督导组工作职责

1、督导组人员工作职责直属部门：总经理室直属上级：总经理适用范围：各门店岗位描述督导组是利用企业内部独立的组织与人员，对企业全盘经营活动作连续性查核、研究、建议与评估的一种管理控制制度。目的督导组之目的是为健全企业内部控制体系， 调查、评估内部控制制 度是否有效运作及衡量营运之效率， 并适时提供改进建议，以确保内部 控制制度得以持续实施，协助各管理阶层确实有效履行其责任。以超然 独立的客观性，建立、健全内部风险控制体系。以客观公正这姿势，以事实为依据，以公司利益为归宿，协助各单 位达成运营目标，有效防范、遏制风险，使风险控制从后台转移到前台， 从业务经营的第一线入手， 实施全方位实时监控，督促公司

2、各流程正常 运作，使公司能够顺畅经营，持续发展。针对公司各环节（规章制度、流程等）运作客观存在不足，提报其 风险及相关建议的意见，促使不足得到改善和提高。 督导组是以提高公 司效益为最终目标。工作职责负责对门店的营业和管理运作的监督的稽核；稽核门店对各项计划的规章制度的执行情况；发现门店的现场作业中的不足，并针对问题提出具体的意见和建议；对门店各种设备的使用、维护，保管的监督和稽核；对门店商品的验收、退货及商品进销存异常的稽核；对门店人事管理及考核方面的监督和稽核；精选资料稽核门店的服务质量；稽核门店的防损工作；对门店单据和流程的稽核监督门店商品的报废、携出；对门店大宗采购提货的监督和稽核；1

3、2、对生鲜、食品、总务等到现金采购的监督和稽核；13、对门店各项费用的收取和支出的稽核。主要针对厂商新品费、上 架费、节庆费、DM费、促销费、陈列费、广告费及其他营业外 收入的稽核；对费用报销、水电费、业务招待费等各项费用支出 的稽核；14、对门店盘点工作的监督和稽核；15、对商品价格的查核。主要是商品市调和变价追踪查核；16、对商品进销存的查核。主要是对店内高库存、零库存（缺货、断 货）、负库存、滞销、不动销商品的查核；17、对商品毛利的查核。主要是负毛利商品的追踪查核；18、对DM商品的专项查核。包括DM商品的进货、陈列、变价、POP、 价签、费用、以及销售的查核和分析；19、对企划工作的

4、监督和稽核。主要针对卖场布置、POP、价签、以及企划活动的监督和稽核、企划用品采购监督；20、对内部耗材、办公用品的使用、保管监督；21、对内部计算机作业规范的监督和稽核。包括文件、资料的保密；22、按公司规定临时进行的各项工作。工作细则一、验货区对进货商品进行稽核：商品品名、规格、型号、数量、产地、保 质期、生产日期、商品质量与计算、生鲜商品除皮、除水、队冰 等；对退货商品进行稽核：确认退货商单是否有相关人员签字核准， 厂商编码是否正确，厂商是否有余款，退货单上品名规格与实物精选资料是否一致，数量是否正确。对报废商品进行稽核：确认报废单是否有相关人员签字核准，报 废数量与金额是否正确，报废有

5、无异常；对物品携出进行稽核：确认物品携出单是否有相关人员签字核准， 数量、用途是否明确，对携出场外的促销商品与收银小票是否相符 的查核.大宗提货商品稽核：确认大宗出货商品品名、数量、规格与收银 条（或电脑送货单）是否一致，收银条（或电脑送货单）上是否 有相关人员签字并注明未提货， 提货后在收银条（或电脑送货单） 上注明已提货。总务采购及其它自购商品之监督和验收；监督各部作业情况，确保验收区商品安全，已验收商品是否及时 拉进卖场或仓库。协助防损维护验收区秩序。检查总务内转商品与内转单是否相符，内转单与否与资讯部商品调整单相符，是否按规定流程操作.对联营商进货的核查：品名，生产日期，保质期，质量.

6、10、对各课依订单送货的查核：如无订单送货及送货量不足订货量的 50%而造成耗材浪费查核。.11、对各课赠品验收的查核以及卖场商品转赠品的核查.二、员工人事监督.随时抽查每日人员到岗情况，记录追踪无单外出或以其他借口偷 闲行为，确保公司营业制度正常进行；.监督各单位人员上班时间之仪容及相关质量规定；.加强内部人员监督，积极发现不良表现及行为，及时上报相关主 管，尽量清除内部隐患，减少公司不必要之损失；.监督卖场内促销人员作业规范，确保公司利益及形象；.公正客驳地提报优秀员工，为公司培训优秀人才提供基础依据。三、卖场商品查核.随时抽查卖场内商品之品名、规格、条形码等相关内容，确保上架精选资料商品

7、资料齐备，物卡相符，符合国家相关规定；. DM商品之查核（包括商品之进货、陈列等）。.随时监督提醒营业部门对食品、生鲜商品之生产日期、保质期进行 检查，杜绝过期、腐烂变质、生虫等有质量问题商品的出售，而损 害公司形象；.注意商品陈列堆放等相关事宜，随时提醒相关单位，确保货品整齐 饱满、干净美观；.随时检查反映卖场内损耗较大之商品情况。.检查营业各课POP悬挂是否整齐统一，商品品名是否是与POP相符, 是否及时变价。.对营业各部门库房定期检查，有无积压，滞销商品，残缺、破损商 品是否按规定区域堆放处理，是否按库房管理规定操作。四、商品价格稽核每周市调商品价格，作为上层决策之参考五、收银区查核.监

8、督查核收银区收银员错扫、漏扫或其它异常现象；.监督内部员工是否在规定收银台结帐，收银有无漏扫及其它作弊现 象；.是否有顾客已过收银台而未结帐情况；.抽查收银员现金收取状况，看是否有挪用备用金现象；.监督收银区人员在岗情况，检查收银机是否合理开启；.查核每日交易作废情况，确认每笔交易作废都有相关人员签字同意。.店、处值班值班情况。.监督收银员是否按规定履行复称，以及使用服务规范用语。.监督收银区购物车，购物篮以及孤儿商品是否及时回收。六、服务台查核.查核服务台人员是否按退货流程进行退货；.确认退货商品全部拿进卖场；.监督客诉处理是否及时处理；精选资料.检查顾客退换货原因，尤其是经常性退换的商品，

9、或因商品变质或商品标价签错误而导致顾客退换货。.查核客服开据发票是否按公开规定操作。.查核客服台赠品是否按规定发放操作，以及赠品是否在保质期内并 妥善保管。.查核会员卡积分是否按规定正常积分。.其它异常状况。七、营业外收入之查核查核采购部相关费用是否合理收取（包括DM费、堆头费、陈列费、进场费、场租费等）；查核采购部相关费用是否按标准收取；对纸板出售的监督和查核；对场外活动等进行监督查核；按公司规定临时进行的各项工作。对各部门罚款的查核。对防损部门拿取物品未结款款项的查核八、卫生的查核对商品卫生、地面卫生、操作间卫生、货架卫生、库房卫生、办公室卫生、更衣室卫生查核。九、安全查核对“三米防损”、安全通道、安全出口执行情况查核。十、财务查核1、配合财务部，后勤部定期对