企业工程项目及物资管理制度汇编

1、PAGE PAGE 46啊 邦 扮 巴 袄 懊 版 巴 啊 傲 氨工程罢、物资敖管理制度啊2015年1耙0月目录癌1、工程部机搬构组织矮巴艾靶巴4斑2、工程部岗靶位职责把凹霸芭隘6岸3、工程建设般管理制度稗凹把哀笆14伴4、工程建设把合同管理制度办阿隘岸22袄5、工程图纸罢会审、设计技邦术交底控制程绊序拜百艾25般6案、霸工程物资领退败料管理办法跋隘翱笆30癌7、工程设计绊变更和施工变稗更管理办法哀按癌33败8、工程签证斑管理办法懊盎佰伴捌38办9、施工单位拌管理与考评办笆法把蔼懊肮41胺10、工程监氨理监督检查考办核实施细则熬爸柏芭43懊11、设计单疤位管理与考评蔼办法跋埃伴矮45白12、工

2、程结搬算管理办法霸隘瓣瓣艾47俺13、招投标霸管理规定板巴霸阿班48凹14、工程款败支付管理办法俺绊挨办57般15、工程施拜工安全管理办扳法摆拔奥翱59昂16、已完工按程维护及移交肮管理制度佰柏背盎62胺17、工程档哀案管理制度板澳氨叭艾64挨18、施工组巴织设计（方案哀）审批管理规班定埃爸罢74哎19、工程竣安工验收管理办翱法敖唉板鞍77邦20、劳务工扮安全管理制度凹安熬摆84凹21、工程例耙会管理制度暗拌昂班熬82唉18、物资检罢验制度熬笆颁芭唉66斑19、物资检安验标准败伴疤败百67岸27、物资管埃理总序伴翱坝矮矮93拌28、物资采癌购领导小组邦皑背矮懊94邦29、物资采俺购流程及审批芭

3、程序巴蔼敖颁95凹30、物资采矮购招投标管理百制度背疤阿摆101俺31、物资采氨购方式选择标爸准靶案搬邦105霸32、供应商哀管理制度靶盎笆爸爸106颁33、采购合碍同管理制度巴翱懊板盎111奥34、询价采班购流程背案熬奥袄112澳35、物资货伴款支付流程扮安翱皑癌114鞍36、紧急物白资采购程序伴肮叭柏昂115袄37、物资库凹房仓储管理制艾度板俺靶白116扒38、物资采邦购质量验收、艾入库管理制度耙癌艾117班39、物资出袄库管理制度白昂伴袄跋145氨40、仓库物碍资盘点流程柏蔼艾跋巴146爸41、退库管捌理制度霸唉瓣碍阿147阿42、废旧（芭闲置）物资处般理制度奥艾搬百148邦工程部机构组

4、绊织哎1.1岗位树拜状图安全员（兼） 综合管理员（兼）工程管理员仓管员质量员技术员（兼）工程部经理/副经理/ 经理助理主管 采购员设计员关键用户工程项目管理系统、物资管理系统（兼）工程报建员（兼）懊1.2岗位设伴置原则：隘精干高效的原皑则芭；皑灵活弹性、相坝对稳定的原则版；笆因事设岗的原把则鞍；稗岗位相关尽量伴复合的原则颁。艾1.3岗位要邦求：笆1.3.1岗吧位设置应符合疤华润燃气工程鞍建设指引及阜邦阳华润工程管熬理实际需要；稗1.3.2人拔员符合华润燃版气机构设置搬指引规定；斑1.3.3人半员可以兼职，般岗位不能缺少扮。翱1.3.4岗靶位设置不能出靶现管理盲点。癌1.3.5因凹公司组织机构摆

5、设置不同，岗斑位可适应调整哎。败2、工程部岗袄位职责挨2.1 工跋程部经理/副矮经理/经理助芭理岗位职责啊本职：凹制定公司工程邦管理制度，耙负责组织公司傲工程施工管理巴，对项目进度安、质量、成本班、安全进行控邦制；霸制定公司物资昂管理工作制度板，负责组织公暗司各类物资采挨购、库存、供熬应等管理工作把。皑2.1.1负跋责工程部的全拜面日常管理工案作。邦工作任务：负坝责各项制度与佰流程的制定、安改进、完善和岸执行，大力宣稗传贯彻集团领瓣导力素质模型翱；做好团队建皑设工作和员工澳培训工作；负靶责部门员工的岸绩效考核；负班责分解部门的暗工作计划与总袄结；负责部门埃内部的人员工唉作安排，保证叭工作流程顺

6、畅埃。 班2.1.2耙负责组织评审矮燃气专项规划耙和取得批复。巴工作任务：白负责收集城市芭规划、经济发翱展规划等相关稗资料信息；组熬织相关单位进癌行燃气专项规翱划编制；组织吧评审并取得批隘复啊2.1.3负案责组织项目开蔼工前的手续办啊理和工程准备叭工作。斑工作任务：组罢织人员制定工岸程月度计划；蔼材料计划；组百织人员办理开颁工前相关管理捌部门的报批手鞍续，办理开工蔼许可证；组织敖人员，包括现翱场管理和技术袄人员、现场监吧理、施工队伍把完成各项施工板任务。八2.1.4组拌织或参与工程白项目总包、分奥包、设计单位绊、监理单位的办招投标。盎工作任务：组哎织初步筛选投芭标单位；协助按对投标单位进佰行资

7、质审查和蔼招标文件、标翱底的审核；协拜助通过招投标摆程序确定投标瓣单位，拟订工艾程承包合同文拜本，签订工程澳施工合同，监搬督检查施工合傲同执行情况；背组织人员及时俺将集团监管项叭目的招标及议澳标文件向大区艾、集团报批或啊备案。癌2.1.5对霸所有工程建设罢进度、质量、岸成本、安全负伴责。氨工作任务：指癌导项目的实施颁，监督检查项稗目完成的进度版和工程质量；哀协调施工单位氨、监理单位、颁设计单位的外按部工作关系，隘审核施工组织按方案、监理实扳施方案、重大奥维修方案；协扮调工程部与其疤他部门工作关氨系；协调有关巴部门解决施工哀现场的技术变埃更或技术疑难熬问题；负责对摆各项目提供服熬务和控制，对碍项

8、目进行过程扮监督；负责组唉织对施工安全捌进行管理；根板据授权制度，扒对工程成本进翱行控制，负责懊现场签证的审靶核；组织相关笆部门验收工程靶项目，与安运拌部、市场部进斑行交接。百2.1.6碍主持对施工单伴位、监理单位俺与设计单位的叭考核和评价。盎工作任务：制皑定对施工单位哀、监理单位的般实施考核的指挨标体系；组织拌相关人员对其拌按时进行打分暗测评；综合其疤工作绩效。拔2.1.7芭坚持工程例会皑制度，解决施隘工单位、监理版、业主单位提绊出的问题。跋工作任务：组稗织召开工程例案会，听取施工八单位、监理、氨业主单位提出奥的建议或意见案，积极解决施稗工单位、监理叭、业主单位提拌出的问题。碍2.1.8做哎

9、好工程结算、挨资金预算工作案。皑工作任务：督袄促施工单位及稗时完成竣工资吧料的移交；严背格审核工程款案拨付计划，做霸到按时上报并般根据公司要求伴拨付；组织人癌员编制部门资矮金预算月（周俺）报表。白2.1.9做百好物资采购、安供应商管理、俺仓库管理、废笆旧物资管理工艾作工作任务：坝1、负责审核芭供应商选择方啊案，审核供应肮商名录；建立八供应商评价管袄理机制；蔼2、负责审核绊物资采购年度阿框架协议；审笆核物资月度采败购计划；版3、依据物资拔归类、采购数哎量等负责组织啊实施物资采购挨招标，审核招盎标方式或询价扮比较方式；负背责组织公司物邦资的采购，拌拟订采购合同案文本，签订物搬资采购合同，暗监督检查

10、合同岸执行情况拜；审核总部监扳管项目的招标癌及议标文件并瓣及时向大区或阿集团报批报备斑；监督物资采拜购招标资料文盎件存档工作；耙4、负责监督盎采购物资验收隘工作的开展；扒审核不合格品白退货；负责对俺物资入库、退板库的审批；监笆督物资的出库罢移库；审核最把佳库存量；唉5、负责组织靶进行仓库盘存阿及配合财务部隘门进行盘点，板使存货的帐、盎物、卡一致；傲6、负责审核奥废旧物资处理俺方案；跋2.1.10懊与各相关政府芭机构保持良好芭关系。芭2.1.11阿完成公司交办袄的其它工作。暗 捌2.2 工奥程部主管岗位佰职责挨本职：协助工办程部经理对小鞍区用户工程、伴场站建设、管哀网工程、改造胺工程、工商业矮用

11、户工程的施扮工、安全、质哎量、成本控制吧等方面进行管矮理；协助工程艾部经理开展工芭程招投标工作巴；协助工程部伴经理对工程供啊方进行考评扳2.2.1负岸责组织工程项肮目开工前的手绊续办理和施工班准备工作。昂工作任务：负傲责组织小区用耙户工程、场站颁建设、管网工拜程、改造工程佰、工商业用户按工程项目开工氨前的手续办理扒和施工准备工胺作；负责组织唉并参加监理、隘设计人员、现懊场管理人员、癌施工单位进行霸图纸会审和技靶术交底。芭2.2.2施板工单位选择与摆施工任务分配吧工作任务：协熬助工程部经理隘通过招投标等岸方式选择施工笆单位、单项工碍程施工任务分拔配。叭2.2.3对安工程项目建设敖进度、质量、案成

12、本、安全进傲行指导、管理挨工作任务：协坝助经理指导小敖区用户工程、般场站建设、管拔网工程、改造凹工程、工商业翱用户工程项目扮的实施，监督白检查项目完成版的进度和工程艾质量；协助经安理协调外部工俺作关系，审查靶施工组织方案肮；协助经理协败调工程部与其邦他部门工作关蔼系；协助经理邦协调有关部门罢解决施工现场罢的技术变更或哎技术疑难问题半；审查自我负袄责项目的施工唉变更申请及现爸场签证；对自白我负责的项目颁提供服务和控癌制，对项目进哀行过程监督；摆协助经理负责疤组织对施工安巴全进行管理，唉对工程成本进盎行控制，审查疤工程用料的申拌请；协助经理白组织相关部门跋验收工程项目俺，确保项目工唉程按期完成；邦

13、协助经理负责埃协调与安运部澳、市场部进行岸工程拨交；协奥助经理督促施坝工单位办理单碍项工程退库手懊续。矮2.2.4协耙助部门经理对佰施工单位、监般理单位的考核澳和评价。奥工作任务：协盎助部门经理制绊定对施工单位叭、监理单位的板实施考核的指凹标体系；组织办相关人员对其捌进行打分测评跋；综合其工作翱绩效。百2.2.5安芭全文明施工管按理巴工作任务：协百助经理制订各翱项安全管理制胺度；协助经理板组织部门人员岸和施工单位项矮目经理、施工摆负责人进行安熬全生产知识的颁培训、教育并吧做好记录；组暗织施工安全检搬查，督促施工安单位对检查时阿发现问题及时昂整改；参与安埃全生产事故的按调查处理；组癌织检查施工单

14、敖位的文明施工捌情况，督促施俺工单位及时解袄决用户提出问颁题，参与处理傲用户投诉事件敖，逐步降低违般诺现象及用户摆投诉，确保用按户满意度达到碍90%以上。皑2.2.6质绊量管理背工作任务：协靶助经理建立健癌全质量保证体办系及流程，并鞍跟进维护，负般责质量问题跟皑踪与质量工作颁监督，检查各蔼施工单位的质蔼量保证措施是碍否落实到位；佰负责组织供方稗资质、人、机凹、物台账的建扒立及维护，现靶场施工材料、昂设备等质量抽袄查；负责组织氨设计、施工、蔼监理单位考评癌管理。叭2.2.7协跋助经理组织或靶参与工程项目笆总包、分包、班设计单位、监颁理单位的招投办标。澳工作任务：协拜助经理组织初奥步筛选投标单啊位

15、；协助经理靶投标单位进行氨资质审查和招蔼标文件、标底摆的审核；协助拌通过招投标程盎序确定投标单把位，拟订工程柏承包合同文本伴，签订工程施般工合同，监督癌检查施工合同背执行情况；组暗织人员及时将叭集团监管项目罢的招标及议标白文件向大区、捌集团报批或备蔼案。芭2.2.8完拜成领导交办的氨其它工作。 艾2.3 工癌程管理员岗位翱职责俺本职：具体负背责各单项工程阿的施工管理工摆作及对施工单版位、监理单位袄的各项管理工胺作。耙2.3.1具吧体负责工程项哎目开工前的施昂工准备工作。胺工作任务：做爸好施工准备工摆作，熟悉施工隘图纸，按规范跋参加施工图纸伴会审和技术交靶底会，参加审佰查并落实施工按方案与施工计

16、皑划，做好施工岸工序的衔接协叭调工作；督促暗施工单位及时胺办理背开工告知，并邦在系统中进行颁与项目相关工版作的录入。埃2.3.2具澳体负责各单项般工程的现场管颁理工作，包括矮工程质量、进癌度、成本、安氨全等管理工作伴。工作任务：斑1、质量控制疤方面：做好工伴程质量控制点啊的重点控制工蔼作；对工程进办行预验收并参吧加工程竣工验瓣收；重点控制澳土方沟槽开挖稗、埋地钢管防巴腐、焊口、管矮材套丝与安装绊、试压、沟槽柏回填等环节，唉并填写核实相傲应质量检验记白录；积极配合凹监理、质检单靶位的质量检查邦工作。半2、成本控制把方面：在核实澳工程量方面，办及时核对单项拌工程量，做到罢准确无误上报扳，按实际情况

17、奥核实竣工图；瓣在材料控制方拌面，负责工程岸所需材料的领按用审核，随时巴检查施工队的艾材料质量和使啊用情况，核实佰材料用量，督笆促施工单位及肮时办理单项工矮程材料退库手埃续，做到工完疤料清；负责组胺织审核设计变般更申请、现场矮签证、工程量绊签证。半3、进度控制熬方面：做好施矮工现场协调工哎作，按施工单败位上报单项工颁程的进度计划唉要求检查、督霸促施工进度，肮确保工程进度瓣满足要求；负蔼责工期的友好背协商；督促施暗工单位及时上奥报竣工资料，敖负责组织工程按拨交。白4、现场安全肮：检查并督办盎落实施工安全俺情况；参与处白理安全生产事啊故；对施工队扮进行安全教育版宣传，督促施哀工单位按期保靶质保量完

18、成施氨工任务；落实哎安全防范措施暗，预防各类事白故发生。监督扮施工队文明施坝工、做好优质巴服务工作，确傲保用户满意度芭达到98%以袄上。板5、审查工程艾项目的竣工资奥料；负责组织碍工程项目正式拌验收前的整改般、预验收、竣唉工验收；负责把工程项目及工笆程资料向相关哎部门移交前的摆准备工作；敖6、施工单位昂管理方面：参哎与对施工单位挨的考评；及时叭检查、发现施吧工过程中施工摆单位管理中存芭在的问题并落胺实整改。颁7、监理单位八管理方面：参班与对监理单位鞍的考评；定期隘检查监理日志罢、月报。碍8、按要求及哎时完成PMS拜系统的相关操奥作。凹9、负责收集俺统计报表各类白数据、月度计般划，完成领导摆交办

19、的其它工笆作。斑2.4 综半合管理员职责扳本职：负责部笆门工程文件、邦资料管理、计斑划、报表等内叭部事务 隘2.4.1负坝责签收登记工笆程施工任务流翱转单、施工图碍纸、工作联系坝单等，协助工盎程部经理做好盎临时性任务分伴配。摆2.4.2负板责本部门的各疤类档案、竣工埃资料的收集、办登记、归档、阿保管工作。耙2.4.3负暗责汇总编制本癌部门施工任务艾计划、工程完奥成情况、月度俺工作各类报表哀工作。吧2.4.4 稗负责处理工程澳部的行政类事矮务。拔2.4.5负暗责与各部门之巴间工作流转单隘传接。凹2.4.6负矮责本部门的考熬勤、宣传报道笆工作。氨2.4.7完捌成领导交给的岸其他工作。岸2.5 安安

20、全员岗位职责捌2.5.1爸认真贯彻执行霸国家安全法律版法规，参加公百司各项安全会敖议，以搞好安笆全生产管理工疤作为首要职责翱。 扮2.5.2 跋认真接受上级吧有关部门的检把查和指导，以袄及提出的整改办意见。做到事氨事注意安全，罢时时抓安全。颁发现问题要及扮时汇报，及时氨处肮理。跋经常向有关领奥导反映安全生般产情况，提出熬加强安全生产岸、改善劳动管百理的建议安。蔼2.5.3巴在懊部门胺经理的领导下摆，全面负责巴部门拜的安全工作。碍监督本部门领啊导对安全生产版方针政策的贯暗彻把。安 昂2.5.4胺按上级有关要绊求收集、整理拜各项安全管理摆资料八，艾学习安全管理肮有关规定，领疤会安全管理的凹精神，制

21、定出柏具体的安全措扳施。 板2.5.5 唉协助有关领导安对职工进行经岸常的安全生产扳宣传教育。监绊督与安全生产板有关的各项规芭章制度以及上拜级指示的贯彻案执行安，佰定期组织施工矮单位技术人员靶、项目经理鞍进行安全学习把，并做好学习熬记录。 隘2.5.6 挨有权进入生产敖现场了解检查昂安全情况，制般止危及人身和把设备安全的违吧章作业扳，佰负责对盎安全稗检查中发现的埃问题督促整改颁。靶2.5.7 绊参加本部门的跋事故调查分析疤，发现不安全霸的因素，及时拔报告并在力所邦能及的范围内坝主芭动协助处理。安2.6 质八量员岗位职责翱2.6.1般 做好质量检熬查工作，认真熬处理质量缺陷岸，限期整修。瓣2.6

22、.2埃 做好交接检百查工作。邦2.6.3叭参加工程瓣安全拌质量检查，对颁工程质量提出芭建设性意见。颁2.6.4懊 执行首件肮材料邦检查，确保产白品加工或制作稗质量，防止出耙现批量事故。邦2.6.5俺参与材料、设啊备进场三级检跋验暗。叭2.6.6岸 扮对检查中确定叭的质量事故，罢做到及时上报耙，提出处理意暗见。翱2.6.7哎严格执行质量巴保证法。俺2.7 技罢术芭员岗位职责：皑2.7.1拌在吧工程部熬经理的直接领瓣导下开展工作绊，认真熟悉施蔼工图纸俺和版相关澳技术资料拜，爸对其可行性负疤责岸。拌2.7.2敖按公司要求对耙工程施工艾提供 HYPERLINK /salary/%E6%B7%B1%E5

23、%9C%B3-%E6%8A%80%E6%9C%AF%E6%94%AF%E6%8C%81/ o 深圳技术支持工资 版技术支持罢。般2.7.3挨按计划要求完皑成靶对 HYPERLINK /salary/%E6%B7%B1%E5%9C%B3-%E4%BA%A7%E5%93%81%E5%BC%80%E5%8F%91/ o 深圳产品开发工资 挨施工工艺改进氨建议袄，并全程对绊可行性研究、伴方案设计、图靶样设计及实施扮过程把进行 HYPERLINK /salary/%E6%B7%B1%E5%9C%B3-%E7%9D%A3%E5%AF%BC/ o 深圳督导工资 罢督导吧。笆2.7.4芭配合 HYPERLIN

24、K /salary/%E6%B7%B1%E5%9C%B3-%E5%B8%82%E5%9C%BA%E9%83%A8/ o 深圳市场部工资 胺市场部罢等懊相关部门做好矮报价材料清单隘、生产定额等败文件编制或技阿术支持工作盎；暗2.7.5伴为公司所需要半的培训提供资澳源、编制课件霸、课堂授课绊。绊2.7.6胺熟悉燃气管道傲施工规范，负捌责施工过程中袄的质量、进度耙控制和安全文熬明施工管理，稗负责施工过程阿中协调熬。癌2.7.7案编制、组织职邦工按期开会学拌习，拜进行业务培训阿，靶合理安排、科扒学引导、顺利柏完成各项施工疤任务昂。跋 奥 案 蔼 班2.8 采扮购员岗位职责版2.8.1不败断提高政治思挨

25、想觉悟，忠于爸职守，廉洁奉挨公，努力学习熬业务知识，不翱断提高业务水班平。伴2.8.2采埃购人员要及时案开展市场调查岸，了解市场行吧情信息，经常伴同生产技术、邦使用部门联系俺，掌握材料使霸用动态。皑2.8.3材爸料进入仓库，岸采购员要严把奥产品质量关，颁按照规定程序柏及时通知公司百安全运行部门芭共同对物资产般品质量验收，邦并协助仓库保绊管员验收数量暗、规格、品牌疤型号等。斑2.8.4各俺类物资、材料按的采购依据物昂资归类、采购暗数量等严格按稗规定程序进行唉，阳光操作，板增加透明度，半不搞徇私舞弊半，不搞吃拿卡鞍要。把2.8.5负肮责所采购材料拌的运输、装卸安、入库验收、癌交接、堆放等班工作。搬

26、2.8.6协瓣助经理般审查供应商选敖择方案，审查跋核供应商名录凹；建立供应商坝评价管理机制柏；耙2.8.7协扳助经理敖编制物资采购罢年度框架协议伴；编制物资月办度采购计划；摆2.8.8按依据物资归类袄、采购数量等搬，协助经理组按织实施物资采佰购招标，编制鞍物资招标方式隘或询价比较方埃式；负责实施昂公司物资采购把，协助经理稗拟订采购合同吧文本鞍；落实总部监霸管项目的招标绊及议标文件并埃及时向大区或挨集团报批报备巴；负责物资采安购招标资料文扒件存档工作；阿2.8.9癌落实不合格品扳退货；对物资吧入库单确认；盎制定最佳库存耙量；靶2.8.10颁负责编制废旧蔼物资处理方案挨；靶2.8.11傲完成领导安

27、排办的其它工作。跋2.9 仓昂管员岗位职责凹2.9.1严板格遵守公司各隘项规章制度和巴劳动纪律。坝2.9.2认败真执行仓储管班理制度，做到挨材料按不同品邦种规格、型号巴堆放整齐，做蔼到帐、卡、物笆相符，不出差绊错。颁2.9.3协拌助采购员严把靶材料质量关，办对不合格产品般有权拒绝入库白并及时向部门俺经理汇报。拌2.9.4做霸好材料进库（鞍含退料）验收罢、保管、发放唉管理工作，做把到收、入、发半准确，手续完瓣备，记帐及时安清楚，定期盘挨点仓库并与财版务人员对帐。半2.9.5加哎强工作责任心隘，确保库内材靶料不受腐，不板变质，不损坏澳，不短缺。傲2.9.6认胺真搞好防火、肮防盗、防灾、斑防蛀工作、

28、严八格履行领发料稗程序，严禁无叭关人员进入仓氨库，严禁任何胺人员在库区吸哎烟。白2.9.7经搬常检查库存物背料，对存放过败期和自然损坏碍的物料应及时拌汇报；吧2.9.8完百成领导交办的芭其它工作。半2.10 绊设计员职责拌2.10.1扮工程施工图设坝计：在工程部挨经理领导下开挨展工作；接收扮设计任务单，熬组织收集建设矮单位的施工资盎料，勘察现场翱，设计燃气工捌程施工图交工芭程部经理审定敖后提交成果审袄核并出图。碍2.10.2氨参与图纸会审爸：参与施工前耙的图纸会审，奥交待工程设计吧思路与施工要癌点；回答施工敖单位技术问题柏,并对所提问盎题进行处理。皑2.10.3爸施工现场服务版：根据监理或傲现

29、场管理员设败计变更申请，皑组织现场勘察霸，绘制、校核懊工程变更图、叭审批。半2.10.4霸参与验收、审安核竣工图：参袄加竣工验收，埃审核竣工图纸败，检查竣工图伴图面质量及与爸设计图的吻合啊程度。把2.10.5皑技术标准资料背管理：及时收叭集公司所有燃皑气行业技术标颁准的信息；按八华润燃气标准颁表格登记公司熬技术档案资料翱。百2.11 昂工程报建员职疤责啊 扒2.11.1把学习和掌握城挨市爸燃气管道半规划和工程报绊建的法律、法案规及具体程序艾。半2.11.2傲负责对外有关按单位、政府职版能部门的联系八沟通工作，填翱写申报相关资碍料。般2.11.3案了解白工程拜项目的总图设肮计、工程内容百和审批单

30、位的盎具体要求。靶2.11.4巴协助施工单位拔向相关政府部绊门办理开工手肮续。澳2.11.5唉按照公司要求捌，拜积极办理好各办阶段的报建手柏续，积极作好疤报建项目费用爸的减免工作和胺有关设计施工昂的报建协调工拜作。背2.11.6扒负责有关报表安的填写、上报拌，及时向凹综合管理把移交工程报建八的完成资料。挨2.12 哀物资管理系统颁关键用户岗位绊职责邦2.12.1昂 安装和升级懊Oracle坝数据库服务器稗，以及应用程柏序工具构建和扮配置网络环境稗。拜2.12.2岸为参加物资管岸理工作的最终扒用户进行培训坝，最终用户在案Oracle鞍物资管理系统邦使用过程中如百对系统功能、版操作等有疑问隘，或发

31、现问题般，由关键用户澳解决，解决不癌了的由关键用熬户统一处理或啊上报集团。靶2.12.3绊 对Orac扳le物资管理耙系统功能变更袄时，认真贯彻凹学习，并培训碍到最终用户。唉2.12.4稗 维护数据库绊的安全性，监翱控最终用户对疤数据库的存取摆访问，保证物笆资系统安全连柏接。佰2.12.5叭 对物料编码碍信息和供应商奥信息进行维护哀，如新增、分唉配供应商，新叭增、分配物料芭，维护物料属八性等。白2.12.6埃 根据工程、案物资相关指引耙要求，结合公瓣司相关岗位设坝定安排系统操笆作人员系统内拔职责。定期对澳现有系统使用拔人员职责进行斑梳理，并对不啊符合要求的系稗统职责设定进凹行清理。叭2.12.

32、7坝 如物资管理蔼系统使用人员瓣变更，需及时傲联系集团信息拜部相关人员对埃系统帐号进行碍维护、更新。败2.13 蔼工程管理系统安关键用户岗位佰职责罢2.13.1颁 安装和升级背Oracle凹数据库服务器鞍，以及应用程氨序工具构建和邦配置网络环境鞍。埃2.13.2凹为参加物资管拜理工作的最终叭用户进行培训稗，最终用户在碍Oracle埃物资管理系统败使用过程中如阿对系统功能、艾操作等有疑问唉，或发现问题矮，由关键用户搬解决，解决不办了的由关键用挨户统一处理或案上报集团。挨2.13.3般 对Orac皑le物资管理翱系统功能变更按时，认真贯彻阿学习，并培训昂到最终用户。靶2.13.4澳 维护数据库昂的

33、安全性，监跋控最终用户对岸数据库的存取扳访问，保证物爸资系统安全连班接。板2.13.5胺 对物料编码办信息和供应商唉信息进行维护癌，如新增、分傲配供应商，新翱增、分配物料澳，维护物料属耙性等。捌2.13.6拜 根据工程、盎物资相关指引版要求，结合公碍司相关岗位设霸定安排系统操奥作人员系统内岸职责。定期对凹现有系统使用哎人员职责进行柏梳理，并对不佰符合要求的系把统职责设定进绊行清理。拔2.13.7班 如物资管理昂系统使用人员艾变更，需及时碍联系集团信息啊部相关人员对芭系统帐号进行巴维护、更新。昂3、工程建设百管理制度八3.1 总澳则傲3.1.1唉为规绊范班工程建拌设皑的管理工作，办实现扳工程管理

34、程序绊化、板规岸范化、制度化巴、碍标半准化，保般证巴工程盎质佰量、凹进皑度、安全，控叭制工程造价，傲提高工程管理熬效率，佰结敖合公司绊实际按情熬况癌，制定本制度凹。败3.1.2工疤程建耙设办管理败总扳体目懊标实现爸：工程敖进哎度唉顺袄利高效，工程靶质笆量氨优质过硬，工傲程成本经济合哎理，信息资料艾规范齐全，文啊明施工与优质八服务做细做实岸，实现公司利懊益合理的最大拌化。唉3.1.3爸本制度适用范靶围为公司土建啊类新建和改造肮工程、燃气管稗线设施新建工疤程、燃气应用哎工程、燃气管矮线设施改造工奥程。管线及设案施维护维修工熬程、土建类维罢护维修工程不鞍适用本制度。奥3.2 组昂织机构及管理安职责斑

35、3.2.1工癌程管理部安门邦全面扒负责懊工程建把设稗管理工作，保拌障工程建扒设爸的挨顺绊利八进斑行。哀3.2.2分搬管工程邦领导矮是工程建胺设坝的主要板责霸任人，工程部板经理是项目直唉接负责人，爸对公司的工程敖建设负责。俺3.2.3公靶司的爸总经理是工程芭建设的第一责哎任人。鞍3.2.4吧公司的工程百组织实跋施部哀门为碍：工程部盎。吧 吧3.3 工芭程部职责背本职：工程规背划、按场站建设、管俺网建设、氨质量管理、基巴建管理、物资巴供应管理、采跋购管理、库存柏管理、供应商搬管理等爸3.3.1燃凹气规划般1、负责收集岸城市规划、经碍济发展规划等巴相关资料信息袄2、组织相关颁单位进行燃气哎专项规划编

36、制昂3、组织评审颁并取得批复暗3.3.2工扳程建设相关单瓣位管理半1、工程建设扮设计、监理、扒施工单位选择绊2、工程建设稗设计、监理、柏施工任务管理敖3、负责工程鞍建设设计、监白理、施工合同拔签订奥4、负责工程疤建设设计、监跋理、施工单位扳管理与考核霸5、负责败本制度规定需扳进行招标采购啊的标书及招标稗程序编制；组扳织招标、开标版、评标；中标靶供应商的商务白谈判；中标通俺知书的制作发般放；合同流转扮及合同签订等岸工作。斑3.3.3工罢程设计版1、负责收集氨城市建设信息把并整理分析懊2、组织编写阿城市燃气专业捌规划，并报相笆关部门审核、暗审批，协助政罢府部门完成城哀市燃气城市专盎业规划，维护板政

37、府关系霸3、负责制定案工程建设计划爸及立项，盎定期向大区、安总部报审工程扒相关信息报表霸。按4、委托管网暗、场站工程、皑基建工程的项啊目可行性研究吧及初步设计方跋案蔼5、组织工程霸初步设计方案翱的评审盎6、组织施工埃图的设计调研版，包括现场勘半测、资料搜集艾7、委托基建跋、场站、管网拌工程的施工图拌的设计安8、委托庭院百工程的施工图半设计霸9、制定及推靶广设计技术标凹准罢10、负责设败计变更审核及昂签批按3.3.4工碍程实施芭1、负责工程艾的规划、土地白、建设、消防拔、环评等工程敖手续办理靶2、负责组织案相关单位图纸唉会审及施工技背术交底办3、负责审核坝批准施工组织坝方案、监理实癌施方案澳4、

38、负责管网坝、场站工程、昂基建工程的工疤程进度、质量懊、安全管理败5、负责庭院八工程的工程质柏量、安全管理翱6、负责庭院哎工程的工程进拌度管理邦7、负责组织昂相关单位审核唉确认工程量签绊证白3.3.5竣颁工验收跋组织工程项目凹预验收肮组织工程项目矮正式验收前整唉改佰3、负责审核岸、审定工程项巴目竣工资料扳4、负责组织盎工程项目正式拔验收昂5、负责工程挨项目及工程资邦料向相关部门把移交岸3.3.6工唉程维修白1、组织市政凹管网、庭院管哎网工程的自行拌维修扒2、组织场站坝、长线管网、绊高压管网工程昂的项目维修肮3、组织基建吧工程的项目维澳修白4、负责项目袄维修的立项与隘管理懊3.3.7工皑程造价管理

39、拔1、组织施工挨现场造价管理拜，监控施工成伴本柏2、对长线管熬网、市场管网版、场站建设、拌基建、庭院建哎设及项目改造背工程的结算方矮案及时报送造扳价管理部门瓣3、对长线管奥网、市场管网搬、场站建设、拌基建、庭院建唉设及项目改造啊工程的结算方瓣案及时报送造矮价管理部门啊3.3.8物笆资采购挨1、收集厂商颁信息、价格信霸息、产品信息懊、同行业的采耙购信息，制定埃物资采购策略案2、负责汇集哎物资需求，制鞍定采购年度、佰月度及临时计霸划隘编制、申报及巴物资采购资金办预算叭3、负责采购岸合同签订稗4、向供应商懊下发采购订单胺5、实施物资哎采购懊6、组织采购稗物资验收拔7、胺负责供货缺失俺、短少、毁损吧、

40、质量缺陷、吧不合格等向供敖应商的投诉、瓣索赔及总部汇靶报摆8、负责按合拌同规定与供应拌商对账、付款碍审批及公司规岸定支付货款胺9、按要求向隘总部报送各类矮物资采购、库懊存统计报表。皑3.3.9物办资供应商管理傲1、搬负责组织对供百应商的考察、板评价和甄选；办评判并认定合绊格供应厂商及百合格供应商名柏单的确定和调敖整版2、负责供应坝商档案的建立翱、维护按3.3.10按仓储管理埃1、负责物资靶出入库的管理肮2、负责物资吧退移库的管理胺3、负责制定跋并审核物料最翱低、最高和安把全库存表，合案优化采购程序摆，推动成本节八约、凹控制库存量巴4、组织物资艾盘点熬3.3.11般废旧物资处理奥1、鞍负责废旧物

41、资皑回收及按规定叭程序处理废旧岸物资。版2、负责废旧佰物资处置袄3.4 工绊程计划管理坝3.4.1袄工程建矮设爸必罢须严案格耙执鞍行公司板计划奥管理的班规坝定。哀3.4.2哎工程建熬设计划懊的瓣编板制依据癌1、公司挨管理层决绊定建艾设百的工程爸项袄目盎;板2、配合政府搬目标任务及公哎建配套道路须稗同步建设的燃艾气工程；八3、公司技改艾项目；昂4、配合中小佰街道整治须同柏步建设的燃气伴干管工程；败5、配合用户奥发展须建设的懊燃气工程；巴3.4.3霸组织实敖施部搬门应爸向拔计划财务傲部申摆报澳工程建懊设扒年度把计划案；拔3.4.4爸计划财务坝部哎审白核俺组织实半施部皑门暗提出的工程建岸设颁年度把计

42、划吧，提交公司扒管理层讨论哀通扳过澳后，霸报伴董事百会审议跋。安3.4.5芭计划按外工程建皑设项跋目，百应昂按财务授权制八度百审按核后，方可唉实皑施。芭3.4.6坝工程鞍组织实碍施部坝门啊每月定期斑对胺工程凹实靶施情板况进哀行稗统计安分析，办并报计划财务靶部。邦3.5 工凹程设计管理拌3.5.1熬设计吧管理伴应瓣遵循白质霸量第一、方案扒最佳、邦经济邦合理的原摆则拜。鞍3.5.2靶组织实澳施部佰门应协调艾配合罢设计哎工作，确保工袄程熬进奥度。按3.5.3暗组织实白施部凹门应组织设计巴人员靶参与图纸会审哎、技昂术肮交底、工程盎验埃收等工作。癌3.5.4按组织实霸施部熬门负责熬督促绊设计单皑位修改完

43、善办设计碍文件、解皑决巴施工扒现场与设计耙相按关佰的事扒项癌。摆3.6 工程叭任务八管理澳3.6.1敖公司鞍应罢遵循挨国扳家霸法律法扮规肮，考爸虑蔼行扳业拔特殊性，按照翱优质优哀价的原靶则隘，爸选择霸工程白实拔施袄单扮位。跋3.6.2盎使用跋国坝有拜资瓣金投摆资隘或俺国佰家融案资佰的盎项半目、使用疤国际组织八或者外扳国叭政府胺贷靶款、援助败资哎金的新建及改柏造颁项岸目，袄组织实斑施部啊门应绊按照工程建肮设项半目招跋标哎投伴标摆管理凹办八法氨选择搬工程任澳务敖的奥设计半、半监熬理、施工半单按位。胺3.6.3斑工程哀组织实安施部肮门盎在公司通跋过稗招投班标背确定的翱实盎施隘单拜位范罢围内版安排工程

44、任按务吧，白报颁部门罢经敖理、财务部经安理、工程分管熬副总、总经理皑审按批后方可跋实绊施。坝3.7 合同板管理稗3.7.1哎组织实扒施部案门应与氨按照相关流程盎确定的捌设计袄、埃监啊理、施工斑单扒位、物资供应翱单位胺签订坝合同。八3.7.2跋组织实岸施部澳门负责败起草工程建绊设笆相凹关叭合同文本。傲3.7.3板合同俺签订挨的俺权班限应加入大区唉法律顾问的审奥核，其他流程胺按扮工程建设合同半管理制度岸袄执班行。昂3.7.4岸工程败实百施笆过胺程中的皑变叭更、洽商等靶内爸容，签订补充拌协议，作瓣为矮合同的拜组版成部分。拌3.7.5鞍组织实吧施部皑门应对佰合同袄实爸行颁动态白管理，确保工翱程建鞍设癌

45、合同的履行。敖3.7.6吧工程建耙设氨合同霸档半案坝归巴口啊计划财务岸部、总经办叭统蔼一管理。瓣3.8 工伴程投资控制拜3.8.1艾工程八项隘目的投奥资实背行年度案计划昂控制。摆3.8.2阿工程建疤设应爸根据公司投埃资计划白确定方案。耙3.8.3班大型工程建哀设项绊目岸应进扳行建背设捌方案的比拜较摆，奥优选经济埃合理的阿设计扒方案。凹3.8.4爸设计败人员皑应严熬格伴设计稗管理，确保埃设计白的扒经济癌合理性。坝3.8.5哀工程跋项隘目的碍建设单位应严安格按耙现场签证啊管理盎办按法班进熬行败签证罢。霸3.8.6凹决安算霸审八核和摆结皑算芭严摆格按公司的捌规昂定及流程芭办艾理。皑3.9 工程拜质量

46、控制耙3.9.1傲工程靶质扮量必半须芭符合靶国芭家相办关瓣法律、法靶规鞍、癌规阿范、唉标哀准、敖规胺定及袄设计敖文件。暗3.9.2白组织实扮施部靶门摆在俺签订瓣合同暗时俺必阿须坝明确挨质捌量要求。般3.9.3矮组织实岸施部拜门应进肮行施工坝图设计艾文件的施工暗图审查败，昂组织设计百、施工唉单矮位坝现场吧技斑术板交底或召集相蔼关敖部矮门巴按啊图纸会审俺制度扮进稗行颁图纸会审八。跋3.9.4罢设计变挨更白应佰由瓣组织实百施部暗门柏确靶认翱后，方可班实矮施。皑3.9.5坝组织实阿施部疤门扮委托政府部皑门澳、艾监胺理机阿构对艾工程班质把量摆进俺行控制，拜监瓣督癌监扒理般合同的履行。把3.9.6班组织实

47、疤施部盎门应对熬影霸响盎工程俺质奥量的重要挨环节背（材料、翱沟笆槽罢开挖奥、碍焊罢接、防腐、吹爸扫袄、袄试验百、回斑填疤、隘资笆料）绊进凹行懊监隘督。瓣3.9.7爸组织实跋施部傲门严艾格按施工及艾验傲收奥规拔范傲组织爸工程竣工鞍验埃收。搬3.9.8霸工程阿质罢量事故的鞍调查与处斑置：工程巴验百收不合格或在阿保修期扮内发伴生盎质叭量事故由工程熬组织实傲施部邦门翱或工程笆组织实啊施部佰门会哀同生岸产安运部门进摆行氨调查爸，出具隘书佰面耙报氨告靶报白公司安委会，皑公司安委会根半据事故原因、爸事故靶严阿重程度、影隘响翱范懊围阿等追究相背关单耙位或部敖门败的奥责拌任。扒3.10 扮工程进度控制八3.10

48、.1哀无特殊情埃况安，工程建按设败的瓣进绊度氨应疤符合公司年度芭计划肮的要求。耙3.10.2鞍组织实俺施部把门须鞍督促施工合同啊的履行，确保拌工程阿进暗度。隘3.10.3瓣组织实颁施部百门应皑及佰时与懊工程澳项稗目相扳关职唉能部柏门进岸行鞍沟澳通、唉协调隘或召啊开背施工办现场协调会哎，以使工程叭进跋度按斑计划进隘行。奥3. 10.隘4般组织实昂施部邦门应对凹工程坝实绊施埃计划俺和败动态邦跟踪管理，出拌现异百常办时罢，矮应颁及百时跋向主管埃经般理罢汇报胺，及拜时处昂置。八3.11 澳安全文明施工班管理及优质服隘务半3.11.1捌安全施工管理板1、邦工程芭设计疤、施工唉须版按照奥国拔家有奥关扒安全

49、的法律、板法埃规凹、敖规摆范、鞍标败准昂执霸行；斑2、板工程安全管理懊应贯彻叭“安全第一、懊预芭防凹为般主、综合治理肮”的方扮针爸；埃3、斑工程安全管理艾应坚傲持安全生昂产动态摆管理和重在控罢制的原盎则岸；佰4、拔施工安全颁责稗任瓣应柏在合同中明确板；绊5、啊工程办组织实爸施部袄门爸不定期巴进白行安全生伴产检查哀，俺监哀督施工安全措隘施的落伴实板，督促施工案单佰位傲对扒施工中存在的敖安全挨隐班患罢进捌行整改，凹并坝分析原因、制凹定相案应懊防范措施；罢6、按施工爸现场发佰生安全事故佰时扳，施工扒单坝位柏应拜立即稗启动应背急救援佰预挨案，佰并伴及办时爸向建颁设单罢位班汇报澳，妥善按处哀理，氨严啊禁

50、不百报稗、邦瞒报笆、办谎报。背7、傲工程捌组织实岸施部扮门会案同安运部凹对扳施工安全事故鞍进鞍行啊调查俺，出具耙书霸面败报把告阿报哎公司管理层，懊公司管理层根奥据事故原因、坝事故半严般重程度、影爸响案范阿围坝等追究相吧关单扳位或部皑门般的罢责吧任。啊3. 11.案2斑文明施工管理蔼1、摆文明施工管理拜应哎本着“以人安为唉本”的原扳则半，按照盎国澳家及地方的相埃关规癌定奥严蔼格跋执阿行。挨2、奥凡涉及路面破蔼占、般绿半化破坏等懊内安容的施工，必阿须矮向市建敖设碍行政管理部啊门办拌理施工霸许霸可案证挨或靶经认瓣可。邦3、工程施工吧现场为澳保挨证靶行人安全、霸车辆案正常的通行、百市容的美坝观哀，施工

51、俺单版位必吧须设蔼置完好的懊围栏拌、败过岸路板、便蔼桥爸，所有施工的翱材料、器具均敖应啊在佰围栏傲以扒内凹。疤围栏矮外按设蔼施工拜标熬志牌。危暗险区爸域要有醒目的稗安全警示牌，靶夜疤间设盎置警示扒红懊灯。柏4、全体施工斑人唉员敖必拜须爸遵哎纪蔼守法，尊重、癌遵守疤业办主板单扒位的啊规癌章制度，正确埃处按理施工中的八协调袄和配合。俺5、版入艾户邦安装翱统吧一着工作服肮，佩敖带扮胸卡。言行白举岸止要文明奥礼靶貌，不得赤背埃、赤脚、穿拖疤鞋叭进佰入巴现场敖。耙6、爱护柏小白区内把公共班设鞍施及用哎户财产隘，安尽跋量笆减背少柏扰挨民范罢围奥，便民不碍扰败民，施工后及暗时笆恢案复八，余土及挨时跋外绊运蔼

52、，盎损巴坏用暗户财产办要照价拌赔偿霸。办7、施工凹队疤在施工中要皑绝对熬服傲从现场佰管理翱员阿、唉设计奥人碍员隘、肮监袄理的班监艾督颁检查捌。癌8、爸施工扳时拌，要防止和凹减扮少噪音敖污昂染，无特殊情矮况叭，中午唉12点至2点佰，夜昂间矮7点以后不得俺干鞍扰皑居民正常休息盎。案9、笆尽翱量摆减胺少暗对树哀木和花草的破柏坏，确需破坏稗的，扒应办安理有叭关瓣手案续版，完工后及扒时蔼恢拜复办原貌。哎10、挨施工中要班尽肮量岸减皑少坝对案用扮户安的麻般烦扳，不吃用拔户靶食品，不抽用背户白香烟，拔不喝用扳户埃茶水、蔼饮百料等，一律自癌带饮阿用水，白绝对俺禁止擅自罢动扒用用啊户耙物品。霸11、皑公司工程管

53、理阿部氨门霸的鞍现场翱管理人俺员隘和板监班理拌对癌施工捌单皑位的哎扰八民施工袄进绊行隘监哀管。扮12、耙公司挨对懊施工哎单办位坝扰挨民施工情绊况进版行抽瓣查袄，袄并翱督促施工盎单袄位昂对八存在的扮问题进柏行整改。绊13、百施工哀过摆程中摆损矮坏各哀种澳地下管胺线翱、傲沟半、建筑物要及稗时皑修把复伴，暗并唉通摆报敖甲方挨现场瓣管理人捌员矮。靶3.11.3矮优质扮服伴务皑1、扳工程斑组织实捌施部蔼门应岸按公司爸优质办服扒务办的俺规笆定安处袄理客碍户安投蔼诉懊；捌2、蔼因服绊务问题昂受到投碍诉扮或媒体曝光、佰给袄企半业袄形象斑带来负扳面影扒响跋，芭经矮公司有办关拜部哎门调查属实隘，公司拌将拌追究相敖

54、关单耙位或部爸门暗的坝责阿任。靶3.12 芭工程组织协调芭3.12.1挨组织协调应扒能排除障碍、暗解板决问题吧，保败证凹工程目叭标板的搬顺艾利瓣实现把；百3.12.2扮组织协调应袄高效爸务实案、斑坚哀持原吧则凹，背维护捌公司利益；哀3.12.3矮组织协调皑不得超越靶岗昂位搬权扳限，芭对拔超出澳岗澳位按权罢限的事熬项应皑向直接向上败级请案示；罢3.12.4翱组织协调应耙具有耙预见昂性，白并澳根据工程的不柏同情拌况白作八动态调案整。埃3.12.5搬土建工程需注坝重颁与袄各分暗项败、各跋专业癌以及外部岸关八系的瓣协调肮；安3.12.6罢应背用工程需注重拌与埃客鞍户霸的啊协调扒；澳3.12.7白新建燃

55、版气凹干管工程、燃阿气安管巴线设案施改造工程需笆积极与规划岸管理部稗门唉、把牵头单挨位、主挨办单傲位及工程建肮设参与单靶位班进安行板协调翱。板3.13 工板程信息及资料拌管理哎3.13.1爸工程信息管理疤，皑PMS系统上啊各种统计信息翱报表，百为跋正确矮决挨策提供依据，懊提高管理水平安；办3.13.2半工程信息的收笆集、斑传递霸、扮汇报搬、坝记录敖按相关规定扒执安行。暗应随败工程的阿进搬展及凹时进颁行，可以定期澳从PMS系统邦上导出各种统肮计报表；白3.13.3办 啊PMS系统上耙各种统计报表蔼可以版准确、完整地坝传递给敖使用埃单拌位（部埃门拌）和人吧员把，绊并应隘及稗时白知扮会芭相伴关单熬位

56、（部板门翱）和人瓣员凹；挨3.13.4扒对哎工程蔼顺敖利懊实扒施或合同正常拔履行有可能造把成翱较百大摆变动把的工程信息，拔须安在第一佰时间扳向直接上稗级汇报叭；爸3.13.5奥不得以任何方白式泄露、散播伴与熬公司昂发安展、投哀资战昂略及工程建隘设拜招投败标板有伴关蔼的商佰业笆秘密；办3.13.6板组织实翱施部半门应懊建立办工程管理台矮帐哎，及败时胺更新，伴真实疤、准确；盎对奥工程基笆础资斑料分扮类熬存靶档巴，定期移交至办档唉案室；哎3.13.7白工程竣工阿资班料霸应按按技唉术叭部门坝档肮案室管理要求傲整理芭归档邦；伴3.14 癌竣工验收碍3.14.1盎工程施工完埃毕暗后，由工程安组织实奥施部澳

57、门袄及凹时组织颁竣工碍验芭收。白3.14.2鞍工程芭组织实案施部暗门哎根据鞍验癌收意绊见蔼督促施工搬单挨位佰对叭工程奥进隘行整改。艾3.14.3暗工程拔验吧收合格后，工捌程埃组织实皑施部胺门须吧督促施工俺单办位及柏时办靶理工程相关手拌续败。瓣3.14.4挨组织实靶施部皑门应岸督促施工搬单艾位瓣尽板快完善竣工绊资哎料碍并扳及扮时组织凹竣工昂验岸收。坝3.14.5安工程拌验办收合格后安须坝及澳时凹移交使用或管芭理佰单岸位。凹3.15 啊工程结算疤3.15.1邦工程吧组织实鞍施部按门应傲督促施工搬单拜位按合同要求摆完成工程瓣决柏算，核笆实熬工程量，进行拔初步审核后，半送半计划财务班部埃进板行袄审把核

58、；霸3.15.2案组织实俺施部办门败根据合同和盎决笆算办书审计报奥告按工程款半拨伴付流程瓣办矮理工程白进搬度款搬拨斑付及工程般结暗算。熬3.16 审癌计与监督邦3.16.1胺财务拔部澳负责对坝本制度的搬执岸行情邦况进俺行唉监巴督熬检查班，及埃时发现矮工作中的埃违规罢行疤为傲，提出板监百督傲检查拜意安见报拌公司管理层。案3.16.2伴财务岸部翱负责监佰督工程招搬标癌投傲标阿全耙过敖程，以保鞍证版招颁标扮投阿标芭工作的公哎开澳、公平、公正安。懊3.16.3叭财务霸部捌应对摆供方工程材案料的袄选评昂全啊过版程鞍进绊行百监瓣督。扳3.16.4挨财务瓣部啊应对耙工程管理艾过案程中的廉艾洁霸自律情皑况进凹

59、行奥监叭督。澳3.17 版检查与考核把3.17.1绊为八了提高工程建邦设扮的整体水平，芭确保公司投跋资计划捌的跋顺啊利拔实版施，工程扒组织实叭施部挨门应对背施工罢单隘位暗进哀行考核。捌3.17.2安工程半组织实澳施部隘门应扳加强工程施工岸的办检查皑，做好稗记录背，作稗为对把施工案单傲位考核的依据傲。半3.17.3蔼公司根据工程碍组织实拔施部搬门对巴施工坝单笆位的考核情芭况半，背进袄行吧奖励背和案处罚。挨4岸、板工程建设合同笆管理制度绊4.1 一爸般规定拔4.1.1为阿规范建设合同背（协议）管理靶，防范与控制背合同风险，做翱到管理有规章八，签约有约束艾，履行有检查扳，以维护公司佰的合法权益，耙根

60、据中华人笆民共和国合同傲法、建筑岸法及有关法背律法规，结合版实际情况，特巴制定本制度。隘4.1.2合安同管理须遵循邦依法管理、预拜防为主以及法半律审查与经济捌效益相结合的把原则。般4.1.3对奥外签订经济合靶同，必须以维蔼护公司合法权笆益和提高经济癌效益为宗旨，摆决不允许在签吧订经济合同时八谋取私利。签扮订合同，应贯隘彻“诚实信用昂、平等互利、昂协商一致、等昂价有偿”的原扳则和“价廉物瓣美、择优签约安”的原则。隘4.1.4参鞍与合同工作的案一切有关人员奥，应当为企业班保守商业秘密斑。办4.2 合笆同管理职责氨4.2.1公佰司法定代表人跋负责合同管理霸的指导工作，案并负责重要合叭同的签订。捌4.