酒店收银员规章制度_第1页
酒店收银员规章制度_第2页
酒店收银员规章制度_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、Word - 3 -酒店收银员规章制度 酒店收银员规章制度 1、精确、快速地做好收银结算工作。严格根据各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。 2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必需验明真伪。 3、不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必需切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发觉长款或短款，必需照实向上级汇报。备用金，必需班班交接，每天核对，具有书面记录，并在班前班后预备足够零钞。 4、不得将公款挪作私用。 5、接受信用卡结账时，应仔细依照银行有关规定受理。 6、每班营业结束时，必需仔细核对报表

2、数与实收数是否全都，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入状况资料及数据。 7、仔细填写交款清单，钱款与清单全都，交款必需填写营业额日报表，现金与账单一并放入专用交款袋封存并签名。 8、爱惜及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。 9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、洁净。 10、自觉遵守酒店的一切规章制度。 11、乐观参与培训。 12、严格根据规定穿着工服，保持个人仪表仪容的干净大方。 13、乐观完成上级安排的其他工作。 其次篇：酒店收银员规章制度 酒店收银员规章制度 1、精确、快速地做好收银结算 此处隐蔽5773个字

3、当日收银营业报表，字迹端正清楚，不能涂改， 完成应收账目报表等其他报表。 2，清点当日现金收入是否与收银机报表上记录及营业报表记录全都。按公司规定处理 做好各类现金。 3，按项目整理好全部单据，分类汇总同营业报表核对，将当日未能解决的事宜或其他 特殊交代记录具体，交接清晰方可下班。 收银员工作程序 1， 收银员仪表，必需符合公司规定，穿，戴好工作服及工作牌，准时进入各自岗位。 2， 上班前首先签到，打开电脑，留意交接本上重要留意事项紧急通知并阅后签名。 要有疑问，马上通知主管，否则后果自负。 3，打开电脑收银员，仔细核对，精确无误地输入每个项目，打单时检查一遍，准认 无错后交楼面对客人收款，用信用卡付款的，需严格按接受程序操作是否正确。 4， 工作中要听从领导支配，乐观与其他部门协作，保证钱柜平安。 发票管理 1， 收银部到财务部领取发票领，领用时需要将全部领发票的数量，起止日期登记在发票 管理本上，并签名。 2， 领取发票时，要检查全部领发票有无缺号，串号，缺联等质量问题，有问题整体退回， 领用后发觉上述问题，不得使用，由财务部处理。 3， 开具发票时要仔细，要按发票号码挨次填开，不得拆本使用，不得跳号，不得涂改， 挖补，开票人务必签名。 发票退回 1， 收银部已用完的发票统一退回财务部，退回时收银应在发票管理本上登记，财务部将起 核销

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论