2022年ISO22000-2018年食品安全管理体系审核资料汇编内含原材料薄弱性评

1、X X X 股 份 有 限 公 司 ISO22022：2022 食品安全治理体系解读 之食品欺诈预防治理程序文件编号：版 本 号：生效日期：归口部门：编制：审核：批准：某某某股份有限公司 文件履历变更记录表序号制定/修订日期修订内容实施人版本号01首次编制XXXXA02022.09.07目录 2 某某某股份有限公司1 目的 . 4 2 范畴 . 4 3 术语和定义 . 4 4 职责 . 5 5 作业内容 . 5 6. 记录表格 . 8 附表一：原材料薄弱性评估表 . 9ISO22022：2022 食品安全治理体系解读 之食品欺诈预防治理程序1 目的建立相应的食品欺诈预防治理程序,以最大限度地削

2、减或排除选购到掺假原材料给食品生产带来的风险,确保全部生产的食品质量符合要求,精确并且属实；3 某某某股份有限公司2 范畴 本程序适用与本公司食品安全生产相关的全部原材料的选购过 程；3 术语和定义 食品安全：对食品在依据预期用途被加工和（或）食用时不会伤 害消费者的保证；原材料：产品的构成材料,如初级产品、添加剂、加工助剂、包 装材料以及影响食品安全的类似材料；食品欺诈预防：对食品供应链上各种形式的因经济利益驱动引起 的可能影响消费者健康的蓄意掺假的预防过程；验证：通过供应客观证据对规定要求已得到满意的认定,包括方 法、程序、试验和其他评估的应用,以及为确定符合 HACCP方案 的监视；4

3、职责 选购：负责收集物料选购的风险信息、选购市场竞争性风险,索取供应商原材料相关资料,按要求的周期组织原材料薄弱性评 审,推动和实施预防和排除食品原材料欺诈程序；技术：负责薄弱性评估规章制定,监督风险评估中供应商所处 的风险等级；质量：对原材料供应商供应的检验报告等信息进行核实、验证；4 某某某股份有限公司5. 作业内容 5.1 信息来源于：行业协会,政府来源,企标、选购技术标准、客户要求、第三方检测结构等；5.2 对全部食品原材料或原材料组进行成文的脆弱评估,以评定 或冒牌的潜在风险,考虑以下因素；5.2.1 掺假或冒牌的以往证据；5.2.2 可掺假或冒牌更具吸引力的经济因素；5.2.3 通

4、过供应商接触到原材料的难易程度；5.2.4 识别掺假常规测试的复杂性；5.2.5 原材质的性质 应保持对薄弱性评估的评估,以反映可以转变潜在的风险的不断变化在经济情形和市场的情报,应对每年进行一次正式的评估；5.2.6 评估规章：a. 原物料特性：原物料本身特性是否简单被掺假或替代；风险等级：高 - 简单被掺假和替代；中-不易被掺假和替代；低：很难被掺假和替代；b. 过往历史引用：在过去的历史中,在公司内外部,原物料有被 掺假和替代的情形记录；风险等级：高 - 多次有被掺假和替代的记录；中- 不易被掺假和替代；低- 很难被掺假或替代；5 某某某股份有限公司c. 经济驱动因素：掺假或替代达成经济

5、利益；风险等级：高 - 多次有被掺假和替代能达成很高的经济利益；中- 被掺假和替代能达成较高的经济利益；低- 被掺假或替代能达成较低的经济利益；d. 供应链掌控度：通过供应链接触到原物料的难易程度；风险等级：高 - 在供应链中,较简单接触原物料；中- 在供应链中,较难接触原物料；低- 在供应链中,很难接触原物料；e. 识别程度：识别掺假常规测试的复杂性；风险等级：高 - 无法通过常规测试方法鉴别出原物料；中- 鉴别出原物料的掺假和替代需要较复杂的测试方 法,无法鉴别出低含量的掺假和替代；低- 较简单和快速的鉴别出原物料的掺假和替代,检 测精度高；注：、危害性：依据发生的可能性判定分值为 16

6、分 高风险划分有（简单产生：6 分,较简单产生 5 分）,中风险划分有（一般产生：4 分,稍微产生： 3 分）,低风险划分有（基本不产生：2 分,不产生： 1 分）、等级分数评判结果判定：5-10 分为低风险,可忽视不计的原料,不必实行下述行动；6 某某某股份有限公司11-16 分为中风险,不大可能掺假的原料,有新的信息再评估；17-30 分为高风险,极有可能掺假的原料,需要实行下述行动控 制；5.3 在原材料被看做是掺假或冒牌的高风险的情形下,应制定包 括但不限于以下相应的保证措施（适用时）和测试流程；5.3.1 选购要求供应商供应担保书；5.3.2 每年供应一份第三方检测报告；5.3.3

7、要求成品包装上贴有以下各项（适用时）在原料状态标签 或承诺声明的内容：5.3.3.1 详细来源或原产地；5.3.3.2 繁衍/ 变种承诺；5.3.3.3 保证状态 转基因生物状态 5.3.3.4 5.3.3.5 身份保持 5.3.3.6 特定商标命名；6.0 对供应商生产方法作业承诺声明的情形下,我司有必要向供 应商索取证书；6.1 生产记录作业承诺声明的产品生产加工流程并识别污染或身 份丢失的区域,应建立适当的掌握,以确保承诺声明的完整性；6.2 政府部门最近公布的易掺假的原料,应立刻实行相应行动控 制；7 某某某股份有限公司 6 记录表格 6.1 原材料薄弱性分析表8 某某某股份有限公司附

8、表一：原材料薄弱性评估表风险等级序原物料名原物料特性过往历史引用经济驱动因素供应链掌控度识别难度得分综综合合风号称描述得分描述得分描述得分描述得分描述得险分等级无色或白1 一水柠檬色,结晶状2 几乎没有1 掺假或替1 为合作1 较简单和快速的2 7 低颗粒或粉多年的被掺假和代有较低鉴别出原物料的末,无臭,供应酸替代的记或无经济掺假和替代,检味极酸,很商,信录利益测精度高难被掺假或誉好替代9 某某某股份有限公司2 果冻预拌 粉白色粉末,2 几乎没有1 掺假或替1 为合作2 较简单和快速的2 8 低具有该产品多年的被掺假和代有较低鉴别出原物料的特有的气供应替代的记或无经济掺假和替代,检味,很难被商

9、,信录利益测精度高掺假或替代誉好发生过用3 白砂糖晶形整齐,5 工业硫磺4 掺假或替1 为合作2 暂无检测方法5 17 高生产白砂匀称,干燥糖的大事,多年的松散,雪白代能达成另用工业供应的固体,可较高的经硫磺做馒商,信能用工业硫济利益头,笋的事誉好磺进行漂白件时有发生具有榛子应4 榛子碎、榛 子酱有的色泽,2 几乎没有1 掺假或替2 为合作2 较简单和快速的2 9 低具有浓郁的多年的被掺假和代有较低鉴别出原物料的榛子香味,供应替代的记或无经济掺假和替代,检无异味,很商,信录利益测精度高难被掺假或誉好替代10某某某股份有限公司粘稠状透亮5 高麦芽糖 浆液体,麦芽2 几乎没有1 掺假或替1 均为合

10、1 较简单和快速的1 6 低糖的正常味作多年道,甜味温被掺假和代有较低鉴别出原物料的的供应和、纯正、替代的记或无经济掺假和替代,检商,信无异味,很录利益测精度高誉好难被掺假或替代6 具有咖啡相2 几乎没有1 掺假或替2 为合作2 较简单和快速的2 9 低星冰乐咖应的状态,多年的啡粉、冷萃咖啡应有的被掺假和代有较低鉴别出原物料的供应综合咖啡气味,无异替代的记或无经济掺假和替代,检商,信豆味,很难被录利益测精度高誉好掺假或替代7 蛋白精、三5 2022 年中5 造成虚高2 为合作2 GB/T 4 18 高聚氰胺（虚国奶制品22388-2022 原蛋白含高蛋白含污染大事,料乳与乳制品中量,或进全脂奶

11、粉、量）硫氰酸三鹿集团三聚氰胺检测方行保鲜防多年的稀奶油、无钠（保鲜）、生产的奶法腐,掺假供应盐奶油、炼山梨酸、纳粉中先被GB/T 或替代能商,信乳他霉素（防发觉化工22400-2022 原达成较高誉好腐）,简单原料三聚料乳中三聚氰胺的经济利被掺假或替氰胺；大事快速检测液相色益代快速恶化,谱法11某某某股份有限公司包括伊利、蒙牛、光 明、圣元及 雅士利在 内的多个 厂家的奶 粉都检出 三聚氰胺GB/T21703-2022 乳与乳制品中 苯甲酸和山梨酸 的测定方法GB/T 21915-2022食 品中纳他霉素的 测定方法无色或微黄8 乳酸钠（溶 液）色,无气味1 几乎没有1 掺假或替1 均为合1

12、 较简单和快速的2 6 低或稍带特别作多年被掺假和代有较低鉴别出原物料的气味,微黏的供应替代的记或无经济掺假和替代,检性澄清液商,信录利益测精度高体,很难被誉好掺假或替代9 羟丙基二雪白带光泽5 2022 年,台4 毒淀粉的6 均为合2 鉴别出原物料的2 19 高掺假和替代需要价格与合作多年的粉末,可较复杂的测试方淀粉磷酸湾毒淀粉格淀粉相的供应能淀粉中含法或无法鉴别出酯大事差 4 到 6商,信顺丁烯二酸低含量的掺假和倍誉好替代12某某某股份有限公司具有相应蜜10 芒果片、橙 皮丁饯固有的色2 几乎没有1 掺假或替1 为合作1 较简单和快速的2 7 低泽、状态,多年的被掺假和代有较低鉴别出原物料

13、的甜香味,无供应替代的记或无经济掺假和替代,检异味,很难商,信录利益测精度高被掺假或替誉好代11 焦糖糖浆 S1、B1 具有产品应1 几乎没有2 掺假或替1 为合作1 较简单和快速的2 7 低有的色泽、多年的被掺假和代有较低鉴别出原物料的呈粘稠状液供应替代的记或无经济掺假和替代,检体,很难被商,信录利益测精度高掺假或替代誉好12 大豆油（一 级）具有大豆有2 几乎没有1 掺假或替2 为合作2 较简单和快速的2 9 低应有的色多年的泽；气味,被掺假和代有较低鉴别出原物料的供应口感好,很替代的记或无经济掺假和替代,检商,信难被掺假或录利益测精度高誉好替代13某某某股份有限公司具有白豆粉 应有的色泽

14、13 （冷冻）白 豆粉特点,味纯2 几乎没有1 掺假或替2 为合作2 较简单和快速的2 9 低正,无异味,多年的被掺假和代有较低鉴别出原物料的具有该品种供应替代的记或无经济掺假和替代,检应有的风味商,信录利益测精度高和口感,很誉好难被掺假或 替代14 甜菜红色 素紫红色粉2 几乎没有1 掺假或替1 为合作2 较简单和快速的2 8 低多年的末,无异味,被掺假和代有较低鉴别出原物料的供应很难被掺假替代的记或无经济掺假和替代,检商,信或替代录利益测精度高誉好15 烘焙玄米具有玄米应2 几乎没有1 掺假或替2 为合作2 较简单和快速的2 9 低有的色泽,多年的被掺假和代有较低鉴别出原物料的气味,很难供

15、应替代的记或无经济掺假和替代,检被掺假或替商,信录利益测精度高代誉好14某某某股份有限公司16 海藻糖白色干燥松2 几乎没有1 掺假或替1 为合作1 较简单和快速的2 7 低散粉末,味多年的被掺假和代有较低鉴别出原物料的甜,无异味,供应替代的记或无经济掺假和替代,检很难被掺假商,信录利益测精度高或替代誉好17 抹茶、碧螺 春绿茶具有相应绿2 几乎没有1 掺假或替2 为合作2 较简单和快速的2 9 低茶的汤色,多年的香气纯正,被掺假和代有较低鉴别出原物料的供应味道和平,替代的记或无经济掺假和替代,检商,信很难被掺假录利益测精度高誉好或替代18 蜂蜜柚子 茶具有蜂蜜柚1 几乎没有1 掺假或替1 为

16、合作2 较简单和快速的5 10 低子茶应有的多年的色泽,味道被掺假和代有较低鉴别出原物料的供应和气味,很替代的记或无经济掺假和替代,检商,信难被掺假或录利益测精度高誉好替代15某某某股份有限公司19 西柚果浆成熟西柚固2 几乎没有1 掺假或替2 为合作2 较简单和快速的2 9 低有的香气和多年的味道,风味被掺假和代有较低鉴别出原物料的供应纯正,无异替代的记或无经济掺假和替代,检商,信味,很难被录利益测精度高誉好掺假或替代食品预拌淡白色,无2 几乎没有1 掺假或替1 为合作2 较简单和快速的2 8 低异味,粉状,多年的粉 20 NK-093A、被掺假和代有较低鉴别出原物料的结构松散,供应替代的记

17、或无经济掺假和替代,检很难被掺假商,信NK-062B 录利益测精度高或替代誉好21 食用盐颗粒匀称；1 几乎没有1 掺假或替1 均为合1 较简单和快速的2 6 低作多年色白,特有被掺假和代有较低鉴别出原物料的的供应的气味,无替代的记或无经济掺假和替代,检商,信异味录利益测精度高誉好16某某某股份有限公司22 DL-苹果酸白色或类白2 几乎没有1 掺假或替1 为合作2 较简单和快速的2 8 低色、有特别多年的的酸味、细被掺假和代有较低鉴别出原物料的供应晶粉末或颗替代的记或无经济掺假和替代,检商,信粒,很难被录利益测精度高誉好掺假或替代具有成熟桃23 冷冻白桃 半子的味道和2 几乎没有1 掺假或替1 为合作2 较简单和快速的2 8 低气味,无异多年的味、果肉比被掺假和代有较低鉴别出原物料的供应较坚实,无替代的记或无经济掺假和替代,检商,信软烂果,很录利益测精度高誉好难被掺假或替代具有该产品浓缩白桃应有的色2 几乎没有1 掺假或替1 为合作2 较简单和快速的2 8 低泽,应有的多年的香气和滋被掺假和代有较低鉴别出原物料的24 浊汁、浓缩供应味,风味纯替代的记或无经济掺假和替代,检白桃清汁商,信正,无异味,录利益测精度高誉好很难被掺假或替代1