横县科学技术情报研究所

1、- -横县科学技术情报研究所2016年部门决算目 录第一部分：横县科学技术情报研究所概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：横县科学技术情报研究所2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：横县科学技术情报研究所2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况二、2016 年度一般公共预算支出决算情况三、2016 年度政府性基金支出

2、决算情况四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项情况说明横县科学技术情报研究所概况一、主要职能利用科技情报资源为中小企业提供技术信息、技术咨询、技术培训等服务，为相关机构的决策提供服务性工作。二、部门决算单位构成横县科学技术情报研究所按预算管理权限和经费拨款关系属于一级预算单位，部门决算报表类型属于单户表。横县科学技术情报研究所2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款62.77一、一般公共服务0.00二、上级补助收入13.00二、外交0.00三、事业单位经营收入0.00三、教育0.00四、其他收入0.0

3、0四、科学技术69.75五、文化体育与传媒0.00六、社会保障和就业支出17.04七、医疗卫生与计划生育支出1.11八、住房保障支出3.74本年收入合计75.77本年支出合计91.63用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00上年结转26.34结转下年10.48收入总计102.11支出总计102.11PAGE PAGE - 14 -表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计75.7762.7713.000.000.000.000.00206科学技术支出53.8940.8913.000.

4、000.000.000.0020604技术研究与开发53.8940.8913.000.000.000.000.002060403产业技术研究与开发53.8940.8913.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出17.0417.040.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休17.0417.040.000.000.000.000.002080502事业单位离退休17.0417.040.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出1.111.110.000.000.000.000.0021005医疗保障1.111.110.000.0

5、00.000.000.002100502事业单位医疗1.111.110.000.000.000.000.00221住房保障支出3.743.7422102住房改革支出3.743.742210201住房公积金3.743.74表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计91.6359.7731.860.000.000.00206科学技术支出69.7537.8931.860.000.000.0020604技术研究与开发69.7537.8931.860.000.000.002060403产业技术研究与开发69.75

6、37.8931.860.000.000.00208社会保障和就业支出17.0417.040.000.000.000.0020805行政事业单位离退休17.0417.040.000.000.000.002080502 事业单位离退休17.0417.040.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出1.111.110.000.000.000.0021005医疗保障1.111.110.000.000.000.002100502 事业单位医疗1.111.110.000.000.000.00221住房保障支出3.743.7422102住房改革支出3.743.742210201住房公积金3.

7、743.74表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款162.77一、一般公共服务支出180.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出190.000.000.003三、教育支出200.000.000.004四、科学技术支出2140.8940.890.005五、文化体育与传媒支出220.000.000.006六、社会保障和就业支出2317.0417.040.007七、医疗卫生与计划生育支出241.111.110.008八、住房保障支出253.74

8、3.740.0092610271128本年收入合计1262.77本年支出合计2962.77年初财政拨款结转和结余130.00年末结转和结余300.00一、一般公共预算财政拨款140.00一、基本支出结转310.00二、政府性基金预算财政拨款150.00二、项目支出结转和结余320.001633合计1762.77合计3462.77表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计62.7759.773.00206科学技术支出40.8937.893.0020604技术研究与开发40.8937.893.002060403产业技术研究与开发40.89

9、37.893.00208社会保障和就业支出17.0417.040.0020805行政事业单位离退休17.0417.040.002080502 事业单位离退休17.0417.040.00210医疗卫生与计划生育支出1.111.110.0021005医疗保障1.111.110.002100502 事业单位医疗1.111.110.00221住房保障支出3.743.7422102住房改革支出3.743.742210201住房公积金3.743.74表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出35.39302商

10、品和服务支出2.5030101 基本工资18.9830201 办公费1.5330102 津贴补贴5.9930205 水费0.04 30206 电费0.25 30207 邮电费0.3230107 绩效工资10.4230211 差旅费0.3630199 其他工资福利支出30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助21.88310其他资本性支出30301 离休费31001 房屋建筑物购建30302 退休费17.04 31099 其他资本性支出 30307 医疗费1.11304对企事业单位的补贴30311 住房公积金3.7430401 企业政策性补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出 3

11、07债务付息支出30701 国内债务付息 399其他支出39901 赠与 人员经费合计57.27公用经费合计2.50注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费1234567891011120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00表八：政府性基金收入支出决算表单位：

12、万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计类未产生款项横县科学技术情报研究所2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况（一）收入总计102.11万元。1财政拨款收入62.77万元，为市本级财政当年拨付的资金。2事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4其他收入0万元，为预算单位在“财

13、政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。5上级补助收入13.00万元，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。6.事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。7.年初结转和结余26.34万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

14、（二）支出总计102.11万元。包括：1科学技术支出69.75万元：主要用于工资福利支出35.39万元，商品和服务支出34.36万元。2社会保障和就业（类）18.15万元：主要用于横县科学技术情报研究所本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及医疗卫生与计划生育方面的支出。3住房保障支出3.74万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。4结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。5.年末结转和结余10.48万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续

15、使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况横县科学技术情报研究所2016年度一般公共预算支出 62.77万元，其中：基本支出59.77万元，项目支出3.00万元。主要用于工资福利支出35.39万元，商品和服务支出2.50万元，对个人和家庭的补助支出21.88万元。三、2016年度政府基金支出决算情况本单位2016年度未产生政府基金支出。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款基本支出62.77万元，其中：人员经费57.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会

16、保障缴费、绩效工资；公用经费2.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出；项目支出3.00万元。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。六、其他重要事项情况说明(一) 机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出 2.50万元比2014年增加0.3万元，提高13.6%。主要原因是：本单位人员增加。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元