XX项目业务流程说明书总部

1、.精品资料网cnshu 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座：.；精品资料网cnshu专业提供企管培训资料科龙营销K/3系统工程业务流程阐明书 (营销总部)2001.06.05目 录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l _Toc516424855 1科龙营销总部业务流程图 PAGEREF _Toc516424855 h 5 HYPERLINK l _Toc516424856 1.1采购业务流程 PAGEREF _Toc516424856 h 6 HYPERLINK l _Toc516424857 1.1.1采购入库业务 PAGEREF _Toc516424857 h 6

2、HYPERLINK l _Toc516424858 1.1.1.1本地入总部仓采购入库 PAGEREF _Toc516424858 h 7 HYPERLINK l _Toc516424859 1.1.1.1.1本地入总部仓采购业务流程图 PAGEREF _Toc516424859 h 7 HYPERLINK l _Toc516424860 1.1.1.1.2本地入总部仓采购业务流程描画 PAGEREF _Toc516424860 h 8 HYPERLINK l _Toc516424861 1.1.1.2外地入总部仓采购入库流程 PAGEREF _Toc516424861 h 9 HYPERLI

3、NK l _Toc516424862 1.1.1.2.1外地入总部仓采购业务流程图 PAGEREF _Toc516424862 h 9 HYPERLINK l _Toc516424863 1.1.1.2.2外地入总部仓采购业务流程图描画 PAGEREF _Toc516424863 h 12 HYPERLINK l _Toc516424864 1.1.1.3本地入总部仓采购入库 PAGEREF _Toc516424864 h 13 HYPERLINK l _Toc516424865 1.1.1.3.1本地入总部仓采购业务流程图 PAGEREF _Toc516424865 h 13 HYPERLI

4、NK l _Toc516424866 1.1.1.3.2本地入总部仓采购业务流程图描画 PAGEREF _Toc516424866 h 14 HYPERLINK l _Toc516424867 1.1.2采购退货业务 PAGEREF _Toc516424867 h 15 HYPERLINK l _Toc516424868 1.1.2.1当月退货处置业务 PAGEREF _Toc516424868 h 16 HYPERLINK l _Toc516424869 1.1.2.1.1当月退货业务流程图 PAGEREF _Toc516424869 h 16 HYPERLINK l _Toc5164248

5、70 1.1.2.1.2当月退货业务流程描画 PAGEREF _Toc516424870 h 17 HYPERLINK l _Toc516424871 1.1.2.2退发票采购退货业务 PAGEREF _Toc516424871 h 18 HYPERLINK l _Toc516424872 1.1.2.2.1退发票采购退货业务流程图 PAGEREF _Toc516424872 h 18 HYPERLINK l _Toc516424873 1.1.2.2.2退发票采购退货业务流程描画 PAGEREF _Toc516424873 h 19 HYPERLINK l _Toc516424874 1.1

6、.2.3采购退货折让证明处置业务 PAGEREF _Toc516424874 h 20 HYPERLINK l _Toc516424875 1.1.2.3.1采购退货折让证明处置业务流程图 PAGEREF _Toc516424875 h 20 HYPERLINK l _Toc516424876 1.1.2.3.2采购退货折让证明处置业务流程描画 PAGEREF _Toc516424876 h 21 HYPERLINK l _Toc516424877 1.2销售业务 PAGEREF _Toc516424877 h 23 HYPERLINK l _Toc516424878 1.2.1销售业务 PA

7、GEREF _Toc516424878 h 23 HYPERLINK l _Toc516424879 1.2.1.1空调销售业务流程 PAGEREF _Toc516424879 h 23 HYPERLINK l _Toc516424880 1.2.1.1.1空调销售业务流程图 PAGEREF _Toc516424880 h 23 HYPERLINK l _Toc516424881 1.2.1.1.2空调销售业务流程描画 PAGEREF _Toc516424881 h 25 HYPERLINK l _Toc516424882 1.2.1.2冰箱销售业务 PAGEREF _Toc516424882

8、 h 26 HYPERLINK l _Toc516424883 1.2.1.2.1冰箱销售业务流程图 PAGEREF _Toc516424883 h 26 HYPERLINK l _Toc516424884 1.2.1.2.2冰箱销售业务流程描画 PAGEREF _Toc516424884 h 28 HYPERLINK l _Toc516424885 1.2.2销售退货业务流程 PAGEREF _Toc516424885 h 38 HYPERLINK l _Toc516424886 1.2.2.1当月销售退货处置业务 PAGEREF _Toc516424886 h 39 HYPERLINK l

9、 _Toc516424887 1.2.2.1.1当月销售退货业务流程图 PAGEREF _Toc516424887 h 39 HYPERLINK l _Toc516424888 1.2.2.1.2当月销售退货业务流程描画 PAGEREF _Toc516424888 h 40 HYPERLINK l _Toc516424889 1.2.2.2退发票方式销售退货业务流程 PAGEREF _Toc516424889 h 41 HYPERLINK l _Toc516424890 1.2.2.2.1退发票方式销售退货业务流程图 PAGEREF _Toc516424890 h 41 HYPERLINK l

10、 _Toc516424891 1.2.2.2.2退发票方式销售退回业务流程描画 PAGEREF _Toc516424891 h 42 HYPERLINK l _Toc516424892 1.2.2.3折让证明方式销售退货业务流程 PAGEREF _Toc516424892 h 43 HYPERLINK l _Toc516424893 1.2.2.3.1折让证明方式销售退货业务流程图 PAGEREF _Toc516424893 h 43 HYPERLINK l _Toc516424894 1.2.2.3.2折让证明方式售退回业务流程描画 PAGEREF _Toc516424894 h 44 HY

11、PERLINK l _Toc516424895 1.3仓存业务 PAGEREF _Toc516424895 h 45 HYPERLINK l _Toc516424896 1.3.1库存调拨业务流程 PAGEREF _Toc516424896 h 45 HYPERLINK l _Toc516424897 1.3.1.1营销总部内部库存调拨业务流程 PAGEREF _Toc516424897 h 47 HYPERLINK l _Toc516424898 1.3.1.1.1营销总部内部库存调拨业务流程图 PAGEREF _Toc516424898 h 47 HYPERLINK l _Toc51642

12、4899 1.3.1.1.2营销总部内部调拨业务流程描画 PAGEREF _Toc516424899 h 48 HYPERLINK l _Toc516424900 1.3.1.2调出方采购退货业务流程 PAGEREF _Toc516424900 h 49 HYPERLINK l _Toc516424901 1.3.1.2.1调出方采购退货方业务流程图 PAGEREF _Toc516424901 h 49 HYPERLINK l _Toc516424902 1.3.1.2.2调出方采购退货业务流程描画 PAGEREF _Toc516424902 h 51 HYPERLINK l _Toc5164

13、24903 1.3.1.3调入方销售业务流程 PAGEREF _Toc516424903 h 52 HYPERLINK l _Toc516424904 1.3.1.3.1对调入方销售业务流程图 PAGEREF _Toc516424904 h 52 HYPERLINK l _Toc516424905 1.3.1.3.2对调入方销售业务流程描画 PAGEREF _Toc516424905 h 54 HYPERLINK l _Toc516424906 1.3.2售后换货业务流程 PAGEREF _Toc516424906 h 55 HYPERLINK l _Toc516424907 1.3.2.1周

14、转机售后领用业务流程 PAGEREF _Toc516424907 h 55 HYPERLINK l _Toc516424908 1.3.2.1.1周转机售后领用业务流程图 PAGEREF _Toc516424908 h 55 HYPERLINK l _Toc516424909 1.3.2.1.2周转机售后领用业务流程描画 PAGEREF _Toc516424909 h 56 HYPERLINK l _Toc516424910 1.3.2.2三包机换货处置业务流程 PAGEREF _Toc516424910 h 57 HYPERLINK l _Toc516424911 1.3.2.2.1三包机换

15、货处置业务流程图 PAGEREF _Toc516424911 h 57 HYPERLINK l _Toc516424912 1.3.2.2.2三包机换货业务流程描画 PAGEREF _Toc516424912 h 59 HYPERLINK l _Toc516424913 1.3.2.3等级品入库处置业务流程 PAGEREF _Toc516424913 h 60 HYPERLINK l _Toc516424914 1.3.2.3.1等级品入库处置业务流程图 PAGEREF _Toc516424914 h 60 HYPERLINK l _Toc516424915 1.3.2.3.2等级品入库业务流

16、程描画 PAGEREF _Toc516424915 h 61 HYPERLINK l _Toc516424916 1.4其他业务 PAGEREF _Toc516424916 h 62 HYPERLINK l _Toc516424917 1.4.1成都、营口科龙直发分公司业务流程 PAGEREF _Toc516424917 h 62 HYPERLINK l _Toc516424918 1.4.1.1成都、营口科龙直发分公司退货处置业务流程 PAGEREF _Toc516424918 h 62 HYPERLINK l _Toc516424919 1.4.1.1.1成都、营口科龙直发分公司退货处置业

17、务流程图 PAGEREF _Toc516424919 h 62 HYPERLINK l _Toc516424920 1.4.1.1.2成都、营口科龙直发分公司退货处置业务流程图描画 PAGEREF _Toc516424920 h 63 HYPERLINK l _Toc516424921 1.4.1.2成都、营口科龙直发分公司销售处置业务流程 PAGEREF _Toc516424921 h 64 HYPERLINK l _Toc516424922 1.4.1.2.1成都、营口科龙直发分公司销售处置业务流程图 PAGEREF _Toc516424922 h 64 HYPERLINK l _Toc5

18、16424923 1.4.1.2.2成都、营口科龙直发分公司销售处置业务描画 PAGEREF _Toc516424923 h 66 HYPERLINK l _Toc516424924 1.4.2成都、营口科龙直客户业务流程 PAGEREF _Toc516424924 h 67 HYPERLINK l _Toc516424925 1.4.2.1成都、营口科龙直发客户退货处置业务流程 PAGEREF _Toc516424925 h 67 HYPERLINK l _Toc516424926 1.4.2.1.1成都、营口科龙直发客户退货处置业务流程图 PAGEREF _Toc516424926 h 6

19、7 HYPERLINK l _Toc516424927 1.4.2.2成都、营口科龙直发客户销售处置业务流程 PAGEREF _Toc516424927 h 68 HYPERLINK l _Toc516424928 1.4.2.2.1成都、营口科龙直发客户销售处置业务流程图 PAGEREF _Toc516424928 h 68 HYPERLINK l _Toc516424929 1.4.3总部直发客户销售业务流程 PAGEREF _Toc516424929 h 69 HYPERLINK l _Toc516424930 1.4.3.1总部直发客户销售业务流程图 PAGEREF _Toc51642

20、4930 h 69 HYPERLINK l _Toc516424931 1.4.3.2总部直发客户销售业务流程描画 PAGEREF _Toc516424931 h 72 HYPERLINK l _Toc516424932 1.4.42000年业务销售退回业务流程 PAGEREF _Toc516424932 h 73 HYPERLINK l _Toc516424933 1.4.4.12000年业务销售退回总部销售退货处置业务流程 PAGEREF _Toc516424933 h 73 HYPERLINK l _Toc516424934 1.4.4.22000年业务销售退回总部销售处置业务流程 PA

21、GEREF _Toc516424934 h 75 HYPERLINK l _Toc516424935 1.4.4.2.12000年业务销售退回总部销售处置业务流程图 PAGEREF _Toc516424935 h 75 HYPERLINK l _Toc516424936 1.4.5等级品入库处置业务流程 PAGEREF _Toc516424936 h 77 HYPERLINK l _Toc516424937 1.4.5.1等级品入库处置业务流程图 PAGEREF _Toc516424937 h 77 HYPERLINK l _Toc516424938 1.4.5.2等级品入库业务流程描画 PA

22、GEREF _Toc516424938 h 79 HYPERLINK l _Toc516424939 1.4.6运输过程损耗业务处置 PAGEREF _Toc516424939 h 80 HYPERLINK l _Toc516424940 1.4.6.1运输过程损耗分公司销售退回处置 PAGEREF _Toc516424940 h 80 HYPERLINK l _Toc516424941 1.4.6.1.1运输过程损耗分公司销售退回处置业务流程图 PAGEREF _Toc516424941 h 80 HYPERLINK l _Toc516424942 1.4.6.1.2运输过程损耗分公司销售退

23、回处置业务流程描画 PAGEREF _Toc516424942 h 81 HYPERLINK l _Toc516424943 1.4.6.2运输过程损耗赔偿方销售处置 PAGEREF _Toc516424943 h 82 HYPERLINK l _Toc516424944 1.4.6.2.1运输过程损耗赔偿方业务流程图 PAGEREF _Toc516424944 h 82 HYPERLINK l _Toc516424945 1.5广东空调业务 PAGEREF _Toc516424945 h 83 HYPERLINK l _Toc516424946 1.5.1广东空调业务营销总部处置功能图 PA

24、GEREF _Toc516424946 h 83 HYPERLINK l _Toc516424947 1.5.1.1广东空调业务总部销售处置流程 PAGEREF _Toc516424947 h 84 HYPERLINK l _Toc516424948 1.5.1.1.1广东空调业务总部销售处置流程图 PAGEREF _Toc516424948 h 84 HYPERLINK l _Toc516424949 1.5.1.1.2广东空调业务总部销售处置业务流程描画 PAGEREF _Toc516424949 h 85 HYPERLINK l _Toc516424950 1.5.1.2广东空调业务总部

25、销售退货处置业务 PAGEREF _Toc516424950 h 86 HYPERLINK l _Toc516424951 1.5.1.2.1广东空调业务总部销售退货处置业务流程图 PAGEREF _Toc516424951 h 86 HYPERLINK l _Toc516424952 1.5.1.2.2广东空调业务总部销售退货处置业务流程描画 PAGEREF _Toc516424952 h 87 HYPERLINK l _Toc516424953 1.5.2广东空调本身业务处置流程 PAGEREF _Toc516424953 h 88 HYPERLINK l _Toc516424954 1.

26、5.2.1广东空调本身销售业务处置流程 PAGEREF _Toc516424954 h 90 HYPERLINK l _Toc516424955 1.5.2.1.1广东空调本身销售业务处置流程图 PAGEREF _Toc516424955 h 90 HYPERLINK l _Toc516424956 1.5.2.1.2广东空调本身销售业务流程描画 PAGEREF _Toc516424956 h 91 HYPERLINK l _Toc516424957 1.5.2.2广东空调本身销售退货业务处置流程 PAGEREF _Toc516424957 h 92 HYPERLINK l _Toc51642

27、4958 1.5.2.2.1广东空调本身销退货售业务处置流程图 PAGEREF _Toc516424958 h 92 HYPERLINK l _Toc516424959 1.5.2.2.2广东空调本身销售业务流程描画 PAGEREF _Toc516424959 h 93 HYPERLINK l _Toc516424960 2附件流程图编制阐明 PAGEREF _Toc516424960 h 94 HYPERLINK l _Toc516424961 2.1目的 PAGEREF _Toc516424961 h 94 HYPERLINK l _Toc516424962 2.2方法 PAGEREF _

28、Toc516424962 h 94 HYPERLINK l _Toc516424963 2.3要求 PAGEREF _Toc516424963 h 94 HYPERLINK l _Toc516424964 3科龙营销公司业务流程图常用符号阐明 PAGEREF _Toc516424964 h 错误！未定义书签。科龙营销总部业务流程图 HYPERLINK l 科龙营销总部业务流程图 科龙营销总部业务流程图 业务流程图编号：1 业务称号：营销分公司总体功能图 功能域：采购管理 陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期营销分公司总体业务流程图采购业务1.1销售业务1.2仓存业务调拨、换货1.3其

29、他业务处置1.4广东空调处置1.5采购业务流程 HYPERLINK l 采购业务流程 采购业务流程采购入库业务 HYPERLINK l 采购入库业务 采购入库业务 业务流程图编号：1.1.1 业务称号：采购入库业务功能图 功能域：采购管理 陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期采购入库业务流程图本地入总部仓内转业务适用范围：商品由冰箱一厂直发科龙营销公司总部(1.1.1.3)外地发客户采购业务适用范围：商品由成都科龙、营口科龙直发客户见其他业务外地直发分公司采购业务适用范围：商品由成都科龙、营口科龙直发科龙营销各地分公司见其他业务外地入总部仓采购业务适用范围：商品由成都科龙、营口科龙直

30、发科龙营部销公司总部(1.1.1.2)本地入总部仓采购业务适用范围：商品空调一、二厂、冰箱二厂直发科龙营销公司总部(1.1.1.2)本地入总部仓采购入库本地入总部仓采购业务流程图 业务流程图编号：1.1.1.1 业务称号：本地入总部仓采购业务 功能域：采购管理 陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期本地入总部仓采购开场15收货汇总表凭证处置核 销结 束采购收货单验收入库物流部仓管员物流部物流部财务部财务部44 采购发票财务部做收货汇总表物流部根据收货汇总表录入采购发票财务部在K/3系统中录入采购收货单物流部32本地入总部仓采购业务流程描画业务流程编号：1.1.1.2 业务称号：直发中转

31、仓采购业务陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 = 1 * GB3 物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单 物流部 = 2 * GB3 物流部按要求在规定时间内作收货汇总表 物流部 = 3 * GB3 财务部根据收货汇总表录入采购发票 财务部 = 4 * GB3 财务部将采购发票与采购收货单进展核销 财务部 = 5 * GB3 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部 外地入总部仓采购入库流程外地入总部仓采购业务流程图 业务流程图编号：1.1.1.2 业务称号：外地入总部仓采购业务 功能域：采购管理 陈尚全 日期：2001-05-30 审核

32、 日期1外地入总部仓采购开场填送货单实收数开手工进仓单验收入库物流部仓管员物流部仓管员送货单供货方供货方31供货方发货反响表开送货单供货方仓管员启下页1247采购收货单开发票采购发票核 销物流部供货方财务部财务部收货汇总表物流部88承上页1在K/3系统中录入采购收货单物流部统计收货汇总表物流部在K/3系统录入采购发票财务部659凭证处置结 束财务部外地入总部仓采购业务流程图描画业务流程编号：1.1.1.2 业务称号：外地入总部仓采购业务陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 = 1 * GB3 供货方开单送货单发货，并将发货反响表送物流部队 = 2

33、 * GB3 仓库到货验收，根据实收数开手工进仓单 物流部 仓管员 = 3 * GB3 物流部根据发货反响表与仓管员进展到货核实 物流部 = 4 * GB3 物流部确认仓库收货后，根据仓库手进仓单在K/3系统中录入 物流部 采购收货单 = 5 * GB3 物流部按规定时间统计收货汇总表 物流部 = 6 * GB3 供货方根据收货统计表及原件开发票 = 7 * GB3 财务部收到供货方采购发票后在K/3系统中录入采购发票 财务部 = 8 * GB3 在K/3系统中进展采购发票与采购收货单进展核销 财务部 = 9 * GB3 根据凭证模板作生成机制凭证 财务部 本地入总部仓采购入库本地入总部仓采购

34、业务流程图 业务流程图编号：1.1.1.3 业务称号：本地入总部仓采购业务 功能域：采购管理 陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期验收入库物流部仓管员2本地入总部仓采购开场3内部结算单普通发票财务部收货汇总表核 销采购收货单物流部物流部财务部4做收货汇总表物流部在K/3系统中录入采购收货单物流部4录入采购发票财务部15凭证处置结 束财务部本地入总部仓采购业务流程图描画业务流程编号：1.1.1.3 业务称号：直发中转仓采购业务陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 = 1 * GB3 物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单 物流

35、部 = 2 * GB3 物流部规定时间内统计收货汇总表，供货方根据收货汇总表开发票 物流部 财务部在采购管理中录入采购发票 财务部 财务部将内部结算单普通发票与采购收货单进展核销 财务部 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部 阐明：内部结算单为K/3采购普通发票已按内部结算单进展套打设计；采购退货业务 HYPERLINK l 采购退货业务 采购退货业务 业务流程图编号：1.1 业务称号：采购退货功能图 功能域：采购管理 陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期采购退货业务流程图当月退货采购退货1.1.2.1退发票方式采购退货1.1.2.2折让证明方式采购退货1.1.2.3当月退货处置业务当

36、月退货业务流程图 业务流程图编号：1.1.2.1 业务称号：当月退货业务 功能域：采购管理陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期当月退货处置开场营销总部退货恳求1根据退货恳求，开进仓单红字物流部物流部仓管员进仓单红字确认仓库发货后，录入采购退货单物流部2结 束物流部采购退货单当月退货业务流程描画业务流程编号：1.1.2.1 业务称号：当月退货业务陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 = 1 * GB3 仓库根据退货恳求，开手工进仓单红字 物流部 仓管员 = 2 * GB3 物流部确认仓库发货后在采购管理中录入采购退货单 物流部 阐明：在当

37、月收货统计表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一同与采购发票进展核销。退发票采购退货业务退发票采购退货业务流程图业务流程图编号：1.1.2.2 业务称号：退发票采购退货业务 功能域：采购管理陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期退发票采购退货开场分公司退货恳求3结 束物流部 采购退货单财务部采购发票财务部凭证处置财务部核 销物流部 1进仓单红字45根据退货恳求，开进仓单红字物流部确认仓库发货后，录入采购退货单物流部确认仓库发货后，录入采购发票物流部2退发票采购退货业务流程描画业务流程编号：1.1.2.2 业务称号：退发票采购退货业务陈尚全 日期：2001-05

38、-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 = 1 * GB3 仓库根据审核后退货恳求，开手工进仓单红字 物流部 仓管员 = 2 * GB3 物流部确认仓库发货后，在采购管理中录入采购退货单 物流部 = 3 * GB3 财务人员收到发票后，在采购管理系统中录入采购发票 财务部 = 4 * GB3 财务人员在采购管理中将采购发票与采购收货单进展核销 财务部 = 5 * GB3 财务人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务部 阐明：根据财务制度营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲回原蓝字发票，然后再开扣除以退货部分商品的蓝字发票，假设该批货已全部退回那么只开红字发票。采购退货折让证

39、明处置业务采购退货折让证明处置业务流程图业务流程图编号：1.1.2.3 业务称号：采购退货折让证明处置业务 功能域：采购管理陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期采购退货折让证明开场23结 束物流部 采购退货单财务部红字采购发票购发票财务部凭证处置财务部核 销物流部 仓管员进仓单红字1445根据退货恳求，开手工进仓单红字物流部确认仓库发货后，录入采购退货单物流部录入采购发票红字财务部营销公司退货恳求采购退货折让证明处置业务流程描画业务流程编号：1.1.2.3 业务称号：采购退货退货证明处置业务陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 = 1

40、* GB3 仓库根据审核后的退货恳求退货，开手工进仓单红字 物流部 仓管员 = 2 * GB3 物流部确认仓库退货后，在采购管理中录入采购退货单 物流部 = 3 * GB3 财务人员在采购系统中录入红字采购发票 财务部 = 4 * GB3 财务人员在采购管理中进展采购发票红字与采购退货单进展核销 财务部 = 5 * GB3 财务人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务部 阐明：采购退货时退货恳求，仓库出仓单上需求注明属于折让证明发货销售业务 HYPERLINK l 销售业务 销售业务销售业务 HYPERLINK l 销售业务 销售业务空调销售业务流程空调销售业务流程图 业务流程图编号：1.2.1.

41、2 业务称号：空调销售业务 功能域：销售管理陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期空调销售业务开场644营销本部销售订单分公司分公司 物流部 仓管员发货1验收入库收货汇总表财务部委托代销结算物流部委托代销出库单352营销本部根据销售方案开销售订单物流部 仓管员录入委托代销出库单物流部 仓管员做收货汇总表启下页1承上页16财务部 销售出库单结算后系统自动生成财务部销售发票结算后系统自动生成修正发票单价可进展价风格整7结 束财务部凭证处置财务部核销8空调销售业务流程描画业务流程编号：1.2.1.1 业务称号：空调销售业务陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责

42、任单位 责任人 = 1 * GB3 营销本部根据销售方案开销售订单 营销本部 仓库根销审核签字后售订单发货 物流部 仓管员 物流部确认仓库发货后关联销售订单在销售管理中录入委托代销出库单 物流部 分公司收货验收入库，物流专员作收货汇总表并上报营销财务部 财务人员根据分公司收货汇总表，进展委托代销结算 财务部 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员 财务部 可以经过修正发票进展结算价钱的调整 财务人员将发票与销售出库单进展核销 财务部 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部 阐明：委托代销业务结算时可以经过修正发票单价或金额进展价风格整；冰箱销售业务冰箱销售业务流程图 业

43、务流程图编号：1.2.1.2 业务称号：冰箱销售业务 功能域：销售管理陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期1冰箱销售业务开场营销本部根据销售方案开销售订单2营销本部销售订单物流部 仓管员发货营销本部 审核销售订单4分公司分公司 4验收入库收货汇总表财务部委托代销结算物流部委托代销出库单35物流部 仓管员录入委托代销出库单物流部 仓管员做收货汇总表启下页1承上页166财务部 销售出库单结算后系统自动生成财务部销售发票结算后系统自动生成修正发票单价可进展价风格整7结 束财务部凭证处置财务部核销8冰箱销售业务流程描画业务流程编号：1.2.1.1 业务称号：空调销售业务陈尚全 日期：2001

44、-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 = 1 * GB3 营销本部根据销售方案开销售订单 营销本部 仓库根销审核签字后售订单发货 物流部 仓管员 物流部确认仓库发货后关联销售订单在销售管理中录入委托代销出库单 物流部 分公司收货验收入库，物流专员作收货汇总表并上报营销财务部 财务人员根据分公司收货汇总表，进展委托代销结算 财务部 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员 财务部 可以经过修正发票进展结算价钱的调整 财务人员将发票与销售出库单进展核销 财务部 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部 阐明：委托代销业务结算时可以经过修正发票单价或金额

45、进展价风格整；领用业务 HYPERLINK l 领用业务 领用业务营销公司内部领用业务流程营销公司内部领用业务流程图 业务流程图编号：1.2.2.1 业务称号：营销公司内部领用业务功能域：销售管理陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期3内部领用业务开场物流部财务部内部结算凭证处置终了物流部销售出库单发货领用单位领用恳求财务部内部结算单普通销售发票套打格式设置为内部结算单财务部核销1245领用单位审核领用恳求物流部录入销售出库单营销公司内部领用业务流程描画业务流程图编号：1.2.2.1 业务称号：营销公司内部领用业务陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任

46、单位 责任人 仓库根据审核签字后的领用恳求单发货 物流部 物流部确认发货后，在销售管理中录入销售出库单 物流部 财务部根据销售出库单生成内部结算单普通发票 财务部 财务部将销售出库单与内部结算单进展核 财务部 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部 营销公司外部单位领用业务流程营销公司外部单位领用业务流程图 业务流程图编号：1.2.2.2 业务称号：营销公司外部单位领用业务功能域：销售管理陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期外部领用业务开场1领用单位领用恳求领用单位审核领用恳求物流部财务部内部结算凭证处置终了物流部销售出库单发货财务部销售发票财务部核销24435物流部录入销售出库单财务部

47、生成普通发票营销公司外部领用业务流程描画业务流程图编号：1.2.2.1 业务称号：营销公司外部领用业务陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 仓库根据审核签字后的领用恳求单发货 物流部 物流部确认发货后，在销售管理中录入销售出库单 物流部 财务部根据销售出库单生成内部结算单普通发票 财务部 财务部将销售出库单与内部结算单进展核 财务部 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部 直销业务流程 HYPERLINK l 直销业务流程 直销业务流程直销部门领用业务流程直销部门领用业务流程图 业务流程图编号：1.2.3.1 业务称号：直销部门领用业务功能域：销售管

48、理陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期直销领用开场物流部 仓管员直销单位售后要货恳求仓库发货123物流部 仓管员录入调拨单物流部 仓管员登记库存台帐物流部 调拨单直销部门库存台帐结 束直销领用业务流程描画业务流程编号：1.3.2.1 业务称号：直销领用业务陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 = 1 * GB3 仓库根据要货恳求单发货物 物流部 仓管员 物流部 确认发货后作调拨单视为直销部门领用 物流部 直销部门登记换货台帐 直销部门 阐明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系

49、统中作其他出库单进展核算；2、其他出库单需求注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；直销部门销售业务流程直销部门销售业务流程图 业务流程图编号：1.2.3.2 业务称号：直销部门销售业务功能域：销售管理陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期1直销业务开场直销部门财务部内部结算凭证处置终了物流部销售出库单发货直销部门发货恳求财务部销售发票财务部核销2445直销部门销售汇总表直销部门审核发货恳求直销部门录入销售出库单财务部生成销售发票3直销部门销售业务流程描画业务流程图编号：1.2.2.1 业务称号：直销部门销售业务陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理

50、说 明 责任单位 责任人 仓库根据审核签字后的领用恳求单发货 物流部 物流部确认发货后，在销售管理中录入销售出库单 物流部 财务部根据销售出库单生成内部结算单普通发票 财务部 财务部将销售出库单与内部结算单进展核 财务部 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部 销售退货业务流程 HYPERLINK l 销售退货业务流程 销售退货业务流程业务流程图编号：1.2.2 业务称号：销售业务功能域：采购管理陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期销售退货业务流程2000业务退货流程见其他业务退发票退货流程1.2.2.2退货证明退货业务1.2.2.3当月退货流程1.2.2.1当月销售退货处置业务当月销售

51、退货业务流程图 业务流程图编号：1.2.2.1 业务称号：当月销售退货业务 功能域：采购管理陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期当月销售退货处置开场分公司1退货恳求物流部仓管员开手工进仓单2结 束物流部委托代销退回单物流部仓管员进仓单物流部录入委托代销退回单当月销售退货业务流程描画业务流程编号：1.2.2.1 业务称号：当月销售退货业务流程描画陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 = 1 * GB3 仓库根据退货恳求，开手工出仓单 物流部 仓管员 = 2 * GB3 物流部确认仓库发货后在采购管理中录入委托代销退货单 物流部 阐明：分公

52、司物流专员在当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一同与采购发票进展核销。退发票方式销售退货业务流程退发票方式销售退货业务流程图 业务流程图编号：1.2.2.2 业务称号：退发票方式销售退货业务 功能域：销售管理陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期3退发票方式销售退货开场分公司退货恳求物流部委托代销退回单财务部销售发票分公司退回发票财务部1462物流部 仓管员验收入库红字发票冲回原退回发票财务部委托代销结算财务部销售出库单55财务部录入红字发票物流部录入委托代销退回单结 束财务部凭证处置财务部核 销7退发票方式销售退回业务流程描画业务流程编号：1.

53、2.2.2 业务称号：退发票方式销售退货业务陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 = 1 * GB3 售后仓根据退货恳求退货验收入库 物流部 仓管员 = 2 * GB3 财务人员在销售管理中录入红字发票冲减退回蓝字发票 财务部 = 3 * GB3 物流部确认退货入库后在销售管理中录入委托代销退货单 物流部 财务人员根据分公司收货汇总表，进展委托代销结算 财务部 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员 财务部 可以经过修正发票进展结算价钱的调整 财务人员将发票与销售出库单进展核销 财务部 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务

54、部 阐明：退回发票与退回实物数相符不增开发票折让证明方式销售退货业务流程折让证明方式销售退货业务流程图 业务流程图编号：1.2.2.3 业务称号：折让证明方式销售退货业务 功能域：销售管理陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期2退发票方式销售退货开场分公司退货恳求物流部委托代销退回单财务部销售发票分公司退回发票135物流部 仓管员验收入库财务部委托代销结算财务部销售出库单44物流部录入委托代销退回单结 束财务部凭证处置财务部核 销6折让证明方式售退回业务流程描画业务流程编号：1.2.2.3 业务称号：折让证明方式销售退货业务陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 说

55、 明 责任单位 责任人 = 1 * GB3 售后仓根据退货恳求退货验收入库 物流部 仓管员 物流部确认退货入库后在销售管理中录入委托代销退货单 物流部 财务人员根据分公司收货汇总表，进展委托代销结算 财务部 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员 财务部 可以经过修正发票进展结算价钱的调整 财务人员将发票与销售出库单进展核销 财务部 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部 仓存业务 HYPERLINK l 仓存业务 仓存业务库存调拨业务流程 HYPERLINK l 库存调拨业务流程 库存调拨业务流程 业务流程图编号：1.3.1 业务称号：库存调拨业务 功能域：仓存管理陈

56、尚全 日期：2001-05-30 审核 日期库存调拨业务流程营销总部内部仓库调拨1.3.1营销分公司间调拨(1.3.2)调出方退货业务处置1.3.2.1调入方销售业务处置(1.3.2.2)营销总部内部库存调拨业务流程营销总部内部库存调拨业务流程图 业务流程图编号：1.3.1.1 业务称号：营销总部内部库存调拨业务 功能域：仓存管理陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期内部调拨开场调拨恳求物流部2结 束调拨单调出仓库出库物流部 物流部 调入仓库入库物流部 1录入调拨单物流部 营销总部内部调拨业务流程描画业务流程编号：1.3.1.1 业务称号：营销总部内部库存调拨业务陈尚全 日期：2001

57、-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 = 1 * GB3 根据调拨恳求调出仓发货出库，调入仓验收入库 物流部 仓管员 = 2 * GB3 物流部 确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单 物流部 调出方采购退货业务流程调出方采购退货方业务流程图 业务流程图编号：1.3.1.2 业务称号：调出方采购退货业务 功能域：采购管理、仓存管理陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期调出方退货业务开场分公司发货恳求1财务部仓库发货2物流部录入采购退货单结 束物流部 采购退货单调出方采购退货业务流程描画业务流程编号：1.3.1.2 业务称号：调出方采购退货业务陈尚全 日期：20

58、01-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 = 1 * GB3 仓库根据发货证明单发货 物流部 仓管员 = 2 * GB3 物流部 确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单 物流部 阐明：营销总部视调出方为采购退货；调入方销售业务流程对调入方销售业务流程图 业务流程图编号：1.3.1.3 业务称号：对调入方采购业务 功能域：采购管理、仓存管理陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期1调入方采购业务开场发货开送货单调出方 验收入库调入方 仓管员送货单调出方2做收货汇总表 调入方收货汇总表物流部 3委托代销结算 财务部启下页14承上页14财务部销售出库单结算后系统自动

59、生成财务部销售发票结算后系统自动生成修正发票单价可进展价风格整5结 束财务部凭证处置财务部核销6对调入方销售业务流程描画业务流程编号：1.3.1.3 业务称号：对调入方采购业务陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 = 1 * GB3 调出方分公司根据要货恳求发货，开送货单 调入方分公司验收入库，并向营销财务部提供收货汇总表 财务人员根据分公司收货汇总表，进展委托代销结算 财务部 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员 财务部 可以经过修正发票进展结算价钱的调整 财务人员将发票与销售出库单进展核销 财务部 财务人员根据凭证模板

60、生成机制凭证 财务部 阐明：营销总部对调入分公司而言视为销售处置业务；售后换货业务流程 HYPERLINK l 售后换货业务流程 售后换货业务流程周转机售后领用业务流程周转机售后领用业务流程图 业务流程图编号：1.3.2.1 业务称号：周转机售后领用业务 功能域：仓存管理陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期周转机售后领用开场物流部 仓管员物流部 调拨单售后调入售后售后要货恳求仓库发货售后部门库存台帐结 束123物流部 仓管员录入调拨单售后部门 仓管员登记库存台帐周转机售后领用业务流程描画业务流程编号：1.3.2.1 业务称号：周转机售后领用业务陈尚全 日期：2001-05-30 审核