规章制度-采购管理制度

1、规章制度采购管理制度一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心

2、中有数。严把质量关，力争使所购物品物美价廉。八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。九、未尽事宜按照国家相关规定执行。附：采购小组名单规章制度汇编采购管理制度第二篇：采购管理规章制度采购管理规章制度秉承企业宗旨“办健康企业，走可持续发展道路”和“以客户为中心、坚持低成本运营及规划观念”特规定本制度：1、 严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请。2、 实时按质按量地采购到所需物品，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量。对所需物品至少选择三家供应商，对采购品金向询价对比。3、 加强

3、采购的事前管理，做到公平、公正、公开建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量，科学、客观、认真地进行收货质量检查；4、 处理好与供应商的干系，帮助供应商解决一定的问题 ，认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议，做好采购相关文档的存档、备份工作。5、 在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本，所有采购,必须事前获得批准。6、 未经计划并报审核和批准,，除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批；7、 凡具有共同特征的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后

4、集中办理采购；采购物品在条件相同的条件下应在正在产生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商。8、 采购部门接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物品，货比三家，作好市场询价记录（市场询价记录表附后），择优择廉购买，同时保管好市场询价记录表以供以后参考和审核，保管期限为一年。第三篇：采购部规章管理制度采购部规章管理制度1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，斟酌物资材料供求形势、供应商的交货期

5、和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的实时供应，保证公司经营能够持续进行及采购的最好经济效益。二、目的作用1、作为采购部开展工作的规范依据。2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。3、作为采购部人员工作中彼此监督与协作配合的依据。三、采购部岗位职责1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。2、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择。建立牢固、可靠的供应基地，并不断进行新产物、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作，以保证材料供应的不间断性。3、采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践不断提高本人的采购业务水平

6、。4、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，实时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成。5、加强与使用材料部门的联系，控制好各部门所需的各种材料确保生产及贩卖能顺遂进行。6、在购进材料时产生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与有关部门进行协 商处理。7、每对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商。8、实时跟踪掌握原材料市场价格行情变革及品质情况，以提升产物品质及降低采购成本。9、大宗材料采购必须请求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料 使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况产生。10、负责与供应商以及其他部门的和谐工作，协助检验部做

7、好进货以及检验事宜。11、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。12、积极参与紧急的、临时的采购工作。13、完成领导交办的其他任务。四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列请求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门请求或成本过高的情况下，采购人员须实时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完整与请购单一致，经审核后，差值不得跨越请购量的510%。3

8、、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则（1）自觉维护企业好处，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化

9、采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变革较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调解采购价格。6、审计监督原则采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购举动的监督和质询。对采购人员在采购过程中产生的违纪违法的行为，公司有权对相关人员依照公司员工奖惩制度等进行处罚直至追究其法律责任。五、采购流程（一）采购申请与审核1、请购经办人员应根据生产或经营的实际需要，依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，请购单请求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等；若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标请求。采购量以满足每周使用为标准，个别情况除外，但一次不应跨越每个月采购量

10、。2、需求日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附清单，一单多品方式提出请购。3、请购单由各部门领导审核经总经理签字批准后递交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应实时将意见反馈给采购申请部门。4、紧急请购时，由请购部门填写紧急请购单并在“说明栏”注明原因，以急件递送；采购部门收到紧急请购单后应优先处理。5、遇公司生产、糊口急需的物资，可以电话或其他形式叨教公司总经理口头审批，征得同意后提报采购部门，签字确认手续在后期按采购流程补齐。6、无法按请购部门的需求日期到货的物资，采购经办须实时反馈给请购部门。（二）请购递交1、请购经总经理批准后，由请购部门委派一名专业人

11、员陪同采购，以防采购失误；请购部门的专业人员仅作采购物资检验，不得为采购经办人员指定供应商。2、若请购部门无法委派专业人员陪同采购，则应在递交请购单时同负责采购人员详细沟通采购物资的规格、参数及其它技术指标，务必保证采购物资的准确性。（三）请购撤消1、请购的撤消应立即由请购部门通知采购部门停止采购，同时于请购单（采购）联加盖红色“撤消”的戳记及注明撤消原因。2、采购部门办妥撤消后，将原请购单退回请购部门。3、原请购单未能撤消时，采购部门应实时通知原请购部门。（四）采购作业处理期限采购部门应依采购地区及市场供需，分类制定商品采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。1、单

12、次采购金额预算在1万元以下的零散采购项目，如无特殊物资，采购周期不跨越5天。2、单次采购金额预算在1万元以上20万元以下的项目由采购部进行比价采购，采购周期不应跨越15天。3、单次采购金额预算在20万元以上100万以下的项目采购部自行招标采购，采购周期不应跨越40天。4、单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托招标公司代理招标，采购周期不应跨越60天。（五） 询价1、采购经办人员接获请购单后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，进行询价并填写询价记录表，按低价原则进行采购。2、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待

13、接到请购单后，按一般采购程序优先办理。3、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术请求，碰到问题应实时的与请购部门沟通。4、所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价，原则上欠亨过其代理或各种中介机构询价；除经核准得以电话询价之外，另需精选3家以上的供应商进行比价或经分析后议价。5、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于请购单上予以注明，需经使用部门或请购部门审批后方可继续采购流程，并尽可能提供样品供使用部门确认。6、样品提供和确认：（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购经办人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交

14、需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 （2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。7、询价时对于相同规格和技术请求，应对不同品牌进行询价；至少对5家以上的供应商进行询价。8、比价采购或招标采购应以详细的询价表或拟定完整的招标文件格式进行询价。9、采购经办人员在询价时碰到特殊情况应实时报请上级领导批示。（六）比价、议价1、收到供应商第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出。3、要弄清供应商报价是否含税，并确认供应商能否开具增值税专用发

15、票，对能开具增值税专用发票的供应商应优先斟酌；对厂商的供应能力，交货时间及产物或服务质量进行确认。4、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和气力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；重要项目应通过一定的方法对目标单位的气力、资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的气力等。5、参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。6、除固定资产外，单次采购金额在1万元以下项目可自行采购；单次采购金额预算在1万元以上的所有项目都应邀请至少5家上的供应商参与比价或招标采购；单次采购金额预算在20万元以上100万元以下的项目应由采购部组织招标，公司

16、相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标。（七）比价、议价结果汇总1、比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总。2、比价、议价结果汇总应按照招标汇总表的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定按次逐一审核。3、如比价、议价结果未通过公司领导审核，应进行修改或重新处理。（八）、选择供应商采购人员须建立供应商信息台帐并实时完善更新，供应商应从以下几点出发择优选择： （1）具有正当经营主体； （2）具有响应资质的供应商； （3）具有良好的信誉；（4）具有良好的品质、交货期、价格、服务等

17、条件。（九）签定合同采购买卖条件一经协议后，即可由双方将协议细节、权利与义务在书面协议书上详细记载签订合同，以取得法律的保障。采购合同通常由主要条款、基本条款、附件三部分组成。1、主要条款包含合同双方名称、地址，合同编号，法定代表人或代理人姓名，合同文本份数，有效期限，签订时间、签订地点及合同双方当事人的签名盖章。2、基本条款注意事项（1）采购物品、项目的名称、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；（2）质量条款中应注意产物的技术标准，明确规定供方对产物质量的条件、期限及检验的期限，成套产物还要规定对附件的质量请求；（3）缺陷责任条款中采购方应

18、就采购物资的合格保证期进行谈判，应斟酌由谁来支付与处理缺陷物品、包装和将物品运回供应商处等有关的费用和附带成本；（4）价格条款中应注意货币单位，如涉及国际采购的还应注意汇率变革，斟酌汇率变革对合同的影响；（5）应注意采购物资的包装标准。产物包装要按国家标准或专业标准规定执行，没用国家或专业标准的可按双方商定的包装标准在合同中写明；（6）采购物资的验收标准按国家规定的计量方法执行，特殊情况可按合同规定计量方法执行。质量验收所采用的质量标准和检验方法，都必须在合同中明确规定，并写明检验的地点及提出异议的期限。3、采购方在签订合同时的注意事项及规定（1）如涉及到技术问题及公司机密的，买卖双方都应注意

19、保密责任； （2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；（3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时请求供货方提供分项报价清单 （4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点； （5）质保期一定要明确从什么时候开始，并应尽量请求厂商延长产物质保期； （6）详细约定发票的类型及提供时间和请求；（7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的按次明确付款额度、付款时间和付款条件等； （8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；（9）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。

20、 （10）比价、招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；（11）合同签定时应按照合同审查批准单的格式对合同初稿进行巡签审查； （12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效； （13）签订的所有合同应实时报送财务部门。（14）交易产生争执时，依据合同的核定条款进行处理。（15）合同应明确规定交货期限、交货地点和交货方式，须写明交货具体日期，是一次性交货还是分批交货及每次交货的数量；（16）合同须明确规定支付方式和结算的时间及条件，对于高价值合同和长期合同，应谨慎对待，尽量使用阶段性付款、分期付款； （17）合同应禁止供应商将订单分包给其它单位，如确有必要分包的，应在合同

21、中明确规定； （18）一般采购合同签订后以不再变更为原则，但若因作业错误经调查原始技术资料可予证实的，或因制造条件改变导致卖方不能履约，或以成本计价签约而价格有修订必要，解除合同对买卖双方都不利时可协议修改合同； （19）在履约期间若因天灾人祸或其他不可抗力因素使得一方丧失履约能力时，买卖双方均可请求终止合同；若因发现供应商报价不实有图谋暴利，或严重损害国家好处，或履约督导时发现严重缺点经请求改善而无法改进以致不能履行合同，或发现有违法行为经查证属实时，采购方可请求终止合同；（20）合同应明确规定违约条款和违约金，违约责任一定要详细、具体； （21）合同须明确规定合同终止的赔偿责任。（十）下订

22、购单1、采购经办人员在接到审核确认的请购单后，在采购下订单前应确认采购需求，熟悉物料项目、确认价格、质量标准及物料需求量，制定订单说明书。2、订单说明书应附有必要的图纸、技术规范、检验标准等。3、完成订单的准备后方可按标准订单格式制作材料订购单，采购订单相关参数（物料名称代码、单位、数量、单价、总价等）及交易条件、交货期、运输方式、付款方式须明确。若属分批交货者，采购经办人员应在材料订购单上署名“分批交货”以供识别。4、采购订单审批须注意合同与采购环境的物料描述是否相符，所选供应商是否为合格供应商，价格是否在允许价格之内，到货期是否符合订单计划请求。5、采购订单签订后采购经办人员应实时跟进订单

23、进度，必要时联合其它部门进行催单。6、如因生产计划改变，对采购物料的需求量有更改的，应实时向供应商发出订购更改通知单，以使供应商实时更改生产计划。7、紧急订单易造成品质降低、价格偏高等损失，平时采购部门应协同其它部门做好存货管理、生产计划，避免紧急订单的情况产生。（十一）采购进度控制1、为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应，以采购进度控制表控制采购作业进度。2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制进度异常反应单并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。3、若采购物品（物资）无法

24、在预定时间内交货的，应主动与供应厂商联系催交，确定新的交货期，并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。（十二）报验入库1、达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；验收标准参照公司质检部门的相关规定执行。2、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应实时的通知质检部门进行验收；3、质检部门在接到采购部报验通知后应实时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不实时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；4、合同标的物在运达公司后采购部应实时通知请购部门，由请购部门实时安排卸货与搬运；5、质检部门未实时验收的合同标的物，仓

25、库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；6、质检部门已经验收的产物仓库应实时的入库，并实时出具入库清单；7、外协加工件应按照原材料入库；8、质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定决定入库与否。（十三）对帐付款采购物品（物资）办理入库后，由采购经办人员凭入库单经采购主管、财务及总经理审批后，按合同或约定的付款方式办理付款手续。第四篇：二类疫苗采购管理规章制度二类疫苗采购管理规章制度1、疫苗管理人员应掌握疫苗管理相关法律、法规和贮藏、养护等方面常识，并经过有关培训方可上岗。二、疫苗采购计划单位应当根据预防接种工作的需要，制定第二类疫苗的购买计划，计划应包括疫苗的种类、数量、供应渠道与供应方式

26、等内容，提前1个月上报。三、疫苗采购（一）必须从市疾控中心采购疫苗；（二）接收或购进的疫苗应有法定的批准文号、批签发检验报告书、生产批号、有效期和生产日期；购进进口疫苗的，还应当提供进口药品通关单复印件，并加盖企业印章的证明文件，并保存至跨越疫苗有效期2年备查；（三）接收疫苗或购进疫苗时，应查看疫苗的冷藏条件。在规定的冷链请求下运输的疫苗，方可接收；（四）认真做好疫苗购进验收记录，切实做到票、账、货相符。购进数量、供货单位、购货日期、质量情况（温度）及验收人签名等。购进验收记录的填写，必须真实、完整，不可漏项，并妥善保存2年备查。四、疫苗贮藏与运输（一）应设有独立的疫苗贮藏室，与糊口等区域分开

27、；环境应卫生、整洁、明亮；设有响应的冷藏、防潮、防辐射、防鼠、防盗等设施设备，并达到疫苗贮藏规定的温度；（二）拆零疫苗应保留原包装及标签，不得同其它拆零疫苗混放；（三）疫苗应按种类、批号分类码放，并按照失效期长短、进库前后，有计划地分发，分发时应按规定填写出库记录；（四）报废疫苗需分开存放，并立设明显标志；五、发现假劣疫苗或质量可疑的疫苗，应当实时报当地药监部门，不得继续贩卖、使用或作退、换货和烧毁处理。第五篇：医院采购规章制度为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益,降低经营成本,杜绝物资管理工作中的漏洞,特制定本举措。1、订立采购计划，严格规范采购审批制度仓库以为某种货物储备量已达到最低储备

28、限额，需要补充时，应在月末25日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。各科室增填库房未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。采购员应进行市场调查，货比三家（比质量、比价格）进行采购。一定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的作用，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务。2、填制“入库单”严格验收制度采购人员购买的各种物资，都应实时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。入库单由仓库保管员填制，并由

29、库管员、采购人员的签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。3、物资的出库领用制度各科室领用的各种物资，请求库管员认真填写出库单。出库单一式三联，会计记帐联、保管联，科室领用联。出库单上必须有保管员、领料人签名。会计、保管、科室各个物资明细帐都相符。入库单、出库单应在每周一及月末25日由保管送交财务科，实时传递，实时核实，真实反映库存量。规定以旧换新的物品必需以旧换新，否则不给支付。各科室每个月月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份，经财务科核对后，

30、对各科室进行考核。确保物资出库准确性，有利于考核各科室的成本核算。4、药品库、药房、物资库、耗材库物资的保管制度各库房需建立出入库登记制度，按物资的品名、规格等设置货架并摆放整齐。库管员按品名、规格分别设置收、发、存的数量与金额明细帐。每个月月末把本月的出入库情况报送一份给财务科。月末财务科对库房物资实物进行盘点，帐与物相对、相符。5、建立健全药品管理制度门诊药房处方计价要准确。住院病人用药要分床号、姓名、金额等随时通知住院处记帐。门诊、住院药房处方总金额与收费处、住院处的药品收入总金额，要坚持按日核对消。对逐日消耗统计的药品按月盘点库存，其他药品按季盘点库存，盘盈盘亏要查明原因实时处理入帐。

31、对过期药品及破坏每个月应填制统计报表并实时处理入账。价格变动必须按药材部门通知实时调价，并实时处理帐目，调解进销差价。6、设备、东西的管理各科室领用的设备及东西，均建立资产帐册。财务科也要对各科室建立帐册。各科室之间互相调换设备，双方应出具手续，并由总务科签字并报进财务科记账。财务科、库管员应不定期的对各科室进行抽查核对，如发现不符实时查找原因，多次与财务不符者处于一定的罚款。对盘盈盘亏的固定资产、低值易耗品及其他东西，报废的资产及物资应查明原因实时申报主管部门领导审批后，交财务科进行帐务处理。7、水、电使用的管理水：各楼层的洗手间、卫生间用水，应随开随关，不允许有长流水的现象，如阀门、水笼头

32、等设施的坏损应实时维修，防止跑、漏的浪费。人人都要节约用水。为了建全各项管理制度，进一步搞好成本核算，现将此文件下放各科室，请按规定执行。公司员工管理规章制度用人单位制定规章制度，要严格执行国家法律、法规的规定，保障劳动者的劳动权利，督促劳动者履行劳动义务。下面我们来看看公司员工管理规章制度，欢迎阅读借鉴。第一章：总则第一条：为保证顺遂完成各项生产任务、经营目标、管理目标而制定本规章制度。第二条：规章制度包括生产制度、卫生制度、考勤制度、奖惩制度、安全制度等。第三条：本规章制度适用本公司的各部门的每一个员工。第二章：行政办公制度第四条：根据公司实际运作情况，定期召开生产计划、产物质量、人员培训

33、会议。第五条：公司每一位员工必须按公司请求参加会议 第六条：卫生管理制度1、生产操作人员必须按照公司请求每日做好各自岗位的卫生清扫工作，保持清洁整齐。2.各类原材料的堆放必须有各自直接使用者负责堆放整齐、安全、卫生、清洁。3.每台设备由直接操作者负责保养、基本维修、清扫工作。4.必须服从公司统一安排，做好公司环境卫生工作，保证厂容厂貌的整洁。5.食堂卫生、饮食的清洁工作由食堂炊事人员直接负责，预防食物中毒。第七条：公司的办公用品严禁使用与本公司无关的事宜。第八条：生产、办公场所严禁吸烟第九条：任何员工不能泄露公司的商业秘密和技术秘密。第十条：不说任何不利于公司和有损公司形象的话。第十一条：不作

34、任何有害公司的事第十二条：工作期间，严禁串岗、离岗，出入厂物品人员必须填写出入厂证，同意核准方可进出。第十三条：宿舍里严禁大声喧哗，以免影响他人休息，严禁打架斗殴。第十四条：必须按公司值日规定和请求清扫宿舍，保持其清洁卫生。第三章：考勤制度第十五条：严格遵守公司时间，不准迟到、早退，发现迟到、早退，视时间长短作响应处罚。第十六条：有事请假者，必须向负责人启示，批准同意后休假，未办理请假手续者作旷工处理。第十七条：任何请假以不影响公司生产为条件，由所在部门负责人批准，获得公司认可后方可休假，不可强行要假。第四章：安全生产管理制度第十八条：严格按照操作规程操作，任何岗位都树立“安全第一”的思想，违

35、反操作规程造成后果者，责任自负。第十九条：未经允许不得擅自操作他人岗位，擅自操作他人岗位造成后果者，责任自负。第二十条：各自岗位操作人员有责任报告潜在的不安全因素，以便实时发现、排除。第二十一条：维修机器、电器、电线必须关闭电源或关机，并由相关技术人员或电工负责作业;第二十二条：收工时要整理机械、器具、原材料及产成品等，确认火、电、气的安全，关好门窗、上好门锁。第五章：员工的权利第二十三条：平等就业的权利。第二十四条：参加企业民主管理的权利。第二十五条：按劳取酬、多劳多得、奖勤罚懒。第二十六条：按公司规定休息和休假。第二十七条：享受劳动安全、卫生和保护。第二十八条：请求劳动争议处理的权利。第六

36、章：员工的义务第二十九条：保质保量完成工作的任务和各项生产指标的义务。第三十条：遵守国家法律法规，公司规章制度的义务。第三十一条：执行劳动规程，按规定操作的义务。第三十二条：员工有义务提高劳动技能水平第七章：奖罚制度第三十三条：按民主选举获“优秀职工”者公司予以嘉奖，奖金：300元。第三十四条：整月全勤者，奖励全勤奖，奖金100元。第三十五条：违反公司管理制度的给予全厂通报的处分，对于通报处罚不认可的给予清扫厂区卫生处分(工作时间之外，不计报酬)。第三十六条：员工以书面形式提出对于公司发展有利的建议，经公司领导斟酌其可行性后，给予现金奖励(10100元)。公司库房规章管理制度11、目的及适用范

37、围11加强管理，避免公司财产的流失、损坏等人为因素所造成不必要的浪费。12适用于公司采购、租借、受赠、交换等方式获得的物品的管理。2、管理组织分公司行政部负责执行。3、管理内容31物品入库。311凡需放入行政部库房的物资，都需办理入库手续。312需要检测才干入库的物品，行政部必须协同相关部门进行检测，检测合格后方可入库填写入库单。313所有采购物品需凭实物资产申购单、入库单、购货发票报销。32货物确认：属于收寄物资，分公司行政部应填写货物确认单（附件1）。其中，印刷品的货物确认直接电邮确认即可，其他物资必须手工填写后由财务签字，传真确认；传真确认件作为文档保存。33物资领用。331物品出库时由

38、领用人员检验其完整性后填写出库单并签字确认。行政资产管理专员在库房物资台帐（附件2）中注明。332涉及到公司礼品的领用，具体见礼品管理规定。34库房管理。341行政部指定专人负责库房管理，建立库房物资台帐，在每次有物资出入库时，应在台帐上填写注明。342每个月资产管理专员应对库房物资进行盘点，每个月5日前完成上月x月库房物资盘点报表（附件3），报行政经理及行政总监审阅。343每个季度x月库房物资盘点报表随实物资产盘点报表报大区及总部行政部，便于公司整体调配。344库房物资应摆放整齐有序，对需要有温度、阳光等请求的物资应按请求摆放。345未经许可，任何人不得擅自进入库房。35物资清理。351在每

39、个月库房物资盘点时，因非人为因素而损耗或损坏的或已经不能使用的无用物资应实时清理，填写物资清理申请表（附件4），详细写明其损坏、无用原因并请行政总监签批同意后，报财务作相关处理，并总结其原因，以便避免造成重复损耗。352对于盘点中出现实物与库房物资台帐不符的情况，资产管理专员必须查明原因，做出响应的处理报行政经理，经行政总监同意处理意见后，进行物资清理。353涉及到总部发放的库存物资清理，必须通过总部相关管理部门同意。如，合同的清理需要总部商务管理部同意，宣传彩页的处理需要总部市场部同意等等。4、附件41货物确认单；42库房物资台帐；43x月库房物资盘点报表；44物资清理申请表。公司库房规章管

40、理制度2第一章总则第一条目的：为了加强公司的库房安全管理工作，确保库存物品和人员安全，特制定本制度。第二条适用范围：本制度适用于集团各单位内所有库房安全的管理，单位部属其他机构的库房部门，应参照本制度执行。第二章职责第三条单位行政负责人的职责：单位行政副总对单位的库房安全事宜的审批和总监督，负第一责任。第四条库房的监督与管理：单位办公室对库房安全管理工作进行监督，负主要责任。第五条库房部门职责：库房部门负责库房安全的.自检和执行。第三章库房设备安全管理第六条设备管理1、设备应有专人管理，各种设备和仪器不得超负荷和带病运转，要做到正确使用，经常维护，定期检修。对于不符合安全请求的陈旧设备，库房部

41、门应实时向单位领导反映，进行有计划地改造和更新。二、电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施；潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压，电气设备必须符合响应防护等级的安全技术请求。引进国外设备时，对国内不能配套的安全附件，必需同时引进，引进的安全附件应符合我国的安全请求。第四章库房消防安全管理第七条库房负责人为主要防火责任人，全面负责库房的消防安全管理工作。库房管理部门应把库房作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点，实时发现、处置安全隐患，防止安全事故的产生。第八条库房管理部门应协助库房做好定期消防演练，提高库房员工消防意识。第九条易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品，不得同一库房或同室存放。第十条原则上严禁各类易燃易爆、有毒有害化学用品的存放。第十一条库房应当设置精通的防火标志，禁止带入火种。物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。第十二条库房内禁止吸烟，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。第十三条人员离开时必须关掉电源，不准加设临时线路。第十四条库房应当配置响应的消防设施和灭火东西。消防东西必须设置在显眼和便于取用的地点，并有