某鞋业公司人力资源部各项工作流程图

1、二.职能部门(人力资源部)概述规范化的人力资源管理是一整套严格的、程序化的职位描述、职位评估和人员聘用，在这基础之上和薪酬管理、员工管理形成一套环环相扣的人力资源管理体制，是一种战略型人力资源管理，是围绕企业目标来进行的。它根据企业发展战略的要求，有计划地对人力资源进行合理配置，通过对企业中员工的招聘、培训、考核、调整等一系列过程，调动员工的积极性，发挥员工潜能，为企业创造价值，确保企业战略目标的实现。组织架构相关职能:相关部门工作职责招聘办负责公司员工招聘、储备及调配的统筹安排工作负责公司人员录用、异动时与各部门的协调沟通负责办理学徒工的招聘及入职手续负责办理熟练工的入职考核工作负责公司人事

2、资料的录入工作负责员工档案的管理工作负责办理员工的离职结算手续及离职面谈工作，分析人员流失状况负责协助组织大中专院校应届毕业生、公司管理干部的招聘工作负责对实习生和晋升干部进行跟踪考核10、负责管理干部档案的保管工作薪酬福利办1、负责劳动工资的统计核算及发放2、负责工卡的办理及员工饭卡的充值工作3、负责员工社会保险及其他保险的办理工作4、负责员工工伤认定及理赔工作5、负责员工劳动合同的签订、合同保管及台帐建立工作6、负责员工暂住证的办理7、负责公司内部售鞋的收银工作培训中心负责按期调查各部门培训需求，并分析需求来制订公司、各部门年度、季度及月度培训计划，促使培训计划的有效实施负责公共培训课程的

3、讲授负责会同授课讲师进行培训课程的开发、教材的编制或选定负责对培训效果进行评估，并做出效果分析报告负责公司外部培训的联系和安排做好培训预算企业文化负责公司内部刊物的编辑、出版及发放工作负责策划公司年度文体活动计划，组织各项文体活动负责公司节日期间的布置和装饰负责协助进行培训授课负责公司宣传策划实施绩效考核负责制订绩效政策，组织实施绩效管理，对各部门绩效评价过程进行监督控制负责组织编写相应的职位说明书负责绩效考核的宣传与培训文控中心1、负责公司ISO9000质量管理体系和ISO14000环境管理体系的内部推行。2、负责管理体系文件的制订、修改和标准化工作3、负责管理体系的内、外审组织和实施，协助

4、管理者代表实施管理评审工作4、负责ISO9000质量管理体系及ISO14000的培训工作相关流程及描述年度人员计划制定流程涉及部门: 各用人部门、人力资源部、管理部相关表单: 部门年度人员计划表各部门在流程中的职责:各用人部门：负责在每年年初填写本部门各岗位人数计划人力资源部：负责编制年度人员计划表和对各部门提交的计划表进行审核、调整及执行管理部：负责公司全年整体规划及年度人员计划的最终审批流程描述:由管理部编制公司全年整体规划人力资源部根据整体计划编制部门年度人员计划表下发给各相关部门各相关部门填写本部门各岗位人员计划后交人力资源部人力资源部进行初步审核，并可以根据情况做相应调整计划表经管理

5、部审批确认后由人力资源部下发并执行。人力资源需求申请流程涉及部门: 人力资源部、各部门、管理部相关表单: 人力资源需求申请表各部门在流程中的职责:各部门：负责提出部门的人力资源需求人力资源部：负责对各部门提出的人力资源申请进行审核和办理人力招聘的相关手续管理部：负责对各部门提出的人力资源申请进行签批和实施流程描述:1、各相关部门根据公司整体安排和和岗位需求状况填写人力资源需求申请表 2、将申请表交予人力资源部-招聘办负责审核,审核不通过返回各部门重新提出申请3、管理部负责人对人力资源申请表签批，交人力资源部进行实施。4、人力资源部进行判断是内调还是外招5、对外招聘由人力资源部-招聘办发布招聘信

6、息,转入员工入职流程 、管理人员入职流程 、其他人员入职流程6、如果是内调由招聘办人员对相关人员登记转入内部招聘流程 员工入职流程涉及部门: 人力资源部、管理部、技术部、行政部、相关部门相关表单: 人力资源登记表各部门在流程中的职责:人力资源部：负责办理入职员工的招聘、入厂手续。管理部：负责对入职员工的资料进行审批和第一次分配入职员工所入职部门与时间。技术部：负责对应聘人员是熟练工的操作技能进行考核。行政部:负责入职员工住宿安排。相关部门:负责入职员工所在部门的第二次分配流程描述:1、招聘办确认应聘人员应聘是熟练工还是学徒工。2、招聘办对应聘人员的相关证件核实，是否符合招聘条件。3、条件符合的

7、熟练工必须经技术部的技能考核确认。4、考核不通过取消入厂资格，通过则填写人事登记表。5、条件符合的学徒工直接填写人事登记表（学徒工须由在公司工作三个月以上员工担保才能入厂）。6、应聘人员交证件复印件及照片。7、应聘人员接受公司入厂前培训。8、管理部对应聘人员相关资料进行核准。9、如不通过不能入职，通过则由管理部第一次分配到部门,确定入职时间。10、薪酬福利办办理工作证及交伙食费充值，同时负责登记牡丹卡帐号。11、行政部门安排入职员工住宿，并将相关的人事资料存档。12、招聘办把入职员工及个人资料带到相关部门进行第二次分配。13、招聘办将相关的人事资料存档。管理人员入职流程涉及部门: 人力资源部、

8、管理部、相关部门相关表单: 人事登记表、人力资源需求表各部门在流程中的职责:相关部门:负责提交人力需求填写人力资源需求表管理部:对相关部门提交的人力资源需求表进行签批人力资源部: 对相关部门提交的人力资源需求表进行审批,并进行招聘及办理入职的相关手续流程描述:人力资源部多渠道发布招聘信息,并搜集应聘者的资料。人力资源部经理审核筛选应聘者的资料,通知应聘人员。查验应聘人员证件并进行面试及笔试。面试和笔试通过后由公司或部门领导进行复试。复试通过后,经管理部签批发出入职通知,入职人员填写人事登记表并交相关证件的复印件及照片。入职人员在人力资源部-薪酬办办理厂牌及饭卡后,到行政部办理住宿手续后安排到部

9、门报到。到相关部门报到后,人力资源部-招聘办将人事资料录入电脑系统。其他人员入职流程涉及部门: 人力资源部、管理部、相关部门相关表单: 人事登记表、人力资源需求表各部门在流程中的职责:相关部门: 负责对应聘人员进行测试。管理部:负责对应聘人员的入职签批及分配。人力资源部: 负责招聘信息的发布,进行招聘及办理入职后的相关手续。流程描述:人力资源部-招聘办登记储备。招聘办把登记的人员报人力资源部负责人审核后带去相关部门测试。管理部下达分配指令后,入职人员去办理健康证明并填写入职表。人力资源部负责人和管理部审批后在薪酬办办理厂牌,薪酬办把入职人员录入薪资系统。行政部负责入职人员的住宿安排。招聘办把入

10、职人员输送到相关部门后将人事资料录入系统。内部招聘流程涉及部门:管理部、人力资源部相关表单: 人力资源需求表各部门在流程中的职责:各部门：负责提出人力资源需求申请。人力资源部：进行招聘、考核及相关手续的办理。管理部：负责对内部招聘人员的审核批准。流程描述:1、人力资源部-招聘办对内部发布招聘信息。2、内部应聘人员提供相应证件,招聘办进行审核并组织应聘人员进行考核。3、考核通过后由管理部进行审核批准进入员工调动流程 。员工部门内部异动流程涉及部门: 人力资源部、各部门相关表单: 部门内部人员异动表各部门在流程中的职责:各部门：负责对部门内部人员的异动进行调配人力资源部：负责各部门异动后的人员情况

11、进行存档及录入工资系统流程描述:1、原所在班组/车间/部门填写异动人员的基本情况（姓名、原岗位和职务、日期）并签署意见。2、异动后所在班组/车间/部门填写异动日期以及异动后的岗位和职务。3、部门负责人对部门内部人员异动表进行审批。4、如果审批不通过必须返回异动前所在班组/车间，通过就由电脑员将异动人员的相关资料录入电脑系统,并将部门内部人员异动表送到人力资源部-招聘办。5、人力资源部-招聘办将部门内部人员异动表进行存档,人力资源部-薪酬办把异动后的人员录入工资系统。员工调动流程涉及部门: 管理部、人力资源部、相关部门相关表单: 调动人力资源审批表各部门在流程中的职责:管理部：下达调动指令并对调

12、动人力资源审批表核准。人力资源部：负责对员工调动落实及调动后的存档。相关部门：负责提出需求申请及对调动员工的基本情况签署意见。流程描述:1、公司管理部下达调动指令由人力资源部-招聘办实施。2、招聘办填写调动人力资源审批表,主要包括：调出与调入单位名称；被调动人员的基本情况；调动时间及原因。3、人力资源部负责人签署相关意见。4、调出单位签署意见。5、调入单位签署意见。6、管理部对调动人力资源审批表进行核准，核准后交人力资源部,对调动的相关资料录入电脑存档并录入工资系统。离职流程涉及部门: 各部门、人力资源部、管理部相关表单: 辞职申请报告、离职手续结算单、自离或不辞而别报表各部门在流程中的职责:

13、各部门：负责对正常（自动）离职的员工进行签批和统计。人力资源部：负责对离职的员工办理离职手续、结算工资及统计员工的流动率。管理部：负责对离职的员工结算工资的审批。流程描述:确定离职状态，是正常离职还是自动离职。正常离职由离职员工须提前一个月填写辞职申请报告。部门经理审核后三日内将报告交人力资源部,如是管理人员(红衣级以上)需由管理部审批。到离职时间（申请一个月后）, 人力资源部准予填写离职手续结算单办理离职手续。离职人员按结算单内容办理交接工作,车间主任部门经理在交接工作完成后签署离职手续结算单。管理部对结算手续进行审核，如通过则交薪资组结算工资。结算完成后将此单交招聘办开具出门单。对于自动离

14、职的由所在部门填写自离或不辞而别人员报表并于三日内交予人力资源部并将资料录入电脑系统。招聘办对离职人员相关资料及时存档。请假流程涉及部门: 公司各部门、管理部、人力资源部相关表单: 请假报告单各部门在流程中的职责:公司各部门：负责对员工填写的请假报告单进行审核及审批。管理部：负责对请假三天以上的请假报告进行签批。人力资源部：负责对请假的员工进行统计、依据员工的请假情况采取相应措施。流程描述:1、请假人员提出请假申请。2、请假人员填写请假报告，须写明请假事由及相应时间段。3、请假一天由主任批准,二天的请假由主任审核,经理批准,三天以上的请假由主任签署意见,经理审批,管理部批准。4、各部门把请假报

15、告单送往人力资源部-薪酬办录入电脑工资系统。员工辞退流程涉及部门: 各部门、人力资源部招聘办、人力资源部薪资办、管理部相关表单: 辞退申请表、离职手续结算单各部门在流程中的职责:各部门：负责对被辞退人员的辞退性质的确认、申报及审核人力资源部招聘办：负责对被辞退人员的辞退性质进行相应的处理及存档相关的处理结果资料人力资源部薪资组：负责对辞退人员工资的结算管理部：负责对被辞退人员处理结果的审批流程描述:确需辞退的员工，所在部门填写辞退申请表（写明姓名、部门/车间、入厂时间及辞职原因）经部门审核，是属于能力等方面不适合者提交至人力资源部人力资源部考虑是否有其它岗位可以安排，如果有其可胜任的职位，执行

16、员工调动流程，如果无法再次安排，签署意见后交管理部审批，审批同意后发辞退通知属违反行政处罚条例被辞退的员工直接由所在部门审核后交由管理部审批，审批同意后交人力资源部发辞退通知相关人员填写离职手续结算单，并按结算单内容办理交接工作交接工作完成后,由相关部门及人力资源部在离职手续结算单上签署意见管理部对结算手续进行审批后，交薪资组结算工资结算后将此单交招聘办开具出门单招聘办将离职人员相关资料录入电脑系统员工复职流程涉及部门: 人力资源部、相关部门相关表单:各部门在流程中的职责:人力资源部：负责对复职员工的复职原因进行确认及办理复职手续相关部门：负责对复职员工原所在岗位的表现、具体情况签署意见流程描

17、述:1、需复职人员提出复职申请2、人力资源部审查是否是离职人员3、对于离职人员，先确定是否正常离职4、不是正常离职的不能复职，对于正常离职人员须由原所在车间/部门领导同意之后重新办理入职手续5、如果是长假或产假人员要求复职, 产假人员先到人力资源部取消假期，并提供个人健康证后才可到原车间/部门上班6、长假人员要求复职的先确认有没有违反请假规定,没有违反的注销假期,提供健康证直接复职.7、违反了请假规定的,确认是否有正当的理由,有正当理由的按照员工入职流程重新办理入职手续,没有正当理由的不能复职8、薪酬办将相关的复职入员或入职人员资料录入工资系统备注:1.因传染病离职人员要求复职者须由人力资源部

18、指派专人陪同体检合格方可入职2.按正常离职不足半年以上暂不录用3.有三进三出或一年有两次辞职者不能录用4.曾被开除.自动离职者不能录用干部转正晋升流程涉及部门:相关部门、人力资源部、管理部相关表单: 员工试用、定级、升降、考核记录,各部门在流程中的职责:相关部门:负责本部门的晋升员工转正统计,并填写员工试用、定级、升降、考核记录申报给人力资源部人力资源部:负责收集干部转正晋升的考核统计、培训及定级后的相关手续办理管理部:对需转正员工进行审批及定级流程描述:相关部门统计本部门员工晋升名单申报给人力资源部招聘办人力资源部招聘办对晋升人员进行三个月的部门考核跟踪,同时将名单报培训中心进行晋升培训部门

19、考核成绩和培训考核成绩交人力资源部负责人审核,审核通过后交由管理部审批审批通过后由人力资源部下发定级通知人力资源部-招聘办对相关部门晋升人员名单资料进行归档,档案调整及检索表调整人力资源部-薪酬办对晋升人员名单录入薪资系统新员工入职培训流程涉及部门:培训中心、招聘办、人力资源部相关表单:各部门在流程中的职责:培训中心:负责对新员工入职培训教材编写、讲师的确定、组织培训及培训考核招聘办:负责提交新入职培训人员名单给培训中心流程描述:培训中心对教材编写修改及讲师的确定招聘办将新入职培训人员名单送到培训中心培训前准备好培训设备、教材、试卷登记培训人员到位情况后进行培训和培训考试批改试卷并统计分析,交

20、人力资源部经理审批培训中心将试卷、培训记录等资料进行存档,并在每月末编制培训月报表干部晋升培训流程涉及部门:人力资源部-招聘办、培训中心、人力资源部相关表单:各部门在流程中的职责:人力资源部-招聘办:负责确定晋升人员名单报培训中心培训中心:负责组织晋升人员进行晋升前的培训流程描述:招聘办将晋升人员名单报培训中心培训中心确定培训时间和授课讲师,报人力资源部经理审批讲师负责在五天前完成教材与试卷的编写,报人力资源部经理审批培训前一天向各部门发出培训通知,并发出培训教材完成课前培训设备、试卷和效果调查表的准备进行登记培训人员到位情况,进行培训和考试进行试卷批改,并把批改成绩和汇总调查表报人力资源部经

21、理培训中心把考试结果发放给各个部门,并把试卷等到相关资料存档其他培训流程涉及部门:培训中心、人力资源部、管理部、相关部门相关表单:各部门在流程中的职责:培训中心:负责制定年度培训计划、组织相关的培训及培训考核人力资源部: 负责对的审批管理部:负责对的审批相关部门: 负责与培训中心共同讨论修改培训教材与试卷,确定培训时间流程描述:培训中心在每年元月十五前制定年度培训计划报人力资源部经理审批、管理部审批编写培训教材、试卷与各个部门共同讨论修改教材、试卷在培训前一周把讨论修改后的教材、试卷报人力资源部经理审批,管理部审批与培训讲师确定培训时间报人力资源部经理审批培训前两三天向培训人员发出通知,并发出

22、培训教材做好培训前的准备工作,培训时登记培训人员到位情况,进行培训与考试进行试卷批改,进行成绩与效果汇总分析报人力资源部经理审批进行培训资料存档和培训总结合同签订流程涉及部门:人力资源部-薪酬福利办、人力资源部-招聘办、相关部门相关表单:各部门在流程中的职责:人力资源部-薪酬福利办:发放合同书与建立、修改合同台帐并存档人力资源部-招聘办:提交干部、员工转正名单相关部门人员:签订合同内容流程描述:人力资源部-薪酬福利办在每月10日左右向招聘办索取干部、员工转正名单薪酬福利办与相关部门沟通过发放空白合同相关部门的人员收到合同的三日之内签好合同中的内容薪酬福利办三日内收回签好的合同后,对未签好的合同

23、注明原因并跟踪,核查签好的合同薪酬福利办进行合同的存档,建立、修改台帐并于每月28日前完成本月的合同签订报表养老医疗保险办理流程涉及部门:人力资源部-薪酬福利办、相关人员、相关部门相关表单:各部门在流程中的职责:人力资源部-薪酬福利办:负责对公司已达到投保要求的员工进行社保手续办理相关人员:提交个人照片相关部门:负责呈报本部门转正干部名单和入职一年员工名单流程描述:薪酬福利办每月定期向招聘办分别索取离职干部和员工名单,各部门报转正干部名单和入职一年员工名单将名单输入社保局网站,打印制证清单通知相关部门提交本部门投保人员照片薪酬福利办带相关人员的照片到社保局缴费及办卡领取社保卡后发放到车间或个人

24、薪酬福利办每月28日完成上月新增、退保人员报表工伤医疗办理流程涉及部门:相关部门、管理部、人力资源部-薪酬福利办相关表单:、各部门在流程中的职责:相关部门:负责填写本部门员工工伤申请管理部:负责对相关部门工伤申请进行审批人力资源部-薪酬福利办:负责对工伤人员办理工伤手续流程描述:相关部门填写后,交由管理部审批人力资源部-薪酬福利办到社保局领取工伤不致残的当事人或委托人带到公司、医院盖章,人力资源部将等资料送到社保局盖章工伤致残的当事人或委托人到工伤鉴定中心鉴定,薪酬福利办到社保局领取有关表格后到公司盖章属于交通事故的薪酬福利办到交警局开具责任认定书,当事人或委托人到社保局做笔录当事人或委托人到

25、社保局领取报销款薪酬福利办于每月28日完成上月医疗、工伤人员报表2.4.20工资核算流程涉及部门:人力资源部-薪酬福利办、技术部、管理部、生产部门、行政部相关表单:、各部门在流程中的职责:人力资源部-薪酬福利办:负责公司人员的工资核算技术部:负责提供各部门的产量工分与核算各部门的奖金系数管理部:负责对各部门奖金系数、工资表的审批生产部门:负责计算员工的个人工资行政部:负责提供当月住宿人员名单流程描述:薪酬福利办于每月的16日至18日核对在职人员名单,并将新员工档案录入人事系统薪酬办于每月的24日前编制和每月的26日审核面部车间考勤表及其他部门的考勤情况每月的28日前计算各生产车间的折合人数,同

26、时核对技术部提供的产量工分每月的31日前计算车间的平均计件工资发放到各车间,由车间计算个人工资后于每月的3日前收回进行审核每月的2日左右完成职能部门工资计算每月3日前与技术部同时核算各部门奖金系数,上报管理部审批根据审批结果,于5日前完成各部门绩效工资核算,并将核算表发放到各部门确定个人表现系数于每月的3日前向行政部宿舍管理人员索取住宿人员名单于每月的5日前向社保工作人员提取当月新增、退保人员名单于每月的7日前收回各部门核算表进行审核并计算个人绩效工资,报人力资源部经理审批于每月的8日前计算车间组长工资、填写面部人员工资,计算员工的勤工、质量奖于每月的10日左右将计件、绩效、房贴等工资明细录入

27、工资系统于13日前把初步汇总报表,交财务计算个人所得税于14日前将个人所得税录入工资系统于15日左右把工资表报人力资源部经理、管理部审批管理部审批后打印工资条,将工资盘交由财务部存档三.职能部门(行政部)概述: 行政部行使对公司后勤、生活、内部治安、基础建设、内外行政事物等管理权限。承担执行公司下达的各项工作指令,通过高效率的有序动作对公司的发展提供坚实的行政后勤保障,是行政部未来工作的重点。组织架构:岗位职责相关部门工作职责行政后勤负责公司办公用品、办公家具的采购、保管、维护、台帐管理负责劳动保护用品的计划编制、采购、发放、保管和台帐管理工作负责公司环境卫生责任区的划分、清理、清扫 负责公司

28、内外治安环境事务的处理负责公司内部售鞋工作负责公司法律文件的管理工作负责各级政府职能部门到公司的考察、调研等事务的接待、安排负责公司相关人员赴港澳证件的办理食堂负责食堂食品物品的采购负责公司职工食堂的全面管理基建1、负责公司内部基建方面的维修申报审批、发包、验收、预决算等事项2、负责公司新建、续建、改建、扩建工程项目的立项、报批、报建、招标、施工现场管理、预决算、竣工验收等事项。宿舍负责公司的宿舍管理工作相关流程及描述相关部门:管理部、行政部、政府部门、设计单位、地基处理工程队、施工队涉及表单:各部门在流程中的职责:管理部:负责工程项目以及对工程项目设计、施工单位进行最终确定行政部:负责新建工

29、程的报批、报建、招标、施工现场管理、预计算、竣工验收等事项政府部门:负责工程项目资料的审批设计单位:负责对工程项目进行前期规划,并按公司的要求合理的进行设计地基处理工程:负责工程项目施工前的地基工程和处理施工队伍:负责在规定的期限内按公司的要求高质量的完成工程项目流程描述:管理部确定工程项目后由行政部向相关政府部门申请报批政府部门批准后由管理部确定设计单位,由设计单位进行前期规划、设计设计单位设计好后报政府部门报批,通过后由行政部寻找地基处理单位报给管理部核准地基处理单位进行地基处理行政部寻找造价核算单位根据工程设计,计算出符合本公司工程的投资资金组织施工队伍对工程进行招标投标,由管理部进行核

30、准公司与夺标施工单位签订合同,由行政部寻找监理公司签订监理合同行政部监督施工队伍施工直至工程竣工,按合同要求支付工程款项组织质检、设计、勘探、监理、甲方和施工单位对新建工程进行阶段性的验收改建维修装饰零星工程相关部门:相关部门、管理部、行政部涉及表单:各部门在流程中的职责:相关部门:根据实际情况,提出需要改建、维修、装饰等零星工程需求管理部:负责对工程需求进行核准及对工程完工后的审批行政部:负责对工程项目的审核、组织实施、现场管理及验收工作流程描述:相关部门根据生产的需求提出工程申请,填写行政部对相关部门提出的申请进行审批后送管理部进行核准行政部按工程项目分类, 寻找组织施工,提出技术要求和所

31、要达到的目的,按施工进度保质按期的完成工程任务组织施工队对所做的工程进行验收,并签订工程质量验收确认表报管理部审批行政部按确认表上的工程实际造价开出证明,施工单位纳税后进行工程结算,把进行存档办公用品领用流程相关部门:各部门、行政部-后勤部、管理部涉及表单: 采购申请表、辅助材料领用单各部门在流程中的职责:各部门:负责提出本部门所需的一般办公用品,负责人进行审批管理部:负责审批各部门提出来的特殊办公用品的申请行政后勤部:负责对各部门所需的办公用品进行采购与发放流程描述:各部门确定所需办公用品的状态，一般办公用品填写辅助材料领用单向行政后勤部提出申请；特殊办公用品需填写采购申请表。各部门负责人审

32、批采购申请表后，交由管理部审批。行政后勤部根据库存来采购一般办公用品，库存满足要求则直接发放，不能满足则按所需求量来进行采购采购员购置办公用品时要遵循相关要求和原则进行。采购到货后，由办公用品保管员按送货单进行验收，经核对无误后签收入库，记入电脑系统。入库后行政后勤部通知相关部门办理办公用品领用手续，发放给需求部门各部门领用办公用品时须在辅助材料领用单上注明领用具体名称、数量、时间等。劳保用品领用流程相关部门:相关部门、行政部、管理部涉及表单:各部门在流程中的职责:管理部:负责劳保用品发放的核准行政部:负责劳保用品的计算、审核、采购及发放相关部门:根据人员名单领取劳保用品流程描述:行政部在双月

33、的10日左右向人力资源部薪酬福利办提取全公司当前入职已满三个月员工的名单根据名单及库存劳保计算所需劳保数量,报管理部批准后向供应商订货行政部根据名单发放劳保用品各个部门发放的数量由前来领取的人员签名确认行政部对每次发放的劳保用品的数据进行造册存档非计划订购鞋流程相关部门:相关部门、计采部、管理部、生产车间、行政部、人力资源部-薪酬福利办涉及表单: 非计划临时零星订制单、非订单生产通知单各部门在流程中的职责:相关部门:负责非计划临时零星订制单的填报及通知外界相关单位的提货计划采购部:负责订单的审核及订单的计划安排管理部:负责订单的审核批准生产车间:根据计划采购部的计划合理的安排生产行政部:负责产

34、品的入库、发货及发货报表的存档人力资源部-薪酬福利办:负责临时零星订单的收款流程描述:需要为政府机构人员订制产品鞋的相关部门填写,经计划采购部确认为本公司产品并能够临时插单的报管理核准管理部批准后,计采部根据楦型开具一式三份的分别交给生产车间行政部和留底,同时将复制一份交行政部生产车间根据计采部开出的安排生产,产品完成后将和产品一起交行政部行政部根据相对后,通知相关部门由相关部门通知政府部门人员前来公司提取产品,同时向人力资源部-薪酬福利办交款行政部每月编制和食堂物品采购管理流程相关部门:食堂、供应商涉及表单: 计划采购单、送货清单、进货清单各部门在流程中的职责:食堂:负责供应商的寻找、确定、

35、合同的签订以及采购订单的确定供应商:负责按时保质保量的提供食品流程描述:食堂负责人员在一定时期内根据市场波动行情来进行调价并与供应商进行价格的洽谈领班人员在前一天提出报主管审核批准把交由送货员进行采购供应商发货到位时由食堂的人员根据与供应商的进行轮换检验把检验合格的物品入库由电脑员录入电脑系统并把送货清单存档 今年上半年，在交警支队党委的坚强领导下，车辆管理所以科学发展观为统领，深入学习贯彻党的十八大精神，紧紧围绕“创建全国一等车辆管理所”为目标，坚持重实际、办实事、求实效的工作方式，集中精力抓落实，真正把车辆管理工作的各项举措落到实处，切实把握好发展节奏，求新求变、与时俱进，在落实上下功夫，

36、在创新上做文章，在做强上花气力。经过车管所全体民警、职工的共同努力，出色地完成了各项工作任务，取得了队伍建设和车管业务双丰收，车辆管理工作呈现了“五个明显”，主要工作总结如下：一、车管队伍整体素质得到明显提高。今年以来，车辆管理所始终坚持“团结的班子凝聚人，铁的纪律约束人，良好的环境感染人，集体荣誉带动人，教育培训塑造人，先进事迹引导人”，大力加强车管队伍教育管理，努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正的公安交警车管队伍。（一）抓思想教育，构建和谐警民关系1、深化核心价值观教育。按照支队的统一部署，车管所在全所集中组织开展开展“忠诚、为民、公正、廉洁”的人民警察核心价值观讨论交流，

37、用交警系统爱民模范、执法标兵先进事迹开展正面教育，所科领导干部带头深刻反思，讨论交流时触及了灵魂，每位民警和职工结合自己的思想及工作实际，围绕主题撰写一篇心得体会文章。2、扎实开展“三访三评”。按照关于交警系统开展“三访三评”深化“大走访”活动的意见，坚持所领导带头，重点走访人大代表、政协委员听取意见建议；多次组织各科室民警集中走访运输单位、驾校、驾驶人，听取对执法、服务和管理工作的意见建议，集中开展评查、研究整改执法突出问题。3、认真组织开展好“四群”工作。按照上级党委开展“四群”工作要求，2月份车管所深入德厚镇写捏村认真组织落实联系群众制度，促使全体民警干部工作重心下移，听民声、知民情、解

38、民忧、化民怨、落实为民意识，车管所共深入联系农户家庭90户，发放文山州公安局交警支队印制的民情联系卡90张，填写民情登记本90份，走访联系群众360余人，全面掌握了车管所联系农户的详细资料，实现民警干部受教育、作风改进、发展上水平，群众得实惠。4、开展学雷锋活动。今年3月5日是第49个“学雷锋纪念日”，3月份以来，车辆管理所认真贯彻全国公安机关深入开展学雷锋活动电视 会议精神，号召全所民警、职工迅速掀起“学雷锋、当先锋、作表率”的热潮，广泛深入地开展学雷锋活动，大力弘扬雷锋精神，各业务窗口共为群众做证件遗忘提醒、业务办理提示、指路等好事160余件次。5、深入开展执法教育整顿。按照全国交警系统集

39、中开展执法教育整顿活动方案，车管所以科为单位，组织全所民警、职工认真学习杨焕宁常务副部长在全国公安机关执法规范化建设阶段总结推进会上的讲话、黄明副部长在坚持公正廉洁执法坚决杜绝公路“三乱”视频会上的讲话，要求人人均通读一遍文件，掌握核心内容，领会精神实质，提高思想认识；组织全体民警、职工结合观看中央电视台曝光山西岚县、盂县等地交警乱罚款问题的视频，引导民警算清政治账、经济账、良心账，吸取教训，认识危害，增强执法为民的自觉性；向民警、职工家属发一封信致车管民警和职工家属的一封信，告知车管执法的纪律规定和工作要求，动员家属对民警和职工的工作进行及时提醒和监督。（二）抓教育培训，促能力建设1、进行每

40、日一考。为不断推进车管队伍业务素质的提升，2月份以来，车管所以公安部车管民警业务培训和考试系统为平台，要求车管所全体民警、职工每个工作日都要抽出20分钟时间，参与“每日一考”的模拟考试，在全所上下营造了浓厚的学习氛围。2、组织窗口民警培训。围绕执法需要和实战要求，车管所组织对全所民警、职工进行机动车远程核发智能终端查验、执法记录仪、指纹识别和人像信息采集、交通管理自助服务机等业务培训，采取互动教学、现场演练等形式，使窗口民警熟悉掌握各项执法技能，提高实战能力。（三）抓典型宣传，促形象建设1、树立先进典型。按照关于在全国公安机关深入开展创先争优争做人民满意警察活动的通知要求，在全所大力挖掘先进典

41、型故事，结合创先争优、“党员先锋岗”、“青年文明号”、“巾帼文明岗”、“执法标兵岗”等示范创建活动，每月树立一批车管所业务标兵，加强本所形象建设。2、狠抓宣传工作。今年以来，车管所在文山交警信息网上发布车管信息简报82篇，在云南省总队车管处网页上发布车管信息简报32篇，在文山州七都晚刊、广播电视上共发表车驾管方面内容的新闻宣传稿件7篇，通过96XX8政务信息在线解答系统回复群众咨询74条，通过96166 服务平台回复群众咨询43条，通过“云南移动企信通短信平台”对新驾驶人进行回访229人次，通过“云南省政务网文山州公安局交通警察支队网页”发布机动车进行临界报废通知3960辆次、逾期报废公告13

42、20辆次、逾期未检机动车公告23274辆次、机动车登记证书、号牌、行驶证作废公告20辆次；满分停止使用驾驶证公告5件次、驾驶证注销公告44件次、驾驶证吊销、撤销公告25件次、驾驶人逾期换证告知264件次、机动车驾驶培训机构考试质量排名公告5次。3、活跃警营文化。为纪念五四青年节，弘扬爱国主义精神，推进车管所警营文化建设，5月4日下午，车管所在州体育馆综合馆举行了一场别开生面的体育活动，由五人一组男女对打的活力气排球赛、两科合组的全力拔河赛、三人一组的乐趣同心协力齐步走、笑翻天的抢板凳赛和比拼智力的象棋赛组成，赛场上，车管所全体民警、职工本着“友谊第一，比赛第二”的体育精神，更是讲求团队合作，全

43、员参与，大家有竞争也有合作，现场欢声笑语不断，气氛十分热烈。（四）抓职工队伍管理，进一步规范协勤行为开展职工队伍教育整顿。车管所按照文山州公安局交警系统交通协管员管理办法对职工招聘录用、教育培训、职责纪律、监督管理、经费保障等集中进行清理，并录用10名协勤人员，组织开展车管业务集中培训和考试，对不符合条件的及时清退，实行定编管理，合理配置职工岗位，按照“谁用人、谁管理、谁负责”的原则，严格落实带班民警及其所在岗位的监管责任，进一步严明纪律，严禁职工以民警名义违规办理牌证。二、机动车和驾驶人管理得到明显提升。车管工作是交通管理闭环链条上的一个重要环节，车辆管理所着眼于交通管理整体，以创建全国一等

44、车辆管理所各项指标为标准，进一步强化机动车和驾驶人的源头管理，切实发挥车管工作源头把关作用，积极为保安全、促畅通服务，从源头上预防和减少道路交通事故。（一）加强驾驶人培训考试监管。一是实行驾驶人考试全过程实时监管，科目一、二考试项目已完成音、视频监控，使用执法记录仪对科目三进行考试；二是落实驾驶培训质量全过程监管，全州15家驾驶培训机构汽车类驾驶人培训已全部应用计算机计时培训管理系统，指纹识别系统正在实施；三是正在着手实际道路（科目三）考试计算机辅助评判系统的建设，实现科目三考试过程计算机判定。截止20XX年6月20日，全州驾驶人保有量为565XX6人，与去年同期比增长52834人，增长率9.

45、35%；今年1至6月，驾驶员考试办公室共受理14088人，制证10220本，科目一、二、三实考65660人，合格43768人，合格率为66.66%；驾驶人管理科共办理补证、换证：XX013件，满分学习：85件，注销|、吊销：216件，驾证恢复：119件，驾证转出：258件，驾证转入：639件，驾驶人审验：119件提交身体条件证明：2858件，档案更正：13件，查询三年内无肇事记录：2290件，核查考试中心移交档案：6079件，核查各大队移交档案：6873件；监督调查科抽查A1、A2、A3、B1、B2等重点车型驾驶人考试音视频记录130人次，查处驾驶证异常业务20件次。（二）加强大中型客货车检验

46、监管。一是建立大型车辆和小型车辆分类管理的机动车检验模式，增加大中型客货车、危险品运输车、校车检验项目；二是建立机动车检验监管平台，实现机动车检验全过程视频、数据远程监管；三是严格机动车查验管理，配备统一的查验装备和工具，使用移动查验终端、执法记录仪等科技查验手段。截止至20XX年6月20日全州机动车保有量为567408辆，与去年同期比增长75814辆，增长率13.36%；今年1至6月，车辆管理科和牌证档案管理科共受理各项机动车登记业务42543辆次，其中注册登记6905辆次、转移登记3592辆次、变更登记1033辆次、抵押登记696辆次、注销登记187辆次、转入业务980辆次、档案更正81件

47、次、核发检验合格标志25429辆次、其他车辆业务3640辆次；监督调查科依托”机动车检测远程核发检验合格标志软件平台”监督机动车检验、查验情况7418l辆次，查处机动车异常业务30辆次，车驾业务预警244条，车辆和驾驶人音视频监管截图1852张，抽查机动车档案716件次、大中型客车、中型以上货车、危化品车辆和校车等重点车型查验记录420件次。（三）立足本职，严守防线，加大对考试作弊、假牌假证、盗抢嫌疑车辆和网上在逃犯罪嫌疑人等打击力度。车管所充分发挥“第一道防线”阵地控制作用，将查处考试作弊、假牌假证和被盗抢嫌疑车辆等工作贯穿业务工作始终，认真审核证件、法定证明，仔细核对交通违法、交通事故、在

48、逃嫌疑人和盗抢嫌疑车辆比对工作，进一步严密了车、驾管业务手续审核程序。据统计，今年以来，车管所通过认真审核、严格把关，共查获驾驶人考试作弊84起，假证3本，盗抢嫌疑车辆1辆，网上在逃犯罪嫌疑人1人。 加快推进”五型企业”建设全面实施成本管控体系化运作打造绿色环保低成本运营充满人文关怀的国际一流发电公司各位代表、员工：大家好！在新春佳节即将来临之际，我们隆重召开一届四次员工代表大会暨2013年度工作会议，全面回顾2012年工作，认真分析当前面临的形势，共商2013年发展大计。下面，我代表公司向大会作2013年工作报告，请审议。第一部分2012年工作回顾2012年，XX发电公司坚持以党的十七大精神

49、作指导，全面落实科学发展观，积极推进成本领先战略，规范标准，注重执行，精益管控，持续提升，企业管理呈现出安全生产态势平稳、经营管控科学规范、员工队伍敬业奉献、管理氛围和谐民主的良好局面。主要指标完成情况如下：-电量指标：发电量累计完成78.15亿千瓦时，超出年度执行预算发电量3.15亿千瓦时，同比增长7.57亿千瓦时。售电量累计完成74.25亿千瓦时，超出年度执行预算售电量3.3亿千瓦时，同比增长7.29亿千瓦时。-安全指标：发生非计划停运2.5次。未发生人身伤害事故，未发生重大及以上设备事故，未发生重大火灾事故，未发生环境污染事故，安全生产连续三年保持了稳定向好态势。-经营财务指标：累计完成

50、利润总额2.55亿元，超出年度预算2.07亿元，超出大唐公司下达指标4189万元，同比增长176万元，FCM评价达到四级。-节能减排：供电标准煤耗完成312.25克/千瓦时，同比下降0.1克/千瓦时；综合厂用电率完成5.12%，同比下降0.26%；污染物的排放绩效较去年有较大的降低,烟尘排放0.09克/千瓦时,二氧化硫0.104克/千瓦时,氮氧化物0.512克/千瓦时；除尘效率均达到99.8%以上。-可靠性指标：等效可用系数完成93.47%，较去年同期升高7.95%。等效强迫停运率完成0.08%，较去年同期降低0.16%。主要工作成绩有：一、坚持发挥两个”管理系统”的基础作用，加强技术攻关，强

51、化隐患治理，本质安全型企业建设迈出新步伐。-两个”管理系统”进一步落实。公司着力推进发电管理系统和安健环五星管理系统的应用与落实，完善安全管理制度，实现安全生产的体系化管控。进一步规范安全例行工作，发挥安全监督管理网作用，实现工作闭环。加强习惯性违章的监督管理，强化外委承包单位的安全监管。开展了春秋季安全大检查、防汛检查、安全生产月、安全生产百日督查及奥运保电等活动，全面夯实安全基础。强化安全预案管理，实施了11项应急预案的演练。组织了迎奥运保供电等多项反事故演习，提高了突发事件的处理能力。加强未遂管理，人员行为管控有效。开展消防系统试验，做好火险预防工作。加强环境保护，降低污染物排放，被评为

52、江苏省环境友好型企业。持续提升安全管理质量，获得神华集团安全质量标准化特级单位荣誉称号。积极组织迎峰度夏，被评为2012年江苏省迎峰度夏突出贡献单位。-运行基础工作进一步规范。加强了发电管理系统的宣贯培训，进一步明确职责权限，确保安全生产回归标准。强化了”三票三制”，做到重大操作、重要系统、重要设备责任到人，运行管理进一步规范。优化完善BFS+系统新版工作票，加强对工作票许可人、签发人和负责人的审查和培训，减少了人为因素的风险。加强人员行为管控，坚持重要操作升级监护，有效杜绝了人为责任事故发生。-隐患治理进一步深入。公司全面落国家电监会”隐患治理年”活动部署，修订了隐患管控实施细则，健全事故隐

53、患排查治理长效机制，充分发挥技术监督作用，实现隐患排查、治理、改进的全过程管理。本年度完成了锅炉下集箱泄漏、锅炉压差大等重大隐患治理，完成29项较大隐患和3项一般隐患的治理。完成化学、热控实验室建设，完成锅炉的氧化皮综合治理、主机轴系振动超标等10项科技攻关项目。完成超临界630MW机组在线仿真系统开发应用、循环水MCC备用电源改造、脱硫废水改造、机组给水系统综合治理、磨煤机排出阀改造等5项重点技改项目，机组健康水平得到提高。-科技创新力度进一步加大。加强对超临界机组重大问题的特性研究，逐步理清了超临界机组的特殊性、规律性。开发了电机加油脂时间管理、开关量动作次数统计、煤量辅助计量等软件，提高

54、了生产的精益管理程度。加大了科技投入，上报科技项目及14项技术攻关项目总费用占年度生产产值的比例达到0.25。”大型火电厂烟气脱硫、脱硝成套关键技术的开发与应用”项目，获得国家科学技术进步二等奖。630MW超临界机组控制策略优化、630MW超临界机组在线仿真系统开发应用、超临界600MW机组汽动给水泵组缺陷综合治理分别获得大唐公司科技成果一、二、三等奖。同时，由于信息化成果显著，公司被评为”中国电力信息化标杆企业”。-检修维护水平进一步提高。修改了点检工作标准和定期工作标准，规范了工作流程、点检和巡检项目。深化应用BFS+系统，实现了设备维护信息共享。重新疏理RB逻辑，保证了RB成功。创新检修

55、管理机制，推行了项目经理制。圆满完成双机自主维护，设备可靠性稳步提高。认真实施两次C级检修，项目自理率分别达到48.7%和42.3%。自主完成两台循环水泵的大修和四台磨煤机的大修，检修队伍得到锻炼。推进节能降耗工作，完成了机组能耗诊断、全厂水平衡试验等10个节能项目。二、坚持发挥”三电”对经济效益的提升作用，对外开展市场营销，对内严格成本管控，企业经营再创新业绩。-电量获得增加、电价得到提高、电煤供应得到保证。2012年，公司通过保电煤库存，获取江苏省政府奖励电量2.66亿千瓦时。通过”以大代小”和双边交易，获得电量16.95亿千瓦时，争取脱硝补偿电量5000万千瓦时，市场占有率达116，在江

56、苏省同等装机容量、同类型机组中排名第一。公司密切跟踪煤电联动政策，7月1日和8月20日分别提高电价2.08分和2.5分，盈利能力显著增强。公司准确预测全年发电形势，按照80亿发电量签订计划煤合同，为完成全年发电任务提供有效保障。-成本管控卓有成效。公司在大唐公司范围内率先开展成本管控工作，在工作中做到了有制度、有目标、有措施、有考核、有效果，实现了”早抓快动、做细做实、闭环管理、效果明显”，通过制定明确的增收节支计划，全面落实”3112”预算管理体系，开展检修费用班组对标、运行指标值际对标、小费用对标、部门经理对标等”四个”对标管理，取得了良好的经营绩效。公司全体员工在用水、用电、办公用品采购

57、等日常工作中精打细算、精益求精，效果非常明显。综合全年各项增收节支活动，公司累计增加利润15682万元。-财务管理全面规范。全面整合了财务管理业务内容，对制度、流程、表单进行全面的梳理，完善了财务管控体系。建立固定资产清册和卡片，纳入FMIS系统统一管理。编写会计核算手册和FMIS系统操作手册，推进了ABC作业成本法的实施。拓宽融资渠道，取得了个亿的流动资金循环贷款。调整债务结构，对偿债风险较大的短期借款采用划整为零的方式，将还款日在一年内均匀分布，避免大额贷款到期造成偿债风险。催收华东电网公司代垫工程款，提前收回3.9亿元，缓解了资金压力。粉煤灰进行计价销售，规避税务风险。加强税务筹划，20

58、12年购进的无形资产抵扣增值税约5万元，通过粮食风险基金减半征收的优惠政策，节约税收支出206万元。持续提升FCM能力，达到4级水平。配合华建会计师事务所完成竣工决算，配合国家审计署深圳特派员办事处完成项目建设和生产经营情况审计。完成了2台60万机组工程竣工决算审计以及土地转让手续和房产交易手续，取得完全资产权属。-物资、燃料供应有效管控。制定了修旧利废管理制度，加强废旧物资处理，提高了物资精细化管理水平；利用生产计划与物资计划平衡会，有效控制库存资金，库存管理居同行领先水平。燃料方面，解决了三期不能接卸杂煤等难题，为机组安全稳定运行提供了可靠燃煤。加强了煤质、煤价、海运费、速遣滞期费等指标的

59、分析和管控，进一步理顺海运结算管理流程，优化煤种实际到货比例，严格监控非神华煤入厂接卸，全面维护了企业利益。三、坚持发挥”两个管控体系”对企业管理的促进作用，优化组织架构，提升管理成熟度，企业管理水平再上新台阶。-管控体系全面建立。完成了内部管控体系编制，实现了规范化、制度化管理；完成经营风险管控体系编制，增强了公司风险防范能力；成立了内控工作小组，设立了审计主管专岗，明确了工作职责，提高了内控水平。-组织架构得到优化。整合组织架构，成立了经营管理部和财务产权部。完成110个职位说明书和岗位工作标准编制，明确了员工的岗位职责和评价标准。完成全体员工的定岗定级工作，将劳务协议工的薪酬纳入长期合同

60、工的薪酬体系，激发了员工的工作积极性。-人力资源管理进一步加强。全面落实绩效考核实施细则，激励效果明显。完成后备干部测评与选拔工作，产生了10名一级后备干部和11名二级后备干部。实施运行人员上岗备岗制度，14名员工岗位得到提升。加强专业技术带头人的培养，选拔了覆盖9个专业13名厂级专业技术带头人。加强员工技能培训工作，8名员工取得技师等级。劳动合同依法合规，合同签订率达到100%。-星级班组建设进一步推进。确立了”抓制度落实、促整体提升”的班组建设目标，强化了班组管理。将班组建设纳入绩效考核，推进了星级班组建设深入开展。本年度，分别有1个班组、4个班组被大唐公司评为五星级和四星级班组。四、坚持