建筑业审核作业指导书doc22

1、.PAGE ：.；建筑业审核作业指点书审核作业指点书专业工程：场地工程、土木工程建筑业乙 13.1工程代码：13BCC/AG/S-13.1/00李迎春审批：实施日期2002/6/13一、目的：为指点本公司审核员开展“场地工程、土木工程建筑业职业平安安康管理体系审核任务。二、适用范围：适用于建筑业 乙 13.1 场地工程、土木工程建筑业。三、援用规范：职业平安安康管理体系审核规范。四、相关职业平安安康法律、法规及其他要求： 1、我国现行主要的平安消费法律、法规、规范：国务院国务院国务院 2、我国平安技术主要的国家规范：1GB5144-942GB8196-873GB100550-19964GB13

2、329-915GB49-926GB500-927GB6067-558GB5082-859GB5972-8610GB2811-8911GB2811-2812-8912GB6095-6096-8513GB5725-199714GB16909-199715GB15831-199516GB3787-8317GB3805-8418GB955-9219GB2894-199620GB16719-199621GB3608-8322GB4387-8423GB5306-8524GB6441-8625GB6442-863、我国建筑业平安技术主要的规范和规章：建立部JGJ59-99建立部JGJ46-88建立部JGJ8

3、0-91建立部JGJ88-92原城乡建立环境维护部JGJ33-86建立部ZBL80012-89建立部JGJ128-2000建立部建筑施工扣件式钢管脚手架平安技术规范JGJ130-2001建立部JGJ120-9910建立部11建立部第3号令12建立部第13号令13建立部15号令五：工民建简要消费流程相应主要危害机械损伤噪 声有毒气体爆 炸高空坠落噪 声高空坠落孔壁坍塌物体打击起重损伤机械损伤噪 声有毒气体爆 炸高空坠落噪 声高空坠落孔壁坍塌物体打击起重损伤 土石方采购施工预备合同招标地基与根底 土石方采购施工预备合同招标地基与根底土方边坡坍塌电缆漏电瓦斯走漏流沙涌水漏 电有害气体触 电机械损伤车

4、辆损伤物体打击土方边坡坍塌电缆漏电瓦斯走漏流沙涌水漏 电有害气体触 电机械损伤车辆损伤物体打击高空坠落漏 电物体打击漏 电触 电机械损伤有毒有害物体打击高空坠落有毒气体噪 声触 电高空坠落物体打击钉子扎脚触 电高空坠落漏 电物体打击漏 电触 电机械损伤有毒有害物体打击高空坠落有毒气体噪 声触 电高空坠落物体打击钉子扎脚触 电主体楼地面屋面安装装饰主体楼地面屋面安装装饰烫 伤粉 尘起重损伤中 毒火 灾有毒有害起重损伤噪 声火 灾爆 炸火 灾机械损伤烫 伤漏 电机械损伤噪 声烫 伤粉 尘起重损伤中 毒火 灾有毒有害起重损伤噪 声火 灾爆 炸火 灾机械损伤烫 伤漏 电机械损伤噪 声回访保修交付运用回

5、访保修交付运用六、土石方装饰为例相关主要危害消费流程相应主要危害土石方1、爆炸：火药储存有爆炸危险，地下深埋炸弹有爆炸的危险。2、高空坠落：深坑有坠落危险。3、有毒气体：深井坑内分发有毒气体危险。4、噪声：土方机械任务时发生的噪声,如推土机、装载机、作业时产生的危害。5、物体打击：爆炸石头伤人、落物、碎裂、崩块、坠落伤人。6、瓦斯泄露：作业中瓦斯管道破裂有泄露的危险。7、电缆漏电：施工中电缆破损有漏电的危险。8、土方边坡坍塌：土方边坡防护不当有坍塌的危险。9、车辆损伤：运输中有车辆伤人的危险。10、机械损伤：施工中施工机械有伤人的危险。地基与根底1、起重损伤：起重机械作业时有损伤危险。2、物体

6、打击：有落物打击危险。3、孔壁坍塌：作业时有坍塌危险，如基槽或基坑壁、边坡等坍塌。4、高空坠落：施工时，地面人员有坠落危险。5、噪声：施工时，机械产生噪声危害。6、机械损伤：作业时，施工机械带来的危险。7、触电：施工中操作人员有触电的危险。8、有害气体：当桩孔开挖深度超越5m时有显显露有气体的危险。9、漏电：电线破损有漏电的危险。10、流沙涌水：基坑开挖有流沙涌水危险。主体1、高空坠落：梆扎钢筋有坠落危险。2、物体打击：钢模板坠落有打击危险。3、钉子扎脚：施工工地有钉子扎脚的危险。4、触电：施工中操作人员有触电的危险。5、漏电：施工机械有漏电的危险。6、机械损伤：施工机械作业时有损伤的危险。7

7、、噪声：机械设备作业时产生噪声，影响人体安康的危险。8、起重损伤：塔吊、起重设备等作业有伤人危险。楼地面1、触电：施工人员有触电危险。2、噪声：施工机械作业时有噪声危害。3、有毒气体：沥青熬制产生有毒气体的危险。4、烫伤：沥青熬制有烫伤危险。5、机械损伤：施工中有机械损伤危险。6、火灾：木制面有火灾危险。屋面1、高空坠落：屋面施工有坠落的危险。2、物体打击：高处碎瓦有打击伤人危险。3、有毒有害：施工中有氟硅酸钠、二甲苯、甲苯有毒有害物质产生的危险。4、烫伤：沥青熬制有烫伤的危险。5、粉尘：屋面施工时产生粉尘危害。安装1、机械损伤：施任务业有机械伤人危险。2、漏电：机械、电器设备有漏电伤人危险。

8、3、触电：作业人员有触电的危险。4、爆炸：氧气、乙炔、明火作业漏气有爆炸危险。5、火灾：焊接有引起火灾危险。6、噪声：施工安装机械设备、工具作业时产生的噪声危害。7、起重损伤：起重设备吊装时有起重损伤危险。装饰1、物体打击：装饰过程中有物体打击的危险。2、漏电：手持电开工具有漏电危险。3、高空坠落：油漆时有坠落危险。4、有毒有害：油漆挥发苯有毒有害气体损坏安康危险。5、火灾：装饰资料遇明火引发火灾危险。6、中毒：装饰施工时，刷涂耐酸、耐腐蚀的过氯乙烯有毒性，有使人中毒的危害。七： 职业平安安康管理体系场地工程、土木工程建筑业审核作业指点书指点内容：要素审核内容4.1 总要求能否建立文件化的职业

9、平安安康管理体系。OHSMS能否以危害为中心建立的现代平安管理体系满足本规范要求。以上两条可经过文件审核、现场审核后验证。4.2职业平安安康方针文件1、适宜建筑业职业平安安康风险的性质和规模。2、改善职业平安安康绩效的承诺。3、继续改良的承诺。4、遵守法律、法规和其它要求的承诺。阐明目的。最高管理者签名，如何评审、修正方针？第一阶段方针确实定能否与组织的危害与风险 评价结果相顺应。第二阶段1、方针如何传达？员工能否了解？能否为相关方获取？2、现场进一步验证方针能否符合企业的性质、规模？能否认期评审方针的适宜性？4.3.1 危害辩识、风险评价和风险控制的谋划文件a. 程序能否满足要求？能否描画了

10、危害识别方法：如根本分析法、平安检查表SCL、缺点类型和影响分析FMEA、任务平安分析JSA等。危害辩识活动能否包括：常规和非常规活动：“三种形状：正常每天常规消费运转、异常如开场施工、停顿施工、停修等、紧急如火灾、爆炸等。“三种时态：过去过去发生过的损伤事故、如今施工活动、机械设备如今平安控制形状，未来方案中的活动能够带来的危险七个方面：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物要素、人机工程要素。建筑业按损伤类型分类祥见工民建简要消费流程主要有：1、物体打击 2、车辆损伤 3、机具损伤 4、起重损伤 5、触电 6、高空坠落 7、坍塌 8、中毒和窒息 9、火灾和爆炸及其他损伤。主要损伤为1、3

11、、5、6、7、类。2进入作业现场一切人员本组织、相关方人员进入现场3一切作业场所内的设备包括组织、相关方设备如租赁用的塔吊等。从活动特点思索能否包括如下方面：设计、开发、消费过程中一切活动。设备、设备的采购到报废。公司内部及相关方人员在作业场所内的活动机动车辆活动。工程施工活动：招标回访保修。场区宿舍、食堂、文娱场所、办公场所。动力能源系统。地下地下管网。b. 风险评价：程序规定的评价方法是什么？能否界定了。A类：不可允许风险 B类：艰苦风险 C类：中度风险 D类：可允许风险 E类：可忽略风险。如采用评价方法为D=LEC法只否明确哪些是不可允许的风险。c. 程序中能否规定对什么样的风险制定了控

12、制措施。一类制定控制风险的目的及实现目的的管理方案。二类制定并实施运转控制程序。能否思索“加强培训、“加强监视检查作为目的管理方案、运转控制程序的一部分内容？程序中能否规定用何方式更新危害？第一阶段 关注主管部门，查相关记录，验证识别过程能否符程序？抽一部分危害评定其辩识的合理性。现场巡视，简单验证危害识别能否有脱漏，评价能否合理？第二阶段 重点查危害能否有脱漏？风险评价能否合理？现场能否及时更新危害。 4.3.2 法律、法规及其他要求文件组织能否在程序中明确了法律、法规及其他要求的获取渠道？法律法规能否适用？能否规定及时更新这些信息，并将有关信息传达给相关方？建筑业法律法规祥见适用法律法规清

13、单。第一阶段查主管部门获取法律、法规能否完好？现场验证准确、适用性。第二阶段关注法规的落实。4.3.3 目的文件能否制定了文件化的职业平安安康目的，目的能否与职业平安安康方针一致，表达了继续改良的承诺。制定目的时，能否思索了法律法规的要求，本身的危害和风险，可选技术方案、财务、运转和运营要求，以及相关方的观念，能否规定了目的修正的方法，时间。第一阶段目的制定能否合理、可丈量能否按目的做了。第二阶段查目的完成情况，效果？目的能否表达了继续改良的承诺。4.3.4 职业平安安康管理方案文件能否有文件化管理方案，管理方案能否根据目的制定、规定了组织相关方职能、层次实现目的的职责、权限、能否确定了实现目

14、的的方法、时间表。如：噪声治理管理方案：目的能否量化构造施工，白天原由85dB降至70dB;职责权限层层有人担任;方法能否声源采用了消音安装，传播途径采用隔声墙措施;时间有起止期。第一阶段能否按方案执行。第二阶段完成情况能否到达预期目的，能否对方案实施进展评审，当组织的活动产品，效力或运转条件变化时，能否对管理方案进展了修订。4.4.1 机构和职责文件查组织能否制定了相应的平安消费责任制与平安有关的管理、执行、检查人员的职责、权限、相互关系规定能否明确、合理;能否规定了管理者代表的作用、职责、权限;能否规定承当管理职责人员实现继续改良的承诺。第一阶段查相关部门最高管理者、管理者代表、工程经理、

15、平安员等能否正确有效地行使其职责。查管理层为职业平安安康配置资源：有关人员、技术、防护设备、用电和消防设备、机械平安安装、平安检验工具、平安技术措施经费等能否落实。4.4.2 培训、认识和才干文件程序文件中能否规定了培训需求，培训教育任务责任部门能否明确。有无培训方案？为保证方案适宜、有效能否规定了定期评审方案。能否满足职业安康目的的需求，管理人员、作业人员能否培训考试合格方可上岗。第一阶段能否按培训方案实施。第二阶段查培训方案完成情况能否有效，员工职业平安安康认识能否提高？4.4.3 协商与交流文件程序中能否规定了内外交流，外部相关方交流、各类信息传送方式、途径、内容、信息能否有记录，能否规

16、定了处置反响，能否规定了员工代表如工会、团委等；搜集从招标，设计施工全过程，员工职业平安安康意见、建议及协商交流的记录能否符合要求。第一阶段查能否按程序执行 。第二阶段抽一部分记录，如违反劳动法规，危害生命安康情况，工会如何监视处置？工会及员工能否享遭到职业平安安康方面的权益。工程设计单位、工程工程平安监理等单位提出的各类意见，组织能否及时处置，协商交流。4.4.4 文件化文件查OHSMS文件能否对中心要素及其相互作用进展了描画，能否提供了查询相关文件的途径。4.4.5 文件和资料控制文件1、程序能否界定文件发放范围，明确关键岗位，现行版本，文件修正方式，各层文件能否适用。查能否明确规定何时评

17、审文件，修正能否由原审批部门同意，旧文件处置如何规定，各种文件标识方法能否满足要求。第一阶段能否按程序执行。第二阶段关注关键岗位能否为现行版本查相关文件记录，验证发放范围，满足要求能否有旧文件回收，文件评审能否合理，经过记录了解评审人员与授权人员能否一致，旧版销毁如何控制。4.4.6 运转控制文件1、查缺乏程序能够导致偏离任业平安安康方针、目的的运转情况时，能否建立了文件化程序？程序能否规定了运转规范？2、组织所购买和运用的货物、设备、效力中已标识的风险，能否建立了文件化的程序。3、查从根本上去除或降低风险，对作业场所，施工过程、安装、机械及对人的才干顺应等建立了文件化的程序。第一阶段查能否按

18、程序执行。第二阶段查能否按程序要求对风险进展了有效控制，重点查如下内容：施工前预备：查施工组织设计、质量方案能否制定职业平安安康技术措施？1、特殊过程，特殊脚手架、新工艺、新资料、新设备。2、职业平安安康：改善劳动条件、减轻劳动强调、防止伤亡事故、职业危害、现场机械、设备等各类防护、保险安装。3、文明施工、环保。能否制定了专业性较强的专项平安施工组织设计方案：脚手架与卸料平台施工方案。基坑支护施工方案。模板施工方案。施工用电施工组织设计。物料投升机方案。外用电梯施工升降机安装与装配方案。塔吊安装与装配方案。起重吊装施任务业方案。二、能否制定了地下妨碍物清理和道路管线维护方案。三、能否具备合格的

19、生活卫生设备和条件。四、能否按方案组织设备、设备和防护用品进场。五、能否落实劳动维护技术措施。施工过程控制的1、施工过程中各类特征上岗人员资历能否得到认可。2、平安设备、设备及防护用品的控制要求能否符合规定要求。3、暂时用电运用前，能否按施工用电组织设计要求进展了检查、验收。4、施工机械、塔吊、井架等起重设备组装完能否进展了检查验收，其中塔吊、开降机能否进展了行业机械检测，机械操作人员能否进展了平安技术交底，设备能否进展了检查和维护保养。脚手架能否符合规定要求。各类专项技术措施能否有专人担任落实。操作前能否有作业指点书，平安交底，担任人与操作者双方签字，分部、分项、分工种能否都有交底，不准整个

20、工程只交一次底，如：混凝土、支模、拆模、绑扎钢筋等必需分层交底。对洞口、临边、高空作业能否采取平安防护措施。能否对施工现场的环境如现场废水、尘毒、噪声、振动、坠落物等有效控制。10、现场消防器材及危险物品运输、储存运用能否得到有效管理。11、搭设或撤除的平安防护设备、脚手架、起重机械或其它设备、设备当天未能完成，能否设置暂时平安设备，做好收尾。12、事故处置能否及时，做到“四不放过。13、查采购资料、设备、防护用品能否按合格供应商名录购买物品等。 4.4.7 应急预案与呼应文件程序中能否对潜在的事件或紧急情况。规定可预防对策手段，能否对发惹事故后规定分析总结的要求，能否规定根据实践情况定期检验

21、程序？第一阶段查能否按程序执行。第二阶段查潜在的事故能否有脱漏？应急程序能否验证？如火灾应急预案能否规定了报警，担任人指挥灭火，消防人员按职责分配完成灭火义务，查消防训练演习记录能否满足规定要求。4.5.1 绩效丈量和监测文件1、能否规定职业平安安康绩效定性定量丈量。2、规定对目的完成进展监测。3、程序能否规定自动丈量，被动丈量的内容。4、各类监测设备程序能否规定了校准、维护要求。第一阶段能否按程序规定、法规要求执行？查守法记录，艰苦危险要素控制能否认期监测。第二阶段1、查目的完成情况，管理方案、完成法律、法规遵守记录，查平安消费检查记录，平安管理文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝及“四口防护、施工机具能否符合要求。2、事后