供应商管理制度

1、供应商管理制度供应商管理制度 篇1第一章总则第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。第二章具体的管理制度第一条供应商的资质采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;2、ISO9001/2000版证书;3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。4、我方需要其他的资料。第二条供应商的基

2、本信息1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址2、公司的固定联系方式：固话和传真等3、公司的网址第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写产品采购单的基本资料部分，并提交相关部门存档。第四条采购合同及品质保证协议1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约责任等。2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容

3、：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承当的违约责任。第三章附则本制度自公布之日起开始生效。供应商管理制度 篇21目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。2范围本制度适用于长期向本企业供给原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。3职责3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。3.3总司理负责批准合格供应商

4、名单。4内容4.1实施程序4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。4.1.2采购部门进行初步调查，填写供应商基本材料表。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。4.2样品需求与样品确认4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写样品确认表。4.2.3经确认合

5、格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。4.3管理评审4.3.1质量部对供应商基本材料表进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。1)企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。2)对于供给关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质量部填写供应商综合评价表，采购部、技术部签署评审意见。3)对于供给一般材料的供应商，

6、无需进行现场评审。4.4合格供应商名单4.4.1采购部门将相关供应商材料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入合格供应商名单。4.4.2原则上一种材料，需筹办两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入合格供应商名单。如客户供给供应商名单，采购部必须按客户供给的供应商名单进行采购，客户供给的供应商名单直接列入合格供应商名单。4.4.4合格供应商名单要在每次的供应商考核成效得出后进行修订。删除分歧格的供应商，重新订立的合格供应商名单经企业最高领导者批准生效。4.5对合格供应商的质量监督4.5.1质量部和生产部储存供应商的供货记录，对于供货分歧格

7、的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资分歧格则暂停采购，对分歧格的供应商取消其供货资格并修订合格供应商名单。4.5.2合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写供应商综合评价表，评价成效分合格和分歧格两类，并将评价成效列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。4.6合格产品供应商档案建立4.6.1采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关材料等。5记录样品确认表供应商基本材料表合格供应商名单供应商综合评价表供应商管理制度 篇3为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保证关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳

8、定连续生产的前提，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：一、对公司所需的各种原料的生产厂家要遍及的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关材料予以备案。以备供应商选择时参考。二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的A类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，讨取各种证件材料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证(危险化学品还要讨取安全技术说明书和安全标签)，并对所供原料进行现场取样分析;B类原料供应商在完备以上材料后，可送样品来公司进行分析验证

9、，部分供应商进行现场考察;别的供应商要求材料完全。资质、材料不完全供应商选择的否定前提。三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同(有效期为一年)，并建立供应商档案，各种资质材料装入供应商档案中;供应商档案内的材料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息材料。四、根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价(遇特殊情况可缩短评价时间)，达不到要求的给予镌汰;合格的给予续签合同。五、供应商评价前提：1、产品质量;2、技术服务;3、交货速度;4、对用户的需求能否作出快速反应;5、供应商的信誉;6、产品价格;7、延期付款能力;8、销售人员的素质(才能、品德);9、相关材料的优劣。每项分优

10、秀、良好、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次递减;36分为满分，低于22分镌汰，详见“供应商评价原则”。供应商管理制度 篇4一、目的对供应商合理评定和选择,确保供应商具备供给本公司划定要求的产品的能力。特制定本办法。二、适用范围供给本公司产品生产用原、辅物料及测试、设计、生产工具、设备仪器的合格供应商名单增加、删除、更改、供给别的与品质无直接关系的供应商不受本办法的控制。三、职责四、程序细则(一)供应商来源的控制1.合格供应商名单原则上是针对生产厂商而非销售商,如果工程部司理认为需要时,可以同时列明厂商的原料编号,如果只列明生产厂商,则任何能供应该生产厂商产品的销售商,均视为合格供应商。

11、2.如某销售商为生产厂商指定代理商,则该销售商代表生产厂商。3.每种物料可以有一个以上合格供应商,工程部产品开始人员认为需要时,可以在产品bom表上列明某项物料的特定合格供应商,该供应商必须是合格供应商名单中的。采购、检验或生产部门作业时都应考虑供应商是否为bom表中列明的合格供应商。4.合格供应商名单记载于电脑系统中,由工程部司理负责名单的增加、删除、更改。(二)供应商的评估/选择标准1.新供应商由采购发出供应商信函调查表,供应商填妥回传,正本采购部储存,副本分发品管部及工程部。2.品管部司理在可能的情况下,派员到供应商生产现场考察其品质运作,对其品质体系进行评价并记录于供应商品质体系调查表

12、中。3.如该供应商以前曾供应过别的物料,可以依其以前表现评估。4.对未列入合格供应商名单的新供应商,除非产品开发人员有充分的理由证明该供应商供给的物料符合品质要求,否则工程部司理应要求采购人员进行小量采购作试产之用。对此物料的采购申请,申请人应在单上注明。5.当物料试产后无件试验报告反映成效合格,由工程部司理决定是否增加该供应商为合格供应商,增加程序见本程序(四)之4点。(三)供应商表现的评估1.由品管iqc填写供应商品质表现评估表,依“进料检验程序”对供应商来料进行品质评估。2.进料检验时,若iqc发现并非来自合格供应商的来料,或合格之销售商供给并非合格生产厂商的物料,亦判定来料分歧格。3.

13、由采购部及计划部每月填写供应商价格、交货表现评估表,提交司理审核,并决定是否要求工程部司理更改供应商。(四)供应商的更改1.工程部司理决定更改合格供应商时,由产品开发人员发出物料更改通知单,经工程部司理批准后更改电脑系统内之相关材料。2.合格供应商名单以电脑中存储本为准,由工程部依物料更改通知单进行控制,任何电脑打印表单只限打印当天参考。3.如属删除某供应商,则心须于物料更改通知单上列明删除该供应商后本公司物料处理方法。4.如增加产品用料中的合格供应商,而该供应商不属合格供应商名单内,则填写物料更改通知单时,同时更改产品bom表中相关物料及将该供应商列于合格供应商名单内。5.如为一供应商替代另

14、一供应商,则视为增加一供应商,另一被删除,程序同上述之3、4点。6.由品保部司理复核本程序之3中物料处理方法的效果,并填于物料更改通知单正本上。7.工程部司理每三个月派员核查电脑系统中存储之合格供应商名单,确保正确无误,核查成效工程部储存至少两年。六、附件(一)合格供应商名单(二)供应商信函调查表(三)供应商品质体系调查表(四)供应商品质表现评估表(五)供应商价格、交货表现评估表(六)供应商总体表现评估表(七)物料更改通知单供应商管理制度 篇5（一）具有合法的法人资格或独立承当民事责任的能力；（二）遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉；（三）具有良好的履行合同的记录；（四）具备完善的生

15、产、供货或供给服务的能力；（五）具有良好的资金、财务和经营状况；（六）履行缴纳社会保证、税收义务；（七）生产企业或经营商品符合国家环保标准；（八）法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录；（九）原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上；（十）政府采购管理机关划定的其他前提。供应商管理制度 篇6一、目的.：为加强采购计划管理，规范采购工作，保证公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。三、职责权限1、总司理负责采购管理

16、制度的审批;2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商供给报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场前提不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或

17、作参与。如确因特定前提数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得跨越请购量的510%。3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。(4)加强学习，遍及掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应经由过程询议价或招标的形式，由企

18、管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司员工奖惩制度等进行处罚直至追究其法律责任。五、采购流程1、采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写请购单，请购单要求注明名称、

19、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总司理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。2、询价比价议价：(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询价记录表，按低价原则进行采购。(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。3、样品供给和确认：(1)若须进行样品供给和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时

20、间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。(2)对于需要储存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：(1)具有合法经营主体者。(2)品质、交货期、价格、服务等前提良好者。(3)信誉良好者。(4)客户承认的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：(1)供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲身到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门

21、，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。7、验收入库：采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具入库单，按流程办理入库手续。如验收分歧格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换(退)货手续。8、对帐付款：采购物品(物资)办理入库后，由采购员凭入库单按合同或约定的付款方式办理付款手续。9、采购流程图：(附后)六、考核：凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。七、本制度解释权归人力资源行政部，自公布之日起执行。八、本制度附件：1、XXXXX请购单2

22、、XXXXX询价记录表供应商管理制度 篇7第一章总则第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合划定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。个中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、挪动存储设备、灌音笔、相机、办公电话等办公相关设备。第二章职责分工第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价成效。第五条相关业务承办部门负责供给采购物品详细材料。第六条资产

23、管理部门负责物品采购发起及出入库。第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。第三章供应商的控制第九条供应商档案的建立(一)市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。(二)评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品材料(包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等)。第十条供应商的审批(一)由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供

24、应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。(二)市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，成效交由部门分管副总审批。第四章采购行为的审批及实施第十一条采购物品材料的控制采购物品材料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。第十二条采购行为的审批(一)物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门司理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接手理领用手续;如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门司理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。(二)承办人需填写“采购

25、申请表”，注明申购日期、申购单位、用途说明、品名、规格、数量等材料，由部门司理、部门分管领导批准。(三)市场部接到经批准“采购申请表”后，则办理采购程序，依采购程序办理完成核签。(四)资产收到后，由资产管理部门负责验收，并填写“入库单”，在验收清单中应详细填写资产名称、规格型号，并同时对资产进行编号。及时更新台账，落实使用责任人。第十三条采购的实施(一)市场部在执行采购任务时，首先检查所采购物品材料是否完全，当材料不完全时，应通知业务承办部门申请人，弥补必需的材料。(二)市场部根据“采购申请单”，从合格供方处进行采购，采购分为两种情况，对于常规采购应选择三家以上供应商经由过程“采购询价单”进行

26、传真或电子邮件的询价，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务商洽，采购人员应储存所有的记录文件。(三)对于常规采购的三方询价成效，由市场部保留“采购询价单”，并根据询价成效供给纸质采购建议说明，连同拟定的采购协议，交由部门分管副总审批。(四)部门分管副总审批经由过程以后，市场部开始组织签订采购协议，并跟进具体采购过程。如果审批不经由过程，市场部根据审批意见，重新组织采购或询价。供应商管理制度 篇81、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；2、对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察；4、依照永煤控股要求

27、做好在库统购物资供应商的考评和日常监督；5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。6、制定裕东公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行；7、建立健全裕东公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参与考察；8、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；9、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；10、组织调查裕东公司自购物资供应商的不良行为，提出处理意见和建议；11、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。供应商管理制度 篇91、目的确保合同的执行力。2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质

28、检部、技术中央、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。3、与会人员根据供应部供给生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票跨越与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中央、财务部、供应部进行现

29、场评标。评标程序为：1、检查标书的完整性；2、开启标书；3、宣读标书；4、汇总计算平值；5、按低于平值总标数的百分之五十计算定位数；6、按低于平值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。7、填写中标书，与会人员签名确认。供应商管理制度篇11.目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。2.范围本制度适用于长期向本企业供给原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。3职责3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。3.2 质量部负

30、责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。3.3 总司理负责批准合格供应商名单。4内容4.1 实施程序4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。4.1.2 采购部门进行初步调查，填写供应商基本材料表。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。4.2 样品需求与样品确认4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。4.2.3 样品在送达企业后

31、，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写样品确认表。4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。供应商管理制度篇2第一章 总则第一条 为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作供给可靠的信息，特制度本制度。第二条 本制度适用于向公司长期供给大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。第二章 具体的.管理制度第一条 供应商的资质1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开

32、户行账号;2、ISO9001/2000版证书;3、产品认证材料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。4、我方需要其他的材料。第二条 供应商的基本信息1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址2、公司的固定联系方式：固话和传真等3、公司的网址第三条 采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写产品采购单的基本材料部分，并提交相关部门存档。第四条 采购合同及品质保证协议。1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限

33、等;三是，质量协议，违约责任等。2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承当的违约责任。第三章 附则本制度自公布之日起开始生效。供应商管理制度篇31、目的：选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司供给合格的产品与服务。2、适用范围：本程序适用于给公司供给产品和服务的所有供应商3、职责：3.1采购部负责对供应商进行评价；3.2主要负责人负责合格供应商的审批工作；3.3品管部负责原材料样品测试工作，选择合格的原材料

34、。4、管理要求：对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。4.1采购：（1）采购应确保采购的产品符合划定的安全要求，危险化学品供方应具有安全生产许可证、危险化学品经营许可证。（2）对供方及采购产品控制的类型和程度取决于采购的产品对随后的产品安全实现或最终产品影响。（3）将需要采购的产品按对最终产品安全影响的程度分类以及对相应供方分类： 应根据供方按要求供给产品的安全能力进行评价，并选择合格供方。 应制定对供方选择、评价和重新评价的原则。 对供方评价成效及评价所引起的任何必要措施的记录予以保持。4.2采购信息：（1）对采购产品的安全要求、交付要求和服务在采购文件中予

35、以划定，必要时包括： 有关程序、过程、设备、人员的要求。 安全管理体系的要求。 在供方的现场实施验证的要求。 在与供方沟通前，应确保采购文件所划定的安全要求是充分和适宜的。（2）采购产品的验证对采购产品根据其危险性类别划分按产品的监视和测量控制及基础设施控制中有关划定实施验证。具有在供方的现场实施验证要求时，应在采购文件中划定验证安排和放行方法。4.3供应商的责任： 对经销的化学品在充分了解其特性并对现有材料进行查询的基础上，进行危险性分类和危险性评估。 对经销的化学品进行标识，以表明其特性。 对经销的化学品加贴标签。 为经销的危险化学品编制安全技术说明书（ MSDS）并供给给用户。4.4采购

36、剧毒化学品、易制毒化学品：具备剧毒化学品、易制毒化学品购买凭证或准购证。具备剧毒化学品、易制毒化学品公路运输通行证。4.5建立合格的供应商档案：包括合格供应商的资格预审、业绩评估等材料。供应商档案：1、易制毒化学品准购证和公路运输通行证。2、合格危险化学品供应商登记表。3、危险化学品安全生产许可证或危险化学品经营许可证。4、危险化学品安全技术说明书（MSDS）。5、危险化学品安全标签。6、供应商预审合格表。7、品管检验合格证明。课程描述：供应商管理是采购部的永恒话题。没有完善的供应商管理制度，选择、考核、评估供应商无法实施到位，与供应商达成合作双赢的目标也就成为一句空话、一个标语。制定供应商管

37、理制度，到底应该从哪些角度去控制把握呢？ 具体的程序是怎样的？这个过程中，要注意哪些特别容易出现失误的地方？本课程从实际案例出发，为你详细分析制定供应商管理制度的具体方式和方法。解决方案：他山之石，可以攻玉！虽然不同行业不同企业制定供应商管理制度时，都有不同的做法，但万变不离其宗！下面我们从实战经验中给大家总结一些方法流程，以便大家借鉴！在拟定制度之前，要进行供应商前期评估和筛选工作。从评估内容来看：一是要评估供应商的能力，包括生产、技术、财务、服务等方面的资质和水平以及供应商的性价比。二是要评估供应商的积极性，主要指供应商对询盘的反应速度，对特殊要求的态度以及发货的及时性。其次从评估部门来看

38、，或者由采购部组织派遣相关人员对供应商进行评估，或者聘请专门评估机构实施专业评估。供应商管理制度的拟定有两个重要方面： 第一，要拟定考核内容；第二，要遵照审批程序开展工作。考核内容包括：一、质量水平。主要涉及供应商的产品质量、优良品率、质量保证体系以及质量问题处理能力等等。二、技术能力。即供应商的工艺先进程度、后期研发能力、技术问题处理能力等。三、交货能力。包括交货及时性、交货的数量、增减订单应对能力等；四、价格水平。主要指供应商的价格优惠程度、消化涨价的能力以及成本降落空间等。五、服务水平。包括供应商的服务态度、配合售后服务能力等。在筛选供应商或对供应商进行评级的时候，要根据上述内容形成一个

39、指标体系，并给出各指标的权重，作为对供应商打分的标准。审批程序一般先由采购部对供应商进行初步评级，然后由技术部细化评级标准，品管部完善评级要求，最后要上报管理层审批经由过程以后，方能实施供应商管理制度。制度实施以后，在实际操作中可能会遇到一些问题，因此需要进行供应商管理制度的修订。首先要收集反馈信息，包括采购部门的操作记录，使用部门的反馈信息，质量抽检成效的汇总，在行业内获取的信息以及在供应商内部获取的信息。其次根据这些反馈信息修订相关内容，例如修订考核项、修订权重、修订合同内容等。最后是要遵照程序修订供应商管理制度。第一步是修订讨论，一般供应商在采购部内部讨论；重要供应商由采购部和生产、技术

40、、评估、财务等部门一起讨论，综合分析各部门反馈信息，形成修订意见；第二步是将讨论信息和修订意见上报给公司管理层；最后由公司管理层对制度修订内容进行审批，审批经由过程后修订制度才能实施。最后，我们把上述几点串起来，就可以获得制定供应商管理制度的完整方法与流程了。或许文字的话大家并不是很清楚，我们可以看下面的思维导图，能让你更加形象的理解和明白该如何制定供应商管理制度。相关课程：如何进行采购合同的签订与变更 如何制定供应商管理制度 如何制定采购定价策略 如何进行招标采购 如何制定采购质量控制流程想学习以上课程可以扫描下面的二维码，里面有详细内容及课程第二篇：如何制定采购管理制度如何制定采购管理制度

41、课程描述：你所在的采购部门是否有一个完善的管理制度？如果你是采购总监或采购司理，你是否遇到采购业务不规范带来的种种麻烦？你是否对采购人员的腐败深恶痛绝，却找不到好的办法杜绝这些现象。面对供应商的涨价要求，你是否觉得很难处理？ 本课选取实际工作案例，为你详解如何制定采购管理制度。解决方案：他山之石，可以攻玉！虽然不同行业不同企业制定采购管理制度时，都有不同的做法，但万变不离其宗！下面我们从实战经验中给大家总结一些方法流程，以便大家借鉴！好的。从整体来看，采购管理制度包罗作业流程规范、采购人员管理、供应商管理、采购价格管理、采购合同管理和采购商品管理六大内容。作业流程规范是指对采购业务进行规范化管

42、理，要求采购员依照正规的程序开展业务。主要包括以下几个步调：一、提出采购申请。采购申请由生产、销售、技术等需求部门提出，并经相关领导批准。二、市场调查。采购部收到申请以后，对市场上的同类产品进行价格对比，然后向供应商询价，或者进行采购招标。三、报价审批。获得报价以后，要上报相应级别的领导审批，如果审批未经由过程，就要重新进行市场调查。四、确定供应商。报价审批经由过程以后就等于确定了供应商。五、签订采购合同。合同中要明确划定价格、品质、数量、付款和到货等重要内容的具体要求。六、到货处理。主要指供应商的物料要经过出厂检验和入库检验。七、付款。收到货物检验合格以后就可以给供应商付款。采购人员管理涉及

43、人员职责分工和行为原则划定两方面。人员职责分工是指对采购总监、采购司理和采购员的职责要做出明确的划定，督促他们为企业的发展尽自己的责任。行为原则划定主要涉及采购员的工作原则和日常原则，工作原则要求采购员积极上进、善于学习并不断积累经验；日常原则要求采购员廉洁自律、诚实守信。供应商管理在别的的课程中有详细分析，这里只做简要提示。这项工作分成供应商引入和供应商管理两部分。供应商引入的第一步是供应商初选，由采购部提出候选供应商的名单；第二步是评定供应商资质，主要考察供应商的营业执照，税务登记证，组织机构代码证，一般纳税人识别号等。第三步是考核供应商能力，主要考核其生产能力、技术能力、资产运营和信誉口

44、碑等；考核评估得到满意成效后就可以和供应商进行业务洽谈。供应商管理的主要工作是对供应商进行定期考核和评估，考核供应商的质量、价格、交货和服务等情况；评估其态度、能力和交货及时性。采购价格管理主要应形成合理的定价机制、调价机制并使价格落实。定价机制涉及价格预估和成本控制两方面。首先经由过程分析成本和价格对比预估价格；其次经由过程调整采购批量、控制物料成本和管理费用实现成本控制。调价机制是指由于原料价格的变化、人工成本的变化或新技术的运用，导致生产成本大幅度增加或减少，这个时候就可以适当调整采购价格。价格落实一方面是指价格确定以后要坚决执行，另一方面是指价格调整以后要及时向管理部门汇报，并由财务部

45、门核准；而且在新价格的前提下，生产部门要调整物料使用量。采购合同管理分为合同签订以前和合同签订以后两个阶段。合同签订以前，要审查供应商证件、确认合同内容、和供应商讨论合同修改范围以及实施合同的审批；合同签订以后，要由档案部进行合同归档，采购部对复印件留档。采购合同管理对负责人的要求是：不能泄露合同内容、不能更改合同条款、妥善保管合同、不能损害企业利益。采购商品管理主要包括到货之前、到货之后的管理以及库存管理。到货之前，要严密追踪供应商的交货时间、交货数量和交货地址等；到货之后，要进行货物验收和库存盘点。库存管理涉及的工作有：确定库存检查间隔期、确定最低库存量、根据库存做采购计划，确定合适的货物

46、存储方式等。最后，我们把上述几点串起来，就可以获得制定采购管理制度的完整方法与流程了。或许文字的话大家并不是很清楚，我们可以看下面的思维导图，能让你更加形象的理解和明白该如何制定采购管理制度。相关课程：如何与供应商询价议价 如何对采购合同进行规范化管理 如何经由过程宏观政策分析供求市场 如何选择供应商如何进行采购合同的签订与变更想学习以上课程可以扫描下面的二维码，里面有详细内容及课程第三篇：如何制定培训管理制度如何制订公司培训管理制度？2010-01-15清华领导力培训网易博客公司培训管理制度原则上要求必须参加，除了出差、生病、特殊紧急事情不能参加的，事假者必须有书面培训请假审批表，所有司理级

47、人员须经总司理批准，其他人员须经综合部批准，病假者必须出示医院的证明及书面请假条.1、培训管理制度目的为了适应公司经营和发展的需要，提高员工的素质，促进企业人才的培养和储备，特制订本制度。2、培训管理制度适用范围公司有在职（含试用期）人员。3、培训管理制度主控部门公司综合部为培训管理的主控部门。4、培训管理制度职责分工4.1综合部负责公司培训计划的制定，组织实施及效果评估，并对各部室、公司的培训工作进行监督和检查；4.2各职能部室负责各职能专项培训计划的制定并组织实施，并对培训效果进行跟踪评估；4.3各部门可根据公司的培训制度制定适合本部门的培训管理制度，并报综合部备案。5、培训管理制度内容5

48、.1 培训类别：5.1.1在职员工培训：岗前培训、部门培训、班组培训5.1.2 公共性培训：由集团人力资源部制定并组织实施的针对部分员工的共同培训内容。5.1.3 专业性培训：根据各部门计划实施的培训，旨在提高员工专业水平。5.2培训实施5.2.1培训时间5.2.1.1由组织部门按当月培训计划设定时间进行提前组织培训管理制度工作，包括通知培训师和受训员工，破除各项不确定因素。5.2.1.2公司内训的时间安排原则上在周六或早晨。5.2.2培训纪律5.2.2.1凡是参加公司组织的培训，各参训人员必须提前到达培训地址，依次签到，不能代签，未签到或签到草率不能辨认的一律视为未到。无故不参加培训的，第一

49、次点名批评，第二次全公司通报，第三次罚款，罚款额度参照部门司理（含掌管工作的副司理）200元，部门副司理（含掌管工作的主管）150元；其他员工100元/次进行处罚；无故迟到、早退人员处以50元/次的罚款。5.2.2.2公司级培训原则上要求必须参加，除了出差、生病、特殊紧急事情不能参加的，事假者必须有书面培训请假审批表，所有司理级人员须经总司理批准，其他人员须经综合部批准，病假者必须出示医院的证明及书面请假条，然后交培训组织部门方能休假，否则按无故不参加培训管理制度处理。附培训请假审批表5.2.2.3培训时代，手机保持关机或静音，不能有声响，违反者罚款100元/次。5.2.3培训材料管理5.2.

50、3.1培训师的材料筹办要求制作powrepoint动画形式，形成标准的演示材料，内容要求新奇、活泼。5.2.3.2培训材料主要分内训材料和外训材料，包括课件、培训记录、协议书等。公司级内训材料由综合部负责归档储存，各部门材料由各部门自行负责。员工参加外部培训，在结束后都要将培训材料报送综合部，由综合部统一分类归档。5.2.3.3培训材料的收集和管理工作由综合部负责，各部门配合。公司内训的培训师材料在培训结束后即报送综合部，参加外训的员工在培训结束后三日内将材料报送综合部，参加取证类培训的员工须向综合部报备考试时间、发证时间，并将获得证件交付综合部保管。5.2.4培训师的选择各部门负责人负责本部

51、门所辖员工的技能培训。公司内部培训师的选择由组织部门和综合部共同指定，如须外聘培训师，由综合部负责选择。5.3委外培训管理委外培训的类型：委外培训简称外训，主要类型分为学习型和应试型，主要方式包括个人申请和公司委派以及集体参与。5.3.1委外培训的审批程序5.3.1.1员工个人提出申请或综合部根据工作需要委外培训，由学员填写委外培训审批表，依次由部门主管、综合部、总司理签字确认。5.3.1.2参加外训的员工需在培训前与员工签订委外培训协议书，约定双方的权利和义务。5.3.1.3各种形式的委外培训必须有受训员工的签字确认方可执行。5.3.1.4受训员工凭借款条到财务部支取费用，按时参加培训。5.

52、3.2费用管理5.3.2.1委外培训费用包括课时费、材料费、考试费、差旅费等项目，个中差旅费不列入以下管理内容中。5.3.2.2参加委外培训的员工在培训费用核销期内如主动辞职或违纪违法被辞退，必须将未核销培训费用退还给公司。5.3.2.3对参加应试型或取证型委外培训的员工，如未能按要求取得合格成绩或证书，所产生的培训费用由个人承当。5.3.2.4因不可抗力导致员工退职（如重大疾病、重大意外伤害），受训员工不承当培训费用。5.3.2.8经公司批准的委外培训，培训时间按正常出勤计算。5.3.3公司大力倡导员工业余自学成才，员工业余学习时代，所在单位应在不影响工作的情况下，尽量供给其参加面授和考试的时间。5.4培训评估管理5.4.1对制度类、岗位技能提高类培训的评估，采取定期考试或提交个人总结的办法。制度类培训每次培训后半月内由