南皮县委组织部

1、PAGE PAGE 28南皮县委组织部2019年10月目 录第一部分 组织部概况一、主要职能二、机构设置第二部分 2018年度组织部决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、政府采购情况表第三部分 组织部决算情况说明一、2018年度收入支出决算总表情况说明二、2018年度收入决算情况说明三、2018年度支出决算情况说明四、2018年度财政拨款收入支出决算总

2、表情况说明五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明七、2018年度预算绩效管理工作开展情况说明八、2018年度其他重要事项情况说明第四部分 名词解释 第一部分：中共南皮县委组织部概况主要职能承担县委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责，统筹全县党员队伍建设、组织员队伍建设的指导以及全县党员发展、教育、管理工作。负责乡科级领导班子和干部队伍建设的管理，负责全县干部教育培训的管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全县干部教育工作计划，起草有关政策规定；组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担县委党员干部

3、教育工作领导小组办公室职责。主管离退休干部工作，贯彻落实公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理的政策法规；负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训、工资福利和年度统计等工作；负责全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议，统一管理县委机构编制委员会办公室，完成县委交办的其他任务。序号单位名称1中共南皮县委组织部二、机构设置根据部门决算编报要求，纳入我部门 2018年度部门决算编报范围的单位共 1个，详细情况见下表：备注：我单位共

4、11个科室，包括办公室，研究室，组织一科，组织二科，组织三科，干部一科，干部二科，干部考核科，老干部服务中心，公务员科，人才工作科。第二部分：中共南皮县委组织部决算报表收入支出决算总表 公开01表 部门：中共河北省沧州市南皮县委组织部（本级） 金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1285.68一、一般公共服务支出28243.95二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00三、事业收入30.00三、国防支出300.00四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00六、其他收入60.00六、科学技

5、术支出330.007七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出3521.039九、医疗卫生与计划生育支出360.0010十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出380.0012十二、农林水支出390.0013十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出450.0019十九、住房保障支出460.0020二十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出480.0022二十二、债务还本支出490.0023二十三

6、、债务付息支出500.00本年收入合计24285.68本年支出合计51264.98用事业基金弥补收支差额250.00结余分配520.00年初结转和结余262.08年末结转和结余5322.79总计27287.76总计54287.76注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 公开02表部门：中共河北省沧州市南皮县委组织部（本级） 金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计285.68285.680.000.000.000.000.00201一般公共服务支出263.51263.51

7、0.000.000.000.000.0020132组织事务263.51263.510.000.000.000.000.002013201 行政运行263.51263.510.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出22.1722.170.000.000.000.000.0020808抚恤22.1722.170.000.000.000.000.002080899 其他优抚支出22.1722.170.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表 公开03表部门：中共河北省沧州市南皮县委组织部（本级） 金额单位：万元项目本年支出合计基本

8、支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计264.98264.980.000.000.000.00201一般公共服务支出243.95243.950.000.000.000.0020132组织事务243.95243.950.000.000.000.002013201 行政运行243.95243.950.000.000.000.00208社会保障和就业支出21.0321.030.000.000.000.0020808抚恤21.0321.030.000.000.000.002080899 其他优抚支出21.0321.030.000.000.000.

9、00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：中共河北省沧州市南皮县委组织部（本级） 金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1285.68一、一般公共服务支出29243.95243.950.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.000.000.003三、国防支出310.000.000.004四、公共安全支出320.000.000.005五、教育支出330.000.000.006六、科学技术支出340.000.000.007七、文化体育与传媒支出3

10、50.000.000.008八、社会保障和就业支出3621.0321.030.009九、医疗卫生与计划生育支出370.000.000.0010十、节能环保支出380.000.000.0011十一、城乡社区支出390.000.000.0012十二、农林水支出400.000.000.0013十三、交通运输支出410.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出420.000.000.0015十五、商业服务业等支出430.000.000.0016十六、金融支出440.000.000.0017十七、援助其他地区支出450.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出460.000.000.00

11、19十九、住房保障支出470.000.000.0020二十、粮油物资储备支出480.000.000.0021二十一、其他支出490.000.000.0022二十二、债务还本支出500.000.000.0023二十三、债务付息支出510.000.000.00本年收入合计24285.68本年支出合计52264.98264.980.00年初财政拨款结转和结余252.08年末财政拨款结转和结余5322.7922.790.00 一般公共预算财政拨款262.0854 政府性基金预算财政拨款270.0055总计28287.76总计56287.76287.760.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款

12、和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：中共河北省沧州市南皮县委组织部（本级） 金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计264.98264.980.00201一般公共服务支出243.95243.950.0020132组织事务243.95243.950.002013201 行政运行243.95243.950.00208社会保障和就业支出21.0321.030.0020808抚恤21.0321.030.002080899 其他优抚支出21.0321.030.00一般公共预算财政拨款基本支出决算表公

13、开06表部门：中共河北省沧州市南皮县委组织部（本级） 金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出149.58302商品和服务支出76.64307债务利息及费用支出0.0030101 基本工资63.6130201 办公费18.2630701 国内债务付息0.0030102 津贴补贴34.8530202 印刷费6.1930702 国外债务付息0.0030103 奖金17.3930203 咨询费0.00310资本性支出7.7530106 伙食补助费0.0030204 手续费0.0031001 房屋建筑物购建0.0030107 绩

14、效工资0.0030205 水费0.0031002 办公设备购置7.7530108 机关事业单位基本养老保险缴费0.0030206 电费0.0031003 专用设备购置0.0030109 职业年金缴费0.0030207 邮电费1.6731005 基础设施建设0.0030110 职工基本医疗保险缴费0.0030208 取暖费0.0031006 大型修缮0.0030111 公务员医疗补助缴费0.0030209 物业管理费0.0031007 信息网络及软件购置更新0.0030112 其他社会保障缴费22.2330211 差旅费2.6231008 物资储备0.0030113 住房公积金11.513021

15、2 因公出国（境）费用0.0031009 土地补偿0.0030114 医疗费0.0030213 维修（护）费1.1231010 安置补助0.0030199 其他工资福利支出0.0030214 租赁费0.0031011 地上附着物和青苗补偿0.00303对个人和家庭的补助31.0030215 会议费0.0031012 拆迁补偿0.0030301 离休费0.0030216 培训费7.7631013 公务用车购置0.0030302 退休费0.3130217 公务接待费0.0031019 其他交通工具购置0.0030303 退职（役）费0.0030218 专用材料费0.0031021 文物和陈列品购置

16、0.0030304 抚恤金0.0030224 被装购置费0.0031022 无形资产购置0.0030305 生活补助21.6730225 专用燃料费0.0031099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030226 劳务费0.00399其他支出0.0030307 医疗费补助0.0030227 委托业务费0.0039906 赠与0.0030308 助学金0.0030228 工会经费1.0039907 国家赔偿费用支出0.0030309 奖励金0.0030229 福利费2.1239908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0030310 个人农业生产补贴0.0030231 公务用

17、车运行维护费7.7839999 其他支出0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出9.0330239 其他交通费用10.2930240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出17.83人员经费合计180.59公用经费合计84.39一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：中共河北省沧州市南皮县委组织部（本级） 金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011129.230.009.000.009

18、.000.237.780.007.780.007.780.00政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：中共河北省沧州市南皮县委组织部（本级） 金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：组织部无此项收（支），故以空表列示。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表部门：中共河北省沧州市南皮县委组织部（本级） 金额单位：万元科目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计注：组织部无此项收（支），故以空表列示。政府采购情况表公开10表部门：中共河北省沧州市南皮县委组织部（本级

19、） 金额单位：万元项目采购计划金额总计采购预算（财政性资金）非财政性资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金栏次123456合 计货物工程服务项目实际采购金额总计采购预算（财政性资金）非财政性资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金栏次789101112合 计货物工程服务注：组织部无此项收（支），故以空表列示。第三部分：中共南皮县委组织部决算情况说明一、2018年度收入支出决算总表情况说明2018年度决算收入总计287.76万元，决算支出总计287.76万元 。与2017年相比，减少112.75万元，下降28.15%,主要原因是2018年两室建设资金减少。决算收入总计中，含用事业基金弥补收

20、支差额0万元 、年初结转和结余 2.08万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余22.79万元。二、2018年度收入决算情况说明本年收入合计285.68万元，其中：财政拨款收入285.68万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：（一）财政拨款收入285.68万元。较 2017年决算减少114.83万元，下降28.67%，主要原因是两室建设。（二）事业收入0万元。是0收入。较2017年决算增加0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无此项开支。（三）其他收入0万元。是0资金。较2017年决算减少0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无此项开支。三、2018年度支出决算情况

21、说明本年支出合计264.98元，其中：基本支出264.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%。与2017年度相比减少127.96万元，下降32.56%，主要原因是两室建设。四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明2018年度财政拨款收入决算总计287.76万元，与年初预算相比增加71.99万元，主要原因是人员开支和两室建设，与2017年度相比减少112.75万元，下降28.15%，主要原因是人员开支和两室建设。财政拨款支出决算总计287.76万元，与年初预算相比增加71.99万元，主要原因是人员开支和两室建设，与2017年度相比减少105.18万元，下降26.77%。财政拨款收入

22、决算总计中含年初财政拨款结转和结余2.08万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余22.79万元。五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况2018年度财政拨款支出年初预算为215.77万元，本年支出决算为264.98万元，占年初预算的122.81%，主要原因是用于人员开支和大督查办公室。与2017年相比，财政拨款支出减少127.96万元，下降32.56%，主要原因是2018年两室建设资金减少。（二）财政拨款支出决算结构2018年度财政拨款支出264.98万元，按功能分类主要用于以下方面： 一般公共服务支出（类）243.95万元，主要

23、是基本支出。社会保障和就业支出21.03万元，主要是村干部和大学生村官保险。（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明2018年度一般公共预算财政拨款基本支出264.98万元，支出具体情况如下：1、工资福利支出149.58万元，较2017年决算数减少61.34万元，下降29.08%，主要原因是人员变化。2、商品和服务支出76.64万元，较2017年决算数增加2.26万元，增长3.04%，主要原因是用于大督查办公室。3、个人和家庭补助支出31.00万元，较2017年决算数减少19.03万元，下降38.04%，主要原因是人员变化。4、其他资本性支出7.75万元，较2017年决算数减少49.86万元

24、，下降86.55%，主要原因是两室建设。六、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明2018年，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计7.78万元。比预算减少1.45万元，减少15.71%。较2017增加0.25万元，增长3.32%，主要原因是用于维修。全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与年初预算相比持平，与2017年度相比持平。主要原因是无此项开支。全年发生公务用车购置及运行维护费7.78万元， 2017年度购置公务用车0辆，购置费0元。年末公务用车保有量2辆，较预算压减1.45万元，减少15.71%，比2017年决算增加0.2

25、5万元，增长3.32%。公务用车运行维护费略有涨幅的主要原因是汽车过于破旧，维修次数增加。全年发生公务接待费0万元，国内公务接待批0次，合计接待0人次，较预算减少0万元，比2017年决算减少0万元。 七、2018年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明认真学习贯彻预算法，增强我部预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。一是明确了预算绩效目标管理职责。预算绩效目标管理实行主管领导负责制，认真做好我部门绩效目标编制管理工作，督促项目科室按照财政局批复的绩效目标使用资金；管理和使用资金的各业务科室应按要求及时向主管部门报送绩效目标，全过程跟踪绩效目标的执行情况, 预算

26、绩效目标管理实100%覆盖。二是明确预算绩效目标的编制。在编制预算时，同步编制指向明确、细化量化、合理可行的绩效目标，未按规定要求编制绩效目标的，不予进入预算编审流程；无绩效或低绩效的项目，不予列入预算或调减预算。三是将财政监督渗透到各个环节。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，老党员补贴资金全部落实，满意率100%.将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。八、2018年度其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况的说明2018 年度本部门机关运行经费支出76.64万元，较2017年决算数增加2.26万元，增加3.04%，主要原因是用于大督查办公室。（二

27、）政府采购支出情况2018 年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（三）国有资产占用情况截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，其他车辆主要是单位价值 50 万元以大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。（四）其他需要说明的情况1、本部门有以空表列示情况。2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。