次： 一个没有转变产品,质量把握,日常爱惜和治理人员的连续生产周期； 3 责任 全部认可包装供应商有责任严格执行本文件要求,供应可口可乐装瓶厂的每一批 包装物料均附有有效的包装物料分析证明； 如不执行本文件的要求,将导致被取消认可资格； 装瓶厂有责任拒收任何无有效的包装物料分析证明的包装物料； 4供应商必需储存全部