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文档简介

1、.：.；职位阐明书根本情况职位称号经理职位编号所属部门审计监察部直接上级财务副总裁直接下属职位称号审计、副经理职位设置目的确保各级管理部门有效履行其职责以降低集团运营风险任务职责担任部门全面任务建立和完善集团审计监察管理体系从法律角度降低集团运营风险并维护集团合法权益评价、改善集团治理体系和内部控制体系组织集团合同管理与比价采购组织权属公司审计任务组织集团公司内部审计任务内容组织对权属公司的审计任务编制公司审计、监察任务方案，并组织实施组织编制、完善和执行公司各项审计监察管理制度和方案根据风险重要性，确定审计范围和审计程式，提示企业风险情况组织各种常规审计和专项审计担任向总裁报告审计监察结果及

2、整改情况组织研讨有关企业运营管理方面的法律、法规组织审核集团规章制度等规范性文件监视检察集团任务人员违法违纪行为组织制定集团合同管理制度 组织监视合同的订立、变卦、执行、终止全过程担任物资采购的比价监视任务完成直接上级交办的其他任务任务职权公司对外投资工程和公司财务预算的审核权对部门员工的考核权部门费用预算的建议权和执行权审计监察管理制度和流程的建议权、审核权和执行权审计监察方案的建议权、审核权和执行权对公司法律事务、合同管理、比价管理等制度具有建议权和审核权办公设备个人公用市内、长途、挪动、台式电脑部门共用打印机公司共用复印机、机、机动车辆任务关系内部任务关系汇报定期财务副总裁、总裁汇报审计监察各方面任务定期向财务副总裁、总裁汇报下属公司投融资工程的运营管理审计结果向董事会提供审计方案、结果报告等督导监视指点下属开展审计监察业务监视指点下属开展法律事务、合同管理等任务协调与相关部门就审计调查、目的管理考核等事宜进展协调外部任务关系与审计厅、监察厅、证监会进展业务联络与会计师事务所进展业务洽谈组织对权属公司进展审计任职资历学历本科及以上专业审计、经济管理类年龄35-55性别不限任务阅历5年以上财务、审计管理阅历3年以上审计经理任务阅历任务技艺良好的指点、组织、方案、协调沟通才干和专业技艺职前培训公司相关规章制度其他要求知晓相关会计制度和运营管理情

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