项目支出绩效自评报告

1、工程支出绩效自评报告一、工程基本情某某区超限运输检测站2007年建站于石龙公路K7+300米处，因石龙公路改扩建于 2012年2月15日撤除。经省政府云治超办（2012）7号文批准，同意新站点搬迁至三铝公路 K7+350米右侧。该工程于2012年2月23日立项，按招投标法于2014年12月24日进行公开招标。某某 区超限运输检测站建设工程位于三铝公路K7+350米南面，总占地面积40000平方米，总投 资约1509. 5万元。工程主要建设内容包括：超限运输检测室、检测车道、值班室、卸货区、 停车场、供电给排水、绿化等配套设备。（二）预算绩效目标.绩效指标设定本年完成检测站相关手续，开展工程工程

2、建设。.预期总目标保证工程按期、保质、保量完成该工程前期建设，能尽快的投入运营使用。.阶段性目标阶段性目标开展前期手续已办理完成，已进入施工阶段，现已完成挡土墙、场地回填 、水泵房主体工程、值班业务楼基础工程，计划2017年5月份完成值班业务楼主体局部。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的通过此次绩效评价工作，全面掌握某某区2016年超限运输检测站新建工程具体实施 进展情况、资金到位情况及资金使用效益。进一步完善工程管理制度，加强财政支出监 管，保障资金使用的规范性、平安性和有效性，为优化财政支出结构、提高预算管理水平 提供决策依据。将评价结果及工程主管部门、工程实施单位对绩效评价揭示问题的

3、整改 落实情况，作为2017年预算安排的依据。（二）工程资金该工程估算总投资1509. 5万元，因可行性研究报告和初步设计概算没有包含土地拆 迁等前期费用和施工场地外侧地貌发生变化造成挡土墙结构重大变更等原因，出现工程 工程超出概算 的情况（原概算为679.61万元，现概算为1509. 5万元）实际到位位资金 1029. 6958万元，已支付工程建设资金1029. 6958万元，（工程缺口资金约为479. 8042万 元）。其中：300余万元用于支付前期工程费用，该缺口资金区交运局已向相关部门申请列 入某某区2017年财政预算（470.31万元）。支付工程前期费473.6154万元，工程款 4

4、97. 5804万元，监理费12万元，地秤34万元，配电12. 5万元。其中：2016年财政到位资金100万元。用于支付地秤费34万元，强电费L 25万元，检测 费15万元，监理费12万元，绿化10. 75万元，雨棚10万元，接排水17万元。（三）工程组织情况分析本工程于2012年4月份取得建设工程选址意见书，2013年4月份取得建设用地规划许 可证,2014年10月份取得建设工程规划许可证，2014年12月份取得施工图设计文件审查 合格书，2015年1月份取得国有土地使用证。2014年12月24日，由中技国际招标公司代理，在昆明市公共资源交易中心公开开标, 最终确定施工中标单位为云南中天恒泰

5、建筑工程，监理中标单位为昆明建设咨 询监理，并于2015年3月份签订了工程施工合同、监理合同和廉政合同。本工程 原计划定于2015年3月20日开工建设，由于军用光缆迁改，施工单位于2015年6月15日正 式进场施工，于2016年4月6日完成主体验收工作，2016年7月27日由监理单位组织初 验,2016年12月29日在某某区质量平安生产监督站的监督下组织竣工验收，并通过验收。地秤（汽车衡）采用政府采购的方式确定供货商，于2016年6月8日，由云南晨晟招标 咨询代理，确定供货商为昆明飞翔衡器制造，并于2016年6月份签订供 货合同。高压供电系统于2016年4月12日超限运输检测站电力安装工程专题

6、会议研究决定, 由云南滇网电力工程进行施工，会议根据云南驰翔俊彤电力工程、云 南广瑞机电建筑安装、云南滇网电力工程报价后以最低价确定施工单 位，并于2016年8月4日投产使用。（四）工程管理情况分析为了该工程顺利进行，尽快的投入使用，某某区交运局设立了以局长尹愿辉为组长, 大队长孙应懂及教导员朱振学为副组长的超限运输检测站领导小组。在检测站工程建设 过程中，严格按照每一步程序进行组件、报件。始终坚持每日巡查工地，到工地现场指导 工作，从材料的采购供应、工程质量检测等做到每道工序的施工生产过程进行全过程跟 踪监督。认真制定并落实质量管理措施，确保各个分项都到达合格。三、项绩效情况.工程经济性分析

7、区交通运输局严格执行预算控制，在工程实施过程中严格控制工程本钱支出，严格 执行合同相关条款，严把审核关，厉行节约，有效防止资金浪费的情况出现。.工程的效率性分析该工程前期手续已办理完成，2016年12月份已进入施工阶段，现已完成挡土墙、场地 回填、水泵房主体工程、值班业务楼二层主体工程，监测站标准化建设、站点文化建设、雨 棚、绿化、执法装备系统、道闸等建设，正在积极组织实施。整个工期较为滞后，但保证了 工程质量及施工平安。.工程的可持续性分析该工程属于政府公共设施工程，从长远的观点考虑，该工程具有较好的社会效益。该 工程是某某区开发投资环境中的一局部，对促进某某区的可持续性开展具有重要意义;

8、工程的建设对整合交通运输资源，提高超限运输检测站运营效率，解决某某区日益增长 的运输需求具有重要意义；建成后，既能解决原超限运输检测站因石龙路改扩建被道路 基础设施建设占用的问题，又能进一步提高超限运输检测站的工作能力，减少车辆超限 运输对公路桥梁造成的危害，使治超工作规范有序进行，改善本地交通状况，促进经济和 城市公共交通事业的健康开展。!1!、存在的问题因原可行性研究报告和初步设计概算没有包含征地拆迁等前期费用和施工场地外 侧地貌发生变化造成挡土墙结构重大变更等原因，出现工程工程超出概算的情况（原概 算为679. 61万元，现概算为1509. 5万元）。该情况上报区人民政府，并请求对该工程

9、进行 重新调整概算。根据昆明市某某区人民政府关于某某区超限运输检测站工程工程概算 调整批复（呈政复（2016） 179号），由于征地拆迁及工程建设内容有重大变化同意将原 呈发改复2013） 26号批文中工程估算总投资由679. 61万元调整为1509. 5万元。截止2017 年4月5日，实际到位资金1029. 6958万元，已支付工程建设资金1029. 6958万元，工程缺口 资金约为479. 8042万元。恳请相关部门给予解决该资金缺口问题。五、其他需要说明的问题（一）后续工作计划工程质量和平安的管理是整个工作的重中之重，故下一步需要做好以下几项工作：.严格控制材料进场质量，对每一种建筑材料

10、的进场都要严格经过材料进场报验- 分类堆码-见证取样-送检-合格后使用这样一个检验程序。.监控施工方的平安及质量技术交底，现场严格监督。会同监理方严格审核施工方 的施工组织设计、专项方案设计、各工种技术交底；并对照各种方案和交底在施工现场进 行不断的巡视检查，对重要的分局部项工程进行旁站管理，发现问题立即指出，把问题处 理在初发阶段，以确保施工质量及施工平安。.严格控制工序验收和中间验收，每道工序，每一个分项或分部工程完工，都必须经 过严格的工序验收和中间验收，只有工序验收和中间验收合格才能确保整个工程的工程 质量。.把好平安生产、文明施工关，并做好施工生产协调与管理工作。（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等1.前期设计不够明细由于施工场地