玉溪XX集团ERP项目PP业务指导书(doc 50)

1、.：.；玉溪红塔集团ERP工程PP业务指点书消费管理部分PP玉溪卷烟工厂业务确认： 该文档需求以下确认姓名职 位签 字日 期曲延斌顾 问李碧林李宏伟PP业务小组长郭 勇综合管理部主任王力武消费一部主任蒋顺华消费二部主任马云参动力部副主任武从友膨胀烟丝车间主任谢琳琳中试车间主任马曙勋副总裁目 录 TOC o 1-3 h z 玉溪卷烟工厂业务1目 录2消费方案业务4一、综合管理部业务流程5二、业务内容61.编制62.编制63.编制74.查看75.出口烟丝及天堂、Marble烟业务7三、消费方案上线业务91.业务环节92.角色定义10四、表单11五、本卷须知11制丝消费业务12一、制丝消费任务流程1

2、3二、业务内容14三、制丝车间上线业务161.业务环节162.角色定义17四、表单17五、本卷须知17卷烟消费业务19一、卷包消费任务流程20二、业务内容21三、卷包车间上线业务241.业务环节242.角色定义25四、表单26五、本卷须知26烤片叶组消费业务27一、业务流程28二、本部门上线业务291.业务环节292.角色定义30三、业务内容30四、表单31五、本卷须知31香糖料消费业务33一、香糖料消费业务流程图34二、香糖料中心上线业务351.业务环节352.角色定义36三、业务内容361.辅料领料362.消费预备363.消费执行374.完工确认375.香糖料发放386.消费统计38四、表

3、单39五、本卷须知39膨胀烟丝消费业务40一、业务流程411.膨胀丝消费任务流程412.膨胀烟丝转储业务流程42二、本部门上线业务421.业务环节422.角色定义43三、业务内容431.消费预备432.消费执行443.消费完工确认444.膨胀烟丝转储44四、表单45五、本卷须知454647一、总那么47二、实验义务下达47三、实验类型47四、各种原辅料的领用，半废品、废品及废品的处置以及财务部门的结算细那么如下：481.原料482.辅料483.香糖料484.半废品485.废品496.废品49五、实验补助费用49六、其他事宜49实验流程图：50玉溪红塔集团ERP工程消费方案业务指点书消费管理部分

4、PP消费方案业务2001年12月10日 定稿2001年12月10日 打印确认： 该文档需求以下确认姓名职 位签 字日 期曲延斌顾 问李宏伟业务流程责任人李碧林李宏伟PP业务小组长郭 勇综合管理部主任马曙勋副总裁综合管理部业务流程业务内容编制每年年初，计统科根据国家烟草总局下达的年消费总量，以及各牌号卷烟在往年的销售纪录，确定今年各牌号卷烟的消费总量，制定出计统科的。每年年初，计统科将将下到达综合管理部。综合管理部消费科消费方案员在集团计统科下达的当天或第二天内，在SAP R/3系统中创建。后立刻通知物资公司年辅料方案的担任人，告知在SAP系统中曾经创建终了，可以运转MRP了，要通知详细担任的某

5、一个人。当发生计统科的更改时，综合管理部消费科方案员也要在收到的当天或第二天内，在SAP系统中更改，在此只能更改收到方案日期后的年方案内容。更改终了后，用同样的方法通知物资公司，便于物资公司进展年辅料的采购。编制每月月初，综合管理部消费科消费调度员以销售部门提供的为根底，思索集团计统科的和、进出口公司其方案包含卷烟废品或烟丝及消费部门的，进展综合平衡，确定出消费部门每个牌号的卷烟在下个月所需消费的总量。经过综合管理部消费科消费调度员的综合平衡，确定出卷烟单牌号月所需求消费总量后，由消费调度员将每个牌号的卷烟在该月所需消费的总量分解到每一个任务日，确定出消费部门本月内每一个任务日每一个牌号应消费

6、的数量。每月5日以前在SAP R/3系统中打印出下一个月的初表。将初表报送至科部指点及卷烟消费副总裁审批，假设不同意，需求重新制定方案；假设同意，那么于每月20日前召开消费调度会，讨论下一月的。将消费调度会的讨论结果进展确认，看能否需求修正，假设需求修正，那么在系统中对进展修正，修正后重新打印出。将修正后的送至分管卷烟消费副总裁签字确认。 将签字确认后的传送到总裁、分管消费副总裁、分管销售副总裁、分管质量副总裁、消费管理一部、消费管理二部、物资公司、销售部、技术中心、动力部、计统科、咀棒车间、烟丝膨胀线、复烤厂配料科。月中对进展修正时，反复以上步骤。编制综合管理部方案员每天上午11:00前根据

7、由在SAP系统中自动分配的每日消费方案数，参照、编制隔天的，并下达转天的。编制按照卷烟废品、烟丝、烤片叶组、膨胀烟丝、梗丝、香糖料、膨胀烟丝烤片叶组、梗香糖的顺序进展。每排产完成一层的物料后，运转MRP。最后运转完成MAP 后，通知各相关部门可以根据创建采购订单，进展原辅料的采购。当编制完成后，由综合管理部调度员在SAP R/3系统中对进展打印，产生。将打印出送交综合管理部主任,由综合管理部主任审批并签字。假设不同意，需重新进展方案；假设同意，那么将经过同意的传送到消费管理一部、消费管理二部、配料科、膨胀烟丝车间、中试车间、动力部香糖料中心等相关部门也可打印到各消费部门的网络打印机上，确认收到

8、与否。随后封锁上一天的全部消费订单。整个卷烟日消费方案的编制任务要在每天早上11:00以前完成。查看运转MRP后，要及时通知各原辅料采购部门，创建原辅料采购订单。消费科方案员可以看到各部门的，可以对每天的辅料需求数进展掌握，同时在查看库存时，可对各仓库的库存情况作很好的掌握。出口烟丝及天堂、Marble烟业务经过消费调度会，确定需求消费出口烟丝以及天堂、Marble业务的时间及数量对上述产品的烟丝进展卷烟日方案排产，此操作完全遵照编制的步骤，隔天安排的消费订单，下达转天的消费订单。安排消费订单后，创建出口烟丝、天堂、Marble烟等运用的烟叶包装物、辅料的采购订单，创建后传送到物资公司，进展有

9、关物料的采购。当物资公司发货终了后，会通知综合管理部，综合管理部将对烟叶包装物、辅料等物料的收货处置。一切的物料将会被收到“综合管理部烟丝库中，并进展记帐处置。在出口烟丝以及天堂、Marble业务在相关消费部门消费终了后，各相应消费部门的完工确认员进展完工确认时，综合管理部烟丝库的物料，将会随完工确认量的数量而减少。消费烟丝时所产生的各种耗费，按正常情况将被记录到各消费烟丝的相关部门。在综合管理部烟丝库中的烟丝进展发货时，综合管理部烟丝库发料员要做发货处置。消费方案上线业务业务环节角色定义表单本卷须知高架库打印后，发料员送到每个机组。一个机组三个班都是一个消费订单，相应的消费情况都记录在此订单

10、下，每个班都对订单确认一次，最后一个班作最后确认。为保证数据的准确性，在上所填写的数据需经相关人员确认签字，作业长检查签字后交消费线完工确认员在系统中确认。每班滤嘴接纳机的计数，必需在换班时间前记录，否那么计数值将自动清零。完工确认时，每一次货物挪动都会产生一个物料凭证，尽量保证每次确认的货物挪动都一次挪动完。确认时发生数据锁定，先退出确认，或通知对方退出，不要不断占用数据，以免系统发生拥塞。玉溪红塔集团ERP工程制丝消费业务指点书消费管理部分PP制丝消费业务2001年12月10日 定稿2001年12月10日 打印确认：该文档需求以下确认姓名职 位签 字日 期曲延斌顾 问李碧林业务流程责任人李

11、碧林李宏伟PP业务小组长谢琳琳中试车间主任郭 勇综合管理部主任王力武消费一部主任蒋顺华消费二部主任马曙勋副总裁制丝消费任务流程业务内容综合管理部消费科经过网络打印机下达到消费部、制丝线办公室、制丝作业长室、制丝质检室。上班就位后，作业长根据每班的以批为单位按顺序组织消费，为各关键工序下达；中控室操作工按照打印出，各部门发料员根据此单进展半废品辅料的消费性发料，领料员根据此单进展领料并双方签字确认；当每条线的每批次消费终了后，中控室人员填写消费完工确认单，交由作业长核实并签字，在系统中进展完工确认，然后打印出消费完工确认领料单和入库单；全部消费终了后由作业长填写进展交班。实验性消费的处置详细参照

12、执行:实验性消费根据技术中心的实验义务单进展，作为一个工程管理，用内部订单处置。技术中心的实验方案于实验前3天的下午4：00前送交相关部门，消费由综合管理部一致协调安排；中试车间、消费部门实验产生的半废品，假设决议在消费部掺用，由消费部门在上签字确认；承当实验义务的消费线，由技术中心按实验补助费用规定给予补助；出口烟丝与自用烟丝是两种不同的物料，出口烟丝的消费与自用烟丝一样消费，不同之处就是把装箱作业放到第二道工序进展确认，装箱需求的辅料从本部门辅料高架库领取，消费科担任装箱的人员在消费完工确认单上填写所用辅料并签字。出口烟丝装箱后剩余的烟丝转为普通烟丝出口转内销，剩余的烟丝需求计量，本部门运

13、用直接参与加丝机库，转别的部门由作业长经过货物挪动把出口烟丝转移到运用部门的加丝机库内对方告知加丝机库号。烟丝、梗丝、膨胀丝等各种物料在1001工厂内各部门之间相互转移，由物料转接双方在上签字确认，对烟丝由转入方提供转入的加丝机库号，转出方在系统中用收货311进展处置。假设是集团内跨工厂的调拨由接纳方在系统中创建采购订单，转出方检配发货，接纳方按订单收货，转出方出具发票，接纳方做发票校验，三方匹配后付款，转出方收款。每月末最后一班，卷包制丝消费完全终了后，由现场库稽查员作业长安排进展烟丝盘存，并由综合科核算员在系统内将加丝机库存调整为实践烟丝库存，货物挪动方式：291/292。梗丝库、膨胀烟丝

14、库盘存后，综合科完工确认员进展订单的调整，使系统库存与实践库存一致。错误处置：货物挪动中发生错误，针对错误类型进展相应处置假设发生物料短缺情况，等发生错误的货物在系统中库存补充足时，进展“自动收货：错误处置步骤，把错误全部处置；假设发生输入数量、日期、库存地错误，需将此次确认全部取消，重新确认；假设在货物转储中发生错误，由作业长用MVT312方式矫正；假设本钱计算错误,主要是作业类型没定义好，应反映给财务部门处置。制丝车间上线业务业务环节序号业务明细执行部门相关角色相关单据备注接纳制丝线作业长室制丝作业长前一天17：00前安排制丝线作业长室制丝作业长每班前打印中控室确认人员每班前组织消费制丝线

15、制丝车间主任制丝线作业长组长领料烤片、香糖料、膨胀烟丝、长梗烤片现场库香糖料中心库膨胀烟丝现场库领料员根据,核对后双方签字消费数据统计制丝线烤片现场库香糖料中心库膨胀烟丝现场库领料员、操作工、质检员、作业长、确认人员消费中完工确认中控室确认人员每批终了质量分确认制丝质检室质量确认人员质量分算出后打印、中控室确认人员交本钱核算员本钱分析、结算综合科本钱核算员本钱报表角色定义部门岗位/角色人数操作单据综合科核算员1本钱分析、结算中控室完工确认员14完工确认打印 制丝线现场库稽查员3核对现场库库存制丝线领料员9领用烤片、香糖料、长梗、膨胀烟丝制丝线质检员9统计质量分确认质量分制丝线作业长9检查制丝线

16、主任1统筹安排、宏观控制设备维修科备件预留员1创建预留表单部门表单用途制丝车间制丝消费完工确认表根据消费订单打印，填写领料量、入库量及相关数据，作为消费完工确认的输入凭据消费完工确认入库单消费完工确认完成后，打印出各个消费订单的入库量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科消费完工确认领料单消费完工确认完成后，打印出各个消费订单的领料量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科玉溪卷烟厂制丝车间制丝大班消费日月统计消费订单封锁后，打印出制丝线每日/每月大班的产量、辅料耗用等消费数据玉溪卷烟厂制丝车间分品牌消费日(月)统计表消费订单封锁后，打印出制丝线每日/每月分品牌的产量、辅料耗用等消费数据本卷须知中控

17、室打印后，发送相关人员。消费完一批确认一批。润叶、切丝分班完成时，各班确认各班完成的工序。为保证数据的准确性，在上所填写的数据需经相关人员确认签字，作业长检查签字后交制丝完工确认员在系统中确认。完工确认时，每一次货物挪动都会产生一个物料凭证，尽量保证每次确认的货物挪动都一次挪动完。烟丝转移，要求对方提供转入的加丝机库号。确认时发生数据锁定，先退出确认，或通知对方退出，不要不断占用数据，以免系统发生拥塞。玉溪红塔集团ERP工程卷烟消费业务指点书消费管理部分PP卷烟消费业务2001年12月10日 定稿2001年12月10日 打印确认： 该文档需求以下确认姓名职 位签 字日 期曲延斌顾 问李碧林业务

18、流程责任人李碧林李宏伟PP业务小组长谢琳琳中试车间主任郭 勇综合管理部主任王力武消费一部主任蒋顺华消费二部主任马曙勋副总裁卷包消费任务流程业务内容每月中旬消费调度会后，消费科方案好次月的消费方案，经过网络打印机把各部门的打印到消费部主任、三个消费线主任、工艺质量检验科、高架库办公室处，各处担任人留意收存。如没有收到，找本部门收到的复印或通知消费科重发。每日消费科11：00以前把第二天的，经过网络打印机打印到各部门消费部主任、三个消费线主任、工艺质量检验科、高架库办公室处，各处担任人留意收存。如没有收到，找本部门收到的复印或通知消费科重发。每日消费科11：00以后，消费科通知各部门高架库办公室、

19、高架库辅料方案员，可以把第三天卷包消费所需的辅料的打印出来。高架库方案员根据本人打印的，在系统中创建采购订单，打印出送物资公司，物资公司相应辅料仓库记账员根据创建交货单，物资公司辅料仓库记账员根据交货单发货过账，并打印出，分两次送货到运用部门辅料高架库；高架库辅料入库员根据本人的采购订单按随车来的签收货物，在系统中根据交货单号做收货处置，产生收货物料凭证，并打印出送综合科核算员。高架库发料员为下一个班在R/3系统中打印出一机一份的，上自动打印出按消费方案所需求的各种主要原辅料，发料员根据进展辅料的消费性发料。机组操作工与发料员对所发物料进展数量、种类规格、质量确实认，双方在上签字认可，发放的辅

20、料在系统中记入车间现场库，由高架库统计员把所发放的辅料从辅料高架库转储到车间现场辅料库。换牌号消费时，不再运用的辅料由发料员收回辅料高架库，所收辅料种类规格、数量由发料员与机组人员签字认可，高架库统计员据此把相应辅料从车间现场库转储到辅料高架库，实践收回辅料种类、数量与车间辅料现场库库存数量出现差别时，由消费线主任签字认可后，部综合科统计员调整差别到对应的消费订单，在辅料现场库中把收回的辅料库存清零。月末结算时，辅料高架库的库存清点差别由相关指点审批后，高架库统计员进展库存差别过账。辅料高架库统计员把车间现场辅料库的清点清单送到部综合科统计员处，系统中辅料现场库的库存与实物能够出现差别，由综合

21、科统计员把清点差别调整到相对应消费订单上，使辅料现场库实物与库存一致。辅料发放到机台、烟丝进入加丝机库后，消费线指点根据组织机台进展卷包消费。需换牌号消费的机组当天会有两个消费订单，并在每天的上注明。原牌号产品消费完工后，进展第二个订单产品的消费。每班开场时，检查上一班的结存数，作为本班上存。每班消费终了时，操作工与高架库发料员进展辅料上存数、领料量、结存数、耗用量确认用过没用完的辅料算耗费掉，在上签字，确认的耗用数反冲车间现场辅料库，剩余辅料存放在机台上系统中存现场辅料库留下一班运用。滤嘴棒的耗用按卷烟机上的嘴棒计数加上人工发放的嘴棒数与嘴棒车间确认，耗用数累计进入物资公司库存3F08，月末

22、物资公司与嘴棒车间结算。要求嘴棒车间人工发放滤嘴棒到机台，并与卷烟机操作工签字确认。交接班时卷烟机上滤嘴棒接纳机上的计数会自动清零，交班时卷烟机操作工根据机台上滤嘴棒计数器的计数，加上确认的嘴棒车间人工发放的嘴棒数，作为本班嘴棒耗用数在上记录，嘴棒车间巡检人员签字确认作为当班的滤嘴棒耗用。中试车间滤嘴棒耗用数累计进入物资公司库存3F10，月末物资公司与嘴棒车间结算，以辅料现场库发到机台上的滤嘴棒数减机台剩余数作为本班耗用数。烟丝的耗用按实际值确认不允许更改烟丝耗用数量。在换牌号消费时，由综合科统计员在R/3系统中对加丝机库存清零，差别库存按对应卷包机组的产量按比例分摊到相应的本钱对象上；月末结

23、算时，烟丝库存在系统中调整为清点时的库存数，差别库存按对应卷包机组的产量按比例进展分摊。两种情况下的差别数量由综合科核算员对次品牌的烟丝的本钱对象进展调整挪动类型：291/292。加丝机库存里参与出口烟丝时，完工确认时要在货物挪动时，手工参与出口烟丝的物料号，把参与的出口烟丝量耗费掉。各机组卷烟、包装的产量由拾牌员与各机组确认集中装封箱按条计数器的计数折成件数计算，差别按条计数的比例分减到对应机组，并在签字认可。各机台消费的质量分。检验员在每班最后一次工序检验时，把每个机台的质量分在填写并签字。各机台操作工交废品时带上，到废品房过磅后，由废品记录员在填写废品数量并签字，卷烟的废品单位为万支10

24、kg1万支，包装废品的单位为箱50kg1箱。卷包完工确认员根据每个机组的在R/3系统中进展完工确认操作，机组消费的废品记入车间现场废品库。高架库废品入库员按实践入库数与拾牌员核对后，在R/3系统中由车间现场库转移到废品高架库。换牌号消费时，待原消费牌号的废品全部包括成件零烟入废品高架库后，假设有因质量或别的问题暂时不能入高架库的，消费线统计员调整车间现场废品库的库存为不能入库的数量物料形状从非限制性运用转换为冻结形状，待可以入废品高架库后，再从冻结形状转换为非限制性运用形状，高架库中控室人员再把此批废品从车间废品现场库转储到废品高架库。调整方法为撤销相应消费订单，在同一个订单中结合需调整的辅料

25、现场库库存，按废品入废品高架库的实践数量进展调整。月末结算时，机台上成件的零烟全部拼盘入废品高架库，高架库入库员按实践入库数从车间废品现场库把废品转储到废品高架库。综合科统计员把车间废品现场库剩余的相应牌号废品数扣减到对应的机台，保证废品现场库的库存为零。返工订单确实认。返工的界定：废品没有入废品高架库以前的返工不作返工订单，即工序返工在系统中不反映，从废品高架库或市场上前往车间返工的废品需作返工订单。待需返工的废品累计到一定数量后，消费部门通知消费科集中作一个返工订单，车间进展返工消费，按所耗费的物料进展确认。铁盒烟的消费，手工包装视作包装工序，与正常消费订单一样确认。批量实验性消费的处置。

26、实验性消费根据技术中心的实验义务单进展，作为一个工程管理，用内部订单处置。实验工程由实验部门自带实验物料，用了消费部门的物料由实验人员与消费部门机组人员签字确认，所用物料不记入消费部门的耗费，记入实验内部订单结算。废品、半废品、辅料等各种消费性物料在1001工厂内各部门之间相互转移，由物料转接双方在上签字确认，转出方在系统中用收货物料转出类型311进展处置。配件在1001工厂内的转储，要在系统中退货到物资公司，由物资公司发货到转入的本钱中心。零配件的领用。正常配件设备员待指点审批后在系统中以预留方式作方案，物资公司做询价/报价，选择供应商，创建采购订单，货到后收货处置。配件方案申报部门开具到物

27、资公司领料，物资公司发货货物挪动类型201对本钱中心发货到车间备件库，车间资料室全部收到货后，做无采购订单收货入库货物挪动类型501。机台领用配件在资料室签，资料员在系统中做发货物料挪动类型261，每个机台用无本钱核算的内部订单记录机台配件耗用，各部门可打印出，考核机台的备件耗费。消费的交接班过程由两个班的作业长控制，各机组操作工填写、，交接班双方确认，消费线主任填写。消费本钱核算可按本钱要素会计、本钱中心会计、内部订单核算、产品本钱控制等进展分析，可分析订单本钱、期间的产品本钱，按累计或期间分析目的/实践/消费本钱差别、目的/实践比较、方案/实践比较，做本钱的差别分析、差别结算，按不同的方法

28、可看出方案/差别/实践本钱、目的/实践/消费本钱差别等报表，也可进展获利性分析等等。卷包车间上线业务业务环节序号业务明细执行部门相关角色相关单据备注1接纳表消费部消费部主任 高架库担任人 质检科科长每月20日前2接纳消费部消费部主任 高架库担任人 质检科科长 消费线主任每日15：00以前3接纳消费部高架库高架库担任人 高架库方案员提早二天15：00以前4高架库方案员根据，在系统中创建采购订单消费部高架库高架库方案员每天下班前5高架库辅料入库员根据物资公司的交货单号收货入库消费部高架库高架库辅料入库员6高架库发料消费部高架库高架库发料员7消费调度消费部 消费线消费部主任 消费线主任8组织消费消费

29、线消费线作业长9消费数据统计高架库 消费线发料员、操作工、质检员、废品记录员、拾牌员、作业长每天下班前10消费完工确认消费线消费线完工确认员 第二天打印11调整入库量、耗费量综合科白班完工确认员 换牌号消费、月末结帐时12清点高架库、消费线、综合科库管员、发料员、核算员 换牌号消费、月末清点时13转储高架库发料员、入库员14本钱分析、结算综合科本钱核算员本钱报表月结角色定义部门岗位/角色人数操作单据综合科核算员1本钱分析、结算本钱报表综合科完工确认员1消费订单调整消费线完工确认员6消费完工确认消费线现场库稽查员6核对现场库库存消费线拾牌员9统计消费废品数据消费线质检员5填写质量分消费线废品记录

30、员1填写废品数量消费线操作工填写消费数据消费线作业长9检查高架库方案员1创建采购订单、高架库辅料入库员2收货高架库发料员12发料、转库高架库废品入库员1转库高架库统计员1库存核对、清点、设备维修科备件预留员1创建预留表单部门表单用途卷包车间卷包消费完工确认表根据消费订单打印，填写领料量、入库量及相关数据，作为消费完工确认的输入凭据消费完工确认入库单消费完工确认完成后，打印出各个消费订单的入库量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科消费完工确认领料单消费完工确认完成后，打印出各个消费订单的领料量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科玉溪卷烟厂卷包消费部门分机组牌号日月统计表消费订单封锁后，打印出卷包

31、线每日/每月分机组牌号的产量、辅料耗用等消费数据玉溪卷烟厂卷包分机型日(月消费统计表消费订单封锁后，打印出卷包线每日/每月分机型的产量、辅料耗用等消费数据玉溪卷烟厂卷报消费部门分机组消费日月统计消费订单封锁后，打印出卷包线每日/每月分机组的产量、辅料耗用等消费数据玉溪卷烟厂卷包分品牌消费日(月)统计表消费订单封锁后，打印出卷包线每日/每月分品牌的产量、辅料耗用等消费数据本卷须知高架库发料员打印后，送到每个机组。一个机组三个班都是一个消费订单，相应的消费情况都记录在此订单下，每个班都对订单确认一次，最后一个班作最后确认。为保证数据的准确性，在上所填写的数据需经相关人员确认签字，作业长检查签字后交

32、消费线完工确认员在系统中确认。每班滤嘴接纳机的计数，必需在换班时间前记录，否那么计数值将自动清零。完工确认时，每一次货物挪动都会产生一个物料凭证，尽量保证每次确认的货物挪动都一次挪动完。确认时发生数据锁定，先退出确认，或通知对方退出，不要不断占用数据，以免系统发生拥塞。玉溪红塔集团ERP工程烤片叶组消费业务指点书消费管理部分PP烤片叶组消费业务2001年12月10日 定稿2001年12月10日 打印确认： 该文档需求以下确认姓名职 位签 字日 期曲延斌顾 问赵桂艳业务流程责任人李碧林李宏伟PP业务小组长郭 勇综合管理部主任杨继祥配料科主任马曙勋副总裁业务流程配料科消费完工确认业务流程本部门上线

33、业务业务环节序号业务明细执行部门相关角色相关单据备注接纳表配料科科长或方案调度员每月20日前接纳配料科科长或作业长每日15：00以前接纳第二天的打印配料科作业长消费调度配料科科长或方案调度员组织消费配料科科长、作业长消费数据统计配料科作业长、核算员、发料员每天下班前消费完工确认配料科作业长、确认员第二天打印打印配料科作业长用于创建采购订单方案员创建配料科方案员每班创建第二天的方案员或核算员根据收货配料科方案员或核算员每班完工发料配料科出库员每天下班前调整入库量、耗费量配料科科长、作业长换牌号消费、月末结帐时清点配料科出库员、作业长、核算员月末转储配料科出库员、作业长、核算员本钱分析、结算配料科

34、核算员月末角色定义部门岗位/角色人数操作单据配料科科长或方案调度员1接纳消费指令配料甲班作业长1接纳消费指令、配料乙班作业长1接纳消费指令、配料甲、乙班方案员2创建采购订单配料科核算员1本钱核算、差别分析各种凭证配料科配料工20配烤片叶组配料科领料工5库区领料配料科入、出库员3叶组入库、出库配料科入库员4烤片核对入库配料科完工确认员1配料消费完工确认、业务内容上班就位，当班作业长预备好打印机、打印纸，开启计算机进入R/3系统。打印、和。分工配料。配料单交给配料任务为配料的根据，叶组配齐后，配料工在配料单上签字认可。阅历收合格，收回配料单按日期先后顺序陈列，每月底或下月初，分牌号装订成册。交配料

35、科存档。当班义务完成，库区传来的交给方案员或核算员做收货拆分。配料消费完工确认。根据上各烟叶等级、数量、年限R/3系统中叫批次、上批次数量实践数量，在R/3系统中进展配料消费完工确认详细操作参考PP用户手册。当班全部牌号确认完，从R/3系统中打印、。显示，查看并经过网络打印机打印消费科传来的次日当班所需、。根据消费实践情况、库存量、配料通知单，确定次日当班各牌号配料批次数量普通来说是根据配料通知单的指令配料，通知方案员创建。方案员可根据或参考计算所需烤片数量。对方案员打印出的须核对无误，签字认可。由领烟发料工送往各个库区交给库区记账员。收到实验配方，按所需烤片创建到库区提货，直接对内部订单发货

36、，不用做消费完工确认。表单配料科调拨方案表打印出第二天所需烤片数量配料科配料单打印出配料科各个消费订单的烤片配料方案非卷包消费完工确认表根据消费订单打印，填写领料量、入库量及相关数据，作为消费完工确认的输入凭据消费完工确认入库单消费完工确认完成后，打印出各个消费订单的入库量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科消费完工确认领料单消费完工确认完成后，打印出各个消费订单的领料量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科本卷须知在进展完工确认时，一定不要输错订单号不可超前确认，既不能将终了时间写成未来时间。假设发现订单号、数量等输入错误时曾经记帐，可以用“取消确认进展处置。取消确认只能对帐进展冲减，但错误的

37、凭证永远存在。确认时发生数据锁定，先退出确认，或通知对方退出，不要不断占用数据，以免系统发生拥塞。各操作点操作人员要遵守操作规定，仔细进展操作。玉溪红塔集团ERP工程香糖料消费业务指点书PP-消费管理部分香糖料消费业务2001年12月10日 定稿2001年12月10日 打印确认： 该文档需求以下确认姓名职 位签 字日 期曲延斌顾 问孙桂萍业务流程责任人李碧林李宏伟PP业务小组长马云参动力部副主任马曙勋副总裁香糖料消费业务流程图香糖料中心上线业务业务环节序号业务明细执行部门相关角色相关单据备注1接纳香料中心动力部指点、香糖料中心担任人每月20日前2接纳香料中心微机配料员每天15:00以前3组织消

38、费香料中心香糖料中心担任人、微机配料员、4消费完工确认香料中心完工确认员、每班下班前5内部订单完工确认香料中心完工确认员、每班下班前6香料中心领料员根据在系统中创建采购订单，并打印出香料中心辅料领料员、每天上午10:00前7香料中心领料员根据物资公司交货单号码收货入库香料中心辅料领料员每天上午下班前8复烤料发放香料中心香糖料发料员系统外部单据、每班下班前9月末消费数据统计香料中心香糖料本钱核算员、每月月底10清点香料中心辅料领料员每月月底11本钱分析结算香料中心香糖料本钱核算员本钱报表每月月底角色定义部门岗位角色人数操作单据香料中心微机配料员完工确认员4人接纳消费指令、消费订单完工确认、内部订

39、单完工确认、香料中心核本钱核算员辅料领料员1人创建采购订单、收货，进展香糖料本钱核算、本钱报表香料中心发料员2人担任复烤料发放系统外部手工单据、香料中心发料员8人消费一、二部香糖料发放 ， 并进展香糖料库存管理消费部制丝线领用香糖料的单据业务内容辅料领料香糖料中心领料员每天早上接到消费科通知后打印出，根据在系统中创建采购定单，并打印出三联，交物资公司一联，两联留作存根。物资公司辅料库记帐员根据采购定单创建交货单，然后对交货单发货过帐，物资公司记帐员根据交货单号码打印。香糖料中心领料员根据交货单号码收货入库到香糖料中心库，产生入库物料凭证，在系统中打印出三联，交物资公司一联，两联留作存根。消费预

40、备综合管理部消费科消费调度员于每天下午3:00以前将下一个任务日的消费义务在系统中创建消费订单并下达，然后以的方式传送到香糖料中心。香糖料中心微机员根据组织消费，并在SAP R/3系统中打印出。香糖料中心进料员根据到香糖料中心库进展消费性领料，然后将辅料进到储料罐中，为消费香糖料预备所需辅料。复烤料的消费方案由玉溪复烤厂辅料方案员根据消费需求，提早几天通知玉溪卷烟厂1001工厂综合管理部消费科。综合管理部消费科在系统中创建消费订单并下达，然后将传送到香糖料中心。动力部香糖料中心根据进展复烤料消费预备。消费执行进料员进料完成后，微机员启动香糖料消费控制系统，根据中各种香糖料的消费义务，输入消费数

41、量，消费控制系统自动根据配方配制出所需香糖料，配制过程中严厉执行工艺规程及操作规程。配料终了后，进展香糖料入库，发料员根据入库数量及原有库存量对现有库存量进展登记，并填写原有的系统外手工单据。完工确认班末消费终了后，完工确认员在SAP R/3系统中进展消费订单完工确认，详细操作按执行。确认后系统将对辅料的耗用进展记账并减少车间现场库中辅料的库存数量，对香糖料入库进展记账并添加车间现场库中香糖料库存数量。同时，消费本钱被自动计算，并且系统将自动生成物料凭证和会计凭证。完工确认员在SAP R/3系统中打印出及各两联，交香糖料中心本钱核算员。试制料消费完工确认由技术中心创建内部订单后，下到达香糖料中

42、心，并由实验提出部门开具领料单交香糖料中心，假设香糖料中心库中有料那么直接发至技术中心实验库，假设没有那么由香糖料中心领料员根据领料单创建采购订单报物资公司，经过对采购订单收货至技术中心实验库。香糖料中心完工确认员根据辅料耗用量在系统中直接从技术中心实验库发货至内部订单下，然后又进展消费完工入库，并在系统中打印出及各两联，交香糖料中心本钱核算员。香糖料中心本钱核算员在系统中打印出，将、中红色的一联及一同交集团财务科，白色的一联留香糖料中心。香糖料发放制丝消费线领料员根据，到玉溪卷烟厂动力部香糖料中心库领取消费所需香糖料，班末根据实践用香糖料数量，领发料双方在上签字确认，留一联给香糖料中心作存根

43、。制丝消费线根据上确认的数量在系统中进展消费完工确认，系统自动减少香糖料中心库中香糖料的库存量。复烤料的领用由玉溪复烤厂辅料方案员开具系统外部手工单据，送交玉溪卷烟厂动力部香糖料中心库。玉溪卷烟厂1001工厂香糖料中心库发料员根据进展发货过帐，并根据发货产生的物料凭证打印出，此凭证一式四联，一联动力部香糖料中心库领料员留为存根，一联交工业财务，一联交商业财务，一联交给提货人；动力部香糖料中心库发料员、提货人员进展签字。消费统计每月月末香糖料中心辅料领料员在系统中打印出，并根据本月辅料实践领料量进展核对。每月月末香糖料中心本钱核算员在系统中打印出、，根据本月实践消费香糖料数量、辅料耗用量进展核对

44、。每月月末香糖料中心本钱核算员打印出相关的本钱报表。表单部门表单用途香糖料中心香糖料消费配料单根据消费订单打印，作为消费所需辅料领用凭据。消费完工确认入库单消费完工确认完成后，打印出各个消费订单的入库量、金额、物料凭证、会计凭证，送交财务科。消费完工确认领料单消费完工确认完成后，打印出各个消费订单的领料量、金额、物料凭证、会计凭证，送交财务科。香糖料中心辅料领料汇总表每月月末，按香料中心调拨提货入库单，进展各种牌号的辅料调拨量统计。香糖料中心香糖料产量月报表每月月末，统计出当月各牌号香糖料的产量，作为本钱核算的数据。香糖料中心辅料耗费月报表每月月末，统计出当月各牌号辅料的耗用量，作为本钱核算的

45、数据。本卷须知由微机员打印后，送交香糖料进料员进展辅料备料。消费完工确认时，每一次货物挪动过帐会产生一个物料凭证，完工确认员需仔细检查订单号及产量数据，尽量保证每次确认的货物挪动都一次完成。玉溪红塔集团ERP工程膨胀烟丝消费业务指点书消费管理部分PP膨胀烟丝消费业务2001年12月10日 定稿2001年12月10日 打印确认： 该文档需求以下确认姓名职 位签 字日 期曲延斌顾 问赵桂艳业务流程责任人李碧林李宏伟PP业务小组长武从友膨胀烟丝车间主任马曙勋副总裁业务流程膨胀丝消费任务流程膨胀烟丝转储业务流程本部门上线业务业务环节序号业务明细执行部门相关角色相关单据备注接纳膨胀烟丝车间早班作业长早上

46、开班打印早班作业长每班打印早班作业长早上开班组织消费各班作业长膨胀烟丝转储送丝工转移记帐统计员打印统计员转移记帐后消费完工确认各班作业长、各班消费终了后清点出库员、作业长、核算员月末备件方案预留备件方案预留员维修方案、备件方案、资料搜集设备员手写领料单备件领用人库、发料仓管员本钱分析、结算本钱核算员、角色定义部门岗位/角色人数操作单据膨胀烟丝车间作业长3接纳消费指令作业长3根据打印作业长3根据打印作业长3组织消费消费完工确认、统计员1转储、打印报表仓管员1备件领用、入库设备员2维修方案、备件方案、资料搜集核算员1本钱分析、结算、备件方案预留员1备件方案预留业务内容消费预备每天早上开班，膨胀烟丝

47、车间早班作业长接纳综合管理部消费科下到达车间作业长室的。早班作业长开班时进入SAP系统，根据在R/3系统中打印出一份，之后进展消费性领料。作业长与配料科发料员对膨胀烟丝烤片叶组以及芝麻片进展数量、规格、质量确实认，双方在上签字认可。共四联，第一联：白联存根， 第二联：红联财务，第三联：蓝联配料科，第四联：黄联香糖料中心早班作业长在系统里打印四份，作业长室保管一份,其它三份分别送往制丝中控室、膨胀中控室、装箱间。作业长根据消费科下达的安排当天的消费义务以及根据安排送丝义务。消费执行各班作业长根据消费情况以及组织消费。各操作人员按常规操作全自动系统。当班消费终了时，作业长在上填写生丝、膨胀丝实践入

48、库量；消费开场、完成时间；中断时间及缘由；产生废品数量及缘由等。进展消费完工确认。消费完工确认作业长根据在SAP系统中进展消费完工确实认，制丝0010和膨胀(0020)分别确认。将生丝、膨胀丝实践入库量，烤片、芝麻片实践耗用量等进展确认。确认后系统将对烤片的耗用进展记帐并减少车间现场库中烤片叶组的库存数量，对膨胀烟丝入库进展记帐并添加膨胀烟丝的库存数量。确认完成以后从系统打印出两联单的、，第一联：白联车间留存，第二联：红联财务。对于试制烟丝，实验性消费根据技术中心的实验义务单进展,作为一个工程管理,用内部订单处置。实验工程所用消费部门的物料由实验人员与消费部门作业长签字确认，所用物料不记入消费

49、部门的耗费，记入实验内部订单。不进展消费完工确认，直接对内部订单进展发货和收货。Co2、柴油以及备品备件的领用耗用详见膨胀烟丝转储当班送完丝后，作业长根据实践送丝情况在系统里进展膨胀烟丝转储并打印三联，由送丝人员交接纳部门接纳人签字确认，接纳人签收二联，送丝人员交回一联给车间统计员。表单部门表单用途膨胀烟丝车间膨胀烟丝消费完工确认表根据消费订单打印，填写领料量、入库量及相关数据，作为消费完工确认的输入凭据膨胀烟丝消费完工确认入库单消费完工确认完成后，打印出当班消费订单的入库量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科膨胀烟丝消费完工确认领料单消费完工确认完成后，打印出当班消费订单的领料量、金额、物料

50、凭证、会计凭证，送财务科膨胀烟丝车间消费统计日报表消费订单封锁后，打印出每日膨胀烟丝车间的产量、耗用及其它消费数据膨胀烟丝车间消费统计月报表消费订单封锁后，打印出每月膨胀烟丝车间的产量、耗用及其它消费数据膨胀烟丝车间消费统计年报表消费订单封锁后，打印出制丝段、膨胀段每月/每年烟丝的产量等消费数据玉溪卷烟厂膨胀烟丝车间消费月统计汇总表消费订单封锁后，打印出每月膨胀烟丝车间的产量、耗用及其它消费数据的汇总本卷须知在进展完工确认时，一定不要输错订单号不可超前确认，既不能将终了时间写成未来时间。假设发现订单号、数量等输入错误时曾经记帐，可以用“取消确认进展处置。取消确认只能对帐进展冲减，但错误的凭证永

51、远存在。确认时发生数据锁定，先退出确认，或通知对方退出，不要不断占用数据，以免系统发生拥塞。各操作点操作人员要遵守操作规定，仔细进展操作。送丝人员在送丝过程中应留意行驶平安。co2储罐间应随时检查管道、阀门。如发生走漏，留意本身平安并及时报告作业长。中控操作人员在开机前，要确定各工序点曾经预备就绪，并通知各点。cp1操作工在清洗浸渍器时，要随时检查密封圈。集团公司对外送检的样品，一致由技术中心三级站开。集团内因业务需求的评吸、征求意见用烟，由技术中心三级站一致凭到消费部门取样，各部门科室办完相应审批手续后，一致到技术中心三级站取。技术中心各科室到消费部门实验、做样，由技术中心各科室开具，实验部

52、门凭取样烟，详细操作方法见。上需注明取样部门、物料号、物料描画、数量、从某部门某班某机台取样、取样日期、双方经办人签字等。一式两份，取样部门持一联作为出门根据，消费部门留一联作为产量根据。取样后的，经办人交当班作业长，作业长将其和放在一同，交消费完工确认员进展完工确认。完工确认员将和非实验的上的数量作为取样机台的产量，上的数量作为入废品现场库的入库量，在货物挪动中进展确认。实验性的取样实验部门在注明实验取样，消费部门完工确认员对相应的机组手工记录这部分取样烟的产量。累计一段期间后，报集团按单箱单价算工资。实验后，经取样评吸可转为废品入库的实验烟，由完工确认员根据技术中心的通知和对应的及，把暂留

53、车间的剩余实验烟从实验的转结入库，内部订单的此部分废品对应的费用，转为车间的消费本钱。完工确认后，作业长将交综合科统计员收存。签发：时间：总那么目的：按照ERP系统的要求，规范实验管理。本规定适用于技术中心所涉及的研讨开发任务。实验要有内部订单号并且在一切涉及实验的领料单及领料证明上必需注明内部订单号。内部订单号的来源：已立过工程的，运用工程内部订单号；未立过工程的，到技术中心办公室恳求内部订单号。按技术中心2001年9月18日的关于规范消费实验通知单的通知的有关规定，实验提出部门必需指定联络人及联络，以方便任务联络和落实责任。另外此人必需担任整个实验过程所涉及的一切部门之间的联络、协调。实验义务下达技术中心的实验方案必需于实验前3天的下午4:00以前送交给相关部门，凡是在玉溪卷烟厂所进展的实验，消费一致由综合管理部来协调安排。凡是在打叶复烤所进展的实验，消费一致由打叶复烤总厂厂部来协调安排。详细各种实验的相关部门如下：制丝线实验相关部门为：综