运营管理中心年度目标责任书模板

1、集团运营管理中心2018年目标责任书、总则为确保集团2018年经营计划目标的顺利实现，使集团目标得到有效的分解和 落实，按照责、权、利对等的原则，由集团与运营管理中心在平等的基础上，就 2018年度公司工作签订目标责任书，以明确双方的责任、权利和义务，本责任书 一经签字即对双方具有约束力，双方应共同遵守。二、经营管理责任授权和周 期1 、经营授权：集团授权为第一责任人，负责运营管理中心的经营管理工 作；2、时间周期：2018年1月1日至2018年12月31日。三、责任指标与考核标准维度绩效指标目标值定义及计算方式权重数据来源财务销售认购额亿元年度总计销售认购额，按预算口 径。低于目标值60%不

2、得分，高于 目标值60%的按比例计算；最高不超过权重的1-2倍。（单10%财务管理中心销售回款额亿元年度总计回款额，按预算口径。低 于目标值60%不得分，高于目标值 60%的按比例计算；最高不超过权重 的1-2倍。（单位：%）10%财务管理中心中心管理预算费用85%100%达成率二实际发生费用总额/预算费用总额x 100%，按达成率评2%财务管理中心目标达成率偏差目标值2%扣1分，扣分不超 过权重分。内部运营一级节点达成率（全公司）90%级节点达成率二按时完成的一级 节点/ 一级节点总数，每低于目标值 5%，扣2分，扣分不超过权重分， 超目标值不加分；如有一级节点滞 后15天仍未完成一项扣2分

3、，滞 后30天仍未完成一项扣5分。（见附件1，最终以运营统计为15%、-II- /nA- 运营盲理中心二级节点达成率（全公司）80%二级节点达成率二按时完成的二级 节点/二级节点总数，每低于目标值 5%扣2分，扣分不超过权重分，超 目标值不加分。（见附件1,最终 以运营统计为准）10%、-II- /nA- 运营盲理中心新增土地面积580亩新增土地面积580亩。根据2018 年新签订的土地出让相关协议或合 同评定。每低于目标值10亩扣1 分，扣分不超过权重分。总体每高 于目标值10亩加1分，加分最 高不超过权重的1-2倍。5%拓展投资管理中心公司运营体系搭建100%见附件2, 一项工作未按时完成

4、扣2-5分，扣分不超过权重分。13%、-II- /nA- 运营管理中心关键流程执行率80%根据集团相关业务流程的执行情况 核定。根据执行情况，每低于目标15%、-II- /nA- 运营管理中心值1个百分点扣1分，扣分不超过权重分，超目标值不加分。关键岗位离职人数W1人关键岗位离职人数为公司经理级及 以上岗位人员主动离职人数，每大 于目标值1人，扣1分，扣分不 超权重分。5%人力行政管理中心在职人员变动率10%15%在职人员变动率二在职人员变动人 数/在职人员总数。每偏差目标值 2%，扣1分，扣分不超过权重分。5%人力行政管理中心内部满意度根据每年两次内部满意度调查得分 平均值排序，第一名100

5、分，依次 5分递减。按权重折算。5%人力行政管理中心培训达成率90%培训达成率二培训完成分数/计划 培 训总分数。每低于目标值3个百 分点扣1分，扣分不超过权重分； 超目标值不加分。5%人力行政管理中心总计：100%员工组织四、其他1、责任人在公司经营管理过程中发生重大责任事故，取消责任人考核得分。2、如年度内新增项目，根据项目数据，调整年度目标责任书中对应数据，最终以运营管 理中心统计为准。3、本责任书一式两份，签字双方各执一份。4、本责任书未尽事宜，双方协商解决。5、如市场、政策发生重大变化，可对本责任书的考核指标和数据进行调整，但须经董事长书面确认集团总经理签字:集团总经理签字:中心负责

6、人签字:附表1 :公司运营体系搭建序号业务模块重点工作输出成果开始时间完成时间1计划管理计划管控体系搭建建立计划管控体系2018/4/12018/4/302计划管理制度建立编制计划管理制度 并审批下发2018/5/152018/6/153信息管理制度编制信息管理办法 并审批下发2018/9/152018/10/154制度流程管 理制度流程内控检查制 度发布编制制度流程内控检 查制度并审批下发2018/7/152018/8/155集团管控体 系搭建签订2018年目标责 任书2018年各项目公司和 中心年度目标责任书2018/2/102018/3/106集团权责优化调整（如需要）权责手册调整审批

7、下发2018/12/12018/12/31附表2：中心年度培训计划级别人数培训计划（单位：分）备注总监级及以上115经理级120主管级及以下260合计：495注：1、接受培训每45分钟计1分，培训主讲人每45分钟计2分，如时间不足45分钟，按时间比例折 算；2、外出考察、外部培训每天计2分；3、总监级及以上每人年度培训积分标准为15分，经理级每人年度培训积分标准为20分，主管级及以下人员每人年度积分标准为30分，中间入职人员按岗按时间计算年度培训积分计划，最终以人力行政管理中心统计 为准。附件1：各项目总控计划（一二级节点）序号项目类别级别工作项内容开始日期完成日期1工程2级入户门安装完成20

8、18-3-102018-4-102工程2级电梯安装2016-11-152018-3-313工程2级主楼公共部分装修完成2018-2-202018-5-104工程2级主楼外墙涂料施工2016-10-252018-5-105工程2级外立面落架完成2016-9-252018-5-106工程2级施工电梯拆除（正式电梯投 入使用）2018-4-252018-5-107工程2级室外综合管网完成2016-3-202018-7-308工程2级安装工程调试，具备消防验 收条件2016-11-302018-6-159工程2级室外道路、景观工程完成2018-7-102018-8-1010客服2级通过交房启动会201

9、8-4-302018-4-3011外联2级五大责任主体验收2018-7-162018-7-2312外联2级消防验收2018-8-12018-8-2013外联2级节能验收2018-7-162018-7-2314外联1级工程竣工备案2018-8-12018-8-3115外联2级人防验收2018-7-162018-7-2316外联2级取得交付使用许可证2018-8-12018-8-3117客服2级取得面积实测报告2018-8-12018-9-3018外联2级消防验收已开始2018-3-1019外联2级规划核实已开始2018-6-2020外联1级工程竣工备案2018-3-102018-6-3021客服2级办理产权初始登记证明2018-7-12018-8-122外联2级规划核实已开始2018-3-3123外联1级工程竣工备案已开始2018-3-3124客服2级办理产权初始登记证明2018-4-12018-5-1附件2：认购额计划汇总表类别项目可售额（万元）2018 年 销售比2018总销 额（万考核值 （万元）备注认购额例元）合计：附件3：销售回款计划汇总表类别项目2018年总 销额（万2018年完 成比例2018总回 款考核值 （万元）备注回款元）额1*计附件4：中心管理预算