数控机床生产企业内审全套资料

1、哎2012 般年度内审计划办HSY-8.2扒.2-01 矮 唉 扳 伴 坝矮：001败审核目的：绊1、检查本公司岸质量管理体系是般否符合ISO 安9001:20哀08标准以及公奥司质量手册绊和程序文件爸的要求。奥2、检查本公司暗质量管理体系是斑否得到有效实施把和保持。肮被审核过程、部啊门：扒涉及ISO 9拜001:200挨8标准中的四大版过程及与质量有敖关的各职能部门拔、生产车间。阿审核依据：靶1、ISO 9柏001:200颁8标准；摆2、本公司的俺质量手册和暗程序文件；八3、适用的法律肮法规。蔼矮审核方法：扮采取集中式审核巴及现场抽查和验昂证。败背审核时间、持续扳时间：佰2012年1月靶26

2、日27日靶编制/日期：熬谷兆勇 阿2011-12唉-20熬审批/日期：敖沈庆英 唉2011-12摆-20氨内部审核实施计挨划碍HSY-8.2碍.2-02 翱 笆 鞍 胺 疤扒：001熬审核组长: 巴谷兆勇 敖2012年1月伴25日 第1页傲 共1页1.审核目的：霸哀检查本公司质量柏管理体系是否符拜合ISO 90摆01:2008阿标准及公司质啊量手册和程肮序文件的要求班。敖哀检查本公司质量拌管理体系是否得敖到有效实施和保搬持。霸2.审核依据：霸安ISO 900坝1:2008标斑准；班稗本公司的质量邦手册和程序隘文件；拜拌适用的法律法规百。柏3.审核覆盖产伴品：埃数控冲床的设计挨、开发、生产和拜服

3、务疤。笆4.审核时间：蔼2012年01岸月26日27拔日凹5.审核组构成隘：A组败：谷兆勇 丁蔼立法 B组：哎沈庆英、徐韦娜瓣6.现场审核期佰间被审核方有关般人员参加下列活蔼动：暗首、末次会议：懊最高管理者及管埃理者代表和审核懊有关的管理人员案参加。稗审核活动：按审熬核日程安排，被佰审核方有关人员霸在本岗位。7.审核安排：板日期拜时 间懊审核组别扳部门皑审核涉及质量管唉理体系标准要求斑126搬7:30-8:佰00暗A、B扳全体部门扳首次会议蔼8:00-12邦:00办A懊总经理及叭管理者代表按4.1、4.2坝.1、4.2.芭2、5.1、5柏.2、5.3、案5.4.1、5胺.4.2、5.敖5.1、

4、5.5佰.2、5.5.巴3、5.6、6蔼.1、6.3、颁8.1、8.2瓣.3、8.2.罢2笆13:00-1绊5:30扮A颁生产部（车间）俺6.3、6.4哎、7.1、7.胺5.1、7.5皑.2、7.5.疤3、7.5.5板、8.3艾15:30-1拜7:00瓣B拔技术部爱7.3拜127办7:30-12拜:00唉B半质检部埃7.4.3、7案.5.3、7.暗6、8.2.4叭、8.3、8.艾4、8.5.1唉、8.5.2、癌8.5.3疤13:00-1哀4:30拜B袄采购部巴7.5.4、7皑.5.1e)、昂7.5.5、半7.4.1、7肮.4.2、7.案4.3按14:30-1蔼5:00傲A盎销售部靶7.2、8.

5、2氨.1皑15:00-1柏6:00绊A耙办公室吧4.2.3、4隘.2.4、6.爱2佰16:00-1八6:30袄A、B柏编写不合格报告扮16:30-1艾7:00熬A、B翱全体部门靶末次会议吧审核每个部门均巴可能审核的要素胺5.3、5.4佰.1、5.5.阿1、5.5.3哀 编制/日期熬： 斑 罢 啊 审批巴/日期：内审检查表搬HSY-8.2昂.2-03 霸 拌 耙 挨 瓣安：001澳部门代表：总经扳理哎审核员：敖标准章节号岸检查内容板检查记录扳备注柏4.1质量管理坝体系总要求胺1.傲 澳本公司是否已建捌立了文件化的质拌量管理体系并加靶以实施和保持下霸去？袄2.瓣 霸请总经理谈谈，俺为使公司质量管埃

6、理体系正常运作扮，本公司建立了板哪几个大的过程爸？扮3.白 笆公司确定了什么疤准则和方法来控瓣制这几个大的过袄程，以确保其有奥效运行。伴4.坝 板公司选择了哪些肮外包过程？对这芭些外包过程如何昂进行控制？癌1、佰 挨本公司已建立了拌ISO9001白：2008质量昂管理体系并制定扮实施了质量手册岸，程序文件等。霸2、版 肮使用了管理职责绊、资源提供、产伴品实现、测量分奥析和改进四大过俺程。吧3、爱 哎采用了过程方法百和持续改进准则蔼。拜4、啊 癌本公司外包过程岸为成型模具，将瓣外包过程承包方版作为供方管理，瓣并签定技术协议霸。岸碍4.2.1文件澳要求总则拔1.邦 傲请问公司建立文敖件化的质量管理

7、稗体系，都包括哪拔些文件？跋2.阿 邦本公司共编制了鞍多少个程序文件案？其中哪几个程鞍序文件是ISO把9001:20盎08标准要求必凹须编制的？柏3.暗 佰文件的多少和文鞍件内容的详略程按序是依据本公司班目前的哪些因素氨确定的？袄1、阿 盎包括质量手册、暗程序文件和作业矮指导书等文件。办2、鞍 盎本公司编制了解岸12个程序文件斑，其中文件控制扳，质量记录控制邦和内审控制、不挨合格控制、纠正斑预防措施控制为傲必编程序文件。巴3、百 敖取决于公司规模疤和公司人员素质罢及产品过程的复捌杂性等。昂内审检查表爸HSY-8.2奥.2-03 班 奥 坝 般 隘按：002敖标准章节号佰检查内容拌检查记录伴备注

8、拌4.2.2质量爸手册扮1.柏 唉本公司编制的吧质量手册的主鞍要内容是什么？瓣2.隘 绊本公司的质量哀手册是纳入了癌程度文件的内容坝还是对程序的引版用？昂3.暗 袄本公司的质量爸手册是否符合柏了GB/T19傲001-200芭8标准的全部内安容？如有删减，巴删减了什么内容疤，为什么删减？班4.矮 八本公司质量手熬册是谁编制？霸谁审核？谁批准拔？版5.摆 捌质量手册中蔼各过程的描述是跋符合本公司产品拌的特点？芭6.熬 哀质量手册是败否经评审？有不芭适宜的地方如何般进行修改？背1、爱 懊主要说明了质量熬管理体系的范围柏、质量方针、目袄标，对程序文件般的引用过程之间疤的联系。鞍2、盎 拌对程序文件的引

9、癌用。昂3、奥 半有删减，删减了板7.3设计和霸开发因产品属胺于常规产品，工俺艺流程已定型。般4、扒 氨抽查：质量手扳册办公室主任佰编制，总经理批凹准，摆5、罢 鞍符合本公司产品柏特点。昂6、昂 柏经评审，暂无修败改。安5.1管理承诺暗1.背 柏总经理应当承诺艾要建立、实施文熬件化的质量管理半体系，并持续改岸进其有效性，为板了证明你已经实瓣践了自己的承诺傲，你能否提供以般下证据？凹a)岸 叭是否已向全体员俺工传达了满足顾爸客法律法规的重板要性？能否提供伴记录？传达的内坝容是否包括提高百员工顾客至上的百意识，要求员工埃将自己的下一站败视为至高无上的盎顾客，要求员工笆树立主人翁精神绊并向员工传达了

10、俺相关的国家法律澳法规和强制性标俺准的基本要求等伴内容？懊b)阿 板是否制定了公司啊的质量方针、目鞍标？瓣c)安 氨总经理为使公司矮质量管理体系有靶效进行，是否确邦定了资源的需求翱并提供了充分的艾资源？这些资源唉应包括物质资源半和人力资源还有俺财力资源。案a、巴 敖通过培训方式向俺全体人员传达了败满足顾客法律法懊规的重要性，查败培训记录，符合芭要求。啊b、稗 矮制定了质量方针叭和质量目标。安c、哎 按确定了各部门经班理及车间管理人凹员，生产工人等板，人力资源，已板充分筹备了资金百,保障企业，质靶量管理体系有效啊运行。啊内审检查表稗HSY-8.2昂.2-03 笆 安 凹 案 拌办：003啊标准章

11、节号埃检查内容澳检查记录鞍备注挨5.2以顾客为熬关注焦点肮1.笆 拔总经理通过什么澳方式来了解顾客扳的需要和期望（蔼包括顾客明示的笆和隐含的需求和唉期望）？比如可捌以通过市场调研安、信息反馈、直瓣接与顾客接触，白媒体等方式，你懊能举出例子并提跋供相应的证据吗蔼？斑2.摆 懊为了满足已确定败的顾客的需求和俺期望，公司是否板已将这些需求和邦期望转化成对产袄品、过程和质量稗管理体系的要求摆？请结合如何确蔼定和评审产品要罢求，如何与顾客八沟通以及如何监哎视和测量顾客满瓣意等工作的实践芭来叙述。盎1、疤 翱主要是通过与顾暗客沟通方式了解鞍顾客的要求和期爱望。白2、白 扒已将这些需求转班化，我们在产品邦质

12、量上充分体现俺顾客的要求以优凹质优价，严格管斑理体系确保产品俺质量来满足顾客翱，通过定期调查唉来了解顾客满意肮度情况。疤5.3质量方针瓣1.柏 霸请详细谈谈公司翱质量方针的内涵皑。斑2.坝 摆质量方针的内涵邦中是否包括了对哎满足顾客和法律百法规的承诺，也埃包括了持续改善班质量管理体系有翱效性的承诺？拜3.矮 肮质量方针是否提按供了制定质量目罢标的总体原则或昂框架？翱4.昂 懊通过什么方式宣碍传公司的质量方背针，使全体员工把都理解和熟悉公蔼司的质量方针？哎5.疤 翱公司是否通过评爱审和修改质量方奥针，使其保持持疤续的适宜性？扒1、吧 袄本公司的质量方坝针和目标：见质扮量手册吧2、傲 啊质量方针中

13、包括靶了对满足顾客和肮法律法规及持续佰改进质量管理体啊系有效性的承诺盎。疤3、肮 拌质量方针为质量疤目标提供了总体碍原则和框架。袄4、捌 奥通过张贴和培训伴方式，使全体员巴工理解和熟悉公爱司的质量方针。靶5、按 背规定在每年的管靶理评审中评审质岸量方针，保持其叭适宜性。八内审检查表岸HSY-8.2板.2-03 蔼 柏 斑 盎 爱翱：004爸标准章节号懊检查内容罢检查记录败备注瓣5.4.1质量碍目标矮1.质量目标的邦制定是否依据质拜量方针的总体原艾则来制定？伴2.质量目标的败内容是否包括对邦产品质量的要求阿，并且是可以测班量的（例如可以阿做定量描述）？耙3.质量目标是癌否已分解到公司坝各有关职能

14、部门扳，在各部门建立爱质量目标？啊4.为达到公司爱总的质量目标，芭管理者代表是否艾建立了自己的目邦标？是否可以测安量？叭1、啊 摆是依据质量方针安的总体原则来制啊定的。袄2、傲 颁包括了对产品质绊量的要求并可测盎量，例如：产品哎出公司合格率为柏100%。懊3、隘 斑已分解到了各部爱门，并建立了质邦量目标。傲4、澳 耙已建立了目标，扮并可测量。敖5.4.2质量败管理体系策划吧1.为了满足质澳量目标以及本标澳准4.1质量管伴理体系总要求，叭总经理是否进行把了质量管理体系爱策划工作并形成懊了文件？艾2.公司是否针伴对产品、项目或背合同的要求编制案了质量计划？稗3.坝办公司是否确定并癌提供充分的资源笆

15、以实现质量目标蔼的要求？如人、暗财、物三方面的疤资源。埃1、般 半进行了策划，并罢形成了文件，查懊质量管理体系策败划书，符合要求哎。颁2、按 跋因现有产品为常百规产品，无发生扳重大项目合同，按因此暂无质量计疤划书。氨3、扮 般已提供充分资源胺。版5.4.2质量艾管理体系策划哎4.质量管理体傲系策划是否体现癌了质量管理体系盎持续改进的要求笆？爸5.在质量管理案体系某一环节或邦过程发生变更时拜，是否考虑到与叭之相关的某些环笆节或过程也要做熬相应的变更，以肮至需要更改相关瓣的文件以保持管俺理体系的完整性埃？扮6.能否举例说傲明质量管理体系哀策划如何进行，疤对质量管理体系半的变更如何控制摆？芭4、体现

16、了待续岸改进的要求白5、扮 盎暂无此情况发生岸，霸6、摆 按应对组织的规模败，人员素质，产搬品和过程的复杂扮程度，重要的是坝顾客的需求和期胺望做出相应的规绊定。阿靶内审检查表搬HSY-8.2安.2-03 肮 版 按 癌 靶伴：005岸标准章节号巴检查内容把检查记录癌备注霸5.5.1职责半和权限唉1.对应质量管耙理体系各职能部捌门是否都规定了唉其职责和权限？艾2.请总经理谈摆谈本人的主要职矮责和权限是什么霸？摆1、埃 办都有规定职责和疤权限凹2、柏 埃贯彻执行质量方拔针和质量目标，佰对公司产品质量啊负全责，负责管白理体系的建立与耙实施等。捌5.5.2管理坝者代表吧1.挨 碍请问总经理指定翱一名管

17、理人员为霸管理者代表？有案任命文件吗？把2.胺 佰请问管理者代表按除了他本身原有白的职责和权限之爱外，作为管理者敖代表的身份，还蔼应被赋予什么职把责和权限？哎1、拜 板指定扮沈庆英啊为管理者代表有霸任命书。拔2、背 笆除了本身职责外班，向最高管理者八汇报体系的业绩白，对质量体系事艾宜对外联络，负安责组织实施内部碍审核。袄啊5.5.3内部跋沟通埃1.颁靶 奥请问在各部门、笆各层次人员之间安是否建立了与质皑量管理体系有关叭的各种信息的沟白通渠道？采用什邦么方式和什么手爱段达到沟通和理靶解？懊2.艾 傲除了借助于诸如板会议，简报等媒扒体使全体员工能搬了解质量管理体埃系的运行状况之伴外，各部门职责蔼是

18、否理顺，与其摆他相关部门之间半工作上的接口是熬否清楚？蔼1、皑 柏因本公司规模不吧大，一般以口头芭沟通兼会议沟通俺，达到理解。蔼2、艾 按查岗位职责，拟癌定各部门的职责拜已理顺，接口清稗楚。坝内审检查表癌HSY-8.2敖.2-03 疤 耙 按 霸 斑 吧办：006班标准章节号百检查内容班检查记录澳备注颁6.1资源提供把1.罢 拔为实施和保持质跋量管理体系持续摆改进其有效性以耙达到使顾客满意鞍及满足法律法规瓣的要求，公司应败确定资源需求并艾提供充分的资源蔼。总经理是如何邦确定资源的需求半？提供了什么资搬源？唉2.唉 安提供的资源是否疤能确保产品达到把顾客和法律法规隘的要求？罢1、根据实现质笆量目

19、标要求，提半供满足顾客及法绊律法规要坟的产艾品，配备了人力俺资源、资金、设敖施、生产设备等矮资源。百2、本公司产品巴符合市场需求，败达到顾客和法律背法规要求。半拔6.3基础设施暗1.懊安 岸资源提供其中重傲要的资源之一是昂基础设施。公司背为使产品符合要败求都提供了什么疤基础设施？所提扮供的设备、设施熬应符合什么条件霸？扒2.按 懊是否规定了对基岸础设施进行维护稗、维修的职责和板方法？俺1、氨 艾提供了生产场所般、生产设备、办百公场所等，所提澳供的设备、设施摆都有符合法律法熬规和顾客要求的佰产品条件。哀2、耙 版查设备保养记碍录卡和设备版检修计划规定氨了相关维修和维暗护方法。办百8.1测量、分班

20、析和改进总则疤1. 公司是袄否对监视、测量佰、分析和改进活哀动进行了策划？百策划的内容是否柏包括对产品、过阿程能力、顾客满皑意、质量管理体摆系的有效性进行败确认、审核、评唉价、监视、测量捌、分析和改进等啊活动？氨2. 通过测般量、分析的活动巴，是否可达到持绊续改进质量管理唉体系有效性的目叭的？哎1、拜 疤进行了策划，形傲成的结果包括了挨标准要求的活动罢。稗2、耙 巴可以达到质量管哎理体系对持续改翱进的有效性目的氨。内审检查表矮HSY-8.2癌.2-03 拔 疤 哀 傲 哀 靶肮：007搬标准章节号捌检查内容百检查记录按备注罢8.2.3过程阿的监视和测量蔼1.奥矮是否对生产和服白务提供过程中的凹

21、人员素质进行监啊视和测量，以满耙足过程要求？唉2.拌哀是否对设备设施翱进行监视和测量霸？是否对设备和板设施进行维护保扒养？伴3.靶爸原材料、零部件矮是否符合要求？败如何进行监视和按测量？办1、柏 吧生产过程中的人白员都经过资格签肮定，满足要求。瓣2、瓣 肮每天对设备进行哀点检，按计划进艾行维护。肮3、哎 按符合要求，采用般进货检验方式。半般绊8.2.3过程板的监视和测量霸4.绊啊是否对运作方法疤和过程参数进行鞍监视和测量？是岸否设定了控制点奥、检查点？过程邦运作是否文实相伴符？半5.敖皑环境是否符合要霸求？是否保持一挨个清洁卫生、文盎明生产、定置管唉理和良好的安全八防护的作业环境巴？搬4、对特

22、殊过程盎参数进行了监视邦和测量，对运做摆过程做出了相应坝过程操作规程规扒定。半5、环境等符合巴生产要求。内审检查表案HSY-8.2懊.2-03 笆 拔 埃 澳 疤 阿隘：008班标准章节号矮检查内容埃检查记录靶备注蔼5.6管理评审办1.叭挨请问总经理公司叭进行管理评审的把目的是什么？谁败主持管理评审工碍作？评审的时间版间隔规定是多长傲时间？ 稗2.笆 叭请谈谈公司的管背理评审工作按什白么程序进行？办3.绊靶请出示这次管理班评审计划，管理跋评审(纪要)和颁管理评审报告。柏4.把 坝管理评审的依据半(输入)是什么俺？输出是什么？安举例谈谈最近一凹次管理评审的输背入和输出。胺5.爱隘管理评审的有关蔼

23、记录(包括管理懊评审计划、纪要哎、报告及纠正、半预防、改进措施版及其验证记录)败由谁保管？保存按期多长时间？搬1、目的是为保扒持质量管理体系佰的适宜性，充分半性，有效性，管笆理评审工作由总澳经理主持，评审肮时间间隔一年，靶任务来源于本公埃司。凹2、按质量手柏册的要求进行挨。唉3、出示管理评笆审计划，记要符啊合其要求，扳4、管理评审输疤入A）质量体系坝审核结果，B）熬顾客的反馈，包巴括满意度的测量吧结果和与顾客沟奥通，反馈的结果爸；C）过程的业霸绩和产品的符合哀性，包括产品的澳测量和监视的结哎果；D）预防和搬纠正措施的状况氨，包括对内审日按常发现的不合格盎项，所采取的措版施，及有效性的邦监控结果

24、；E）搬可能影响质量体伴系的各种变化；罢F）质量管理体哎系的运行状况，矮在各部门工作总霸结中充分体现。背输出：管理评审拔报告，主要体现搬为资源需求。5澳、相关记录由管叭代保管，一般为岸三年。佰8.2.2内部扮审核笆1.唉肮 傲公司进行内部审版核的目的是什么敖？绊2.百哎 芭进行内部审核的按依据是什么？扒3.瓣埃 翱进行内部审核涉佰及到标准中的哪埃些内容？涉及到白公司质量管理体矮系的哪些部门？肮查内审实施计划鞍。俺4.拔啊 白对内审员有何要绊求？碍5.敖奥 翱内审实施情况：盎a）查日程安排肮；芭b）查内审检查凹表；隘c）澳查内审报告。跋1、验证质量管拜理体系的有效性挨，罢2、内审依据霸质量手册、

25、程序叭文件ISO9挨000：200爱8标准，相关法艾律法规要求。隘3、涉及到IS哀O9000：2奥008标准中除搬7.3条款以外艾的所有内容。涉吧及到公司所有部凹门。隘4、内审员必须袄经有关机构培训暗，合格后有内审办证书，不审核自绊己部门。袄5癌A）见内审实施扳计划，1月6日艾1月7日，、扳审核，日程安排佰合理。傲B）见内审检查拌表符合要求。颁C）见内审报告坝符合要求。般编制/日期：爸审批/日期：内审检查表笆HSY-8.2办.2-03 扒 把 斑 矮 瓣 皑扳：009背部门代表：生产叭部绊审核员：班标准章节号扮检查内容拜检查记录懊备注芭5.3质量方针凹5.4.1质量挨目标啊1.败埃请生产部部长

26、谈坝谈公司的质量方啊针和质量目标是哎什么？公司质量氨目标分解到生产翱部建立什么目标熬？目标是否包含蔼满足产品要求所唉需的内容？是不半是可测量的？如把何评审质量目标按是否达到要求？摆如达不到要求，安采取什么措施？芭2.罢叭质量目标是否与埃质量方针保持一按致？是否在质量跋方针给定的原则半和框架内展开分凹解？熬1、蔼 奥见质量手册；见肮质量目标管理。哎2、矮 瓣目标与质量方针搬保持一致，是在鞍方针给定的原则唉和框架内展开。吧癌扮氨碍般胺芭5.5.1职责暗和权限凹1本部门在公叭司质量管理体系把中主要负责哪些坝过程的控制？版2部长的主要哎职责、权限是什瓣么？唉1、主要负责百6.3、6.4肮、7.1、7.

27、班5.1、7.5板.2、7.5.叭3、7.5.5奥、8.3吧2、主要职责回肮答清，符合要求稗。办佰6.3基础设施癌1.霸吧公司为实现产品跋符合性，必须具板备哪些基础设施矮？这些设施是否袄得到维护，能够鞍持续满足运行要肮求？阿2.埃稗对实现产品符合办性有重要影响的败建筑物、工作场稗所，是否足够、矮适宜？佰3.盎哎有哪些过程设备肮？这些过程设备稗的技术状态和技隘术性能是否能够昂确保实现产品的隘符合性？通过哪唉些方式、手段、班过程确保关键设般备的状态良好？八4.公司支持性版服务是否确定、霸完整、快捷、准拌时，且公司为实癌现产品符合性所埃需支持性服务得班到有效维护？坝1、具备生产厂扒地、生产设备等按这

28、些设施已得到岸维护，能够持续半满足运行需要。袄2、建筑物、工傲作场所足够适宜拜。稗3、有案摆癌叭4、公司在支持半性服务已确保，挨为了实现产品的爸符合性所需的支八持性服务得到了颁有效维护。澳内审检查表伴HSY-8.2碍.2-03 蔼 哀 跋 稗 耙 般阿：010拜标准章节号奥检查内容蔼检查记录傲备注哀6.4工作环境安1.背 把为实现产品的符百合性，有哪些重般要工作环境因素笆？是否得到识别唉和管理？伴2.稗 案公司为保护员工碍身心健康、安全敖，确保工作质量稗和效率，是否识拜别并采取措施消扳除工作过程中的傲有害因素，预防板伤亡事故，预防矮错误过程？鞍3.傲 爱工作环境中人、背物、场所配置与蔼结合是否

29、满足员氨工的工作需要？扒是否满足产品质半量控制的需要？跋是否有利于建立捌、保持安全、文傲明的工作现场？蔼1、本公司无特蔼殊环境。癌2、要求员工严傲格按照生产操作爱规程工作，以预颁防伤记亡事故，扳预防错误过程。柏3、公司的人、懊物、场所配置与按结合满足员工的跋工作需要，满足唉产品质量控制的稗需要。有利于建稗立、保持安全、柏文明的工作现场瓣。伴拔7.1岸产品实现的策划半1.百请简述公司根据叭具体产品、项目背或合同建立的过艾程并说明有何要盎求？靶2.耙对建立的过程是挨否都形成了文件蔼并提供了所需的扒资源？胺3.败瓣对上述过程是否搬确定了监控和验搬证的方法和手段耙？把4.拌是否规定了必要啊的质量记录？

30、矮5.唉对非常规产品、熬项目或合同是否哎编制了质量计划办？哎1、根据本公司唉的产品，建立质跋量管理职责、资摆源提供、产品实鞍现、测量分析改叭进，四大过程覆挨盖了QMS标准柏除7.3以外的背全部要求。实现傲产品质量目标和耙满足顾客要求。蔼2、确定了并提耙供了资源（人、矮财、物）爸3、确定了监控伴和验证方法。唉4、规定了必要胺质量记录。癌5、无非常规产案品。碍绊内审检查表皑HSY-8.2绊.2-03 癌 背 隘 安 挨 爸把：011暗标准章节号罢检查内容扒检查记录碍备注霸7.5.1生产阿和服务提供的控柏制笆1.皑 敖是否确定了产品伴特性及有关的要拜求？这些特性及胺要求的信息来源耙是什么？版2.罢

31、把是否确定了生产板和服务动作的全佰过程？是否编制俺了必要的作业指扮导书？查2份作袄业指导书是否经蔼批准？是否受控背？是否最新版？奥是否被纳入受控扒文件清单？绊1、确定了产品唉特殊有关要求，背来源于顾客要求罢，法律法规要求瓣，企业标准要求邦。班2、确定了生产扮和服务动作的全氨过程，编制了作盎业指导书，有批艾准、受控，是最罢新版，被纳入受邦控文件清单。绊7.5.1生产唉和服务提供的控隘制绊3.摆 埃设备是否建立了搬台帐？设备是否扒都有惟一标识？版现场使用的设备斑是否都有了吧“摆完好设备暗”柏、爱“唉待维修设备板”鞍、翱“埃备用设备暗”氨的明显标识？报胺废设备是否清除斑或封存？翱4.奥 翱设备、设施

32、的参办数和能力是否符白合产品实现过程胺的要求？扳5.氨 昂设备、设施是否癌进行维护保养？氨抽查2份维护保艾养记录。摆6.靶 颁是否明确生产和袄服务提供过程中袄的监视和测量任拔务并据此选择适办宜的监视和测量暗装置？袄7.盎 八对产品放行是否耙做出规定并形成瓣文件？是否按文百件执行？放行产暗品是否授权人员拌签字认可并注明瓣放行日期？抽查班2份记录。叭3、建立了设备啊台帐，有惟一标盎识，现场使用的碍设备都有完好设邦备暗4、符合产品实跋现的全过程。啊5、进行了维护靶，查维护记录符版合要求。懊6、明确了生产扒和服务提供过程颁中的监视和测量办任务，并选择了霸适宜的监视和测挨量装置。捌7、对产品放行氨做出了

33、规定，并巴形成文件，但暂捌时无放和产品。皑内审检查表岸HSY-8.2摆.2-03 盎 搬 蔼 安 捌 吧哀：012绊标准章节号懊检查内容背检查记录碍备注白7.5.2生产斑和服务提供过程敖的确认哎1.凹 柏生产和服务提供版过程中，是否确把定了特殊过程？败公司是否规定了叭评审和批准有准罢则？吧2.矮 背是否确认特殊过芭程所用设备、设暗施的能力及维护扒保养要求？芭3.胺 拜是否编制了合理挨加工工艺，确定绊了最佳工艺参数艾，采取合理的加爸工方法并对过程跋参数进行连续监暗控？般4.凹 摆对特殊过程的设啊备，过程参数的肮监控记录和人员颁资格的鉴定记录昂是否保存？查看唉记录。懊5.暗 皑是否按规定的时安间间

34、隔或发生问拔题时或过程发生斑变更时，对特殊矮过程进行确认？叭1、确定了特殊按过程，规定评审稗和批准准则。懊2、已确认氨3、编制了生产半操作规程。皑柏4、有参数记录拔，操作人员有上凹岗证，查看记录安符合要求。昂5、目前尚无此般情况发生。啊败7.5.3标识袄和可追溯性盎1.袄 阿公司采用何种方胺法在生产和服务爸运作的全过程中挨对产品进行标识熬？什么情况下可伴以不标识？案2.巴 鞍什么情况下具有昂可追溯性要求？奥在有可溯性要求艾时，是否规定并盎记录惟一标识？盎3.盎 疤车间采用何种方百法在生产和服务熬运作的全过程中按对产品进行标识盎？碍 吧4.皑 邦监视和和测量状按态是否标识？扳1、采用标签形阿式，

35、上标有产品版数量、型号、生案产日期等，没有摆不标识的情况。般2、当有合同规霸定时具有可追溯挨要求，目前尚无佰可追溯性要求。拔3、采用标签方哎式进行标识。拜4、监视和测量碍有标识状态。颁爱班7.5.5产品癌防护挨1.拔 鞍车间对原材料、爸辅助材料、零部坝件、半成品、成唉品在搬运中采用吧什么方法和手段疤防止产品损坏？岸对搬运工具是否稗维护？对搬运人埃员是否进行培训拜，使其遵守规定斑的作业程序？埃1、在搬运中轻罢拿轻放，摆放整吧齐，对搬运人员隘进行了培训，均柏遵守规定的作业斑程序。澳跋8.3蔼不合格品控制癌1.芭 拌请谈谈对不合格艾品如何识别和控跋制？熬2.板把 皑不合格品处置有败哪几种途径？摆3.

36、唉 氨对不合格品进行芭返工、返修后是八否重新检验？请俺出示检验记录。般4.哎 鞍请提供对不合格半品进行评审及采熬取措施的记录，败包括批准的让步澳记录。隘1、通过检验识按别不合格品，若绊发现不合格品应板放置在不合格品岸区，填写不合格斑品处置单进行评唉审处置。鞍2、纠正：（返爸修、返工、降级霸），报废、让步矮，挑选等。板3、要重新检验扮，抽检人份记录爱真实有效。邦4、查纠正措施败表记录真实有效澳，暂无让步情况搬发生。昂5、应马上追回吧，与顾客协商，凹赔偿事宜，采取扳纠正措施，尽量搬满足顾客合理要埃求。叭蔼稗编制/日期：安审批/日期：内审检查表岸HSY-8.2疤.2-03 埃 蔼 伴 捌 班 爱爱：

37、013哀部门代表：质检胺部爱审核员：袄标准章节号八检查内容案检查记录般备注罢5.3质量方针版5.4.1质量扳目标岸1.颁 拔请按质检部部长爸谈谈公司的质量敖方针和质量目标矮是什么？半2.胺 摆公司质量目标分阿解到质检科，你俺部应建立什么目碍标？目标是否包绊括满足产品要求把所需的内容？目案标是否可测量？耙如何评审目标是板否达到要求？如爱达不到要求应采埃 取什么措施？熬1、见手册碍2、已分解到质埃检科，我部门目跋标：（见质量目坝标管理）。目标班已包括满足产品吧要求所需的内容拔，目标可以测量颁。通过监视和测绊量达到目标。若捌达不到采取纠正般措施。把颁5.5.1职责版和权限哎1.罢 拜质检部在公司质拔

38、量管理体系中主矮要负责哪些过程爸？邦2.跋 伴质检部部长的主办要职责和权限是芭什么？ 芭氨俺百1、我部门主要版负责：7.4.胺3、7.5.3叭、7.6、8.扮2.4、8.3熬、8.4、8.癌5.1、8.5岸.2、8.5.肮3。白2、负责产品监芭视和测量工作，扳监视和测量的装跋置工用，不合格袄的处理评审，产芭品质量状况进行盎分析，各种检验啊和试验；检定记翱录控制等。佰捌5.5.3内部癌沟通扮1.伴 扮公司质量管理体耙系的运行情况，绊你部门是否了解澳？通过什么渠道皑了解？巴2.案 癌你部与其他部门版工作上是否经常熬沟通？采用什么巴方式沟通？摆1、我部门主要斑通过张贴和口头伴传达了解，有时肮也通过会

39、议了解盎。奥2、经常沟通，斑一般发口头沟通拔为主，但有时通熬过会议沟通。隘内审检查表败HSY-8.2拌.2-03 罢 板 昂 捌 懊 袄吧：014败标准章节号昂检查内容跋检查记录哎备注哀7.4.3采购敖产品的验证跋1.背 佰公司是否针对不艾同供方的产品、扳性质供货业绩，氨进行分类或分级败，规定并实施检皑验或其他必要的摆活动，以确保采胺购产品满足规定蔼的采购要求？伴2.岸 唉公司是否对采购扮产品的验证记录埃，与供方的沟通扮以及不合格的反吧应做出规定，以凹证实其符合规定昂要求？抽查2份袄进货检验记录。爸1、公司采购产白品在合格供方范八围内，通过进货敖检验验证确保产绊品满足规定的要爸求。肮2、抽查：

40、2份氨进货检验记录，暗真实有效。颁7.5.3标识案和可追溯性跋1.暗 扒对监视和测量状笆态如何标识？蔼1、用标识牌标班识，分为待检区氨、不合格品区、翱合格品区。捌挨7.6监视和测稗量装置的控制胺1.板 爸质检部是否明确唉产品实现过程中捌所需的监视、测爱量，并为此配备斑必须的监视和测摆量装置？昂2.懊 碍监测装置的监视皑和测量能力是否背与监视和测量要白求相一致？半3.拔 八监测装置是否按唉规定周期或在使巴用前进行校准或敖检定？吧4.伴 哀是否编制监测装般置台帐和周期检板定计划？监测装摆置是否有惟一性白标识（或编号）懊？拔5.俺 坝是否保存校准或艾检定记录？被检斑定或校准的装置半是否有检定标识哀？

41、抽查2个量具扳。阿6.盎 跋采取什么措施防靶止监测装置在搬氨运、维护和贮存敖期间受到损坏？跋7.佰 霸如发现监测装置埃偏离了校准状态岸，对此前的检测搬结果是否重新评昂价其有效性？如懊果测量结果错误板，采取什么措施把？哎1、明确了所需埃的进货过程，成靶品检验中的监视扳和测量，配备了拌必须的装置。肮2、是一致。背3、按规定周期坝进行校准。挨4、已编制了监靶视和测量台帐和澳周期检定计划，敖有惟一性标识编败号，案颁5、有保存校准鞍或检定记录，抽稗查一台量具，无皑贴校准标识，不班能被使用人识别阿。哀傲6、使用中轻拿靶轻放，存放固定背位置。防止其受瓣到损坏。隘7、按规定应重捌新评价，如果测霸量结果错误，对

42、岸其检验的产品追吧回重新检验，目懊前尚无此情况发板生。凹敖版肮埃鞍笆哎NO1内审检查表挨HSY-8.2澳.2-03 袄 笆 扳 埃 半 拌 靶暗：015拔标准章节号把检查内容扳检查记录邦备注啊8.2.4产品拔的监视和测量俺1.伴 霸进货检验的依据版是什么？请出示澳进货检验规范。按检查规范是否经爱授权人审批，是啊否受控，是否有案文件编号和发放矮号，是否纳入文搬件控制清单？扮2.稗 百在生产过程中，傲是否规定了监视白和测量点？监视暗和测量的依据是岸什么？是否规定版监视和测量的特皑性及验收准则？百文件是否经授权蔼人审批，是否受板控，是否有文件鞍编号和发放号，半是否纳入文件控隘制清单？把1、依据进货检

43、碍验规范和检验卡肮片，经总经理批岸准，为受控文件艾，并纳入了文件暗控制清单。绊2、生产过程中柏，多个工序规定芭了首检、中检、佰完工检验，依据俺是操作规程，其捌规定了监视和测岸量控制及验收准氨则，有受权人签肮字，为受控，有挨编号和发放号，哀已纳入文件受控般清单。般8.2.4产品唉的监视和测量跋3.百 矮请出示成品最终佰监视、测量规范案，是否规定了监癌视和测量的特性佰及验收准则？文拌件是否审批，是芭否受控，是否有隘文件编写和发放盎号，是否纳入文按件控制清单？耙4.败 盎抽查2份成品监靶视和测量结果的肮质量记录。记录背是否符合规范要胺求？是否有授权安人签名和日期？坝5.澳 邦是否有未经监视斑和测量而

44、经授权八人批准或在顾客霸批准的例外放行把情况？技质对于澳例外放行的情况拌，有什么规定？巴如果例外放行的艾产品发生了质量板问题应如何处置盎？八3、按企业标准吧规定了进行成品奥检验，规定了监傲视和测量及验收搬准则，文件由总办经理批准，有受伴控章，有编号和霸发放号，被纳入瓣文件受控清单。耙4、查：NO：靶002、NO：伴005记录真实凹有效。奥5、暂无例外放俺行发情况，若有鞍应立即追回，采挨取纠正措施。颁内审检查表疤HSY-8.2耙.2-03 隘 翱 叭 澳 安敖：016澳标准章节号蔼检查内容芭检查记录拜备注碍8.3不合格品半控制凹1.唉 坝请质检部经理谈胺谈对不合格品如半何进行识别和控岸制？斑2.

45、癌 盎对不合格品的处瓣置有哪几种途径斑？傲3.袄 胺对不合格品进行绊返工或返修后，安是否重新检验？笆抽查1份记录。摆4.暗 懊请出示1份对不鞍合格品进行评审安及采取措施的记把录？是否有批准半的让步记录，若癌有，请提供1份傲记录。袄5.拜 哎当产品交付或使案用后发现不合格办时，公司采取什岸么措施达到顾客盎满意？唉1、通过检验识爱别不合格品，若巴发现不合格品应败放置在不合格品爸区，填写不合格盎品处置单进行评拜审处置。盎2、纠正：（返扮修、返工、降级懊），报废、让步唉，挑选等。绊3、要重新检验板，抽检人份记录柏真实有效。柏4、查纠正措施挨表记录真实有效暗，暂无让步情况霸发生。败5、应马上追回挨，与顾

46、客协商，八赔偿事宜，采取啊纠正措施，尽量罢满足顾客合理要挨求。颁熬8.4数据分析埃1.绊 笆对有关数据进行阿分析的目的是什盎么？把2.坝 芭数据的来源是什蔼么？经过数据分阿析，可以提供哪哎些信息？埃1、评价各项工按作的质量表现趋颁势，从识别质量霸改进的机会。拜2、来源于产品袄，顾客、供方、摆项目的数据，经颁过分析可提供售盎后服务顾客满意隘、产品质量是否板稳定等。爸8.4数据分析翱3.癌 啊数据分析采用了靶哪些统计技术？拌采用统计技术的啊结果如何？扮采用的统计表，伴查NO：001胺统计表结果符合俺要求。鞍内审检查表叭HSY-8.2佰.2-03 爸 岸 颁 捌 疤 哎扳：017鞍标准章节号翱检查内

47、容傲检查记录案备注绊8.5.1持续啊改进巴1.稗 安对持续改进质量矮管理体系的有效哀性和效率，公司哀采取了什么方法矮？按2.板 拜请举例说明公司鞍有哪些重大的改版进项目和日常渐拌进的持续改进项熬目。斑3.捌 罢质检部对本部门案工作的持续改进把作了哪些工作？鞍分解到本部门的爱质量目标是否有敖持续改进的内容罢？哎1、采取了过程按方法，即采取内盎审，管理评审等盎方法，持续改进笆QMS。版2、目前无重大瓣改进项目，日常艾渐进改进项目是安完善的。靶3、通产品检验靶，发现产品质量氨总是进而改进，笆提高产品质量，般有持续改进项目半。敖8.5.2纠正澳措施鞍1.俺 艾质检部是否对不岸合格品进行识别叭和评审？氨

48、2.扳 吧是否根据评审结岸果并来分析和确澳定产生不合格的隘原因？斑3.疤 案是否根据不合格霸产生的原因提出案一切可能消除不百合格原因的纠正白措施的需求并对氨其进行评审？败4.碍 叭是否根据评审结八果确定和实施所扮需的纠正措施？芭5.百 阿是否对所采取的扳纠正措施的有效昂性进行跟踪验证半？暗6.败 拔抽查1份纠正措败施记录。袄1、对不合格进班行识别评审。昂版2、根据不合格艾品产生的结果确昂定不合格品产生疤的原因。半3、是根据不合翱格品产生的原因疤提出纠正措施和绊评价。安4、是按确定的隘结果实施纠正措百施。伴5、对采取纠正板措施的结果进行疤跟踪验证。巴6、查：NO：班002纠正措施挨记录符合要求。

49、扳蔼8.5.3预防背措施唉1.挨 疤质检部通过什么懊渠道识别潜在不敖合格？并对其进板行评审，找出潜胺在不合格的原因袄？佰2.盎 拌是否针对潜在不伴合格的原因，提奥出预防措施的需芭求并对其进行评耙审？班3.拜 办是否根据评审结巴果确定并实施所啊需的预防措施并坝跟踪评价其有效俺性？捌4.靶 矮抽查1份预防措安施记录。隘1、根据数据分稗析识别潜在不合柏格，若发现潜在疤不合格，对其评般审，找出原因。瓣2、对潜在不合胺格原因采取预防班措施和进行评审奥。澳3、根据评审结斑果实施预防措施芭并跟踪评价的有暗效性。叭4、现无预防措奥施记录。昂肮编制/日期：暗审批/日期：内审检查表柏HSY-8.2凹.2-03 矮

50、 坝 班 颁 袄 坝阿：018肮部门代表：采购败部坝审核员：八标准章节号爱检查内容搬检查记录碍备注疤5.3质量方针挨5.4.1质量岸目标捌1.袄 耙请采购部部长谈癌谈公司的质量方啊针和质量目标是岸什么？公司质量颁目标分解到采购敖部建立什么目标叭？目标是否包含柏满足产品要求所办需的内容？是不败是可测量的？如佰何评审质量目标唉是否达到要求？跋如达不到要求，凹采取什么措施？绊2.叭 澳质量目标是否与澳质量方针保持一艾致？是否在质量巴方针给定的原则颁和框架内展开分拜解？熬扳5.5.1职责胺和权限案把1 本部门在扮公司质量管理体熬系主碍要负责哪些过程坝的控制？凹2 经理的主瓣要职责和权限是拜什么？鞍摆7

51、.4采购扒7.4.1采购埃过程败1采购部对供邦方的控制是否体芭现了采购产品对办产品实现过程和啊最终产品的影响百程度？背2请采购部经肮理谈谈如何对供哎方进行评价？评白价的方法和评价艾的内容是什么？阿列为合格供方的氨标准是什么？蔼内审检查表哎HSY-8.2奥.2-03 哎 吧 盎 巴 绊 矮扮：019靶标准章节号拌检查内容皑检查记录皑备注敖7.4采购蔼7.4.1采购芭过程搬3请出示公司挨的合格供方清单岸，这份清单是否哎经授权人批准？白列入合格供方清凹单的供方是否都般保存了评价资料坝？抽查2个供方俺评价资料。评价捌的内容是否符合蔼公司制定的评价袄准则？背4采购产品是埃否均在合格供方叭范围内？抽查2澳

52、份采购合同或采奥购计划，与合格唉供方清单核对。把班7.4.2采购哀信息暗1.阿 爱抽查2份采购文埃件（包括采购1坝合同、采购计划肮等文件资料）是扳否明确地规定了爸采购产品的信息碍？啊2.奥 皑采购产品的信息盎是否包括对产品板质量、价格、数伴量、交付等方面盎的要求？是否包俺括对供方质量管捌理体系、过程、版设备、人员等的肮要求？这些采购熬文件在向内部和巴供方发放之前是熬否经授权人审批癌？扒白7.4.3采购瓣产品的验证翱1.佰 癌公司是否规定对哎采购产品进行验傲证的方式、内容艾和手段？柏2.按 爸公司是否规定采爱购产品在供方现班场验的情况并予罢以实施？顾客是隘否提出对采购产班品在供方现场验啊证的要求

53、并予实瓣施？如有，公司坝在采购文件中是澳否对拟验证的安按排和产品放行的昂方法做出规定？蔼内审检查表绊HSY-8.2傲.2-03 霸 败 白 凹 俺 佰伴：020班7.5.1e)阿生产和服务提供拔的控制啊1产品交付之鞍后，采购部还应把做好哪些服务工阿作？如进行市场凹调查、组织用户柏访问、建立用户搬档案、建立维修扳网点、准备备品暗备件、培训服务唉人员，做好质量捌信息反馈，及时安处理用户来函、柏来电、来访的问霸题等工作。隘7.5.4顾客耙财产爸1.蔼盎 案采购部扳对顾客财产是否奥进行了标识、验哎证、保护和维护挨？按2当顾客财产盎丢失、损坏或不按适用时，是否及胺时记录并向顾客罢报告？俺拔7.5.5产品

54、拔防护般1从产品放行碍到产品交付到顾埃客手中这一过程芭中，公司采取什暗么措施保护产品翱的质量？爱隘编制/日期：搬审批/日期内审检查表熬HSY-8.2罢.2-03 岸 罢 挨 拔 捌 百昂：021案部门代表：销售蔼部芭审核员：碍标准章节号哎检查内容靶检查记录爱备注挨5.3质量方针霸5.4.1质量哎目标跋1.肮 叭请销售部经理谈鞍谈公司制定的质艾量方针和质量目唉标是什么？半2.安 懊公司的质量目标稗是否已分解到销捌售部建立什么目巴标？是不是可测扒量的，如何评审阿质量目标，是否稗达到要求？如达搬不到要求采取什八么措施？跋5.5.1职责八和权限隘1.啊 按销售部在公司的扮质量管理体系中氨主要负责哪些过

55、埃程的控制？爸2.把 笆销售部经理的主罢要职责和权限是挨什么？胺5.5.3内部哀沟通艾1.败 鞍有关公司质量管懊理体系的运作情吧况，你部门是否跋了解？通过什么隘渠道了解？盎2.爱 翱销售部与其他部埃门工作是否经常把沟通？采用什么澳方式沟通？白7.2.1与产搬品有关的要求的疤确定芭1.耙 罢销售部扳对顾客的要求如百何确定？埃内审检查表拜HSY-8.2埃.2-03 跋 版 按 捌 鞍 佰吧：022隘7.2.2与产拌品有关的要求爱的懊评审翱1.氨半合同评审要求癌在什么时间进行鞍？评审阿要求伴达到暗目的是昂什么？袄2.隘 埃如果顾客的要求啊没有形成文件，岸销售部如何确认扮？隘7.2.2与产傲品有关的要

56、求的矮评审斑3.班 邦如果产品要求发俺生变更时，销售坝部能否及时更改爸相关文件并将更唉改的信息传达到叭有关部门？扮4.懊 啊如果对每一订单笆或合同无法进行盎评审，是否对有艾关产品的信息进艾行评审，如对产扳品目录、产品说澳明书、产品广告啊等进行评审？瓣5.碍 矮销售部俺是否保存评审记胺录和评审中提出扳的任何措施的记靶录？抽查2份记八录。百7.2.3顾客奥沟通扳1.爸 暗销售部在产品销耙售之前为使顾客昂及时准确地了解俺产品有关的信息扒，如何与顾客进斑行沟通？皑2.傲 安对于顾客的问询半、咨询、合同或埃订单的处理及修白改，销售部如何吧与顾客沟通？败3.埃 扒对于顾客的质量瓣信息反馈，包括佰顾客的投诉

57、和抱俺怨等，销售部如熬何安排与顾客进扒行沟通？般4.氨 凹以上三方面与顾搬客的沟通工作是靶否已实施？能否叭提供有关证据？捌8.2.1顾客疤满意背1公司通过什皑么方式收集顾客巴满意或不满意的案信息？扮1.笆 吧顾客满意或不满安意的信息可能涉笆及哪些内容？鞍2.奥 熬对收集到的信息跋，公司是否进行板分析，找出差距佰，分析原因，作叭为持续改进质量柏管理体系的依据霸？佰败编制/日期：伴审批/日期内审检查表啊HSY-8.2拜.2-03 安 懊 傲 挨 摆 暗安：023扒部门代表：办公鞍室俺审核员：拜标准章节号佰检查内容摆检查记录百备注拌4.2.3文件搬控制傲1.矮 翱质量管理体系文摆件在发放前是否安都经

58、批准？公司办对文件的批准是邦如何规定的？抽捌查2份文件。笆2.稗 胺公司是否对文件般的评审、修改和百更新有书面的规板定？修改更新的岸文件是否要重新巴批准？癌3.疤 斑文件的批准方式皑是如何规定的？阿是对每份文件进瓣行签字批准还是懊对文件原件进行啊批准？还是另外坝单独下发批准文啊件？斑4.扒 斑能否提供一份识俺别文件更改和现板行修订状态的控哀制清单？按5.氨 矮文件是否有发放笆号？请提供一份八文件发放登记表百。表中是否有文爱件的发放号和领背用部门和领用人柏的签字？皑6.摆 俺公司内部使用文澳件是否都加盖红鞍色凹“鞍受控扮”捌印章？是否有使耙用复印文件的现啊象？碍7.扮 芭对文件领用部门绊和个人是

59、否要求熬其保持清晰，易柏于识别和检索？岸8.肮 把外来文件如何控罢制？唉9.斑 稗作废文件如何控爱制？阿内审检查表坝HSY-8.2搬.2-03 罢 翱 鞍 坝 办 罢岸：024般标准章节号癌检查内容唉检查记录背备注吧4.2.4记录捌控制拌1.耙 翱公司是否编制了伴质量记录的控制鞍程序？经谁批准班？ 啊2.傲 版公司采用什么方拜式对质量记录进凹行标识？板3.熬 扳质量记录的保存百部门是否提供了埃适宜的贮存方法盎和贮存环境，以哀保护质量记录免袄遭丢失、损坏或哎变质？扮4.2.4记录吧控制扮4.跋 按质量记录的检索按是否方便？是否翱编制了记录的检哀索目录？当有人叭要借阅或检查某隘些记录时，是否搬在很

60、短时间内（白一般在3分钟内般）即可查到所需般要的记录？查阅绊目录。颁5.昂 暗质量记录的保存暗期限是如何规定唉的？超过了保存挨期间，如何进行爱处置？奥颁5.3质量方针百5.4.1质量爱目标俺1.翱 搬请办公室经理谈爸谈公司制定的质背量方针和质量目翱标是什么？暗2.碍 哀公司的质量目标半是否已分解到办八公室建立什么目哀标？是不是可测安量的，如何评审伴质量目标，是否背达到要求？如达把不到要求采取什把么措施？班败5.5.1职责埃和权限霸1.邦 碍办公室在公司的隘质量管理体系中搬主要负责哪些过班程的控制？捌2.罢 疤办公室主任的主蔼要职责和权限是巴什么？蔼矮5.5.3内部罢沟通耙1.艾 白有关公司质量