供应商现场评审检查评分记录表

1、.：.；拟制人： 拟制日期： 审批人： 同意日期： 版本：V1.O供应商现场评审检查评分记录表规范Check List评分汇总表模块评审工程有效总分权重总分要素达成率%1. 质量管理与谋划 2. 设计开发控制 3. 工程技术、工程变卦 4. 供应商管理与来料控制 5. 不合格品的控制 6. 制程控制及检验 7. 最终产品控制 8. 文件记录与控制 9. 消费设备与仪器校验 10. 现场管理 11. 继续改善 12. 存储和交付 13. 客户支持与效力 总分 评分规那么：评审过程中对模块中各项或部分选项比对供应商现状进展区分打分，分为0、2、3、4、5五个等级，假设某工程不适宜该供应商，那么该项

2、评为N/A，其分数不予思索。各模块打分后再根据相应权重计算总体得分。0： 该工程未被供应商进展控制或供应商不具备该工程要求或该工程完全不符合要求。2： 该工程未被供应商进展控制或供应商不具备该项要求，但该工程在规划或执行中有所要求，或存在该工程控制但执行中有严重缺陷。3： 该工程被供应商进展控制或列为系统要求。4： 该工程被供应商进展控制或列为系统要求，执行中各项要求或规划全部可以落实，执行者配合、执行程度较高。5： 该工程完全被供应商进展控制或列为系统要求，全员寻求改良以不断完善，执行者配合志愿极高，各项措施可以立刻执行。根据评审后计算出的评审总分及现场评审情况得出评审结论：总分在80分以上

3、、且没有不可接受的质量缺陷，为优秀总分在60分(含)以上80分以下、且没有不可接受的质量缺陷，为合格总分在60分以下或有不可接受的质量缺陷，为不合格评审评分表1.质量管理与谋划序号评审工程得分检查记录 评语1. 能否有正式的公司质量政策方针、质量目的以及明晰的质量职责包括质量管理的构造图。 2. 有流程确保质量政策在公司的各个层面被了解、实施和维护。 3. 质量管理者代表如何保证质量管理系统的实施与维护？ 4. 质量目的在质量方案中的落实的程度如何？ 5. 对于内部质量评审能否有文件化程序、定期实施、及足够的资源保证？ 6. 对内部评审中发现的问题能否有纠正、预防措施，并有相关记录 7. 能否

4、认期对质量管理系统的适宜性及有效性进展审核？ 8. 能否建立一个可以保证一切影响产质量量的人员的培训系统？实施程度如何？能否有文件记录？ 各项实践得分汇总 权重总体得分2. 设计开发控制序号评审工程得分检查记录 评语1. 能否有产品的设计流程确保设计的产品满足客户的需求？ 2. 设计开发各阶段有明确的规划，并且规划经适当评审 3. 设计及审批任务能否授予给有资历的人员？ 4. 对于客户需求在设计输入及变卦中有表达的程度如何? 5. 设计阶段能否进展QFD(质量功能分解)和FMEA(失效方式和后果分析)分析? 6. 设计变卦能否全部得到评审并经客户认可，并及时通知相关部门? 7. 对于一切设计开

5、发过程中发现的问题能否有流程保证能及时反响并予以纠正? 效果如何? 8. 有设计结果的验证能确认设计输入要求、客户要求、行业要求得到满足吗? 9. 设计评审能否的记录能否归档并维护? 10. 设计开发/工程转化的输出能给采购、消费等环节提供足够的信息吗? 11. 产品能否做可靠性测试？有记录吗? 各项实践得分汇总 权重总体得分3.工程技术、工程变卦序号评审工程得分检查记录 评语1工程设计部门的组织职责能否划分明晰？广泛的被员工了解吗？ 2相关设计/工程转化的文件资料受控吗? 3有无新产品工程化的才干? 4工程部门对消费问题的支持程度如何？能保证消费遇到的问题快速处理吗？ 5制程中的重要参数能否

6、在工程设计过程中予以设定? 6试产及特殊产品的制程的规格与规格的控制范围如何?有无记录？ 各项实践得分汇总 权重总体得分4. 供应商管理与来料控制序号评审工程得分检查记录 评语1. 能否有对供应商进展认证、定期评审的机制并严厉实施?并有相应的实施记录 2. 有对供应商进展考核的机制吗?对于较差的供应商如何处置? 3. 采购的决议根据对供应商质量的评审结果吗? 4. 对于第一次运用的新物料有物料认证吗?有认证的流程吗? 5. 有来料检验规范吗?怎样确定规范被有效执行?并有相关记录吗? 6. 能否有检验设备或仪器可以检验来料的规格规范? 7. 能否用统计工具控制供应商来料的质量情况? 8. 不合格

7、来料能否得到有效处置? 9. 不合格物料的质量情况及时向供应商进展通报并跟踪供应商的改良措施? 各项实践得分汇总 权重总体得分5.不合格品的控制序号评审工程得分检查记录 评语1. 能否有不合格品的控制有程序文件? 2. 能否对退回的产品进展失效分析? 3. 能否将失效分析和改良措施反响到相关部门?反响给客户的有多少？ 4. 能否有特定的人员和流程对不合格产品/物料进展处置? 5. 能否有对于不合格品的处置方法? 处置能否有明确的规定规范? 6. 当改良措施的推进或执行情况不称心时采取怎样的措施? 7. 能否在改良措施要求中包括长期/根本性的改善?假设缺陷与供应商有关能否将信息反响到供应商采取措

8、施? 8. 改良措施能否可以防止问题的再发生? 9. 能否有系统或流程跟踪改良措施的实施情况? 10索赔物料能否有规范，规范是如何实施的？ 各项实践得分汇总 权重总体得分6.制程控制及检验序号评审工程得分检查记录 评语1. 能否对影响产质量量/规格参数的环节均设置质控点进展严厉监控? 2. 对每一个质控点有明确的控制措施或规范，措施或规范得到有效的实施 3. 每一工序有任务指引，并被有效实施 4. 进展首件测试，测试结果经过评审，对评审结果有相应的改良措施 5. 员工上岗后有岗位培训并有相应记录 6. 对关键岗位的人员进展相应的技艺培训？(包括统计技术方面) 7. 能否对一切的重要过程和参数进

9、展统计控制(如:控制图;Cp/Cpk)? 8. 能否在控制图上阐明了失效的情况.以及缘由分析和改良的行动? 9. 制程异常问题得到及时反响，进展分析，并采取有效的预防纠正措施 10. 现场质量情况有记录且可追溯 11. 对于出货时在客户端的质量问题在制程上能否有纠正措施? 各项实践得分汇总 权重总体得分7. 最终产品控制序号评审工程得分检查记录 评语1. 对于最终的产品能否有足够的检验文件、规范、规格书或抽样方案？ 2. 对于客户前往或返线的产品的最终检验规范能否高于(至少等于)正常消费的产品规范? 3. 对于客户端反响的质量问题，最终验收阶段是怎样控制？效果如何？必要时能否对最终检验的规范进

10、展了的完善? 4. 最终验收能否运用统计技术，并保管相关记录，并对记录有深化分析及改良措施？ 5. 能否进展周期性检测以确认产品的稳定性及可靠性？ 6. 对废品测试结果能否运用在实践改良和预防的任务中？ 7. 有必要的设备及工艺规范支持可靠性实验开展？ 各项实践得分汇总 权重总体得分8.文件、记录与控制序号评审工程得分检查记录 评语1. 对一切制程、产品、质量文件能否进展有效管控？ 2. 对于在发生质量问题后,能否可以追溯质量记录来清查缘由? 3. 系统如何保证操作人员根据客户的最新需求制造？ 4. 文件记录能否得到有效的控制审批、同意、发放、回收？ 5. 文件记录怎样保证被答应的运用者方便有

11、效的查阅？效果如何？ 6. 文件记录的构造完好、内容明晰，便于了解 7. 对外部文件包括客户提供的文件进展有效的管理 8. 客户要求、工程变卦、工序变动以书面/电子等可追溯的方式进展通告 各项实践得分汇总 权重总体得分9.消费设备与仪器校验序号评审工程得分检查记录 评语1. 一切线上的检测设备和仪器能否充足、适当精度要求?能否经常保养和校正。 2. 消费设备能否可以保证产质量量的要求? 3. 有消费设备/检验设备的校正、保养方案？保养实施如何？有记录 4. 在设计、制造、检验环节有没有未经校正的设备在运用？ 5. 有消费设备/检验设备的清单记录消费设备/检验设备的形状 6. 消费设备/检验设备

12、的操作人员接受过必要的培训？ 各项实践得分汇总 权重总体得分10.现场管理序号评审工程得分检查记录 评语1. 进展正式的5S活动，任务区整洁有序，且管理人员定期检查 2. 消费现场有明确区域划分，且物流顺畅。 3. 消费现场能否存在违规操作的行为？现场次序如何？ 4. 关键工序的温度、湿度、光照、通风等要求被明确规定并有相应措施保证 5. 特殊物料或产品的存放、消费、搬运、包装的环境的要求得到满足？ 6. 广泛运用标识管理的工具，物料存量和地点都有明晰的标识。 7. 对于产品的质量情况能否在现场有明显标识，员工能否了解？ 各项实践得分汇总 权重总体得分11. 继续改善序号评审工程得分检查记录

13、评语1能否有继续改善的组织、流程？ 2对重要质量参数设定质量目的，并定期评审，进展继续改良？ 3有推进质量继续改良的行动方案，以便研讨内部产生不合格的缘由，并采取改良的行动，防止再发生。 4制定改良展动方案，及时处置客户关怀的问题。 5有机制保证继续改良建议被及时搜集、分析、合理利用 6继续改良措施及其结果被恰当的记录，其实施效果得到追踪，改良的结果能否可以能表达在目的上的不断上升？ 各项实践得分汇总 权重总体得分12.存储和交付序号评审工程得分检查记录 评语1. 有方法和手段，控制产品的搬运、存储、防护和交付，以保证产品的质量？有相关流程吗？ 2. 供应商能否提供防止损坏和性能下降的搬运方式和工具？ 3. 能否对易燃、腐蚀和有毒的的原资料进展正确的存放和隔离？一切的静电敏感原资料存放在防静电器皿中？ 4. 在消费、交货各个阶段中对资料和产品的标识信息能被有效的追溯吗？ 5. 能否对库房产品的形状进展定期评定，已检测其性能能否改动？ 6. 返工资料和产品能否按照相当于或高于过程的规范重新检验？废品能否迅速得到鉴定和处置？ 7. 在最终检验和测试后，能否对产质量量有维护的措施？ 各项实践得分汇总 权重