土壤地下水隐患排查制度(2020新修订版)

1、上珞m西三堆蜀观有眼2司ShwighiiEhgn衣牟unwFtwnvdXSLM文件编号页码/总页数1/6文件名称土壤地下水污染隐患排查制度执行日期土壤地下水污染隐患排查制度审批职务姓名签名日期起草人EHS专员王胜起草人EHS环保主管李烨冰审核人EHS经理袁传敏批准人总经理颜国明发放范围颁发部门EHS编号接受部门份数编号接受部门份数编号接受部门份数编号Ml车间101M2车间102M3车间103储运部104焚烧炉105生产部106合成开发部107中试车间108质量保证部109工程部110质量控制部111合规中心112验证部113行政管理中心114智能支持中心115米购中心116人力资源中心117财

2、务中心118研发分析119注册部120上珞m西三堆蜀奧有眼2司Shmghiiihongni牟unwFtwTTiidnUUd.上珞m西三堆蜀奧有眼2司Shmghiiihongni牟unwFtwTTiidnUUd.文件编号页码/总页数2/6文件名称土壤地下水污染隐患排查制度执行日期一、目的为做好我公司在生产活动中的土壤地下水隐患排查工作，识别可能造成土壤、地下水污染的污染物、污染设施和生产活动，按照土壤地下水污染防治的法律法规要求，结合公司实际情况，为防范有毒有害物质泄漏、渗漏、溢出等导致土壤和地下水污染而自行组织的隐患排查工作，特制定本制度。二、适用范围适用于上海中西三维药业有限公司土壤地下水管

3、理。三、法律引用中华人民共和国土壤污染防治法工矿用地土壤环境管理办法（试行）（生态环境部部令第3号）上海市生态环境局关于开展本市土壤污染重点监管单位土壤和地下水污染隐患排查工作的通知（沪环土（2019124号）上海市生态环境局关于开展本市土壤污染重点监管单位土壤和地下水污染隐患排查工作指南（试行）（沪环土（2019255号）四、职责EHS部负责建立/修订本制度。EHS部负责识别可能存在土壤、地下水污染隐患的设施设备和生产活动。EHS部负责建立土壤、地下水污染风险清单，依据清单定期开展排查工作。EHS部负责组织定期开展土壤、地下水隐患排查，如发现隐患及时督促有关部门整改。EHS部负责组织开展土壤

4、、地下水的监测工作，为环保监测提供实时、准确数据。EHS专人对检测结果进行记录、负责，形成台账，并及时向公司及上级部门汇报检查结果。工程部严格按照本制度和检维修制度开展检维修工作，检维修过程中做好防护措施，防治土壤地下水受到污染,在隐患排查中发现的隐患，及时配合完成隐患文件编号页码/总页数3/6文件名称土壤地下水污染隐患排查制度执行日期治理工作。工程部配合EHS部对土壤及地下水进行相关的检查，维护。工程部负责地下设施设备，包括但不限于储罐，污水集水池，化粪池，污水管道等的防渗防腐状况的施工及确认并定期检测，防止防腐层破损，内盛物污染土壤及地下水。各生产车间等产污部门严格按照本制度和生产操作规程

5、开展生产，防治土壤地下水受到污染。五、规程排查对象散装液体存储位置1.1.1白云路盐酸及液碱储罐区，包括1个20m3盐酸储罐和2个20m3液碱储罐。1.1.2民乐路厂区焚烧炉配套废液储罐区，包括2个50m3储罐，1个20m3储罐，1个10m3柴油储罐。1.1.3厂区内的离地悬挂储罐。厂区内生产车间周围的污水集水井。散装液体的转运液体装车卸货过程。2.2运料管道输送。1.2.3泵的输送。车间溶剂桶和周转桶的运输。1.3固废存储1.3.1危险废物贮存区域，包括民乐路W6危废贮存仓库，用于存放生产过程中产生的有机废液。白云路危废贮存仓库，用于存放固体类危废和有机废液。其他活动白云路污水处理站的污水处

6、理。1.4.2民乐路污水处理站的污水处理。文件编号页码/总页数4/6文件名称土壤地下水污染隐患排查制度执行日期生产活动中的土壤地下水污染隐患排查日常监管为降低土壤和地下水污染风险，EHS部对生产活动区域开展特定的监管和检查。负责日常监管的人员熟悉各种生产设施的运转和维护，对设备泄漏能够正确应对，能对防护材料、污染扩散和渗漏作出判断。散装液体存储在储存散装液体时，储罐区设置围堰，地面作防渗处理，定期开展检查。散装液体的运输装卸点采用防泄漏的泵直接将散装液体泵入槽车或桶内，进料和出料管道出口不外露，溢流安全装置为不可渗容器。固废存储危险废物贮存仓库按照危险废物贮存污染控制标准的要求设计与建造。贮存

7、场地的基础防渗符合防渗要求，并且仓库设有导流沟和收集池，用于收集泄漏的液体。生产/处理生产使用防渗存储设施，防渗设施安装在设备的下方和周围，形成四周有凸起的围堰，确保具有足够的容纳空间。释放出的污染物必须定期清理，制定针对性的应急程序，发生意外事故时防止出现土壤地下水污染。其他活动其他工业活动，污水处理过程和车间生产的地面能防止液体渗透。设备和机器在使用时，具有不可渗漏的收集和防渗设施，或者安装在不可渗漏的地面上。必须建立有效的设施和程序，以清除物质的溢流和泄漏。2.2排查方式综合考虑实际生产情况、土壤和地下水污染隐患分级等因素合理制定隐患排查年度计划，明确排查频次、排查规模、排查项目等内容。

8、根据排查频次、排查规模、排查项目不同，隐患排查可分为综合排查、专文件编号页码/总页数5/6文件名称土壤地下水污染隐患排查制度执行日期项排查、日常检查。综合排查：以厂区为单位开展全面排查，一年应不少于一次，一要全面排查涉及有毒有害物质的生产设备、储罐、管线，排污设施、污染治理设施等的运行管理情况，关注日常运行管理记录、防渗设施及泄露收集设施等的完好性、跑冒滴漏痕迹、污染迹象、日常检查记录等；二要排查涉及有毒有害物质的原辅材料及工业废弃物的堆存区、储放区和转运区等区域的地面铺装情况、防渗设施及泄露收集设施等的完好性、跑冒滴漏痕迹、污染迹象、日常检查记录等。并填写附件2储罐区排查表，附件3装卸区排查

9、表，附件4生产、储存区排查表，附件5设备、管线密封点排查表，附件6污水处理站装置排查表。专项排查：在特定时间对特定区域、设备、措施进行的专门性排查。其频次根据实际需要确定。针对某一类型设施设备、特定区域的运行管理情况进行排查，要关注日常运行管理记录、防渗设施及泄露收集设施等的完好性、跑冒滴漏痕迹、污染迹象、日常检查记录等，并填写附件2储罐区排查表，附件3装卸区排查表，附件4生产、储存区排查表，附件5设备、管线密封点排查表，附件6污水处理站装置排查表。日常排查：以班组、工段、车间为单位，对单个或几个项目组织的日常的、巡视性的排查工作，其频次根据具体排查项目确定，一月应不少于一次。针对重点设施设备

10、、重点区域制定附件7土壤和地下水污染隐患日常检查记录表，包括项目编号、名称、排查时间、是否发现污染隐患、现场排查负责人（签字）等内容，并按照计划定期进行巡视、查看。指导和培训员工以正确方式使用和检查生产设备。明确相关保护措施检查要点，包括紧急措施使用、清理释放物质和事件报告的培训等。2.2.4EHS部每年委托有资质的第三方检测机构对土壤地下水进行一次专项监测，汇总监测数据。排查结论：综合排查、专项排查现场排查工作结束，应结合资料分析及现场排查情况，形成隐患排查台账（见附件8）。日常检查中发现土壤和地下水污文件编号页码/总页数6/6文件名称土壤地下水污染隐患排查制度执行日期染隐患的，也应形成隐患

11、排查台账。隐患整改3.1整改措施：企业应自行根据隐患排查台账，针对每一条隐患提出具体的整改措施及计划完成时间。整改措施包括对重点设施、设备及重点区域防渗漏设施进行改造、布设或增设监测点位、增加监测频次、完善日常管理等。3.2实施整改：按照整改措施及时进行隐患整改及验收，并形成隐患整改台账（见附件9）。六、工作总结及材料上报按年度进行隐患排查工作总结，内容包括企业隐患排查制度、隐患排查年度工作计划、隐患排查工作情况、隐患排查台账、隐患整改台账等。隐患排查台账（附件8）应在每年12月31日之前或根据生态环境主管部门要求提交厂区所在地区生态环境主管部门。七、附件1.重点设施、设备及重点区域防渗漏排查

12、清单2、储罐区排查表3、装卸区排查表4、生产、储存区排查表5、设备、管线密封点排查表6、污水处理站装置排查表7、土壤和地下水污染隐患日常检查记录表8、隐患排查台账9、隐患整改台账上痼医西.上循m西三缝蜀业有眼2司SHAlWHAiPHAAMAhmghw丘仙歹1SunrwFtwnwwtaidtoXM附件1重点设施、设备及重点区域防渗漏排查清单序号类型排查重点设计信息日常管理信息1储罐进料口、出料口、法兰、排尽口、基槽等。地下储罐：单层罐还是双层罐；是否有泄露预警系统。地上储罐：单层罐还是双层罐；是否有泄露预警系统；是否有溢流收集装置。运行年限；是否有专人管理；是否发生过泄露事故；是否定期检测维护。

13、2废液收集设施/是否防渗设计。3液体装卸平台液碱、盐酸、柴油装卸、基槽、溢流收集装置等。是否有防渗设施；是否有溢流收集装置。4管道运输阀门、法兰等。地下管道：是否具有防腐蚀设计；是否具有防渗设计；是否具有管沟设计。地上管道：是否有防渗设计。5泵传输齿轮，泵轴等。是否为无泄漏泵；是否有防渗措施；是否有溢流收集装置。6散装商品存储与运输覆盖物、国挡等。是否有防风雨、防流失措施。是否有专人管理；是否发生过泄露事故。7固态物质储存与运输包装材质等。包装是否规范；是否有防护设施或容器。8液体物质存储与运输包装方式等。是否有防渗漏措施。9污水处理与排放管道材料、连接口、覆盖物、国挡等。地下/地上管线：是否

14、有防渗措施；是否有其他防护措施。污泥收集处置：是否有防渗措施；是否有防风雨、防流失措施。运行年限；是否有专人管理；是否发生过泄露事故；是否定期检测维护。10紧急收集装置基槽、进料口和出料口等。地下收集装置：是否具有防腐蚀设计。地上收集装置：是否有防渗措施。11车间储存收集点和堆放点等。是否设计有车间储存点；是否有防渗措施。是否有专人管理；是否发生过泄露事故。上海医蔔上海CD西三堆甸业肓B艮乞司SHANGHAIP1WIMA吕柚側阳1西则护ISWi诵PtoWWftAiCLil附件2储罐排查表排查时间：年月日现场排查负责人储罐名称排杳项目一一废液储罐1废液储罐2废液储罐3柴油储罐液碱储巡检记录及时准

15、确有定期检查，维修，防腐计划罐体无腐蚀、变形设备基础、钢结构完好、无变形沉降围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞密封良好地沟完好，无开裂、渗漏硬化地面完好，无开裂、渗漏附属管线密封点无泄漏易燃易爆、可燃气体监测仪，仪表连锁，紧急快关阀门设施设备完好投用其他填表说明：符合的填“是”，不符合的详细说明，不涉及的填“/”。附件3上海医蔔上海CD西三堆甸业有B艮乞司SHANGHAIPHA1RMA宵柚呻惟1ZJlOfigxISUifivePVwwwaJfcdCLkL生产、储存区域排查表fff一储罐名称排查项目M1车间M2车间M3车间危废仓库甲类仓库巡检记录及时准确围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞密封良好地沟完好，无

16、开裂、渗漏、雨污分流硬化地面完好，无开裂、渗漏附属管线密封点无泄漏易燃易爆、可燃气体监测仪完好投用其他填表说明：符合的填“是”，不符合的详细说明，不涉及的填“/”。排查时间：年月日现场排查负责人上堀m酉三堆筠呱胃昵艺司ShanghaiBiofigxl別im昭PVwnftEUB罔1_1上海医蔔上海B西三堆筠业肓B艮乞司SHANGHAIPHA1AMA吕柚谢阳IZJiMgxISumvePtowwaJfcdCOmLH附件4设备、管线密封点排查表排查时间：年月日现场排查负责人附件5污水处理装置排查表排查时间：年月日现场排查负责人：（签字）排查项目白云路污水处理站民乐路污水处理站巡检记录及时准确有定期监测

17、，维修，防腐计划储存、处理水池设施结构元好，无开裂、渗漏硬化地面完好，无开裂、渗漏地沟元好，无开裂、渗漏，雨污分离易燃易爆、可燃气体监测仪，仪表连锁完好投用污水管线密封点无泄漏污泥有明确收集处置去向污泥堆放区防风雨、防流失措施完好其他填表说明：符合的填“是”，不符合的详细说明，不涉及的填“/”。附件6：土壤和地下水污染隐患日常检查记录表排查部门排查时间排查人员要求序号1233按照土壤和地下水污染防治的要求和规定，对查出问题及时通知有关部门处理，暂时无法处措施，并立即向EHS部、工程部，公司领导报告。检查项目检查标准检查方式白云路储罐区民乐路废液储罐区厂区内集水井厂区内泵、管路液体槽罐车卸货厂区内溶剂桶固废贮存白云路污水处理站民乐路污水处理站异常情况处理记录:储罐区围堰和地面防渗措施完好，现场无“跑、冒、滴、漏”现象储罐区围堰和地面防渗措施完好，现场无“跑、冒、滴、漏”现象集水井的提升泵可以正常运行，集水井水位处于安全状态所有涉及泵和管路的设施设备，现场无“跑、冒、滴、漏”现象进料和出料管道出口不外露，溢流安全装置为不可渗容器，现场防护措施到位溶剂桶、周转桶外表完好无损，桶盖紧闭存放液体类的危险废物贮存仓库现场黄沙、吸附棉等防泄漏措施齐全，现场标识标签齐全，收集沟等应急措施完好污水处理