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文档简介

1、XXXXX ）公司IS09001:2015、9014001:2015、GB/T28001-2011质量、环境、职业健康安全三标一体化内审检查表受审核部门领导层审核员审核日期审核条款Q:4/5/6/7.1.1/7.1.2/7.3/9.3/10.1/10.3; E:4/5/6/7.1/7.3/9.3/10.1/10.3H41/4.2/4.3.3/441/4.6序 号内容标准条款检查内容和方法检查结果评价IS09001:2015ISO14001:2015GB/T28001-20111理解组织及其 环境4.14.1-与领导层沟通，询问领导层，影 响 本公司的内、外部因素主要有哪些？对这些内、外部因素的

2、相 关信 息进行监视和评审的情况如何？2理解相关 方需求和 期望4.24.2-询问领导层，与本公司管理体系 有 关的相关方有哪些？相关方 有哪些 要求？对相关方及其要求的信息是 如何监视和评审的？3确定管理 体系的范 围4.34.34.1查看公司三标管理体系文件，确 认 管理体系的边界和范围是否形成文 件？是否考虑了各种内 外部因素、 相关方要求及具产品或服务？针对 质量管理体系是否存在不适用的条 款?/若布是否说明理由？是否合 理？4管理体 系及其4.44.44.1查看管理体系文件，确认是否按 照 标准的要求，建立、实施、保 持和 持续改进管理体系？管理体系所需 的过程包括哪些？是 否保持必

3、要的 形成文件的信息以支持过程运行？ 是否保留必 要的形成文件的信息作 为运行证据？5领导作用 和承诺5.1.15.1-询问领导层，确认其通过哪些活 动 证实具对管理体系的领导作用和承 诺？6以顾客为关注隹占八、八、5.1.2-询问领导层，确认其通过哪些活 动 证实其以顾客为关注焦点的 领导作 用和承诺？7方针5.25.24.2检查质量/环境/职业健康安全 方针， 确认是否得到文件化。询问领导层， 管理方针的含义，方 针如何在内部 外部得到沟通？8组织的岗 位、职责和 权限5.35.34.1.1查看公司组织架构图，询问管理层，了解公司的部门、岗位设置 如 何？职责和权限如何得到分派、沟 通和理解？询问管理者代 表，确认 其是否清楚自身的职责。9策划664.3.14.3.3是否对公司面临的风险和机遇进行 辨识和评价？是否识别对环境因素和危险源进行 辨识和评价，是否对重大风险制订 控制措施，控制措施是否 可行？ 是否对合规义务进行收集汇总？是 否均为有效版本？是否策划质量、 环境、职业健康安全 管理目标？目 标指标及管理方案策划是否适宜？ 是否分解至 每个部门？本年度的目 标指标及管理方案完成情况？10资源7.1.1 总 则7.1.2 人 员7.14.4.1询问管理层，公司为建立、实施、保 持和持续改进管理体系提供 了哪些 资源？现有的资源有哪 些约束？可

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