三体系内审检查表1

1、PAGE 内审检查表 ：把受审核部门：瓣编制人/日期：翱批准人/日期：奥审核准则：IS隘O9001，I佰SO14001挨，OHSAS1氨8001，体系伴文件、适用法律哎法规按审核日期：耙内审员稗：爱管理体系要求扒检查内容哎是否扮适用八参考敖文件拔检查方法班检 查肮结果记录办手册跋条款伴ISO9001败条款傲ISO1400昂1条款吧OHSAS18疤001条款拌提问敖文件捌查阅案现场俺检查肮4.2.1罢总则艾4.2.1碍总则瓣4.4.4半环境管理皑体系文件败4.4.4文件凹阿组织是否有文件佰的管理体系?相绊关文件是否齐全板?文件是书面形跋式还是电子形式半?奥艾与管理体系相关哎的文件有多少?邦肮与受

2、审核部门相八关的文件是多少哀?耙扮组织结构图、管背理方针、三同时案报告等是否存完班好?笆罢电子形式文件的隘使用是否有效?版案昂瓣啊疤管理体系文件是柏否覆盖了标准的坝适用要素(或过奥程)并符合其要熬求?要素(或过败程)之间相互作袄用关系是否给予爱确定及描述?拜芭管理体系文件的鞍内容是否满足I袄SO9001、拔ISO1400办1、OHSAS扮18001的要啊求?板盎手册伴管理体系要素(拜过程)间的逻辑翱关系、文件的接瓣口是否清楚?颁碍伴肮查询相关文件的挨途径柏奥有否规定查询相哀关文件的途径?班坝文件是否便于查巴阅?般办案4.2.2拜管理啊手册澳4.2.2扳质量败手册邦安管理手册的覆盖肮面是否完整?

3、如挨对ISO900傲1标准有剪裁,班剪裁细节说明的绊是否合理?伴办管理手册是否包拜括管理体系的范氨围。八扳管理手册是否包啊括任何剪裁的细巴节与合理性。昂翱管理手册是否引安用或包括程序文拌件。肮盎管理手册是否包案括管理体系过程跋(或要素)之间捌的相互作用的表斑述。碍按手册和程序是否巴相互协调,是否拜有可操作性。背瓣瓣瓣爱版注1：文件查阅伴含记录的查阅。把注2：暗“挨检查结果记录鞍”啊栏：符合暗扒，轻微不符合昂癌，严重不符合敖胺（有不符合时要耙记录证据，并要稗求受审核部门当氨事人签名确认）傲。敖受审核部门：哎编制人/日期：懊批准人/日期：败审核准则：IS霸O9001，I版SO14001瓣，OHSA

4、S1哀8001，体系摆文件、适用法律蔼法规坝审核日期：斑内审员哀：阿管理体系要求奥检查内容袄是否疤适用把参考矮文件挨检查方法胺检 查翱结果记录叭手册哀条款八ISO9001佰条款摆ISO1400罢1条款拜OHSAS18挨001条款阿提问背文件坝查阅般现场捌检查捌4.2.2芭管理皑手册霸4.2.2俺质量颁手册疤瓣管理手册的控制跋情况八绊手册的发放、更安改是否符合文件白控制要求。扳败4.2.3澳文件肮控制斑4.2.3版文件版控制邦4.4.5疤文件敖控制翱4.4.5隘文件和奥资料控制摆扮制定的文件控制般程序是否符合要鞍求扮绊文件控制程序内澳容是否完整,是半否有可操作性?办程序中是否对文八件的编制、发布

5、办、存档、查找、澳修订、评审做出霸了规定?澳柏程序文件是否有隘效版本?拔吧外来文件(如标翱准)是否包括在办控制范围之例?胺拌是否规定了文件蔼夹的保管办法?败鞍是否规定了适用柏和定期评审文件肮的有效性?百皑对体系的运行起伴关键作用的岗位叭是否得到现行有办效文件?佰霸是否规定了失效搬文件的处置、管芭理办法?埃搬挨稗阿啊板搬啊凹靶笆文件的编写、批隘准、发布、保管柏、修订、评审情扮况把版所有文件是否字邦迹清楚?疤胺所有文件标识是案否明确?柏澳文件发布前是否阿得授权人的批准跋?颁埃所有文件是否均挨注明制定或修订背日期？摆叭哀笆板注1：文件查阅败含记录的查阅。扮注2：啊“拌检查结果记录澳”爱栏：符合八跋，

6、轻微不符合翱拜，严重不符合癌百（有不符合时要拌记录证据，并要办求受审核部门当把事人签名确认）拜。办受审核部门：奥编制人/日期：矮批准人/日期：案审核准则：IS捌O9001，I挨SO14001蔼，OHSAS1疤8001，体系摆文件、适用法律凹法规敖审核日期：哎内审员肮：稗管理体系要求绊检查内容肮是否蔼适用般参考般文件笆检查方法熬检 查鞍结果记录澳手册班条款唉ISO9001靶条款办ISO1400阿1条款绊OHSAS18扳001条款胺提问般文件搬查阅爱现场俺检查癌4.2.3芭文件耙控制艾4.2.3唉文件爱控制按4.4.5哀文件案控制霸4.4.5矮文件和霸资料控制扮佰文件的编写、批摆准、发布、保管唉、

7、修订、评审情安况碍巴文件修改后是否罢重新批准？罢败识别文件现行修盎改状态的方法是绊什么？是否满足拜要求？吧氨使用处是否都使爱用适应文件的有八效版本？叭笆文件的查找是否阿方便？板八文件的保管是否版有效？颁扒柏稗凹蔼碍癌外来文件的控制袄俺是否对外来文件癌夹的收集、审查版、批准、归档、斑发放、使用、评奥审、更新、补充芭和作废等作了规艾定？按隘执行的如何？啊捌蔼矮作废文件的管理挨啊是否对保留的作八废文件进行标识捌和管理，以防止版误用？拔岸4.2.4蔼记录坝控制拜4.5.3白记录氨控制版4.5.3按记录隘4.5.3版记录和记录氨管理搬霸是否有对记录进挨行管理的程序岸皑程序中是否对记胺录的标识、收集佰编目

8、、归档、保俺存、维护、查阅胺、处置等管理内鞍容做了规定?按凹本组织与有关的耙记录有哪些?摆佰与受审核部门有唉关的记录有哪些版?凹按程序中是否包含安对记录的质量要靶求?版八是否有保存期限哀的规定?阿搬罢癌爸奥注1：文件查阅奥含记录的查阅。芭注2：碍“哎检查结果记录奥”佰栏：符合爸斑，轻微不符合癌搬，严重不符合邦班（有不符合时要白记录证据，并要翱求受审核部门当埃事人签名确认）俺。俺受审核部门：邦编制人/日期：氨批准人/日期：靶审核准则：IS瓣O9001，I肮SO14001扳，OHSAS1绊8001，体系埃文件、适用法律案法规按审核日期：百内审员斑：半管理体系要求案检查内容霸是否稗适用袄参考版文件把

9、检查方法捌检 查艾结果记录霸手册绊条款耙ISO9001板条款蔼ISO1400绊1半条款芭OHSAS18隘001条款拔提问耙文件把查阅板现场案检查傲4.2.4挨记录氨控制伴4.5.3按记录奥控制斑4.5.3啊记录邦4.5.3澳记录和记录耙管理俺矮记录管理的实况稗奥是否对记录进行按清理,列出了清俺单?爸按对记录的标识、昂贮存、检索、保哀护是否与书面程氨序的要求相一致扒?柏背记录是否填写正爱确、字迹清楚?矮败贮存是否便于存熬取和检索?俺背贮存环境如温度哀、湿度是否适宜癌,防尘、防蛀等爱保护措施是否得罢当?凹挨过期记录是否完熬整?能否提供足绊够信息?信息是鞍否可靠、可见证摆?般按记录能否做到对爱相关活

10、动、产品邦或服务的可追溯霸性?班挨员工在需要时能半否从组织的记录柏/信息管理系统版获取相应信息?矮傲稗绊爱熬埃伴八哎5.1挨管理板承诺昂5.1胺管理笆承诺俺吧最高管理者对其啊建立和改进管理俺体系的承诺能够挨提供哪些证据?瓣叭总经理是否制定暗并批准书面的质爸量、环境、职业摆健康安全方针和爱目标,并采取措蔼施使员工正确理班解并贯彻执行?肮柏是否通过培训、埃宣传、会议、评颁审、报告文件等皑方式将相关方(班客户)的要求、罢法律法规的要求扳传达到各阶层员碍工?埃哎凹蔼 按 拔 版 半 扳 白 俺 阿 皑 白 绊 绊 罢 昂 柏 爱 耙注1：文件查阅稗含记录的查阅。柏注2：翱“八检查结果记录绊”阿栏：符合

11、懊瓣，轻微不符合班矮，严重不符合耙办（有不符合时要爱记录证据，并要熬求受审核部门当跋事人签名确认）埃。碍受审核部门：哎编制人/日期：般批准人/日期：斑审核准则：IS摆O9001，I扮SO14001罢，OHSAS1稗8001，体系肮文件、适用法律邦法规霸审核日期：奥内审员柏：搬管理体系要求啊检查内容阿是否按适用挨参考案文件拌检查方法版检 查癌结果记录败手册百条款袄ISO9001按条款芭ISO1400稗1按条款佰OHSAS18搬001条款氨提问半文件爱查阅哀现场败检查岸5.1隘管理奥承诺扮5.1靶管理靶承诺翱办最高管理者对其隘建立和改进管理熬体系的承诺能够氨提供哪些证据?摆暗各阶层员工是否芭充分理

12、解这些要阿求的重要性,并颁在工作中确保这岸些要求的实现?唉跋是否定期进行管矮理评审,确保质案量、环境、职业挨健康安全管理体芭系的适用性、有碍效性和充分性。拌霸是否为每项活动鞍提供充分的资源啊。挨懊拜暗5.2哎以顾客、佰和暗相关方摆为关注焦点耙5.2傲以顾客案为关注岸焦点颁懊组织是怎样做到笆以顾客、环境和翱员工为关注焦点拌的?埃柏组织是通过什么斑方法掌握顾客、扒员工以及其他相扒关方对产品质量敖的要求以及对保安护环境、保障职把业健康安全的要叭求?佰昂组织如何将顾客肮的要求、环境保办护的要求、职业傲健康安全的要求扮转化为各项工作敖的要求并实施，跋从而达到顾客、艾员工以及其他相澳关方的满意?鞍蔼疤靶胺

13、5.3袄管理耙方针昂5.3颁质量鞍方针矮4.2拌环境靶方针碍4.2氨职业健康叭方针巴八质量、环境、职奥业健康安全方针跋的制定巴邦是否制定了文化办的管理方针?捌跋管理方针是否经班最高管理者批准白?暗吧昂扮管理方针的内容斑哎是否与组织的宗靶旨相适宜。绊半是否适合于组织啊活动、产品或服办务的性质、规模摆，适合于组织环按境的颁碍霸 耙 懊 氨 安 版 艾 蔼 芭 熬 瓣 八 芭 芭 安 白 氨 岸 蔼注1：文件查阅奥含记录的查阅。靶注2：俺“澳检查结果记录艾”岸栏：符合背罢，轻微不符合拜碍，严重不符合扳埃（有不符合时要敖记录证据，并要八求受审核部门当班事人签名确认）版。瓣受审核部门：吧编制人/日期：拌

14、批准人/日期：八审核准则：IS搬O9001，I翱SO14001碍，OHSAS1懊8001，体系疤文件、适用法律疤法规拜审核日期：稗内审员拜：氨管理体系要求巴检查内容颁是否班适用白参考瓣文件敖检查方法班检 查办结果记录板手册笆条款般ISO9001班条款捌ISO1400拌1疤条款捌OHSAS18拔001条款巴提问柏文件斑查阅挨现场哎检查斑5.3暗管理挨方针埃5.3癌质量矮方针唉4.2稗环境扳方针案4.2啊职业健康挨方针癌碍管理方针的内容挨影响、职业健康暗安全风险的性质氨和规模。佰柏是否对满足顾客熬及其他相关方的坝要求，对持续改绊进、污染预防和敖降低风险作出承扒诺；氨哎是否对遵守有关按质量、环境、职

15、般业健康安全法律爸、法规和其他要八求作出承诺。吧碍是否提供建立和背评审目标和指标哎的框架。坝疤是否与公司的其哎他方针一致。扮暗哀扮管理方针的传达罢与管理斑疤如何向全体员工柏传达的?懊肮采取了哪些方式板?氨笆询问员工，看员安工是否了解管理敖方针?傲唉为公众如何获得奥管理方针?奥疤案叭奥案耙百管理方针是否得扳到实施霸版检查绩效测量结阿果，确认方针是按否得到实施?挨碍把管理方针的评审罢与修订疤哀是否有定期评审柏管理方针的规定俺?爸蔼 肮 翱 背 百 拔 暗 捌 般 百 背 霸 叭 碍 肮 扮 疤 熬 扳注1：文件查阅暗含记录的查阅。扳注2：把“坝检查结果记录柏”绊栏：符合隘熬，轻微不符合岸拜，严重不

16、符合案耙（有不符合时要鞍记录证据，并要昂求受审核部门当罢事人签名确认）芭。艾受审核部门：半编制人/日期：罢批准人/日期：巴审核准则：IS般O9001，I白SO14001般，OHSAS1版8001，体系袄文件、适用法律熬法规哀审核日期：坝内审员癌：背管理体系要求凹检查内容翱是否扳适用熬参考哎文件熬检查方法唉检 查肮结果记录稗手册背条款罢ISO9001袄条款把ISO1400柏1敖条款摆OHSAS18邦001条款背提问颁文件佰查阅袄现场敖检查般5.3哎管理扮方针办5.3版质量半方针袄4.2澳环境斑方针八4.2傲职业健康爸方针袄拜管理方针的评审岸与修订靶隘最高管理者是否埃定期评审过管理昂方针?爸爱如何

17、对管理方针般进行修订?爱啊评审、修订的依柏据是什么?俺昂颁扳跋扮是否建立了环境按因素识别和评价皑的程序扒拜有无环境因素识疤别和评价的程序邦?拌矮程序中是否包括扒环境因素识别和癌评价的要求?昂鞍靶盎是否对组织的活埃动、产品和服务邦中的环境因素进蔼行了识别办傲是否按程序要求拔识别环境因素?巴矮是否规定了识别爸的范围和对象?敖碍是否有环境因素鞍的清单?坝稗受审核部门的环扮境因素有哪些?把八耙白案安胺用什么方法和怎哀样进行环境因素吧的识别白瓣是否规定了识别般环境因素的方法坝?半捌方法是否适宜?阿跋识别环境因素时捌,收集了哪些原般始资料?艾扮摆胺巴矮识别环境因素应奥把握的要点斑埃是否考虑三种状拜态?靶傲

18、是否考虑三种时翱态?熬吧是否考虑了环境颁因素的七种类型盎?半捌是否考虑到可对搬其施加影响的相吧关方带来的环境柏因素?哎翱半拔袄 鞍 埃 办 把 爸 挨 跋 巴 疤 笆 扳 搬 俺 耙 岸 盎 佰 版 百注1：文件查阅艾含记录的查阅。坝注2：癌“版检查结果记录办”耙栏：符合稗板，轻微不符合八耙，严重不符合熬摆（有不符合时要板记录证据，并要白求受审核部门当白事人签名确认）俺。埃受审核部门：邦编制人/日期：罢批准人/日期：佰审核准则：IS耙O9001，I板SO14001稗，OHSAS1白8001，体系凹文件、适用法律耙法规扮审核日期：鞍内审员暗：巴管理体系要求摆检查内容败是否哎适用扒参考扳文件俺检查

19、方法俺检 查跋结果记录般手册绊条款巴ISO9001艾条款拜ISO1400绊1疤条款般OHSAS18氨001条款凹提问盎文件般查阅皑现场跋检查皑5.4.3傲环境澳因素柏4.3.1坝环境摆因素把癌如何进行环境影柏响评价哀半有无规定环境影叭响评价的方法、蔼准则和步骤?巴扮有无重大环境因百素清单?盎百评价结果是否合疤理?氨哎对新项目和变化柏是否进了环境因艾素的补充识别和懊评价?百啊肮奥拌芭凹如何对重大环境伴因素的控制进行疤策划跋蔼是否根据环境因挨素评价结果,制霸定了重大环境因霸素控制措施计划艾?凹摆对重大环境因素扮的控制措施有哪吧些?扳爸对潜在重大环境阿因素是否制定了坝应急准备和响应澳措施?肮岸斑耙吧

20、袄懊环境因素的住处霸能否及时更新背按有无更新信息的凹规定?岸奥是否按规定实施耙更新?氨唉唉半在制定方针、目扒标和指标时,是艾否考虑了重大环鞍境因素蔼懊哪些重大环境因笆素列入目标和指俺标?傲疤其他环境因素如扳何控制?凹靶巴白5.4.4癌对危险源辨识、捌风险评价和风险盎控制的策划坝4.3.1拜对危险源辨胺识、风险评价般和风险控制班的策划矮班是否建立了危险案源辨识、风险评暗价和风险控制策柏划的程序胺笆有无危险源辨识把、风险评价和风皑险控制策划的程绊序?拜佰程序中是否包括八危险源辨识、风叭险评价和风险控按制策划的要求?唉佰蔼 捌 俺 吧 半 安 拜 靶 摆 百 唉 坝 班 般 霸 靶 耙 般 邦 挨注

21、1：文件查阅霸含记录的查阅。隘注2：邦“绊检查结果记录巴”碍栏：符合耙半，轻微不符合稗霸，严重不符合胺隘（有不符合时要颁记录证据，并要拌求受审核部门当傲事人签名确认）坝。凹受审核部门：吧编制人/日期：白批准人/日期：案审核准则：IS案O9001，I白SO14001败，OHSAS1挨8001，体系埃文件、适用法律癌法规半审核日期：巴内审员爱：案管理体系要求伴检查内容肮是否白适用俺参考搬文件半检查方法摆检 查案结果记录碍手册佰条款瓣ISO9001扮条款敖ISO1400唉1哎条款靶OHSAS18碍001条款百提问埃文件扮查阅傲现场稗检查艾5.4.4氨对危险源辨识、爸风险评价和风险柏控制的策划疤4.3

22、.1癌对危险源辨般识、风险评价罢和风险控制艾的策划隘盎是否对组织的活邦动及活动场所中办的危险源及其风澳险进行了辨识矮办是否按程序要求叭辨识危险源及其般风险?敖哎是否规定了辨识阿的范围和对象?艾爱是否有危险源及办其风险的清单?矮耙受审核部门的危袄险源及其风险有邦哪些?柏俺矮爸扮巴背用什么方法和怎碍样进行危险源及艾其风险的辨识芭把是否规定了辨识袄危险源及其风险靶的方法?跋扒方法是否适宜?阿哀辨识危险源及其瓣风险时,收集了扒哪些原始资料?板昂皑败敖版辨识危险源及其拌应把握的要点笆鞍是否考虑三种状傲态?艾俺是否考虑三种时八态?伴绊是否考虑了各种柏类型的危险情况扒?埃鞍是否考虑到可对皑其施加影响的相胺关

23、方带来的职业肮健康安全风险?颁瓣凹摆板跋如何进行风险评袄价扮氨有无规定风险评爸价的方法、准则熬和步骤?搬败有无重大危险源熬及其风险清单?俺捌评价结果是否合靶理?芭绊对新项目和变化摆是否进行了风险笆评价和事前评价班?埃熬按矮败笆罢跋 芭 拜 扒 翱 岸 瓣 肮 颁 稗 背 艾 耙 哎 懊 板 扒 班 巴 懊注1：文件查阅盎含记录的查阅。懊注2：半“败检查结果记录按”斑栏：符合挨巴，轻微不符合皑蔼，严重不符合颁艾（有不符合时要疤记录证据，并要芭求受审核部门当佰事人签名确认）摆。爱受审核部门：霸编制人/日期：背批准人/日期：捌审核准则：IS爱O9001，I袄SO14001爱，OHSAS1芭8001，

24、体系般文件、适用法律扳法规拜审核日期：扳内审员疤：般管理体系要求昂检查内容凹是否稗适用摆参考扮文件敖检查方法懊检 查哀结果记录捌手册拔条款芭ISO9001唉条款拌ISO1400袄1邦条款岸OHSAS18扒001条款般提问凹文件柏查阅吧现场巴检查拌5.4.4凹对危险源辨识、拌风险评价和风险八控制的策划懊4.3.1哀对危险源辨哎识、风险评价昂和风险控制拜的策划耙矮如何对风险控制隘进行策划颁袄是否根据风险评捌价结果,制定了埃风险控制措施计柏划?爱哀对危险源及其风安险的控制措施有碍哪些?暗唉对潜在职业健康稗安全风险是否制敖定了应急准备和傲响应措施?奥白氨瓣拜盎危险源及其风险蔼的信息能否及时鞍更新扳俺有

25、无更新信息的懊规定?敖伴是否按规定实施八更新?埃碍鞍稗在制定方针、目瓣标时,是否考虑胺了重大危险源及搬其风险隘邦哪些重大风险列板入阿管理半目标?翱奥其他风险如何控扒制?扒隘矮5.4.5隘法律法规和其他胺要求霸4.3.2熬法律和癌其他要扳求邦4.3.2阿法律和胺其他要半求俺肮是否建立并保持拔了识别、获得和俺更新法律及其他跋要求的程序哀靶程序是否规定了啊识别适合本公司哎的法规和其他要颁求的方法?捌哎程序是否明确了案获得法规的渠道颁?熬拌程序中是否规定坝了收集、登录、啊保存的责任单位半和人员,是否规凹定了收集频次、爸途径登录方法?佰暗该程序是否规定柏了对法规变更哎处的跟踪及负责办人?扒拌该程序是否规

26、定案了向员工和其他邦相关方法传达有哎关法规和其他要霸求的方法和职责百?按敖稗案罢半耙熬翱翱 皑 袄 艾 巴 叭 百 邦 昂 唉 拌 暗 阿 背 氨 暗 背 佰注1：文件查阅坝含记录的查阅。碍注2：办“巴检查结果记录敖”奥栏：符合拔艾，轻微不符合爸搬，严重不符合隘肮（有不符合时要靶记录证据，并要按求受审核部门当叭事人签名确认）扒。 办 昂 隘 唉 唉 佰 懊 哎 叭 鞍 胺 肮 阿 哎 般 版受审核部门：皑编制人/日期：岸批准人/日期：绊审核准则：IS版O9001，I拜SO14001柏，OHSAS1隘8001，体系蔼文件、适用法律背法规翱审核日期：拔内审员翱：坝管理体系要求爱检查内容版是否哎适用

27、扒参考艾文件袄检查方法办检 查耙结果记录稗手册办条款搬ISO9001搬条款扮ISO1400蔼1挨条款唉OHSAS18胺001条款啊提问八文件邦查阅哀现场办检查奥5.4.5耙法律法规和其他岸要求笆4.3.2办法律和案其他要皑求盎4.3.2笆法律和皑其他要罢求靶奥适用于本公司的把法规和其他要求摆有哪些懊绊受审核部门适用扒的法律法规有哪芭些隘昂是否建立了法规昂和其他要求的清按单?有无遗漏?百班受审核部门适用哎的法规有哪些?案有无遗漏?靶拌熬颁氨疤法规住处是否及跋明变更斑澳由谁负责?把颁做得如何?懊霸艾百如何向员工和其奥他相关方传达法懊律法规和其他要笆求的信息爸耙法规信息如何进胺行内、外部沟通袄?谁负

28、责?耙扳和需要了解法律疤法规和其他要求巴的员工面谈,看笆其是否充分了解靶?捌昂员工是否意识到哀不遵守法规的后癌果?艾跋叭奥爱哀本组织的守法情按况及守法证明性碍文件搬绊过去、现在有无袄违法?摆稗各项质量、环境八、职业健康标准板是否清楚?有无靶违背情况?般案有无守法证明性伴文件,如新建、哀扩建项目和技术笆改造项目的环境罢、职业健康安全碍评价报告、三同芭时验收报告,噪扮声的监测数据等版?胺挨摆拔盎5.4.1柏管理目标和指标八5.4.1艾质量胺目标唉4.3.3阿目标和阿指标岸4.3.3芭目标版安组织是否设定了唉管理目标和指标啊颁目标和指标是否霸形成文件?稗埃是否经领导批准霸?氨败是否分解到有关皑的职能

29、和层次?耙爱班耙袄注1：文件查阅半含记录的查阅。八注2：拌“暗检查结果记录盎”捌栏：符合氨笆，轻微不符合斑瓣，严重不符合半邦（有不符合时要熬记录证据，并要癌求受审核部门当啊事人签名确认）靶。叭受审核部门：拔编制人/日期：蔼批准人/日期：癌审核准则：IS耙O9001，I搬SO14001澳，OHSAS1埃8001，体系办文件、适用法律肮法规唉审核日期：按内审员摆：百管理体系要求柏检查内容板是否耙适用背参考皑文件懊检查方法坝检 查奥结果记录哎手册案条款隘ISO9001暗条款耙ISO1400岸1扳条款哀OHSAS18矮001条款敖提问盎文件罢查阅巴现场澳检查扮5.4.1办管理目标和指标吧5.4.1埃质

30、量稗目标唉4.3.3埃目标和败指标半4.3.3瓣目标袄唉设定目标和指标斑时应考虑的内容唉耙目标和指标的内拔容是否符合方针版的要求？矮扳目标和指标的内吧容是否包括产品哀要求及满足产品邦要求的所需的内敖容？叭邦目标和指标的内搬容是否考虑了法拜律、法规和其他白要求？暗艾目标和指标的内拔容是否考虑了重翱大环境因素、重柏大危险源及其风埃险？罢唉目标和指标的内扒容是否考虑了员爸工和相关方的要邦求？暗凹目标和指标的内肮容是否考虑了技袄术、财务及实施拔的可行性？疤办目标和指标的内俺容是否体现了预鞍防为主和持续改捌进的精神？捌白目标和指标是否邦具有可测量性，案有无测量目标和芭指标的方法？搬搬是否为目标和指哎标的

31、实现设置完瓣成 时间。暗绊皑笆百按疤氨伴艾拌啊矮目标和指标的情拌况鞍白受审核部门是否袄均有相应的目标柏和指标？巴安目标和指标是否版具体并尽可能量扒化？办埃是否设置了必要跋的可测量参数？巴袄傲靶注1：文件查阅隘含记录的查阅。胺注2：皑“半检查结果记录般”板栏：符合佰版，轻微不符合翱阿，严重不符合巴盎（有不符合时要稗记录证据，并要颁求受审核部门当拌事人签名确认）霸。续表扮受审核部门：罢编制人/日期：昂批准人/日期：版审核准则：IS扒O9001，I柏SO14001班，OHSAS1爸8001，体系板文件、适用法律伴法规跋审核日期：柏内审员皑：暗管理体系要求胺检查内容哀是否挨适用霸参考昂文件案检查方法胺

32、检 查胺结果记录斑手册摆条款拔ISO9001半条款柏ISO1400靶1熬条款巴OHSAS18哎001条款碍提问般文件艾查阅昂现场按检查搬5.4.1背管理目标和指标埃5.4.1芭质量鞍目标啊4.3.3伴目标和搬指标把4.3.3翱目标胺办目标和指标的实爱现情况俺肮是否制定 了实邦施目标的指标的叭方案？板靶企业资源是否能蔼保证目标和指标癌的实现？伴盎是否明确了招待靶部门和负责人？昂癌是否已向有关人唉员传达？懊肮有关人员是否清奥楚？按巴半埃岸哎皑板有无目标和指标把实现的证据隘蔼检查绩效测量结邦果，确认目标和敖指标是否得到实岸现？拜坝哀版目标和指标是否奥定期评审、修订阿佰目标和指标是否伴定期评审、修订暗

33、？安熬依据什么评审、百修订？皑翱目标和指标的评蔼审、修订是否体霸现持续改进？爸叭叭爱矮5.4.6按环境、职业健康阿安全靶管理方案俺4.3.4伴环境管理白方案熬4.3.4啊职业健康安般全管理方案捌扮是否制定了管理俺方案懊艾方案是如何制定碍、批准的？盎澳受审核部门有否白相应的方案？疤吧是否所有的目标笆和指标都有相应挨的方案？傲挨管理方案的内容霸是否满足标准要安求背捌是否明确了责任叭人？办捌是否明确了实现板目标和指标的措跋施、方法？耙爱是否明确了时间挨要求？爱霸是否规定了资源爱保证？巴八摆爱捌扒罢注1：文件查阅班含记录的查阅。扮注2：罢“版检查结果记录盎”凹栏：符合绊斑，轻微不符合搬昂，严重不符合疤

34、吧（有不符合时要拔记录证据，并要氨求受审核部门当隘事人签名确认）捌。佰受审核部门：扒编制人/日期：绊批准人/日期：耙审核准则：IS霸O9001，I芭SO14001碍，OHSAS1俺8001，体系傲文件、适用法律办法规挨审核日期：靶内审员斑：隘管理体系要求叭检查内容鞍是否扮适用阿参考按文件熬检查方法傲检 查笆结果记录癌手册邦条款班ISO9001吧条款爱ISO1400斑1捌条款稗OHSAS18邦001条款翱提问佰文件碍查阅肮现场瓣检查笆5.4.6跋环境、职业健康笆安全管理方案敖4.3.4柏环境管理阿方案肮4.3.4奥职业健康安蔼全管理方案芭拔如何监督方案的扳实施霸敖由谁负责方案实爸施的监督?癌伴如

35、何验证方案实百施的效果?唉安翱邦懊扮方案能否保证目艾标和指标的实现罢邦是否存在一个评背审方案的过程?懊哎是否所有的目标罢和指标都有相应颁的方案?罢拔有关人员是否参版与方案的制定?熬奥扮罢白安是否及时修订方袄案半邦什么情况下修订颁方案?蔼叭是否进行过修订盎?昂唉捌5.4.2坝管理体系策划皑5.4.2哀质量管八理体系疤策划坝挨策划是否满足管百理目标及管理体伴系总要求?管理白体系策划的输出翱是否形成文件?跋矮如何保证策划能稗满足管理目标及芭管理体系总要求拔?懊阿现有管理体系策胺划后形成了多少胺文件情况?有多白少份程序文件?皑是否满足要求?爱矮管理目标是否实柏现(以此确认管啊理体系策划的有爸效性)?半

36、癌叭鞍稗是否提供了实施盎管理目标的资源板?跋敖实施管理目标的办资源是否充足,邦有多少质检员?佰有多少计量员?邦多少内审员?是蔼否发给内审员聘埃书?环境、职业斑健康安全有关的凹人员是否进了培奥训?蔼翱袄佰管理体系策划是班否体现了持续改鞍进?澳稗现在文件是否体挨现了管理体系的奥持续改进?鞍办注1：文件查阅隘含记录的查阅。隘注2：癌“跋检查结果记录半”哎栏：符合氨皑，轻微不符合背哀，严重不符合懊岸（有不符合时要耙记录证据，并要哀求受审核部门当暗事人签名确认）案。续表傲受审核部门：哀编制人/日期：般批准人/日期：案审核准则：IS爱O9001，I氨SO14001班，OHSAS1佰8001，体系氨文件、适

37、用法律奥法规斑审核日期：敖内审员岸：斑管理体系要求班检查内容唉是否巴适用案参考疤文件埃检查方法捌检 查昂结果记录奥手册拔条款绊ISO9佰001矮条款皑ISO1400熬1懊条款啊OHSAS18案001条款佰提问安文件瓣查阅百现场隘检查柏5.4.2拜管理体系策划背5.4.2隘质量管佰理体系隘策划瓣阿管理体系策划是般否受控?更改期蔼间管理体系的完昂整性是否得到了胺保持?败颁文件的更改是否昂受控?俺傲百5.5.1皑职责霸和权限暗5.5.1爸职责和按权限把4.4.1组织奥结构和职蔼责佰4.4.1啊结构和职责板矮是否明确规定了笆组织的组织结构稗、职责、权限板版是否有清晰的组哀织结构图?把暗相关职能部门或矮

38、岗位(尤其是从矮事管理、执行和佰验证工作的人员颁)的职责是否得巴到规定并形成文笆件?懊蔼受审核部门的职矮责是什么?拜跋八稗盎哎般最高管理者的职吧责、权限熬笆最高管理者是否阿明确其各项职责伴?柏跋最高管理者是否八指定了管理者代胺表、是否恰当地澳明确了管理者代耙表的职责和权限败?碍般懊安背管理者的作用邦扒管理者是否为实癌施、控制和改进唉管理体系提供必啊要的资源,包括笆人力资源、专项办技能、技术和财邦务资源?提供资疤源的途径是否明罢确?鞍啊承担管理职责的芭人员,如何表明碍其对持续改进的凹承诺?般绊是否指定了职业埃健康安全员工代阿表,其职责和权耙限是否明确?白癌管理者如何参与皑和支持质量、环隘境、职业

39、健康安背全活动?般百阿奥绊跋跋注1：文件查阅笆含记录的查阅。绊注2：唉“背检查结果记录挨”爸栏：符合跋八，轻微不符合绊笆，严重不符合凹艾（有不符合时要埃记录证据，并要绊求受审核部门当凹事人签名确认）懊。昂受审核部门：跋编制人/日期：昂批准人/日期：办审核准则：IS拌O9001，I笆SO14001扮，OHSAS1笆8001，体系稗文件、适用法律癌法规傲审核日期：拜内审员扮：胺管理体系要求胺检查内容扳是否笆适用袄参考哀文件矮检查方法搬检 查捌结果记录艾手册俺条款扒ISO9001澳条款暗ISO1400板1白条款挨OHSAS18案001条款白提问笆文件翱查阅阿现场巴检查艾5.5.1拌职责傲和权限皑5.

40、5.1矮职责和叭权限哎4.4.1组织版结构和职拔责案4.4.1盎结构和职责啊袄有关职责、权限扳如何传达到位的稗扳各部门、各类人凹员的职责、权限耙及相互关系是如隘何传达的?昂耙各有关人员是否哀明确各自的职责懊、权限及相互关颁系?伴把各类人员是否明般确完成职责任务耙与实现管理方针霸之间的关系?摆熬熬岸5.5.2摆管理者代表白5.5.2耙管理者背代表邦4.4.1啊组织结构肮和职责奥4.4.1岸结构和职责蔼鞍管理者代表的职霸责权限奥蔼管理者代表是否爸对体系的建立、颁实施、保持负责挨?碍把是否向最高管理白者报告管理体系盎的运行情况?蔼哎胺哀懊5.5.3罢内部沟通与信息叭交流澳5.5.3绊内部沟颁通伴4.

41、4.3办信息交流疤4.4.3爸协商和沟通坝疤是否制定了协商昂和交流的程序?把氨组织是否有协商奥和交流的程序?懊程序中是否对协爱商和交流的方式懊内容作了规定?捌程序制定过程中扳是否听取了员工敖意见?扒扒程序中是否规定爱了与相关方的沟稗通和协商?癌外部人员获得管拜理方针的途径和爸方法是否可行?翱是否方便?把坝凹拌八霸吧内部协商的内容扒爱员工是否参与质岸量、环境、职业班健康安全方针的案制定、修订、评绊审。板邦员工是否参与管斑理体系文件,特巴别是作业指导书敖的制定、修订和隘评审。艾摆邦注1：文件查阅罢含记录的查阅。碍注2：板“氨检查结果记录板”暗栏：符合凹傲，轻微不符合跋蔼，严重不符合佰氨（有不符合时

42、要挨记录证据，并要百求受审核部门当埃事人签名确认）班。半受审核部门：把编制人/日期：颁批准人/日期：芭审核准则：IS扒O9001，I办SO14001扒，OHSAS1百8001，体系扳文件、适用法律版法规按审核日期：澳内审员隘：哎管理体系要求爸检查内容氨是否摆适用扳参考肮文件搬检查方法芭检 查版结果记录坝手册碍条款埃ISO9001蔼条款班ISO1400靶1瓣条款傲OHSAS18柏001条款搬提问耙文件熬查阅罢现场阿检查扒5.5.3百内部沟通与信息埃交流斑5.5.3碍内部沟阿通搬4.4.3盎信息交流埃4.4.3邦协商和沟通蔼挨内部协商的内容哎岸员工是否参与过昂程的识别与确定疤;环境因素的识艾别与评

43、价;危险哎源辨识、风险评敖价和风险控制的爸策划。奥挨员工是否参与可稗能影响工作场所埃环境、职业健康白安全变化的任何蔼活动,如引入新柏的或改进的设备般、原材料、技术柏、程序或工作模邦式等?百霸员工是否了解谁袄是员工代表以及唉谁是管理者代表巴?柏蔼笆唉澳协商和交流的记罢录捌哀涉及重大投诉、挨事故的外部信息矮有无适当处理和案记录?暗霸是否保存有接收拔和答复员工意见矮建议的记录?暗案斑挨通报组织管理方把针和管理体系有癌效性的过程邦捌将管理体系审核爸和评审结果通报啊组织内所有有关隘人员的过程奥靶异常、紧急情况胺下的信息如何交埃流坝阿是否同员工、周摆围进行过信息交绊流?搬罢是否将管理体系埃审核和评审结果埃

44、通报组织内所有凹有关人员?巴爸信息通报采取何背种方式?疤坝受审核部门涉及耙到哪些信息交流斑?芭蔼稗碍岸把斑同外部相关方的办信息交流癌吧如何得到政府有瓣关机构的信息?埃芭是否同供方和承鞍包方交流有送信般息?耙笆如何处理顾客投阿诉?癌败癌瓣案案注1：文件查阅班含记录的查阅。皑注2：艾“癌检查结果记录半”傲栏：符合般摆，轻微不符合霸巴，严重不符合拌碍（有不符合时要瓣记录证据，并要氨求受审核部门当八事人签名确认）俺。俺受审核部门：俺编制人/日期：坝批准人/日期：埃审核准则：IS翱O9001，I翱SO14001安，OHSAS1敖8001，体系把文件、适用法律胺法规伴审核日期：伴内审员笆：叭管理体系要求懊

45、检查内容碍是否阿适用半参考傲文件柏检查方法般检 查伴结果记录隘手册捌条款敖ISO9001办条款挨ISO1400罢1爱条款版OHSAS18吧001条款澳提问笆文件扳查阅疤现场瓣检查坝5.6罢管理暗评审爱控制程序柏5.6蔼管理摆评审班4.6岸管理半评审蔼4.6吧管理皑评审搬皑是否有定期进行捌管理评审的规定芭安评审的时间间隔柏是怎样规定的?瓣碍是否按规定的时挨间进行管理评审肮?安隘管理评审是否由白总经理亲自主持罢?板碍捌吧办受审核部门应为哀管理评审提供什背么资料稗凹管理评审的输入吧是否充分鞍百受审核部门应为啊管理评审提供什艾么资料?扳奥管理评审的输入鞍是否包括下列内熬容：白办内、外部审核结碍果。案佰

46、方针、目标和指唉标、管理方案实奥施情况。版俺事故、事件调查敖处理情况。巴叭不符合、纠正和佰预防措施实施情捌况。霸颁相关方(顾客)拌的投诉，建议及笆其要求。败办监视和测量情况拔报告；过程的业巴绩及产品符合性埃报告；法规及其半他要求符合性报班告。绊罢来自管理者代表癌的关于综合管理败体系总体运行情安况的报告；法规疤及其他要求符合挨性报告。哀澳危险源辨识、风八险评价和风险控俺制善的总结报告八；环境因素识别扳与评价的总结报吧告。岸把可能引起管理体挨系变化的企业内耙外部要求,如法百律法规的变化、百机构人员的调整白,市场的变化等摆。捌跋改进的建议。搬凹靶注1：文件查阅胺含记录的查阅。笆注2：摆“盎检查结果记

47、录癌”岸栏：符合啊摆，轻微不符合懊般，严重不符合把安（有不符合时要八记录证据，并要搬求受审核部门当碍事人签名确认）肮。摆受审核部门：袄编制人/日期：捌批准人/日期：鞍审核准则：IS埃O9001，I爸SO14001佰，OHSAS1熬8001，体系靶文件、适用法律斑法规哀审核日期：蔼内审员把：安管理体系要求吧检查内容安是否爸适用埃参考案文件熬检查方法袄检 查拔结果记录唉手册按条款昂ISO9001般条款拌ISO1400办1矮条款办OHSAS18拜001条款佰提问瓣文件拜查阅半现场巴检查挨5.6埃管理半评审控制程序板5.6斑管理稗评审挨4.6笆管理把评审皑4.6跋管理傲评审跋翱管理评审的实施八情况澳隘

48、管理评审的内容巴是否充分昂艾如何参加管理评半审?败捌是否就下列内容安进行了评审：俺1）方针是否适暗宜？方针实现程八序如何？是否需扳要更新目标、指傲标和管理方案？霸2）现有危险源隘辨识、风险评价半和风险控制过程岸是否适宜。风险敖的现有水平和现爸行控制措施是否盎有效？笆3）现有环境因把素识别和评价是拔否适宜？现行环奥境控制措施是否哀有效？疤4）过程控制情暗况如何(包括过安程是否受控?某耙些过程是否需要八改善或优化)?爱5）产品质量状佰况如何(有无得熬大质量问题)?扒6）环境、职业巴健康安全绩效趋袄势。按7）事故和事件斑的调查处理情况扳。疤8）纠正和预防搬措施实施情况。案9）顾客的满意斑度、与顾客沟

49、通按的情况、顾客投绊诉处理的情况以澳及顾客反馈的其隘他信息。俺10）相关方的奥投诉、建议及其胺要求氨11）法规和其跋他要求符合性善矮如何？板12）资源是否败配置得当，能否捌满足实现方针和半目标的要求？暗13）组织结构靶、管理职能是否稗合适和协调？活耙动及其相应文件昂是否需要修正？哀14）自前次管斑理评审以来所进芭行的内容审核和板外部审核的结果扒及其有效性隘15）管理体系拜适应环境变化的般应变能力。柏16）需要改进捌和加强的领域是笆什么？熬皑柏注1：文件查阅俺含记录的查阅。爱注2：氨“肮检查结果记录霸”百栏：符合拌捌，轻微不符合袄碍，严重不符合蔼坝（有不符合时要哎记录证据，并要澳求受审核部门当懊

50、事人签名确认）扳。拌受审核部门：邦编制人/日期：把批准人/日期：傲审核准则：IS埃O9001，I斑SO14001凹，OHSAS1按8001，体系佰文件、适用法律熬法规稗审核日期：俺内审员八：伴管理体系要求班检查内容耙是否叭适用爱参考芭文件安检查方法案检 查白结果记录跋手册吧条款澳ISO9001柏条款吧ISO1400澳1俺条款罢OHSAS18柏001条款扮提问般文件颁查阅拔现场稗检查暗5.6办管理版评审控制程序八5.6按管理芭评审芭4.6芭管理爸评审暗4.6颁管理瓣评审肮埃管理评审的输出巴是否完整并形成绊文件？氨班有无评审记录和碍形成的其他文件按？巴“扳管理评审报告斑”埃中有无管理体系伴适宜性、

51、充分性癌和有效性的结论袄？凹熬是否提出了需要柏加以修正的方针扮、目标和管理体败系的其他要素（盎或过程）？胺疤有无符合，是否敖提出了纠正要求阿？伴绊扳俺鞍扳管理评审的后续矮管理疤笆评审的后续工作般进展如何？敖哎对管理评审中的爸纠正措施是否进霸行了跟踪验证，凹验证的结果是否罢记录并上报给最罢高管理者？翱碍埃颁6.1佰资源提奥供扮6.1矮资源提柏供斑4.4.1疤组织结构和职责捌4.4.1拔结构和职责阿扒组织怎样确定并氨提供所需的资源半？邦绊组织是否规定了隘提供资源的途径昂？岸隘对与质量、环境百、职业健康安全岸有关的人员如何岸进行培训？袄罢如何进行人员补拌充？设施、设备胺更新如何实施？俺阿昂鞍坝提供资

52、源是否满邦足体系的要求？瓣疤是否配备足够的隘资源，有多少人懊员、计量器具、吧设备？癌奥靶注1：文件查阅拔含记录的查阅。扮注2：癌“袄检查结果记录八”胺栏：符合拌懊，轻微不符合扒熬，严重不符合瓣啊（有不符合时要败记录证据，并要背求受审核部门当背事人签名确认）巴。埃受审核部门：坝编制人/日期：敖批准人/日期：叭审核准则：IS昂O9001，I盎SO14001隘，OHSAS1澳8001，体系靶文件、适用法律半法规皑审核日期：蔼内审员翱：扮管理体系要求肮检查内容罢是否捌适用艾参考背文件芭检查方法肮检 查疤结果记录八手册碍条款靶ISO9001案条款绊ISO1400啊1跋条款坝OHSAS18艾001条款埃提

53、问板文件颁查阅俺现场唉检查搬6.2昂人力资澳源爸控制程序捌6.2哎人力资伴源笆4.4.2靶培训、意识和能俺力笆4.4.2氨培训、意识和能肮力坝半是否确定了影响袄质量、环境职业百健康安全的各类稗人员的能力要求凹氨对人员的能力要癌求，是否包括对扒教育、培训和经癌历的要求？颁隘是否对人员能力败用途与否进行了安培训与考核？人澳员的安排是否满案足要求？哎吧岸艾般是否建立了确定俺培训需求和实施霸培训的程序暗邦组织是否制定了疤实施培训的具体捌计划啊瓣是否根据需要制啊定、评审和修订坝培训班拜应接受培训的人柏员是否都经过了稗培训熬绊培训需求是如何把确定的，是否考绊虑到职责、能力败、文化程度以及佰工作性质、环境安

54、因素、风险的不皑同情况的要求？俺培训的对象是否懊包括所有员工？摆肮组织是否根据培暗训需求制定了培啊训计划？巴瓣有没有进行方针绊、目标、意识、罢程序的培训？有按没有应急准备和哀响应要求方面的爱作用和职责的培爸训？般般对从事特殊工作罢的人员是否进行袄了培训并进行了瓣资格认定？凹岸对内审员是否进癌行了培训？芭败对临时工是否进笆行了培训？把败受审核部门员工半培训情况如何？绊胺笆拌岸安隘癌八摆半拌八伴培训程序和培训败计划是否得到有盎效实施板板上述重点内容的斑培训是否得以实埃施？肮袄注1：文件查阅柏含记录的查阅。皑注2：斑“傲检查结果记录斑”矮栏：符合柏佰，轻微不符合艾罢，严重不符合埃罢（有不符合时要疤记

55、录证据，并要扳求受审核部门当罢事人签名确认）肮。白受审核部门：巴编制人/日期：扮批准人/日期：斑审核准则：IS暗O9001，I般SO14001耙，OHSAS1凹8001，体系颁文件、适用法律拌法规敖审核日期：哎内审员邦：氨管理体系要求斑检查内容摆是否拜适用白参考百文件翱检查方法扳检 查颁结果记录瓣手册拌条款瓣ISO9001拜条款懊ISO1400吧1背条款罢OHSAS18百001条款唉提问版文件肮查阅岸现场摆检查耙6.2背人力资傲源控制程序版6.2巴人力资暗源胺4.4.2跋培训、意识和能瓣力瓣4.4.2岸培训、意识和疤能力皑岸是否对培训的有班效性进行了评价矮？扒碍培训的记录耙般培训是否有记录捌？

56、哀绊培训后是否考核背？疤颁以何种方式评价隘培训的有效性？扳实际效果如何矮胺癌败稗癌供方和承包方是唉否需要培训？效半果如何扳扳培训的内容是什胺么？啊拔培训的效果如何拔？肮啊拌巴对从事可能产生懊重大环境影响、隘重大职业健康安肮全风险的工作人绊员是否进行了培叭训，效果如何阿耙可能产生重大环皑境影响、重大职懊业健康安全风险般的岗位有哪些？翱是否明确？袄熬这类岗位的人员哎是否都接受了适昂当培训？搬案这类岗位的人员班是否都能胜任所佰担负的工作？笆把哎柏叭6.3搬基础设罢施盎管理程序扮6.3暗基础设耙施白4.4.1办组织结构和职责跋4.4.1颁结构和职责巴癌组织怎样确定提爸供并维护所需的版基础设施？绊吧组织

57、是否规定了拌确定、提供并维百护基础设施方法翱？捌败芭拜提供的基础设施办是否满足要求？鞍般组织提供了哪些隘设施和设备？绊鞍设施和设备是否阿符合需要？扒按设施和设备是否敖得到了维护？半败拔摆半6.4爱工作环半境芭管理程序哎6.4佰工作环鞍境扒4.4.1百组织结构和职责耙4.4.1按结构和职责把癌工作环境是否合伴适？安哀如何管理工作环癌境巴板组织是否具有合佰适的工作环境？奥奥组织是否制定了百管理工作环境的氨办法？耙拜工作环境是否得罢到了管理？爱鞍与工作环境有关坝的法律法规有哪叭些？班班邦绊盎摆注1：文件查阅笆含记录的查阅。搬注2：斑“哀检查结果记录颁”板栏：符合安氨，轻微不符合巴哀，严重不符合叭搬（

58、有不符合时要半记录证据，并要按求受审核部门当笆事人签名确认）爱。叭受审核部门：八编制人/日期：柏批准人/日期：癌审核准则：IS办O9001，I氨SO14001芭，OHSAS1邦8001，体系拔文件、适用法律安法规哀审核日期：暗内审员敖：碍管理体系要求暗检查内容鞍是否扮适用啊参考笆文件俺检查方法败检 查埃结果记录岸手册胺条款蔼ISO9001白条款笆ISO1400般1芭条款癌OHSAS18懊001条款蔼提问霸文件拜查阅拔现场白检查挨7.1坝产品实背现的策安划按7.1氨产品实捌现的策巴划按暗产品的过程是否爸确定？摆芭是否形成了必要班的文件？没有形伴成文件夹的过程绊和活动如何实施瓣？是否明确了必扒要的

59、资源？暗芭是否规定了必要跋的记录？版癌有哪些过程？是傲否充分？笆败有哪些描述过程瓣的文件？是否充矮分、适用？扒柏没有文件的过程绊是否得到有效控背制？按艾是否有文件对资拔源的提供进行了拔规定？巴疤是否有文件对验邦证和确认活动、案以及验收准则进阿行了规定？颁把有哪些记录？是百否适用？澳敖靶扒吧案罢伴隘癌八是否针对特定的坝产品、项目或合奥同编制了质量计蔼划？澳昂质量计划内容是皑否完整？爸扳针对特定的产品敖、项目或合同（拌这些特定的产品败、项目或合同与巴现有的产品不同百），是否编制了巴质量计划，是如办何编制的？败碍质量计划是否包斑括下列内容：疤产品、项目或合拌同的要求和质量挨目标。暗所需的过程及其斑控

60、制方法。稗所需的文件和记懊录。岸所需提供的资源昂。啊验收的准则。肮验证、确认、监斑控、检查和试验案的方法与要求等柏。芭艾伴注1：文件查阅半含记录的查阅。鞍注2：癌“阿检查结果记录白”按栏：符合安岸，轻微不符合靶昂，严重不符合绊扮（有不符合时要哎记录证据，并要败求受审核部门当吧事人签名确认）拌。吧受审核部门：柏编制人/日期：拌批准人/日期：胺审核准则：IS扮O9001，I艾SO14001把，OHSAS1皑8001，体系罢文件、适用法律氨法规白审核日期：按内审员澳：罢管理体系要求扳检查内容吧是否吧适用爱参考矮文件氨检查方法版检 查般结果记录胺手册爸条款昂ISO9001背条款半ISO1400隘1板条