全家便利店规章管理制度(优秀六篇)

1、Word - 18 -全家便利店规章管理制度(优秀六篇)第一篇：全家便利店规章管理制度1、范围本标准对本司行业连锁市场、连锁便利店的门店进行规范。本标准适用于本司行业市场和便利店业态的连锁经营。2、行业连锁市场、连锁便利店门店管理规范2.1现场管理规范主要是制造良好的企业形象，增加来店顾客，提高客单价，扩大销售。现场管理重点有：2.1.1 卫生管理。确保销售场地干净，过道通畅，设备、货架布局合理，时时保持设备、货架、柜台、橱窗等的洁净、光明，不擅自乱贴店内广告等。2.1.2 陈设管理。商品丰富、货架丰满，依据商品保质期，先进先出，显而易见，易拿易放、商品组合陈设合理。2.1.3 商品管理。开展

2、科学的商品管理，留意收集时点销售数据管理系统（POS）的信息和利用ABC分析法，筛选出畅销商品。敏捷运用订货、补货，扩大畅销商品陈设空间，定期检查畅销商品的库存和货架卡，以确保畅销商品不断档。2.2 服务管理规范2.2.1 服务用语。服务语言：“您好”、“请稍等”、“对不起”、“让您久等了”、“欢迎再来”等。忌讳用“不知道”、“卖完了”、“不行”、“没有了”等语言。2.2.2 对缺货的处理。发觉顾客购买的商品缺货时，首先应表示赔礼，然后应告知该商品何时到货，或主动建议其他能取代的商品，最终店员必需将缺货的商品作为下次订货或补货的参考信息，反馈给店内相关的负责人。2.2.3 客诉处理。处理客诉时

3、，严禁对客诉推诿责任，应以真诚的关怀态度，急躁听取其陈述后，酌情处理，不能因此造成顾客流失。2.3 门店人员岗位职责2.3.1 店长、副店长职责店长是门店的核心人物，店长必需听从连锁公司总部的高度集中统一指挥，乐观协作总部的各项营销策略，达到门店的经营指标。要做到：监督商品的要货、上货、补货，做好进货验收、商品陈设、商品质量和服务质量管理等有关作业。执行总部下达的商品价格变动。执行总部下达的销售方案、促销方案和促销活动。把握门店的销售动态，向总部建议新商品的引进和滞销品的淘汰。把握门店各种设备的维护保养学问。监督和审查门店会计、收银和报表制作、帐务处理等作业。监督和检查理货员、服务员及其他人员

4、作业。负责对职工考勤、仪容，仪表和服务规范执行状况的管理。负责对职工人事考核、职工提升、降级和调动的建议。负责对员工的培训教育。妥当处理顾客投诉和服务工作中所发生的各种冲突。监督门店内外的清洁卫生，负责保卫、防火等作业管理。监督门店商品损耗管理，把握商品损耗尺度。做好与门店四周社区的各项协调工作。店长、副店长除具备各岗职技能外，还要有全盘管理力量和组织力量。2.3.2 店助理（部门主任、组长）职责店助理对本岗位工作应有相当丰富的阅历，把握本岗位技能，熟知门店各岗职技能，熟识店长、副店长的工作职责，帮助店长、副店长做好工作。2.3.3 门店收银员职责门店收银员具有：熟识商品的货区、商品基本价位、

5、收银业务、结算小票管理业务、收集和供应商品销售信息、顾客信息、退货处理以及收银台平安职责。收银员的详细岗职规范有：做好营业前的预备工作：服饰、仪表、清洁卫生，做到举止大方，佩戴好工号牌。营业前认领备用金并清点确认。营业前调试好收银机，预备好其他备用品，并了解当日变价商品和特价商品。顾客进店时，应表示欢迎顾客光临。登打或扫描商品价格时，应报出每件商品的金额，登打或扫描结束时，应报出商品金额总数；并主动将结算小票置于购物袋或交顾客。收银时要唱票“收您多少钱”，找零时要唱票“找您多少钱”。当顾客不多时，应替顾客做好商品装袋服务。要做到将生鲜商品、冷冻食品和其他商品分装，大且生的商品应先装入袋中；顾客

6、多时，要以尽快疏散顾客为主，加快收银速度。收银时要做到正确、快速、对顾客保持亲切友善的笑容，做到更好的接待顾客。急躁地回答顾客的提问。记录和保管遗失的物品。发生顾客埋怨或由于收银有误顾客前来投诉交涉时，应通知店长或值班经理来处理，避开影响正常的收银工作。在非营业高峰期间，听从店长或值班经理支配从事其他的工作。营业结束后，按所收货款填写交款清单，现金、支票分别填写，本人签字后将货款交给核算员。经核算员按收银机的存根审核后，如长款要写报告，短款自付。向有关部门供应销售信息及顾客信息等。2.3.4 门店理货员职责理货员是超级市场、便利店中从事商品整理、清洁、补充、标价、盘点等工作的人员。门店理货员职

7、责是巡察货场，急躁解答顾客的提问，对所属货区商品的保质期心中有数，必需熟识所负责商品范围内商品名称、规格、用途和保质期，把握商品标价的学问，正确标好价格，把握商品的陈设原则和方法、技巧，正确进行商品陈设，保证商品平安。理货员的作业流程：a） 领货作业：营业中陈设架上的商品在不断削减，理货员就必需去库内领货以补充货架。1）领货必需凭领货单。2）领货单上要写明商品的大类、品种、货名、数量和单价。3）对内库管理员供应的商品，必需按领货单上的款项逐一核对，以防造成提错货物。4）标签打贴位置要全都，以便利选购、定向扫描和收银计价。5）打价签前要核对商品的和售价。核对进货单和陈设架上价格卡，作业完了妥当保

8、管价签纸。6）商品变调价需重新打价时，对原价签去留应有一个统一的规定。b） 补货作业：理货员将标好的商品依照商品各自规定的陈设位置，定时或不定时地将商品补充到货架上的作业。1）定时补货。指在非营业高峰的补货。2）不定时补货。指只要货架上的商品即将售完，就马上补货，以免造成缺货，影响销售。补货作业不能影响顾客购买。3）核对卡、货。先检查对欲补货的陈设架前的价目卡是否和要补上去的商品全都。4）先进先出。补货时将原商品取下，然后打扫陈设架，将补充的新货放在里面，再把原架上的商品放在前面，做到商品陈设先进先出。5）对商品要掌握。对冷冻食品和生鲜食品的补充要进行时间段投放量的掌握。这要依据每天销售量和销

9、售高峰来详细确定。理货员除了领货、标价、补货之外，还肩负着盘点作业。2.3.5 验收人员职责严格商品验收。商品验收是确认检查商品质量、审核商品产地、生产日期、发货时间、数量、价格、品种等的环节，因此，门店验收人员应手持送货单或发票、收据、与送货人逐一逐项清点，削减事后因退货或其他缘由造成的铺张，避开以后发生不必要的争吵。2.3.6 门店会计职责不折不扣地执行公司财务部对门店的财务管理；精确、真实、准时地向财务部上交门店各种报表，对报表的数据进行汇报、分析和处理。2.3.7 服务人员职责服务人员需要了解与理货员和收银员的基本岗位技能，同时把握服务礼仪规范，还要了解和把握门店商品分布状况、商品学问

10、及有关学问，以便能流利地回答顾客的各种询问，把握公司便民服务的内容和措施。其次篇：店内规章制度本制度适用全部在包头草原立新食品有限公司营销中心专卖店工作的员工，并对其进行管理约束。第一条工作时间管理工作时间不得迟到、早退。擅自离岗。1.在总部住宿的销售人员根据出车时间准时上下班。2.在总部以外的销售人员根据各店规定的出勤时间上下班。货车到店之前必需到店，否则按公司考勤制度执行。3.营业时间内不得擅自离岗，如需外出必需经店长同意并上报区域经理批准方可离岗，否则按公司考勤制度执行。4.公休由区域经理统一支配，任何人不得私自调休或换班，必需经区域经理批准。5.店内签到表不得代签，否则按旷工处理。其次

11、条着装管理1.公司要求销售人员淡妆上岗，按公司要求统一着工装，短袖工衣不得套长袖衣物，工作时间不得穿膝盖以上五厘米的短裤或短裙。工裤和工鞋以黑色为主，店内最多留有一双工鞋，并有盒子统一放置。2.工帽、口罩佩戴整齐头发不许外露，上班前头发梳理整齐，工作场所不允许梳头发。不许留指甲，染指甲，戴戒指、戴夸张首饰。3.工装一天一洗，做到无污渍、无褶皱;个人卫生做到四勤：勤洗澡、勤换衣、勤剪指甲、勤洗手。店内卫生做到四无：无灰尘、无杂物、无污渍、无异味;店外卫生做到无垃圾、无杂物;要求每周二进行大扫除。第三条卫生管理专卖店每天最少进行两次卫生清理，卫生项目包括柜台、橱窗、电子秤、货盘、毛巾、地面、卫生间

12、、墙壁等，必需做到保持物件本色。第四条行为管理1.工作时间禁止接打私人电话玩手机或看电子产品。2.工作时间禁止会客，如有状况需在柜台外，会客时间不得超过五分钟，严禁非工作人员进入营业区域或工作间，禁止员工带孩子进入工作区域。中午或晚上没有顾客时柜台前必需留2名工作人员(门店除外)。第五条服务管理1.要求工作人员具备良好的个人品德，能够不断提升个人的业务水平，具有良好的团队意识与合作意识，听从店长的工作支配;听从区域经理的调动。2.工作人员要有良好的服务意识，坚持微笑服务，做到来有迎声(您好，需要点什么或来点什么等，不得直接发问要点什么)，去有送声(慢走、欢迎下次光临等);唱收唱付，对销售过程中

13、顾客的问题进行急躁解答处理，不得与顾客发生口角或争吵。第六条财务管理工作人员不得私自挪用公司财、物。如遇状况，必需先请示店长或区域经理，批准后方能使用。第七条销售管理1.店面账目要清楚、完成、无误。退货单、赠送单需顾客签字方为有效，状况需两名或两名以上营业员签字。否则该小票金额不能算入退货或赠送金额。详细内容见公司损耗制度。2.每售完一次货物后要对货物进行整理，保持盘内整齐，案板清洁。3.员工在店内消费享有公司优待待遇，禁止为自己或亲朋称货收款，要由店长或其他店员代为称货收款，员工不行同时享有打折优待和赠送，只能享有一项优待。4.公司全部数据均属于公司机密，不得对任何公司以外的人泄露公司数据。

14、5.顾客物品或找零如有遗忘在店内，员工应妥当保管，等待顾客索取，不得将钱物公开占为己有。6.店面员工均有责任把好质量关，如发觉质量问题不允许出售，准时上报上级领导并有书面反馈信息。7.根据公司规定时间闭店，货车到店时间未到店内人员要掌握闭店时间，闭店前货物不得装箱更不得拒绝售货。第八条日常管理1.各店店长每天要组织店员开例会并做记录，单人店要有工作日志，每月公司店长会交由销售经理。2.离职员工需提前20天向公司提交辞职报告一份，经公司同意方能离职。否则，扣除培训费。如不申请擅自离岗，按自动离职处理，并接受公司相关惩罚。3.员工不得用店内无纺布袋装私人物品，工装只能用白袋，不得用印字袋。第九条附

15、件本制度由店长对店员进行监督管理，并执行。公司不定期巡查。对违反规章制度的员工加以惩罚，按比例连带两级且作为晋级和评星的依据，如发生有损公司形象、对公司造成经济损失的，赐予严峻处分，追究其法律责任。第三篇：人员管理制度一、制定目的：为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的专心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所规范的制度执行。三、销售人员工作职责：销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：1）负责完成公司所制定的年度销售目标。2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表

16、公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。3）对于本公司的销售方案、策略、客户关系等应严守商业隐秘，不得泄露；如有发生第一次赐予警告，再次发生，直接辞退。4）严禁以不正值手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发觉以上状况属实，一律辞退。5）货款处理：收到货款应当日交到公司财务。不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清楚，便于准时催收尾款。7）定期访问客户，了解客户新的动态及进展方向，并建立往来

17、客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。专心进展新客户。8）准时了解客户项目的进度，每日生产、销售量准时上报至统计人员。9）执行公司所交付的相关事宜。四、统计人员职责：1）准时、精确的统计过磅员上报的.每日过磅单据。2）设立单独的合同台账，包括：a、合同名称；b、沥青混合料型号、单价；c、付款方式；d、合同签订人信息。3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。4）针对每个合同的付款方式和工程进度，准时通知该合同的负责人进行账款的催要。5）次月5日前上交单月工地各统计报表。销售人员考核方法及嘉奖方法：一、制定目的：为

18、激励销售人员的工作专心性，鼓舞先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本方法。二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所规范的制度执行。三、销售人员的考核、嘉奖及惩罚：1、考核方法及嘉奖方法：嘉奖金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）x元；项目根据合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为节点销售沥青混合料数量（吨）x元x50%。最终一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为销售沥青混合料总量x元x50%。最终一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为销售沥青混合料总量x元x30%。最终一次付款到期后超过六个月收回合

19、同应付款项的，不再给付剩余20%的嘉奖金额。最终一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情惩罚。第四篇：全家便利店规章管理制度第一条 为规范食品流通秩序，加强食品流通的行业管理，规范食品经营行为，保障食品消费平安，依据国家有关法律、法规，制定本方法。其次条 本方法所称市场，是指从事食品交易活动的批发市场、零售市场(包括集贸市场、超市、百货店、仓储式会员店、便利店、食杂店等)。本方法所称经销商，是指从事食品批发、零售、现场制作销售等活动的组织或个人。第三条 在境内从事食品流通活动，适用本方法。第四条 商务部负责全国流通领域食品平安的行业管理。县级以上地方商务主管部门负责本行政区域内流通

20、领域食品平安的行业管理，负责指导、督促市场建立保障食品流通平安的管理制度。第五条 市场和经销商应当取得营业执照等国家法律法规要求的经营食品的相关证照，其食品经营环境应当符合国家食品平安卫生的相关法律法规和标准。第六条 市场应当设立负责食品平安的管理部门或配备食品平安管理人员，监控本市场的食品平安状况。第七条 市场应当建立以下管理制度：(一)协议准入制度。市场应与入市经销商签订食品平安保证协议，明确食品经营的平安责任。鼓舞市场与食品生产基地、食品加工厂“场地挂钩”、“场厂挂钩”，建立直供关系。(二)经销商管理制度。市场应当建立经销商管理档案，照实动态记录经销商身份信息、联系方式、经营产品和信用记

21、录等基本信息。经销商退出市场后，其档案应至少保存二年。禁止伪造经销商档案。(三)索证索票制度。市场应当对入市经营的食品实行索证索票，依法查验食品供货者及食品平安的有效证明文件，留存相关票证文件的复印件备查。(四)购销台账制度。市场应当建立或要求经销商建立购销台账制度，照实记录每种食品的生产者、品名、进货时间、产地来源、规格、质量等级、数量等内容;从事批发业务的，还要记录销售的对象、联系方式、时间、规格、数量等内容。(五)不合格食品退市制度。对有关行政主管部门公布的不合格食品，市场应当马上停止销售，并记录在案。发觉在本市场销售的食品存在平安隐患，经具有法定资质的检测机构确认，市场应当马上停止销售

22、，并依法报相关部门处理。第八条 鼓舞市场申请绿色市场认证，并使用相应的认证标志。禁止冒用、使用伪造的前款规定的认证标志。第九条 市场现场制作食品、散装食品及生鲜食品销售应当具备保障食品平安的设施设备和条件，远离污染源，并符合国家有关食品平安标准。鼓舞市场现场制作食品在消费者可视范围内操作。市场生、熟食品应分区销售，防止交叉污染。第十条 商务主管部门应当建立市场巡查制度，对市场食品平安管理制度的建立和实施状况进行监督检查。第十一条 商务主管部门应当加强流通领域食品平安信用档案管理，完善食品平安的市场信用监督和失信惩戒机制。第十二条 商务主管部门应当与食品流通行业中介组织建立沟通协作机制，充分发挥

23、行业组织的自律作用。第十三条 鼓舞新闻媒体对违反本方法规定的行为进行舆论监督。任何单位或个人可向当地商务主管部门举报、投诉违反本方法规定的行为。第十四条 市场违反本方法第六条、第七条、第八条其次款规定的，由商务主管部门予以警告，责令限期改正。逾期不改正的，可处1000元以上5000元以下罚款;情节严峻的，可处5000元以上3万元以下罚款，并可向社会公告。第十五条 商务主管部门工作人员不依本方法规定履行职责，或者滥用职权的，依法赐予行政处分。第十六条 本方法由商务部负责解释。第五篇：店内规章制度1、仪容仪表制度a、上班期间需穿着配备工作服，帽子，口罩，时刻保持干净洁净。b、头发需整齐洁净，女性不宜披肩及刘海过长。男性头发标准为前不遮眼，后不盖领，两侧不过耳。c、不得留长指甲，指甲要清洁不得藏污垢。女性指甲油只可用无色d、男的胡子需修剪整齐洁净。e、上班期间不允许佩戴项链，戒指等各种首饰。f、言行举止应表消失开心，殷勤而有礼，女员工相宜淡妆2、更衣柜制度：a、每位员工配有一个更衣柜，由员工使用b、衣柜钥匙由办公室统一发放，如丢失不得擅自更换锁，统一由办公室支配并照价赔偿。c、个人物品一律存入更衣柜，不得带入工作区。d、不得将钱财及其它珍贵物品存放在衣柜内，若发生遗失，公司概不负责。e、不得与他人私自