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文档简介

1、.：.；中海油田公司不合格采购品处置程序1范围本程序规定了不合格采购品的处置职责、内容和要求，适用于各采购部门、有库房单位及运用单位。2援用规范3定义不合格采购品 是指经检查/验证，证明在型号、规格、技术参数、外观质量、内在质量等方面不符合订货合同或协议、订货资料、订购恳求要求的采购品。4职责与权限4.1 公司主管指点签批影响消费正常运转或需公司主管指点签批的。4.2 物资配备部4.2.1 检查各采办部门/单位对不合格采购品的处置情况。4.2.2 监视有关采办部门/单位及时准确处置公司主管指点签批的的不合格采购品。4.3 采购部门/单位4.3.1 将需求公司主管指点签批的及时报物资配备部。4.

2、3.2 担任本部门/单位采办的不合格采购品的处置和管理。4.3.3 统计分析不合格采购品缘由。4.3.4 验证不合格采购品处置结果。4.3.5 及时填写处置结果及预防纠正措施。4.4 有库房单位担任本单位的不合格采购品的控制和管理。4.5 运用单位担任本单位的不合格采购品的控制和管理。5程序5.1 控制途径5.1.1 进货检验时。5.1.2 在保管期内。5.1.3 投入现场运用后。5.2 进货检验时发现不合格采购品5.2.1 采办人员担任填写报所属采办部门/单位，并担任控制不合格采购品。5.2.2 采办部门/单位核对不合格采购品的缘由并及时处置。5.2.3 做益处置记录。5.3 在保管期内发现

3、不合格采购品库存物资5.3.1 仓储保管人员担任填写报所属仓储管理部门/单位，并担任控制不合格采购品。5.3.2 仓储管理部门/单位核对不合格采购品的缘由并及时处置。属于采办缘由的，报属地采办部门/单位。5.3.3 属地采办部门/单位核对不合格采购品的缘由并及时处置。5.4 投入现场运用后，在商定的保用期或索赔期内发现不合格采购品5.4.1 运用人员填写，并将报告上报所属单位。5.4.2 所属单位核对不合格采购品的缘由并及时处置。属于仓储缘由，报属地仓储管理部门，属于采办缘由的，报属地采办部门/单位。5.5 不合格采购品报告的管理5.5.1 不合格采购品报告由填写单位和处置单位复印存档，或进合同袋存档。5.5.2 不合格采购品处置终了后，不合格采购品报告原件送属地分公司主管部门，燕郊属地的不合格采购品报告送物资配备部。5.5.3 经公司主管指点签批的不合格采购品报告处置终了后，

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