项目目标制定及分解方法

1、项目目标制定及分解方法第一条：目的为了更好地执行公司对工程项目实行目标管理的经营理念， 达到目标绩 效考核的目的。根据目前公司的现状和社会上同行业的管理模式，特制定 项目目标制定及分解办法。适用范围：公司承包的所有工程项目的目标制定、分解。撰写人：修改人：第二条：目标制定1、成本目标制定1.1、由公司企管部牵头，项目中心领导、市场开发部人员针对工程中 标单价进行分析，分析时结合以往的管理水平和当前的市场实际，确定初步 的清单项目目标单价、工程量总价。1.2、在以上的工程量总价中，应确定公司内部的机械使用费用单价、 材料的消耗数量单价、人工费用市场单价，并把以上三部分费用分别落实到 材料设备分公

2、司及项目部（材料数量（工程量XP最大干密度X单质材料百 分比X（ 1+损耗率）、内、外部机械台班费用、路用人工费用）。分项工程 工料机消耗表：分项工程单位清表（千平米）土方施工（千立方米）底基层施工（千平米）基层施工（千平米）面层施工（千平米）再生基层（5000平米）透层千平米粘层千平米下上下上施工员工日0.271.10.20.240.160.380.262人0.100.06人工工日1.67.81.431.421.023.872.018（注：机组找平0.3元0.1元民工5人、压塑料布10人、看车3人）平地机:0.160.670.100.12175kw推土机:0.321.34140推土机:0.1

3、00.1218T及25T振动压路机:0.160.67均为0.1均为0.12均为0.02双驱双振压路机0.30.1光轮压路机:0.41.340.300.360.21m3挖掘机:1.34胶轮压路机:0.100.120.00.11养生用水车吨454513.6.03台班30ABG摊铺机:0.00.10.0冷再生机:1水泥稀浆机:1农用车:0.10.0拖车使用费按250元/小时计算，面层用工具铁耙子4把（每年损耗两把X单价）;木方子消耗（长4米X 100根X单价每年损耗木方按 20%计算）;铁钎子200根乂单价（每年损耗按40%计算）;扫帚消耗为2把乂单价（一次性消耗品）;镐2把（包括基层用）送油车使用

4、费计划工期乂雇车单价/天空压计划工期X雇车单价/天;耗油费=计划工期X每天耗油量机使用费测量员工0.532.20.410.470.30.50.12人测量民工元0.10.145135.777.95.19.4人测量用车元0.050.0682416.9516.951818.自已车一般为10-20次左右测量工具费元木桩（小）为一次性使用；大木桩每次放样回收率为60%；丝线每次回收率为50% ；小铁钎每次使用回收95% ；基线用具费：10870元/项目注：人工费、机械费消耗具体计算如下：机械台班费以公司标准每台班工作10小时，以203线一级路各分项工程为例（分项工程为一个作业面施工）1）原地面清表人员：

5、民工12人；施工员2人机械：75kw推土机两台、平地机一台、21吨光轮压路机两台、25吨振动压路机一台清表宽15米、深15厘米、每天工作12小时大约完成500米清表面积=500 X 15=7500平方米人工费=12/7.5=1.6工日/千平方米75kw推土机费用=1.2 /7.5X 2=0.32台班/千平方米平地机费用=1.2 / 7.5=0.16台班/千平方米25T振动压路机费用=1.2 / 7.5=0.16台班/千平方米21T光轮压路机费用=1.2/7.5X 2=0.32台班/千平方米施工员管理费用=2 / 7.5=0.27工日/千平方米2）土基施工人员：民工14人；施工员2人机械：挖掘机

6、2台、75kw推土机2台、平地机1台、21T光轮压路机2台、25T振动压路机1台、自卸汽车（14m3）15台填土宽15米、厚20厘米（松铺系数1.5）、运距10公里左右、每天工作12小时每天运土约200车=200X 14=2800立方米每延米用土 =15 X0.2 X1.5=4.5立方米每天完成填筑=2800 9 4.5=622 600 米=600 X 15X0.2=1800 立方米人工费=1491.8=7.8工日/千立方米75kw推土机费用=1.2 9 1.8 X 2=1.34台班/千立方米平地机费用=1.2 / 1.8=0.67台班/千立方米钩机费用=1.2 91.8 X 2=1.34台班

7、/千立方米21T光轮压路机费用=1.2 91.8 X 2=1.34台班/千立方米25T振动压路机费用=1.2/1.8=0.67台班/千立方米施工员管理费用=2 / 1.8=1.2工日/千立方米3）底基层施工（1）、路肩土人工计件0.5元/米（2）、二灰土施工人员：民工12人；施工员2人机械：140kw推土机一台、平地机1台、21T光轮压路机3台、25T振动压路机1台、18吨振动压路机一台、20吨胶轮压路机一台、水车（10吨）一台、自卸汽车（14m3）15台、500型稳定土拌合站一座（每小时生产二灰土 300吨）填筑宽12.23米、厚15厘米（松铺系数1.3、干容重1.6）每天工作10小时可生产

8、二灰土 =300 X 10=3000吨=3000 91.6=1875立方米每延米用二灰土 =12.23 X0.15 X 1.3=2.38立方米每天可完成填筑=1875 9 2.38=788 800米=800 X 12.23=9784平方米140kw推土机费用=1 99.784=0.1台班/千平方米平地机费用=199.784=0.1台班/千平方米振动压路机费用（18吨、25吨）均为0.1台班/千平方米胶轮压路机费用=199.784=0.1台班/千平方米光轮压路机费用=199.784 X 3=0.3台班/千平方米水车一车水养生约500米、每天养生4遍、养生期7天每千平方米用水=10X4X7 / 5

9、00X 12.23 X0.001 45 吨人工费=1499.784=1.43工日/千平方米施工员管理费用=2 99.784=0.2工日/千平方米4）基层施工（1）路肩土施工计件每延米0.5元（2）二灰碎石填筑宽11.57米，松铺系数1.25 （分两层填筑，第一层18cm,每二层12cm） 第一层铺筑：人员：民工12人；施工员2人机械：140kw推土机一台、平地机1台、YZ-18振动压路机、21T光轮压路机3台、25T 振动压路机1台、20T胶轮压路机一台、水车（10吨）一台、自卸汽车（14m3）15台、 500型稳定土拌合站一座（每小时生产二灰碎石 400吨）每天工作10小时，生产二灰碎石=4

10、00X10=4000T/2.1 （最大干密度）=1905m3每延米二灰碎石用量=11.57米X 0.18米X 1.25=2.6 m 3每天可完成填筑=1905 9 2.6=732米730米X11.57米=8446m2140kw推土机费用=1 9 8.446=0.12台班/千平方米平地机费用=198.446=0.12台班/千平方米振动压路机费用（18吨、25吨）均为0.12台班/千平方米胶轮压路机费用=198.446=0.12台班/千平方米光轮压路机费用=198.446 X 3=0.36台班/千平方米人工费=1298.446=1.42工日/千平方米施工员管理费用=2 9 8.446=0.24工日

11、/千平方米第二层铺筑：人员：民工13人；施工员2人机械：摊铺机1台、YZ-18振动压路机、21T光轮压路机3台、25T振动压路机1台、 20T胶轮压路机一台、水车（10吨）一台、自卸汽车（14m3）15台、500型稳定土拌 合站一座（每小时生产二灰碎石400吨）每天工作10小时，生产二灰碎石=400X10=4000T/2.1 （最大干密度）=1905m3每延米二灰碎石用量=11.57米X0.12米X 1.25=1.74 m 3每天可完成填筑=1905 91.74=1094 米5100 米X 11.57 米=12727m2摊铺机费用=1 : 12.727=0.08台班/千平方米振动压路机费用（1

12、8吨、25吨）均为0.08台班/千平方米胶轮压路机费用=1912.727=0.08台班/千平方米光轮压路机费用=1 : 12.727 X 3=0.24台班/千平方米人工费=13人：12.727=1.02工日/千平方米施工员管理费用=2912.727=0.16工日/千平方米5）面层施工（1）下面层施工人员：民工40人；施工员4人机械：摊铺机1台、双驱双振压路机3台、胶轮压路机1台、水车（10吨）1台、QLB3000 型沥青混凝土拌和站（每小时生产混合料 180吨）、农用车（倒方子用）1台、空压机 1台每天工作10小时，生产沥青混合料=180T X 10=1800T （最大干密度2.41）每延米沥

13、青混合料用量=11米X0.06米X1.2X2.41=1.91T每天可完成填筑=1800 91.91=942米950米X 11米=10450m2摊铺机费用=1 910.45=0.10台班/千平方米双驱双振压路机费用=1910.45X3=0.3台班/千平方米胶轮压路机费用=1910.45=0.1台班/千平方米水车费用：水车刷道用水=10T/千平方米胶轮压路机用水=4TX 2遍=8T910.45=0.07T /千平方米双驱双振压路机用水=2TX4遍X3台=24T910.45=2.3T /千平方米，以 上三项共用水12.37T/千平方米人工费=40人9 10.45=3.87工日/千平方米施工员管理费用

14、=49 10.45=0.38工日/千平方米（2）上面层施工人员：民工31人；施工员4人机械：摊铺机1台、双驱双振压路机3台、水车（10吨）1台、QLB3000型沥青混凝 土拌和站（每小时生产混合料180吨）、农用车（倒方子用）1台、空压机1台每天工作10小时，生产沥青混合料=180T X 10=1800T （最大干密度2.39）每延米沥青混合料用量=11米X0.04米X 1.2 X2.39=1.26T每天可完成填筑=1800 91.26=1428 米1400 米X 11 米=15400m2摊铺机费用=1 : 15.4=0.06台班/千平方米双驱双振压路机费用=1915.4X3=0.18台班/千

15、平方米水车费用：水车刷道用水=3.6T/千平方米（每公里刷道用水40吨）双驱双振压路机用水=2TX4遍X3台=24T915.4=1.6T /千平方米，以上两项共用水6T/千平方米农用车费用：1915.4=0.06工日/千平方米人工费=31人9 15.4=2工日/千平方米施工员管理费用=49 15.4=0.26工日/千平方米1.3、根据目标工期确定拟投入该项目的公司管理人员数量、年工资额，确定项目部人施工员、测量员、试验员三个岗位。根据工程量的大小及施工作业面确定：（一）土基施工1）从施工工序考虑岗位人员（内部）土基施工：现场清理及清表、基底处理、作业面施工员 2人，测量放样人员2人2）路基填筑

16、作业面：施工员2人，1人指挥车、检方；1人机械、人员管理3）取土场：管理人员1人；发料员1人4）水车管理员（临时便道及作业面洒水）1人5）送油员（每天给各种机械设备加油）1人如果有桥涵工程或路基土方翻晒项目则还应增加施工员2-3人），混合料出厂检方或小件预制等则相应增加施工管理人员。6）试验人员现场检测1-2人，内业3人，试验室做试验2人（二）基层、底基层施工1）根据施工工艺，考虑分两层施工时（30公里），施工员4人（两个作业面）负 责现场机械、民工管理，指挥卸车、检尺（验方）2）采用塑料布苫盖养生的方法，应由1名施工员负责此项工作。3）培槽工作，施工员1人，现场民工机械管理、整型4）有防护工

17、程时，边坡、排水沟砌筑，施工员 1-2人负责5）土场管理员1人，现在的取土场跨年度使用都要求复恳。6）同时拌和站，施工员1-2人（长时间作业时倒班检斤）备料。7）能上各项工作需测量人员6人采用施工机械、摊铺机铺筑、或平地机精平8）试验人员、现场检测1人，拌和站做试验1人，内业2人，做试验2人。（三）沥青混凝土施工1）清扫基层：施工员1名，负责清扫工作2）透层油施工：负责人1名，撒制布及养护（垫脚料）3）作业面：负责人1名，材料验收负责指挥车辆1名，找补、填料管理民工、施 工员1名（电脑、基线）4）测量人员：测量放样2人，现场测量温度、厚度、横坡度检测2人（检测频率 5-10米断面）5）路缘石：

18、中间人隔带，测量员1人6）路肩板安装：测量员1人7）试验人员：拌和场试验1人，内业2人，试验室做试验2人，计量1人。1.4、根据施工任务的量的大小、施工内容的难易及复杂程度，确定项目 部配车使用数量（车的种类、数量及车辆行驶里程目标、百公里耗油指标及 小修费用数额）。项目中心根据以往工程初步确定项目配备四辆车：轿车、 后勤小面包车、半截车、中客，具体安排如下：车型用途使用次数备注工期轿车驻地监理1次/天总工期X往返里程X 0.564元/公里总监办10天/次（固定）总工期：10 X往返里程X 0.564元/公里重点办2次倜（临时）总工期：7X2X往返里程X 0.564元/公里试验室报表1次/3天

19、总工期：3X往返里程X 0.564元/公里报验1次/天总工期X往返里程X 0.564元/公里计量、计划2次/旬总工期：10X2X往返里程X 0.564元/公里现场及拌和场检查2次/天（根据具体情况几人共用一台车）总工期X 2X往返里程X 0.564元/公里外部检查1次/天总工期X往返里程X 0.564元/公里半截车总监办送样1次/5天总工期：5X往返里程X 0.81元/公里现场及拌和场检查2次/天（根据具体情况几人共用一台车）总工期X 2X往返里程X 0.81元/公里外部协调2次倜总工期：7X2X往返里程X 0.81元/公里报验1次/天总工期X往返里程X 0.81元/公里取样检测1次/天总工期

20、X往返里程X 0.81元/公里现场协调3次倜总工期：7X3X往返里程X 0.81元/公里小面包车买菜1次/天总工期X往返里程X 0.47元/公里送水2次/天总工期X 2X往返里程X 0.47元/公里公司报表1次倜总工期：7X往返里程X 0.47元/公里急需物品米购1次/2天总工期：2X往返里程X 0.47元/公里安全检查2次倜总工期：7X2X往返里程X 0.47元/公里中客接送人2次/天总工期X 2X往返里程X 0.81元/公里送饭2次/天总工期X 2X往返里程X 0.81元/公里外部协调2次倜总工期：7X2X往返里程X 0.81元/公里现场及拌和场检查2次/天（根据具体情况几人共用一台车）总

21、工期X 2X往返里程X 0.81元/公里现场协调3次倜总工期：7X3X往返里程X 0.81元/公里备注建撤项目部临时安排用车，一般25次/工程；内部检查或回公司，随时安排表二：项目用车具体如下项目经理项目副经理项目总工驻地监理组：1次/天现场检查：2次/天驻地监理组：1次/2天总监办、重点办：1次/10天和2次倜拌和场、土场：2次/天总监办、重点办：1次/10天和2次凋施工现场、拌和站：2次/天现场协调：3次/周施工现场、拌和站：2次/天回公司、迎接公司检查：1次/月、1次/周内部检查用车：1次/周回公司、迎接公司检查：1次/月、1次/周外部检查用车：1次/天（迎接检查时，可以三人共同参与，只

22、用一次车）外部协调（地方政府、派出所、环保）：2次倜工程报验:1次/天后勤用车：前勤送水：2往返/天食堂采购：1往返/天，前勤送饭：早、中各1往返/天安全检查：2往返/周（不定期）、1往返/10天急需物品采购：1往返/2天公司报表、报票子：1次/周外部协调：2次/周临时用车：20次/工期建撤项目部用车：25次/工程工程科用车：每天早送人一趟，晚接人一趟.每天检查工作用车2趟技术科用车：计量计划用车（监理、总监办、）2次/旬试验室用车：取样1次/每天，上路检测1次/每天，平均每3天去驻地监理办一次，每5天去总监 办一次。注：在日常车辆派用中，本着各部门结合，通盘考虑，尽量减少派车次 数，避免浪费

23、。1.5、针对施工中可能涉及到的沟通及协调范围、工程量大小、难易程度， 确定项目经理室的招待费数额。费用名称计算过程金额监理补助费6人X 500元/月.人+ 1人X 1000元/月.人=40004000元X工期元/月总监办、重点办年节费50000交警协调（工程用车）运管、征费10000-20000地方政府村政府、变电所、土地部门10000-20000环保费用5000-20000索赔时的协调费根据实际情况，经请示总经理决定数额。平时抽检招待费包括平时报验及工程结束的交、竣工验收费用50000-1000001.6、根据业主要求及公司的总体要求，确定项目部临建费用，冷、热拌厂、项目部场地选用费用及项

24、目部后勤管理费。项目部临建规模表:临建项目冷再生临建规模面积（m2）新改建项目临建规模面积（m2）项目后勤管理费计算过程金额（元）住宿面积项目经理15 m2（单间）；总工、副经理（双人间）10 m2；科长（四人间）6 m2；其他员工3 m2（八人间）炊事员工资1000元/月.人乂工期办公面积60150服务员工资1-3名X 560元/月乂工期食堂面积100150烧水更夫工资2名X 560元/月乂工期热拌场地1000030000食堂用燃料费4吨/月乂？元/吨X工期试验室50100厨房用具用品具体使用年限进行分摊卫生间每人平米数餐桌、凳子具体根据使用年限进行分摊会议室100冷拌场地400001.7、

25、根据所承包项目部工程量大小、业主要求的内业资料、施工资料整理及施工过程的管理模式，确定项目部的办公费用。名称计算过程预计金额（元）电脑台式2台，手提1台打印机1台复印机1台数码相机1台办公桌10套会议室桌椅1套复印纸30箱复印机耗材2000稿纸、笔其他零星用品竣工文件盒700 个 X 3.5 元 /个=2450 元2450档案盒150个1125传真机1个3500固定电话机话机1部+话费500元/月X工期1.8、根据业主要求及总监办等监理单位的管理模式及收费标准拟订项目 部的试验费用（包括外托、验证试验及试验用品、用具）。分项工程业主（监理）自检土方路基0.152元/m3路基弯沉5000元/公里

26、0.078元/ m3灌砂4.1元/个垫层0.15 元/ m30.05 元/ m3底基层3.886 元/ m31.26 元/ m3基层5.395 元/ m31.754 元/ m3透层1.056 元 /T0.014 元/T粘层1.056 元 /T0.014 元/T下面层48.2138元/ m3车辙5000元/5公里.次5.75 元/ m3上面层47.531元/ m3车辙5000元/5公里/次9.38 元/ m3路面弯沉5000兀/公里路面平整度1000元/公里办公费用办公用品300元用品用具费用标准砂1000兀（4袋）、液压油800元、机油50元、用品用具1000元化学试剂三氯乙烯2800元、化学

27、药品2000元玻璃器皿300元仪器检定费25000 元1.9、根据施工的特点及其施工可变性，确定部分其他费用作为差旅费、小型机具临时租赁费用、施工现场费用等一系列费用。施工现场安全生产、文明施工管理费用用品名称数量单价（元）费用计算金额（元）标志服（套）10080100 X 80 元/套8000标志牌（块）85004000警示桩（个）100707000护栏（个）48003200公告牌（块）230006000指挥交通民工（名）4市场价现场平面布 置牌（个）125002500对讲机（个）415006000彩旗（面）2001326001.10、在以上费用中及（1.1）中，直接费用随实际工程量变化而发

28、生增 减，在施工中可以调整，其他费用确定即为不变费用。1.11、关于索赔费用，发生变更索赔时，由项目部提出申请，报公司企 管部。企管部和项目部核定变更索赔发生的实际成本+利润+税金，作为成本 目标的增加值。2、进度目标制定：企管部根据业主招标的总工期要求，结合公司的机械、人员配备情况及生产经营实际，与项目中心主任、副主任共同制定不低于业主要求且符合公 司的总体进度目标（年度进度目标）、分项工程进度目标。进度计划根据下列原则制定:分项工程日进度（12小时）配备机械、民工原地面处理7500m275kw推土机2台、平地机1台、21T光轮压路机2台、25T振动压路机1台、民工12人路基2800 m3挖

29、掘机2台、75kw推土机2台、平地机1台、21T光轮压路机2台、25T振动压路机1台、民工14人、自卸汽车（14m3）15台底基层9784m2（一层 15cm）140 kw推土机1台、平地机1台、21T光轮压路机3台、 25T振动压路机1台、YZ18振动压路机1台、20T胶轮 压路机1台、民工12人、自卸汽车（14m3）15台、10T 水车1台、WBC500型稳定土拌和机（300T/h）基层上12727m2（12cm）摊铺机1台、21T光轮压路机3台、25T振动压路机1 台、YZ18振动压路机1台、20T胶轮压路机1台、民工 13人、自卸汽车（14m3）15台、10T水车1台、WBC500 型

30、稳定土拌和机（400T/h）下8446m 2（18cm）140 kw推土机1台、平地机1台、21T光轮压路机3台、 25T振动压路机1台、YZ18振动压路机1台、20T胶轮 压路机1台、民工12人、自卸汽车（14m3）15台、10T 水车1台、WBC500型稳定土拌和机（400T/h）下面层10450m 2 （ 6 cm）摊铺机1台、双驱双振压路机3台、20T胶轮压路机1 台、10T水车1台、3000型沥青混凝土拌和站1座、民 工40人、空压机1台、自卸汽车15台、农用车1台上面层15400m 2 （ 4 cm）摊铺机1台、双驱双振压路机3台、20T胶轮压路机1台、10T水车1台、3000型沥

31、青混凝土拌和站1座、民 工31人、空压机1台、自卸汽车15台、农用车1台注：以上数据计算时以203线一级路为依据3、质量目标制定企管部根据业主招标的质量标准、技术规范、下发的设计文件，结合公司 的机械、人员配备情况，与项目中心主任、副主任共同制定不低于业主要求 的公司分项工程质量目标、项目交工验收质量目标。各单位工程及分项工程按以下原则制定质量目标并确定责任人：分项工程检测项目要求备注路基压实度（%）N 96出现质量问题由作业面负责人负责查找责任人，找出责任人由责任人承担责任，如查找不到责任人由整个作业面承担责任。弯沉（0.01mm）不大于设计值纵断高程（mm）+10, -15中线偏位（mm）

32、50宽度（mm）符合设计要求平整度（mm）15横坡（%）0.3边坡符合设计要求底基层压实度（%）N 95平整度（mm）12纵断高程（mm）+5,-15宽度（mm）符合设计要求厚度（mm）-10横坡（%）0.3强度(Mpa)符合设计要求基层压实度（%）N 98平整度（mm）8纵断高程（mm）+5, -10宽度（mm）不小于设计宽度厚度（mm）-8横坡（%）0.3强度(Mpa)符合设计要求面层压实度（%）N 98平整度（mm）1纵断高程（mm）15宽度（mm）不小于设计宽度厚度（代表值mm）总厚度：设计值的-5%上面层：设计值的-10%横坡（%）0.3中线偏位（mm）20抗滑构造深度符合设计要求渗

33、水系数SMA 路面：200ml/min ；其他沥青混凝土路面：300ml/min ；弯沉（0.01mm）符合设计要求4、安全目标制定1）项目部全年无重大安全事故，轻伤及小事故控制在 3%。以下。2）确保每月施工安全及文明施工检查达到优良标准。第三条：项目目标的分解1、成本目标的分解1.1、项目部根据项目经理与公司签定的成本目标责任书中的各项费用， 层层落实到相应科室，作为科室目标考核指标。1.2、人工费：由项目副经理负主要责任，工程科长负责现场施工人工 费控制，并根据日工作计划落实到工程科作业面负责人；技术科长负责测量 人工费控制。并核定完成工程量与计划工程量的偏差，在碰头会上及时解决， 按日

34、进度核算入帐。1.3、材料数量：由项目总工负主要责任。试验室主任带领试验员在保 证质量前提下，控制好单质材料使用数量及经济性比较并确定最佳配合比。 技术科作业面测量员负责控制施工现场混合料铺筑厚度消耗控制。项目副经 理、工程科长及作业面负责人负责材料使用数量，作业面负责人控制施工机 械按施工放样施工、保证施工厚度。项目副经理、工程科长指导施工过程中 一些关键点和容易产生材料浪费的环节并检查、监督各作业面材料使用量是 否合理。1.4、机械费用：由总工根据质量标准及试验段总结的数据下达最佳的 设备组合、使用方法、碾压设备的碾压遍数。由项目副经理依据技术交底内 容和要求，结合日施工进度计划下达机械使

35、用目标。作业面负责人进行现场 管理，严格按要求操作，完成机械使用目标。1.5、车辆的耗油费用，项目部的后勤费用、办公费用由总务科负责控 制管理，依据标准制定月、周、日后勤保障计划，按计划用车进行派车，每 周进行一次总结，进行对比分析，找出偏差及时调整。用车情况如下：1.6、项目部经理室的招待费用、其他费用、管理人员的工资费用总额， 由项目经理和核算员控制，依据公司财务制度合理使用、节约开支。1.7、由试验室主任对项目部检测试验费进行控制，严格避免重复试验 的发生。项目总工对有疑难、重点试验进行具体指导。1.8、变更费用由项目经理、项目总工共同负责，研究好设计文件、合 同条款、施工现场实际情况，

36、及时准确提供变更索赔意向，协调索赔事宜， 达到索赔目的。高于此部分的费用由公司制定奖励分成办法，对相关人员提 出奖励。若未完成目标，按相应比例进行处罚。项目成本具体分解如下：表一：直接费分解（以分项工程为单位m2）费用名称总费用每平米费用责任人考核奖罚材料费元材料总费用/工程量作业面负责人节余金额10%超出金额10%机械费元机械总费用/工程量施工员人工费元人工费（民工）：1、 （人工总费用一管理人员工资总额）/ 工程量=每平米民工工资；2、每平米民工工资乂每天工程量=每日民作业面负责人施工期工资总额工工资总额；3、每日民工总额/民工人数=每个民工工资；人工费（管理人员）：1、（总费用-民工工资

37、总额）/工程量=每平 米管理人员工资；2、个人施工工期工资总额/工程量=每平米 个人工资；3、每平米个人工资乂日工程量=个人日工资；4、总费用/工程量=5、工资总额/工程量=每平米/元施工员施工期工资总额测量员施工期工资总额表二：试验室费用分解费用 名称总费用（元）详细项目负责 人考核奖罚人工费试验人员工资乂工期 临时工工资X工期仪器检定费用25000元（按一个项目部）按企管部所用费计算（最终项目部核定认可）企管 部仪器保养费用800元（液压油、机油、黄油）弯沉检测用车费用按市场行情用品用具使用费1700元（小型用具、标准砂）化学试剂费用3000元（化学药品、三氯乙烯）玻璃器皿费用300元办公

38、费 用6010元（A4纸30箱、A3纸1箱、竣工资料用档案盒）办公耗材费用6桶复印粉验证试验1）垫层：砂砾1次X收费标准2）底基层、基层水泥、石灰、粉煤灰、各种石料（一般2种）、石屑、中砂各一次X相对应的收费标准3）下面层：碎石（3种）、石屑、砂、矿粉、沥青、生产配合比验证各1次X相应的收费标准4）上面层：碎石（3种）、机制砂（2种）沥青、生产配合比验证各1次X相应的收费标准粘层与透层：2种乳化沥青X收费标准标准认证试验1）土方路基：根据土场土源变化情况，确定有几种 土源，每种土源做1次X收费标准（土的标准击实、 土的液塑限试验、土的颗粒分析、土的承载比试验）2）垫层：砂砾级配1次X收费标准标

39、准击实试验X收费标准3）底基层：配合比设计、水泥（或石灰）标准曲线 各1次X相应的收费标准（各种材料有变化时需重新 做试验）4）基层：合成级配、配合比设计、水泥（或石灰） 标准曲线各1次X相应的收费标准（各种材料有变化 时需重新做试验）5）下面层：合成级配、目标配合比、生产配合比各1 次X相应收费标准（各种材料有变化时需重新做 试验）6）上面层：合成级配、目标配合比、生产配合比各1 次X相应收费标准（各种材料有变化时需重新做 试验）见证试验1）土方路基：工程总量/检测频率X 20% X收 费标准2）底基层：单质材料：各单质材料总量/检测频率X20% X收费标准（水泥、石灰、粉煤灰）标准击实试验

40、：每生产5天1次X收费标准 乂（工期/5）石灰剂量：每生产一天1次X收费标准乂工 期无侧限抗压强度：每生产一天1次X收费标 准乂工期3）基层：单质材料：各单质材料总量/检测频率X20% X收费标准（水泥、石灰、粉煤灰）标准击实试验：每生产5天1次X收费标准 乂（工期/5）石灰剂量：每生产一天1次X收费标准乂工 期无侧限抗压强度：每生产一天1次X收费标 准乂工期4）透层：每生产一天1次X收费标准乂工期5）粘层：每生产一天1次X收费标准乂工期6）卜面层：沥青每天进场每天检测1次X实际天数乂收费标准碎石每天进场检测一次X 20% X相对应收费 标准（3种碎石）中砂：总量/检测频率X20%X收费标准石

41、屑：总量/检测频率X20%X收费标准矿粉：矿粉总量/检测频率X20%X收费标准沥青混合料：每生产5天1次X收费标准X（工期/5）7）上面层：沥青每天进场每天检测1次X实际天数乂收 费标准碎石每天进场检测一次X 20% X相对应收费 标准（2种碎石）机制砂：总量/检测频率X20%X收费标准（2 种）矿粉：矿粉总量/检测频率X20%X收费标准沥青混合料：每生产5天1次X收费标准X（工期/5）8）土方路基弯沉检测 路段长度X收费标准路面弯沉检测路段长度X收费标准路面平整度检测路段长度X收费标准委托试验)1 ）自已不能做的自检试验，送总监办试验室 （上、下面层车辙5000兀/5公里.次、粉煤灰试验）2

42、）试验中有某一项指标自已不能做，送总监办 试验室要求不能单独填一项指标就得填全项检 测指标（沥青中含蜡量试验、目标配合比试验中 车辙试验）3）水泥系列试验（由于养生室温湿度不满 足水泥试件的养生）表三：技术科成本费用分解费用名 称总费用每平米费用负责 人考核奖罚用具费元木桩（小）为一次性使用；大木桩每次放样 回收利用率为85%；丝线每次回收利用率为 80% ；小铁钎每次使用回收95% ；基线用具 费：8484元/项目测量 员测量用 车费元100元/天乂工期测量 员元人工费（民工）：（总费用-测量人员工资总额）/工程量=每平米民工工施工期资人工工资总每平米民工工资*每天工程量=每日民工工资总额费

43、：额每日民工总额/民工人数=每个民工工资人工费（测量人员）：测测量施工期（总费用-民工工资总额）/工程量=每平米测量人员工量员：工资总资员额每平米测量人员工资*每天工程量=每日测量人员工资民工：个人施工工期工资总额/工程量=每平米个人工资施工期每平米个人工资*日工程量=个人日工资工资总总费用/工程量=额工资总额/工程量=每平米/元说明：1、每公里每层大木桩费用:0.03米X0.03米X0.5米X104个X 1200元/立二56.16元2、每公里每层丝线费用：2000米X 10元/1000米=20元3、每公里每层小木桩费用：0.02米X0.02米X0.1米X 156个X 1200 元/立二7.4

44、8元+156个X 0.05元/个（加工费）=15.28元.4、手锤：13元/个X3个二39元5、油漆：4元/半桶6、红蓝铅笔：2根X0.50元/根二1元7、小钢卷尺：5元/个X2把=10元 8、50米皮尺：2把X50元/把 =100元； 9、12（40cm长）小铁钎子：3.5元/根X 208根二728元10、测量用农用车：1天乂 100元/天二100元合计：1073.44元二、基线用具费：1、钎子：35元/根X 90根二3150元2、基线：1000米X3.5元/米二3500元3、紧线器：50元/个X4个=200元4、钳子：15元 5、扳手：2个X 15元/个二30元6、绑线：3元/半斤7、大锤

45、：3把X 25元/个二75元。8、螺丝刀子：1X5元二5元9、小钢卷尺：2把X3元/把二6元10、50米钢尺：2把X 70元/把二140元11、手推车：2辆X 180元/辆=360元12、测量用农用车：1天乂 100元/天二100元13、基线座：30个X30元/个=900元合计：8484元表四：总务科成本费用分解费用名称项目费用（元）负责人考核奖罚临时建 设费厕所、库房、水房、灶台、 淋浴间、锅炉房、试验室4万-6万元/年（100人以上） 3万-4万元/年（60-100人）2万-3万元/年 （60人以下）总务科环境建 设费彩旗、安全标志牌、工地大 门、项目招牌、横幅、公司 旗、条幅、路障、护栏

46、、隔 离带、会议展板、墙板5000-20000 元总务科管理人员现金员、伙食管理员、油料员、 总务科长以人力资源部为准总务科外雇 人员厨师、服务员、烧水人员、更 夫1000元/月.人乂工期；1-3名X 560元/月乂工期总务科食堂用 具锅、碗、瓢、盘、桌椅、送饭、 送水用具、水缸、冰箱、冰柜、 电饭锅、饼锅、面条机、蒸饭车、豆浆机、风轮、热水 壶在公司领用，损失率5%食堂管 理员能量消耗水、电、煤、气2000-6000元/月（按人数分类）食堂管 理员办公消 耗电话费、办公用品电话费500元/月办公用品4000-6000元/年总务科加油设 备维 修、保 养加油机、加油泵、柴油机、油 罐1000-

47、3000 元油料员交通费说明:一、临建费1、项目部租房：26000元；2、建库房：面积40平米。砖：10000块X 0.3元/块=3000元；水泥:2吨X 300元/吨=600元； 木材:1000元；石棉瓦:50块X 14元/块=700元； 瓦工:2000元； 木工:500元 合计:7800元3、水房（20平米）、锅炉房（20平米）、灶台（10平米）面积50平方米。红砖：12000块X 0.3元/块=3600元； 水泥:2吨X 300元/吨=600元； 木材:800元； 石棉瓦:60块X 14元/块=840元； 瓦工:2400元； 木工:300元 合计:8180元4、 淋浴间面积30平方米。砖

48、：8000块X 0.3元/块=2400元；水泥:1.5吨X 300元/吨=450元； 木材:800元；石棉瓦:40块X 14元/块=560元； 瓦工:1600元；木工:500元；淋浴、储水设备：5000元 合计:11210元5、试验室材料名称100平方米试验室30平方米试验室砖20000 块 X 0.3 元/块=6000 元8000 块 X 0.3 元/块=2400 元水泥5吨X 300元/吨=1500元1.5吨X 300元/吨=450元木材4000 元1000 元石棉瓦150块X 14元/块=2100元45块X 14元/块=630元玻璃500元500元木工1500 元500元瓦工4000 元

49、1600 元其他500元500元24600 元6580 元6、厕所：面积15平方米。砖：4000块X 0.3元/块=1200元；水泥:2吨X 300元/吨=600元；木材:200元；石棉瓦:20块X 14元/块=280元；瓦工:800元；木工:100元；合计:3180元二、环境建设1、安全标志牌：4个X 300元/个=1200元2、工地大门：1个X 2000元/个=2000元3、项目招牌：1个X 200元/个=200元4、公司旗：1面X 100元/个=100元5、彩旗：50面X 12元/个=600元6、横幅：4条X 300元/个=300元7、条幅：6条X 50元/个=300元8、会议展板：1个

50、X 500元/个=500元9、墙板：1个X 300元/个=300元合计：5200元三、能量消耗：水、打井手工费300元，井管300元，井头100元，各种水管、阀门：200 元。电：1000元/月。煤：每月4吨X 600元/吨=2400元。气：2罐X 260元=520 元。七、办公用品电话费：每月500元办公用品，各种票据100元，笔墨100元，纸张200元，档案袋50元用电设备、生活用品：灯头20个X 2元=40元开关30个X 2元=60元插排30个X 8元=240元各种灯泡200元电线300元（条帚、洗衣粉、清洁巾、挫子、拖布）100元合计：1890元八、加油设备维修保养按总价值年损失20%

51、计算，加油枪100元，加油泵300元，柴油机600元，油罐2000元，加油管200元合计3200元交通费：1、车辆百公里耗油费用：轿车：12升/百公里X 4.70元/升：100公里=0.564元/公里中客:18升/百公里X 4.5元/升：100公里=0.81元/公里半截货车：18升/百公里X 4.5元/升：100公里=0.81元/公里微型车：10升/百公里X 4.70元/升：100公里二0.47元/公里2、进度目标分解项目目标进度分解及保证措施计划内容分解责任人日计划（生产 任务 单）按时完成，按作业面分解到作业面和个人施工员日计划未按时 完成安排不 合理计划安排、设备保证项目副经理现场管理作

52、业面负责人放样不及时测量员主责，作业 面负责人次责机械设备影响项目副经理旬计划按作业面分解到个人项目副经理旬计划未按时完 成未考虑进度要求和人员能力项目副经理主责、 工程科长次责未考虑自然原因而未完成该计划项目副经理主责、 工程科长次责机械设备完好率低未采取措施项目副经理主责、 工程科长次责月计划因日、旬计划导致月、年计划未按时完成项目经理主责、项 目副经理次责因机械设备及自然原因未采取措施项目经理主责、项 目副经理次责在日计划的实施过程中，工程科长未对可能出现的问题预计 不足造成未完成计划的工程科长负主责在旬计划的实施过程中项目副经理对可能对施工进度出现 的影响未采取相应的措施项目经理主责、

53、工 程科长次责保证措施1）对施工过程当中影响进度的施工环节进行现场指导，依 据各作业面负责人的实际能力帮助并培训相关人员保 证完成进度；2）跟踪计划的实施并进行监督，当发现进度计划执行受到 干扰时，应采取调配措施；3）完成施工合同中对进度、开工及延期施工、暂停施工、 工期延误、工程竣工的承诺；4）跟踪形象进度并对工程量、总产值、耗用的人工、材料 和机械台班等的数量进行统计与分析，编制统计报表；5）落实控制进度，措施应具体到执行人、目标、任务、检 查方法和考核办法。项目副经理负责1）工程开工前制定质量保证计划并落实到责任人，依 据不同的控制点对质量进行控制，不因质量问题影响进 度。项目总工负责2

54、）依据进度计划的调整和质量保证计划实施中存在的问 题对质量保证计划进行跟踪检查发现问题及时调整，对 违规责任人，按规定处理，确保进度质量顺利实施。1）保证工程进度按计划顺利实施，每天对主要的施工作业 面进行重点检查，外观鉴定与实际测量相结合，对于重点部 位、关键工序必须采取现场实地测量抽检，对于测量的具体 操作经常采取旁观的方式来检查，确保操作准确。2）通过 检查发现问题第一时间纠正处理，对于重大质量问题，增加 工程成本，影响工程进度的事件上被项目总工共同解决组织 落实。技术科长负责1）综合施工生产实际，跟踪施工员能力合理分配工作，检 查施工员安全技术交底执行情况（施工工艺、质量要求）。2）每

55、天查看施工现场的安全标志、标识、设施及安全员袖 标，标志服是否齐全，如有缺失，责令施工员补齐，并按规定对其进行处理。3）对施工现场的民工、所使用的材料、机械工作效率进行检查，并做好纪录。4）现场民工是否有消极怠工、偷懒现象（根据人工定额）5）施工现场材料消耗是够有浪费，在填筑宽度范围以外是 否有余料，现场施工员检方是否标准、合理，透层油、 粘层油喷洒是否均匀，石屑撒布是否均匀、超量（根据材料消耗定额）。6）现场机械手是否按交底和操作规程要求操作是否有消 极怠工、偷懒现象（根据机械台班定额）7）通过检查发现问题，及时处理，对于重大质量问题，影 响工程进度的事件，上报项目副经理，共同解决并组织落实

56、实施。工程科长负责3、质量目标分解3.1质量目标由项目总工负主要责任。项目总工根据公司下达的质量目标编制项目部质量计划。3.2现场施工质量控制：由作业面负责人负责，主要控制按放样施工及 按技术交底操作。3.3测量控制：由作业面测量员进行控制，控制放样精度，准确率。及 自检、报验的及时性。3.4材料质量控制：由试验室负责单质材料控制、混合料控制、试验数 据准确率、自检控制、报验控制、资料整理控制等，根据人员配置情况，层 层落实到相关责任人。作为日常工作的考核点。针对岗位特点质量目标具体 分解如下：M-J 冈位分解内容备注项目副经理1、在施工过程中，对新员工给合施工生产实际详细讲解每道工序的施工工艺；2、针对施工中出现的疑难问题给施工员开现场会；3、对不合格品的纠正措施进行实施；项目总工1、对上报的质量问题在现场进行解决，通过观察、实测、查阅施工记录找出问题原因，组织技术功关，制定解、/-U 决方案；2、针对业主或监理提出的质量问题，分析原因并制定实 施纠正措施；3、分项工程结束后及时组织进行自检和报验，对检查中 发现的不合格，第一时间通知工程科进行返工处理；4、