2022年中建三局不合格品控制程序

1、中建三局不合格品把握程序 中建三局不合格品把握程序提要： 不合格品：指未能中意要求（包 括标准、法律法规、 合同及其他要求） 的产品,包括原材料、 构配件、工序 自 中国建筑第三工程局程序文件 不合格品把握程序 1 目的 通过实施本程序, 确保不符合要求的产品得到识别和把握,以防 止其非预期的使用、转序或交付； 2 适用范畴 本程序对不合格物资、 不合格工序、不合格分部分项工程的识别、分类、标识、评审、处置及返工返修后的再检验作了规定,适用于工 程施工全过程中各类不合格品的把握； 3 引用文件中建三局质量手册2022 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作独家原创 1 / 10中建三局质

2、量策划程序中建三局文件把握程序中建三局记录把握程序中建三局生产和服务把握程序中建三局产品的监视和测量把握程序 4 术语和定义本程序接受 GB/T190002022 质量治理体系基础和术语标准和局质量手册中的有关术语和以下定义：2022 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作独家原创 2 / 10不合格品：指未能中意要求 （包括标准、 法律法规、合同及其他要求）的产品,包括原材料、构配件、工序、分部分项工程、工程所用的设 备、半成品和成品； 5 职责 局科技部、工程部负责对局属公司不合格品把握工作进行检查与 指导；局工程部对局属各单位施工工序和分部分项工程方面的的不合 格信息进行收集, 整

3、理并准时传递给局科技部, 定期统计分析后向局 领导汇报；局科技部会同局工程部负责其中严肃不合格品处理方案的 审批；公司总工程师, 负责组织公司有关部门对施工工序和分部分项工程的 严肃不合格品技术处理方案的审批,并报局科技部备案；公司工程、技术、质量部门负责公司施工不合格品把握的治理,并定期将不合格品信息报送局工程部；公司物资部门负责公司范畴内不合格物资的把握治理；项目经理部：负责对本项目不合格品的评审和处置；2022 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作独家原创 3 / 10 6 工作程序不合格品的把握流程 不合格品的识别不合格品的标识、隔离、记录 不合格品评审、处置不合格品处置后的验

4、证不合格品的分类工程局将不合格品分为一般不合格品和严肃不合格品两类,实 行分级治理；一般不合格品,指对结构安全没有影响,但对工程的使用功能2022 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作独家原创 4 / 10或下道工序有确定影响, 经处理或返工后能中意要求, 经济缺失 在 5 万元以下的不合格品；严肃不合格品,指对结构安全、使用功能、下道工序造成较大 隐患,发生部位的范畴严肃超标, 经济缺失在 5 万元以上的不合 格品；不合格品的信息包括： a项目经理部在检验和试验中发觉以及局、公司、分公司在检查中发觉的不合格品； b 顾客代表、监理、设计方发觉的不合格品和提出的整改要求； c 政府主管

5、部门发觉的不合格品；不合格品的识别、标识、隔离 不合格物资的识别、标识、隔离： a 物资的接收人员或部门应依据产品的监视和测量把握程序的要求保证全部的不合格物资被准时识别和发觉； b 物资的接收人员或部门对发觉的不合格物资要准时单独分开 堆放或隔离 , 并对不合格物资作出明显的“ 不合格” 标识； c当物资在使用中怀疑其不合格时, 施工员应准时将该批物资隔离或撤出操作现场, 做好标识并通知材料员, 由试验员重新取样2022 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作独家原创 5 / 10试验； d 对不合格物资,物资接收人员或部门应在不合格物质台帐中做好记录,内容包中建三局不合格品把握程序提

6、要：不合格品：指未能中意要求（包括标准、法律法规、合同及其他要求）的产品,包括原材料、构配件、工序 自 括：不合格物资的厂家、供应单位、规格、品种、型号、批号及不合格的性质； 6 不合格半成品、工序、分部分项工程和工程成品的识别、标识 和隔离： a 项目部施工员、质检员和公司（分公司）的质量检验人员应按 照产品的监视和测量把握程序的规定,确保全部的不合格品 均被 识别和发觉； b 施工员识别和发觉的不合格品在施工日志中记录,质检员 识别和发觉的不合格品在质量检查日志中记录,并通知施工 员,记录的内容包括：不合格的项目名称、具体部位、操作人员或班 组等,2022 全新精品资料 -全新公文范文 -

7、全程指导写作独家原创 6 / 10必要时由检查人员用粉笔或油漆在该部位标识； c 施工过程中的不合格半成品、 构配件应实行单独存放的方式隔 离并标识,由施工员组织准时从现场撤离,以防误用；不合格品的评审和处置 不合格品的评审内容： a 不合格品的严肃程度及可能造成的危害； b 产生不合格的缘由； c 建议的处置方法；不合格物资的评审处置 a一般不合格物资, 由项目技术负责人组织有关人员评审,材料员填写不合格品评审处置记录 ,项目经理审批后,由材料员 负责 处置；如物资为公司（分公司）供应,就项目经理部应将不合格 情形 准时报告公司（分公司）物资部门； b 严肃不合格物资 , 由材料员直接拒收或

8、退货,并在物资进场 台 帐中记录； c对于按降级使用、 让步接收或改作他用进行处置的物资,必要时经顾客代表（监理） 、设计方书面批准后方可实施,施工员应 记录2022 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作独家原创 7 / 10其使用部位； d 顾客供应的物资体会证不合格, 项目经理部应准时将情形通知 顾客,由顾客作出处置；不合格半成品、工序、分部分项工程和工程成品的评审处置 a 施工过程中发觉的一般不合格品, 由施工员或质检员通知施工 班组,要求班组返工、返修或整改,并在质量检查日志中作 出记 录；内容包括不合格的项目名称、部位、通知时间、通知的人员 及整 改成效等； b 对于严肃不合

9、格品, 由项目技术负责人组织施工员、质检员等,由项目经理审 有关人员进行评审,填写不合格品评审处置记录批,需制定技术处理方案的按职责规定的权限逐级上报审批,施工员 或项目技术负责人负责监督施工人员的处置； c 不经返修而让步接收的不合格品,由项目施工员提出让步申 请,经项目技术负责人审批；顾客有要求时,应报顾客、设计单位或 监理单位认可, 施工员应在施工日志中记录不合格品情形和部位； d经返修而让步接收的不合格品,由项目施工员组织返修, 专职质检员对返修过程进行监督检查；返修完成后应与监理代表共同验 收,并由施工员在不合格品评审处置记录及施工日志中记录 返修情形和返修部位； e返工的不合格品, 由项目施工员组织实施, 专职质检员跟踪检2022 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作独家原创8 / 10查,返工后,应按产品的监视和测量把握程序的规定重新检验和 试验；不合格品处置后的验证 不合格品处置后均应由项目技术负责人组织施工员、质检员重新 进行验证,要有具体的实测实量记录；对交付使用后发觉的不合格品,由公司（区域性分公司）主管部门负 责评审处置；项目经理部应建立不合格物资台帐 和不合格施工产品台帐 ,每季度分别报公司物资部门和工程质量部门,部一次； 7 引用文件无 8 记录表 216