顾客满意度-过程绩效监控表

1、过程绩效监控表编号：XS-26过程 分类序号过程子过程输入输出过程 的 部门过程测旦，过程 监控 者监视和测量目标计算方法或说明频 次相关文件COP 顾客 导向 过程COP1市场策 划市场调研顾客需求信息；市 场信息；市场预 测；市场调研报告市场开发计划；供销 部*N01年销售额万元销售额每 年顾客相关 过程控制 程序市场分析顾客以往订货记录；顾客以往投诉、建议；业务计划和营销 策略；标竿分析结果；现后产品质量趋 势；业务计划；开发项目可行性 报告供销 部*N02顾客满意度 a9吩N02主要顾客的满意度 调查结果；每 年顾客相关 过程控制 程序COP2项目设 计开发样件制造 与认可产品开发任务

2、书；产品图纸/规范/标 准；初始材料清单； 初始过程流程图； 开发进度表；样件控制计划； 设施、设备和工装 清单；检验和试验设备清单；供方开发与认可；样件制造与验证 结果；总经 办N03首次送样合格率75%首次送样合格数/总的送样次数X100%每 月产品实现 策划控制 程序COP 顾客 导向 过程COP2项目设 计开发过程设计 开发和验 证产品开发任务书； 产品图纸/规范； 样件控制计划； 设施设备和工装 清单；检验和试验设备 清单；供方开发与认可； 样件制造与验证 结果；包装标准/包装规 范；产品/过程质量检 查表； 过程流程图； 车间平面布置图； PFMEA ；试生产控 制计划/过程指导

3、书；MSA计划； 初始过程能力研 究计划。年 部N04开发进度完成率100%按时完成的项目节点或阶 段/总的项目节点或阶段M00%每 月产品实现 策划控制 程序COP3产品和 过程确 认PPAP 和策划总结生产件提交文件、PPAP样件生产件提交批准； 生产控制计划； 质量策划总结和 认定表；管理支持；培训实 施年 部N05过程能力ppk呈1.67顾客完全批准的项目数 /PPAP提交总项目数每 月作业准备 验证程序COP4生产制 造生产过程 控制已确定的作业规范；生产控制计划；订单及生产计划；培训实施设备点检表、模具 验收报告生产 部N06 首检合格率90%N07产品返工返 修率1.33;首检合

4、格的产品数/首检 检查的产品数X100%每 月生产和服 务提供程 序COP5支付交付产品；发货凭证； 相关合格证明资料等付款方式；贷款、抵债物供销 部*N09资金回笼率90%实际收回资金/销售金额M00%每 年生产和服 务提供程 序COP 顾客 导向 过程COP6服务顾客信息 反馈与处 理顾客反馈信息、顾 客抱怨产品质量信息分 析处理反馈表、服 务及质量信息统 计分析报告、纠正 /预防措施供销 部*N10 顾客抱怨次数 85%N13 培训完成率100%N12考试或评价合格人 数/参加培训的人员M00%;N13完成的培训数/计戈IJ培训数X100%每 年员工激励 与绩效管 理程序员工激励员工的需

5、求员工满意度调查 表、合理化建议 表、员工绩效测评 表综合 部N14员工满意度a8吩；N14员工满意度调查总 得分/被调查人数X100%;每 年员工激励 与绩效管 理程序S2生产计 划管理生产计划定单生产计划生产 部*N15生产计划达成率96%实际生产数/计划生产数M00%每 月生产和服 务提供程 序应忌U划意外突发情况应急计划的实施生产 部S3采购管 理供应商管 理合格供应商名单、 供货质量目标供应商月度供货 业绩统计表、年度 供应商审核计划、 供应商体系开发供销 部N16供应商体系 认证符合率100%符合体系开发计划的供应 商/合格供应商数X100%每 年供应商开 发和管理 程序计划、供应

6、商年度 评定、分级管理记 录S4产品防 护过程搬运原辅材料、产品原辅材料、产品入 库或出库财务 部*N17存货周转率2.28存货周转率=年销售成本/ 平均存货X100%每 年搬运、贮 存、包装、 防护程序包装包装标准、要求完好的产品包装 和标识财务 部贮存贮存要求、入库单库存产品台帐、分 类存放和标识、 FIFO财务 部防护防护要求、库存产 品台帐防护措施、产品防 护检查记录表财务 部S5进料检 验检验通知单、待检 的进货产品进货检验报告、合 格的进货产品质检 部*N18进货的批次质量合格率100%合格批次/进货的总批次M00%每 月产品的监 视与测量 控制程序S6过程和 最终检 验过程检验检

7、验标准、过程产 品过程检验记录质检 部*N19产品一次检验合格率97.5%产品一次检验合格品总数 /生产总数X100%;每 月最终产品 检验检验标准、待检产 成品产品检验记录、最 终审核记录、合格产品质检 部N20抽检合格率100%N20抽检合格率=抽检合 格产品数/已检验产品数；每 月S7设备管 理设备台帐运转正常的设备、 设备维护保养记 录生产 部N21设备完好率90%N21设备完好率=1故 障停机时间/应开机时间M00%;每 月设备控制 程序S8模具管 理模具管理的要求、 顾客要求完好模具、模具使 用/维护记录生产 部N22模具完好率95%完好模具数/生产用模具总数M00%每 月工装和模

8、 具管理程序S9产品标 识和可 追溯性 控制标识和追溯要求、 待标识的原料和 产品已经标识的原料 和产品、标识检查 记小表财务 部N23标识符合率100%检查合格数/检查总数M00%每 月产品标识 和可追溯 性程序S10监视和 测量装 置控制监视和测量装置、 周期检定计划得到控制的监视 和测量装置、检定报告质检 部N24计量器具的检定完成率100%检定的计量器具数量/计每 月监视和测 量装置控 制程序”里吕理划板日勺U事命具效事M00%S11不合格 品控制不合格品 管理不合格品不合格品标识、隔 离、返工/返修、不 合格品通知单、不 合格品评审报告质检 部N25不合格品处 置及日率100%及时处

9、置数/需处置的不 合格品总数X100%每 月不合格品 控制程序返工返修 控制需返工的产品返工后合格的产 品质检 部N26 返工返修品 的检验合格率 98%检验合格数/返工产品数M00%每 月不合格品 控制程序S12纠正和 预防措 施已发生的或潜在的不符合纠正和预防措施质检 部N27措施计划完成率100%按期完成的措施数/计划 完成的措施数X100%每 月纠正/预防 措施控制 程序S13文件管 理技术档案 管理图纸文件、发放要 求、文件归档登记 表受控有效的文件； 归档的文件和记 录年 部N28档案归档及 时率：100%。及时归档保存的文件数/ 收到的外业文件数 X100%不 定 期文件控制 程

10、序M1内部质 量审核内部质量 体系审核各项评审内容； 体系审核计划管理评审报告体系审核报告、记录质检 部N29 内审计划完 成率;100% *N30通过 ISO/TS16949 认证N30完成数/计划应完成数 M00%；每 年内部质量 体系审核 控制程序过程审核过程审核计划过程审核报告、记 录年 部*N31过程审核符合率88.6%符合的过程（工序）数量 被评定过程（工序）的数 量 M00%按 计 划过程审核控制程序产品审核产品审核计划产品审核报告、记 录质检 部*N32 产品审核符合性QCN 96%QCN=100-缺陷点数之和/样品数量按 计 划产品审核控制程序M2持续改 进持续改进项目、计 划持续改进记录质检 部*N33 持续改进项目完成数3个/年每 年持续改进 程序M3成本 管理生产部门/相关部 门质量成本统计年度质量成本计划质量成本分析报 告/季度财务 部*N34 质量损失率 W 2.22%N34质量损失率=（内部 损失成本+外部损失成本） /销售收入总额X100%;每 月质量成本 管理程序其他