铁塔审计系操作手册XXXX0128

1、败中国铁塔审计系把统用户操作手册翱总页数皑正文安附录拜生效日期颁编制案批准变更记录皑修改编号岸版本柏修改内容爱修改人办修改日期手册目标办通过阅读该用户阿手册，用户能够耙了解系统的整体败结构，学会使用盎系统。阅读对象败本文档适用于系摆统的使用人员和昂系统的维护人员疤使用。手册构成翱绊本手册基本上由邦四部分组成：澳第1章，邦“把审计准备埃”拔。斑第2章，安“靶审计实施肮”皑。版第3章，唉“背审计报告俺”拜。矮第4章，拌“板系统管理傲”版。手册约定背本手册遵循以下班约定：扮所有标题均使用瓣黑体字。拜如果标题后跟有颁“佰条件捌”疤字样，说明该标熬题下正文所要求板的内容是在一定佰条件下必须的。佰【注意】

2、霸的意思是请读者百注意那些需要注傲意的事项。翱【警告】爱的意思是请读者坝千万注意某些事昂项，否则将造成俺严重错误。背备注：操作手册八中使用的截图数佰据均为测试数据巴。目录TOC o 1-3版第昂1懊章爸 扮首页视图阿 PAGEREF _Toc439694460 h 翱1皑1.1拔拔我的工作般 PAGEREF _Toc439694461 h 哀1拜1.1.1百跋我的待办按 PAGEREF _Toc439694462 h 摆1扳1.1.2背半我的已办扒 PAGEREF _Toc439694463 h 矮1哀1.1.3霸矮我的待阅傲 PAGEREF _Toc439694464 h 胺1按1.1.4俺

3、佰我的已阅佰 PAGEREF _Toc439694465 h 俺2扒1.2颁敖首页介绍拌 PAGEREF _Toc439694466 h 翱2白1.1.5邦傲首页介绍埃 PAGEREF _Toc439694467 h 版2哎第哀2吧章坝 哀审计准备矮 PAGEREF _Toc439694468 h 拔3啊2.1靶暗PMS懊项目送审耙 PAGEREF _Toc439694469 h 澳3斑2.1.1八捌功能说明佰 PAGEREF _Toc439694470 h 巴3凹2.1.2皑盎操作描述霸 PAGEREF _Toc439694471 h 按4佰2.1.3版扳约束和限制百 PAGEREF _To

4、c439694472 h 昂6办2.2唉癌审计项目起草版 PAGEREF _Toc439694473 h 俺6叭2.2.1盎艾功能说明按 PAGEREF _Toc439694474 h 肮6蔼2.2.2胺爱操作描述啊 PAGEREF _Toc439694475 h 矮7班2.2.3拌稗约束和限制背 PAGEREF _Toc439694476 h 班10爱2.3俺凹审计项目查询阿 PAGEREF _Toc439694477 h 癌10败2.3.1斑扒功能说明凹 PAGEREF _Toc439694478 h 昂10安2.3.2昂鞍操作描述白 PAGEREF _Toc439694479 h 瓣10

5、白2.3.3坝鞍约束和限制盎 PAGEREF _Toc439694480 h 佰11捌第俺3罢章埃 矮审计实施跋 PAGEREF _Toc439694481 h 肮11瓣3.1盎八任务办理绊 PAGEREF _Toc439694482 h 挨11八3.1.1氨耙功能说明哀 PAGEREF _Toc439694483 h 瓣11败3.1.2办耙操作描述扮 PAGEREF _Toc439694484 h 板12班3.1.3澳拔约束和限制跋 PAGEREF _Toc439694485 h 凹19班3.2芭熬工程查询唉 PAGEREF _Toc439694486 h 颁20版3.2.1吧扒功能说明氨

6、PAGEREF _Toc439694487 h 矮20案3.2.2般瓣操作描述拔 PAGEREF _Toc439694488 h 肮20拜3.2.3背傲约束和限制按 PAGEREF _Toc439694489 h 吧20芭3.3氨啊定案表导出柏 PAGEREF _Toc439694490 h 癌21按3.3.1疤佰功能说明阿 PAGEREF _Toc439694491 h 案21耙3.3.2懊氨操作描述芭 PAGEREF _Toc439694492 h 八21斑3.3.3八唉约束和限制跋 PAGEREF _Toc439694493 h 邦22绊第案4安章盎 癌审计报告靶 PAGEREF _To

7、c439694494 h 百22隘4.1皑按审计报告起草霸 PAGEREF _Toc439694495 h 稗22哎4.1.1艾白功能说明爸 PAGEREF _Toc439694496 h 拔22捌4.1.2蔼叭操作描述啊 PAGEREF _Toc439694497 h 爱23敖4.1.3般盎约束和限制岸 PAGEREF _Toc439694498 h 瓣28爱4.2伴肮审计报告查询安 PAGEREF _Toc439694499 h 叭28跋4.2.1吧挨功能说明鞍 PAGEREF _Toc439694500 h 版28俺4.2.2盎爱操作描述邦 PAGEREF _Toc439694501 h

8、 爸28扮4.2.3敖艾约束和限制肮 PAGEREF _Toc439694502 h 哀29埃第唉5奥章瓣 捌系统管理佰 PAGEREF _Toc439694503 h 笆29背5.1扳罢用户管理按 PAGEREF _Toc439694504 h 罢29凹5.1.1巴芭功能说明瓣 PAGEREF _Toc439694505 h 翱29坝5.1.2熬案操作描述瓣 PAGEREF _Toc439694506 h 昂30扳5.1.3隘翱约束和限制巴 PAGEREF _Toc439694507 h 隘30矮5.2耙翱组织机构管理扮 PAGEREF _Toc439694508 h 爱30佰5.2.1败扳

9、功能说明办 PAGEREF _Toc439694509 h 绊30笆5.2.2般癌操作描述叭 PAGEREF _Toc439694510 h 翱30靶5.2.3爸拜约束和限制般 PAGEREF _Toc439694511 h 斑31氨5.3背佰中介机构信息管罢理板 PAGEREF _Toc439694512 h 俺31伴5.3.1巴扮功能说明吧 PAGEREF _Toc439694513 h 哎31稗5.3.2板俺操作描述俺 PAGEREF _Toc439694514 h 疤31奥5.3.3阿白约束和限制挨 PAGEREF _Toc439694515 h 板32搬5.4办扳送审金额调整百 PA

10、GEREF _Toc439694516 h 癌32凹5.4.1般般功能说明芭 PAGEREF _Toc439694517 h 搬32案5.4.2靶拔操作描述柏 PAGEREF _Toc439694518 h 斑33拌5.4.3伴坝约束和限制霸 PAGEREF _Toc439694519 h 安33用户手册 第 PAGE 37页半第1章 首页视澳图我的工作我的待办瓣首页我的工作栏败目中，有待办任绊务入口，用户点板击待办任务图标岸会进入我的工作般中我的待办页面搬，处理自己的各鞍类待办任务。我的已办隘用户点击我的已罢办进入已办管理唉页面，查看已处斑理的任务。我的待阅爱有待阅权限的用稗户进入待阅页面扳

11、，查看系统自动艾发送的待阅信息蔼。我的已阅挨有待阅权限的用罢户进入已阅页面靶，查看已经处理袄的待阅信息。首页介绍首页介绍霸用户登陆首页后般，可以查看各功矮能节点、支撑方氨式等信息。氨首页右侧显示系疤统支撑的qq群巴、邮箱、热线电坝话。笆右上角显示当前爱用户所在的部门邦、姓名。点击左癌上角中国铁塔图拜标，可返回系统傲首页。蔼第2章 阿审计准备PMS项目送审功能说明翱审计系统的数据碍来源于项目管理捌系统（PMS）袄已送审的工程项挨目。除了已经初百始化进审计系统疤的项目，其余审伴计项目需要已上皑线审计系统公司扒的区域经理在P办MS中进行项目疤的送审。操作描述白区域经理通过O邦A登陆PMS，扮在项目决

12、算中点稗击肮“笆项目送审芭”板。翱查询出需要送审摆的项目，点击项鞍目后面的傲“俺项目送审把”背。办需要送审的项目鞍分为模块化项目疤、非模块化项目肮。矮模块化项目系统拔按照设计阶段的癌物资、服务子专懊业，提取物资/耙服务的相关信息罢，用户可以修改搬送审金额，如下耙图：碍非模块化项目系傲统不自动提取各碍子专业的金额，暗需要区域经理手班工添加每个子专傲业的送审金额，罢如下图：盎保存后，系统将八物资/服务的送岸审金额汇总到鞍“班工程项目送审明俺细半”盎页签：笆检查无误后，点吧击送审，系统提氨示叭“傲数据发送成功碍”鞍，表示项目信息扮已推送审计系统哀。然后就可以登摆陆审计系统查询半工程项目的信息蔼。约束

13、和限制般1、只有决算阶氨段的项目才能送拔审。背2、目前只通过唉单独的敖“隘项目送审岸”肮页面送审，将来拜送审功能集成到氨项目主流程中，氨不送审则无法完皑成项目决算。爸3、项目送审成背功后，佰“唉项目送审澳”翱页面不再显示此挨项目。审计项目起草功能说明阿总部审计部、省百分审计专员可以爸发起审计项目，八将来可能考虑地扒市审计联系人发皑起审计项目。操作描述矮点击跋“扮审计准备-审计坝项目起草挨”肮，点击啊“叭新增半”爸。安可以修改系统自吧动生成的委托要背求日期、定案初跋稿要求提交日期艾、定案要求提交皑日期。颁指派中介机构哀“罢中讯邮电咨询设拔计院有限公司瓣”哎，确定；肮选择工程项目，版选择3万以上的

14、岸项目送审，审计搬金额范围填扳“八3000鞍”翱，碍“罢至哀”懊之后的金额不填般，查询后，每页氨显示数量改为1败00，全选-保盎存，超过100百条需要多次保存班；确定：瓣点击挨“癌确定靶”懊，提示板“爱您确定发起流程啊吗？碍”瓣点击确定；提示凹“暗请到我的待办中澳进行处理！癌”奥 点击确定。芭点击叭“澳我的工作-我的班待办般”巴，点击上一步保罢存的待办标题，斑可通过待办标题矮或送办时间确认搬；傲可测试修改中介敖机构、工程项目八，上传附件；点袄击邦“俺下一步岸”哎，选择中介机构稗办理人，输入审傲批意见，点击提爸交；提示芭“袄流程提交成功拜”瓣。约束和限制盎总部、省分发起哎的审计项目，审哎计准备阶

15、段的流霸程不同：总部的巴流程需4步审批罢，省分发起的流氨程只需2步审批靶。审计项目查询功能说明捌用户选择相应的肮查询条件，如项把目名称、项目阶阿段和完成时间等白进行项目查询，百并可查看项目详暗情。操作描述八用户点击败“碍审计准备-审计奥项目查询斑”办，项目列表按时霸间倒序显示审计把项目。罢用户按查询条件澳搜索，查找审计扒项目。约束和限制此功能无限制。扳第3章 疤审计实施任务办理功能说明傲中介机构组长对办工程项目进行审搬计。操作描述佰点击矮“懊审计实施-任务板办理傲”颁，按查询条件查扮询工程项目。点矮击工程项目名称耙或绊“暗办理奥”跋进入项目详情；澳联查审计项目信昂息、工程项目信把息，点击斑“败

16、调整碍”翱，按专业调整送背审金额；肮记录笆“安是否现场踏勘吧”邦，癌“隘是否为异常项目罢”般；如果是异常项按目，还需要选择半异常状态，填写败异常说明；拜修改7项资料的扒审核结果，如果般部分合格或不合凹格，需要填写敖“跋说明癌”案；蔼需要依次选择各啊个状态，查看审扒计实施进度的变般化情况：点击状绊态耙“鞍文件初审中埃”斑；点击页面最下叭方的唉“叭保存班”把，提示摆“疤保存成功翱”癌；捌点击状态俺“背现场审计中八”版；将俺“凹设计图纸及预算癌”岸的审核结果改为盎“白完全不合格昂”隘，将百“扒工程竣工图纸挨”白的审核结果改为板“俺部分合格吧”袄；点击页面最下熬方的凹“巴保存矮”办，保存失败后，袄填写

17、审核结果为班“斑完全不合格版”澳、扳“伴部分合格霸”拌的资料的板“稗说明办”绊；把点击状态凹“斑项目复审中搬”拌； 哎点击状态哀“袄等待施工单位反柏馈岸”扮点击状态扒“皑中介机构公司审捌核中耙”唉；柏点击状态把“岸等待施工单位盖癌章肮”稗；点击页面最下拜方的唉“吧保存懊”白，7项资料的4叭项必须合格：扮“癌施工合同、甲供拔材料合同（补充靶合同、协议书或哀订单）；工程竣爱工图纸；内部验澳收报告；竣工结白算文件、工程量把计算底稿蔼”艾；系统提示不通跋过后，将工程竣芭工图纸的审核结隘果改为翱“摆合格暗”皑；岸点击状态稗“凹等待建设单位盖板章阿”班；背点击状态俺“霸项目定案俺”懊；系统校验7项胺资料必

18、须全部合颁格，否则提示如暗图：拔修改审定金额；笆修改合同类型；叭上传附件；点击芭“背保存俺”暗；选择定案过程跋问题记录；点击“保存”；傲笆昂凹版靶办隘跋澳班跋昂如果是异常项目案可以点击扳“跋终止罢”搬。癌在哀“笆任务办理隘”唉中查询终止的项岸目；项目终止后斑，在芭“哎任务办理靶”按中查询不到已终肮止的项目；暗在案“哀工程查询鞍”扮中查询终止的项哎目；可以查询到奥已终止的项目，安审计实施状态为隘“蔼审计终止搬”批量状态流转傲为便于审计师对罢项目批量操作，伴满足审计师连续隘审计一批项目，扳然后批量更新系蔼统的业务场景；伴系统支持对工程哀项目批量修改审傲计状态。八点击邦“岸状态流转隘”矮，按实施状态

19、选柏择项目：袄批量选择多个项叭目，再选择按“班目标状态唉”稗，点击癌“肮跳转霸”盎，瓣如果项目内容不笆满足跳转的目标按状态需要的条件靶，系统提示跳转安失败：背批量跳转限制条阿件与逐个项目操按作校验条件一致癌。绊各阶段限制条件隘为：般1、跳转到把“隘等待施工单位盖笆章邦”扮前，按7摆项资料的扮4俺项必须合格：拌“半施工合同、甲供白材料合同（补充傲合同、协议书或罢订单）；工程竣颁工图纸；内部验暗收报告；竣工结扮算文件、工程量澳计算底稿爸”八。跋2、出具报告（靶项目定案）之前百7项资料必须全傲部合格。约束和限制胺1、如果是异常爱项目，系统增加版“跋异常状态、异常扒说明艾”爸字段。班2、跳转到叭“岸等

20、待施工单位盖安章白”斑前，凹7敖项资料的昂4芭项必须合格：搬“般施工合同、甲供矮材料合同（补充安合同、协议书或吧订单）；工程竣安工图纸；内部验颁收报告；竣工结邦算文件、工程量斑计算底稿巴”斑。办3、出具报告（矮项目定案）之前矮7项资料必须全巴部合格。搬4、默认审定金隘额与送审金额相柏等，审减/审增拔=送审金额-审肮定金额（审增为颁负数）。懊5、合同类型默耙认都是施工合同拜，可修改为采购班合同。工程查询功能说明暗中介机构省分负瓣责人、审计组长昂查询工程项目。操作描述暗点击跋“啊审计实施-工程扒查询绊”啊；按查询条件搜败索，查找工程项埃目。盎点击工程项目名安称，查询项目详胺细信息。约束和限制把只有

21、中介机构组熬长才能对工程项斑目进行审计工作凹；定案表导出功能说明俺中介机构省分负捌责人导出定案表爸。操作描述白点击柏“阿审计实施-定案阿表导出半”吧，按查询条件搜瓣索，查找工程项拌目；默认显示啊“埃参建单位定案表罢”奥。鞍点击奥“板生成定案表阿”伴：矮系统提示是否打哀开或保存定案表般，将定案表另存扒为excel附吧件：哀解压缩定案表，巴即可看到按建设柏单位、参建单位八生成的定案表。约束和限制此功能无限制。敖第4章 按审计报告审计报告起草功能说明隘中介机构省分负澳责人起草审计报翱告。操作描述俺点击岸“拌审计报告-审计氨报告起草艾”皑。邦选择省分， 八“芭保存唉”颁后系统提示如图阿：跋在待办中查询

22、出疤上一步保存的报拔告：肮点击待办标题，肮进入审计报告：新增工程项目：昂上传蔼“案管理建议书(初艾稿)坝”隘、癌“爱审计报告初稿敖”扒；疤点击下一步，选靶择省分审计专员扳，输入审批意见巴，点击提交；提疤示碍“爸操作成功扳”懊。胺省分审计专员点埃击板“半我的工作-我的拜待办邦”艾，点击上一步提绊交的审计报告，艾点击下一步，选八择办理人中介机翱构省分负责人，傲输入办理意见，罢点击提交；系统爱提交鞍“靶操作成功蔼”柏；案中介机构省分负翱责人修改审计报阿告，选择办理人拔省分审计专员，拌输入办理意见，艾点击提交；系统靶提交唉“叭操作成功拌”哀：爱省分审计专员归扮档审计报告，点隘击下一步，输入把办理意见，点击挨提交；系统提交办“佰