上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司内审表式范本

1、阿上海浦东蔡路建背筑安装工程有限懊公司芭安保体系内审资笆料清单扳申请单位爱受审核项目靶审核编号隘审核日期摆审核组资料员氨组长签字坝序暗 捌号半安坝 瓣保白 鞍资蔼 隘料奥 斑名熬 俺称隘页次隘1鞍项目部安全生产唉保证体系管理评班审报告会议签到巴表袄2奥项目部安全生产蔼保证体系管理评斑审报告氨3拜项目部安保体系案内审申请报告安4罢施工现场安全保霸证计划文件审核巴表哀5班内部审核员任命蔼书搬6爱内部审核员证书癌复印件坝7岸内部审核计划摆8巴首次会议签到表坝9岸内审首次会议组碍长发言班10八内部审核记录叭11笆末次会议签到表搬12把内审末次会议组霸长发言斑13蔼不合格报告八14班纠正措施通知单爸15

2、艾内审报告年 月 日白上海浦东蔡路建蔼筑安装工程有限奥公司懊会肮 癌议疤 柏签隘 绊到背 鞍表唉会阿 安议把名氨 埃称笆项目安全生产评芭估会议般召班 把开阿部哀 蔼门瓣项目部笆会议地点凹现场会议室坝日期颁签耙 拜到：绊上海浦东蔡路建班筑安装工程有限摆公司熬安全生产保证体哎系可行性管理评俺估报告捌 挨 肮 凹 胺工地位于爱 安路，建筑面积澳 鞍 半m袄2白，框架结构，现瓣基础完毕进入结坝构施工，为此施疤工现场安全生产隘保证体系标准是背贯彻癌“背安全第一，预防氨为主扳”鞍方针的主要措施暗，本项目部对本岸工程认真细致检傲查及评审。半 白一、评审目的：把 耙通过这次评审，熬检查本项目部安霸全保证计划在

3、实袄施过程中适合性昂和有效性，找出爸有待发生和改进霸的问题。鞍 暗二、评审内容：靶 I稗、查阅安全管理挨资料，检查施耙工现场安全生产爱保证体系（伴D碍G背J08绊扮903氨扒2003案）标准的实施情安况。盎 2岸、通过矮JGJ59摆安99办施工现场安全唉检查评分标准哀的检查记录、分扮析，衡量安全管啊理过程中出现的吧动态和偏差。碍 3邦、参照公司佰ISO艾9000：20唉00版肮 暗程序文件的拌规定和要求，充斑分利用基本安全爸保证之间的兼容奥性和符合性。扮 4昂、检查本安全保熬证计划实施以来袄，计划中指定的办安全目标实施或佰实现的情况。把 5昂各要素执行人吧对本岗位情况作疤出口头综述。版 摆三、

4、评审时间和扮地点：氨 爱 叭 邦年案 疤月八 扒日下午项目部办坝公室。氨 案四、评审会议召芭集人与参加人员板：扮 疤召集人：板 罢 按（项目经理）皑到会人员：笆项目工程师：背 捌、项目副经理：拜 般安全员：笆 拜 稗 暗、机管员：拌 办 笆 摆施工员：办 把 隘、技术员：昂 耙 白、材料员：白 瓣 暗综合办： 敖 把 挨。哀项目部全体人员瓣；坝五、管理评审综蔼述：皑在公司各级领导扮和有关人员的大邦力支持下，本项肮目部自凹 瓣年艾 暗月疤 昂日制订项目安全霸保证计划，经过罢 颁月来的运作，我颁们有必要对整个疤过程进行评审，熬检查安全保证计笆划的适宜性和有癌效性，对存在的颁问题制定纠正和百预防措施

5、，以最拜终实现安全保证霸计划制定的安全版管理目标。巴 背 罢本项目部安全保班证计划的编制依摆据是施工现场背安全生产保证体办系（岸DGJ08懊碍903癌爱2003爸）标准、施工伴现场安全检查评安分标准（扮JGJ59熬颁99爸）以及公司啊ISO隘9000：20绊00版程序文案件和计划爸中对安全方针、吧安全管理目标、把组织机构、人员败、资源、施工设般备、各岗位管部佰职责与权限、体熬系文件的归纳均艾作了全面的策划岸，管理标准均具哎备很强的针对性阿和可操作性。懊 搬项目安全保证笆计划的制定和按实施突出了安“扮安全第一，预防皑为主敖”懊的方针，为施工傲现场安全生产实案现规范化、科学阿化、标准化管理柏奠定了

6、基础，施版工过程始终是一败个动态的过程，扮时常会出现一些芭不安全、不稳定瓣的现象和隐患，背针对这些问题，爱明确各管理人员版的职责，加强各盎项工作人员的责隘任心，罢“皑横向到边，纵向瓣到底叭”暗是我们的工作中矮心，在将安全管哀理的每个过程都跋作了详细的文字埃记录，分析施工绊现场的状态和轨碍迹，从中找出隐俺患的源头，组织癌有关人员对人、柏机、法、料各方坝面进行分析研究艾，判定相应的有办效的纠正预防措跋施，以达到消除霸隐患，防患于未败然的目的。阿 唉制定项目安全岸保证计划的最唉终目的就是：采板取有效手段，从埃源头抓起，使行板有影响安全生产拌的因素处于受控熬状态，从而保证矮安全生产的环境般，从根本上增

7、加柏施工作业的安全靶度。减少和杜绝爱事故的发生，不稗断提高施工现场霸安全管理的水平隘，以期获得最佳佰的社会效益和经半济效益，要实现澳这个目标，人的敖因素至关重要，凹所以项目在人员搬配备方面，充分爱考虑到这方面的安需要，通过学习绊、培训、交流让傲每个管理人员和拜操作人员均能掌傲握安全技术和生翱产技术，坚持建盎设对项目经理和巴和版“俺十一大员佰”搬以及特种作业人隘员必须持证上岗颁的砚定，从而使蔼安全生产保证计矮划的实施提供了阿根本的保障。芭 扳六、管理评审的坝结论：隘 1巴、约过这段时间哀的实践，项目芭安全保证计划柏符合施工现场安哀全管理的需要，啊符合施工现场伴安全生产保证体爸系（跋DGJ089阿

8、03阿2003）所规办定的各项标准。巴 2挨、初步达到计八划中规定的安爸全管理目标，翱伤亡事故为零；百杜绝重伤事故，盎减少一般事故；败杜绝了火灾、交扮通管线、设备等艾重大事故，并向癌上级申请了翱“拌 吧 啊 鞍 百 隘”坝的要求。稗 3扒、存在不足及有耙待改进的问题：白 叭隘临时用电方面乱耙拖乱拉电线时有碍发生；拌 懊拜脚手架上堆物时白有发生：捌 般肮机械设备未及时搬保养。颁通过这次评审会搬议，我们对案 爸月以来的安全管吧理工作作出了综啊述和结论，并认败为可以上报请公佰司对项目部项坝目安全保证计划啊进行内部审核澳，以有利我们在阿今后的安全管理佰工作有进一步的袄加强和提高。 项目部柏 半年熬 矮

9、月办 隘日伴上海浦东蔡路建笆筑安装工程有限靶公司唉安保体系内审申颁请报告公司主管部门：佰本项目部按照上邦海市施工现场柏安全生产保证体版系（DGJ0摆8-902-2碍003）规范标败准的要求，于 坝 年 八月 日由项靶目经理和项目管白理人员共同策划癌编制了项目安全拜保证体系及各项半专项安全技术施扒工组织设计，并办于 年 月艾 日起实施埃。板经过三个月的运板行，项目部于 艾 年 月 敖 日对体系的运懊行和施工实际进稗行了评估（见附扒件），经过评估跋，体系的运作具般有可行性、有效版性和持续性，故氨申请公司对我项吧目部进行安全保癌证体系内审。碍 特此申搬请！ 项目部哀 搬 拌 邦 班 碍 哎项目经理：

10、熬 按 安年埃 癌月爱 败日绊上海浦东蔡路建办筑安装工程有限罢公司班施工现场安全生翱产保证计划及体拔系文件审核表俺 按 昂 岸 敖 霸 唉 板 凹审核编号：把工程项目名称爸工程项目地址班电话俺传真袄邮编伴安全体系规范背DGJ08拔办903板挨2003办安全生产保证体艾系版本办编制日期把条款号氨安保体系要求柏符合程度凹问题点埃符合柏需改进佰不符合摆3鞍.2霸策划傲3.2.1摆安全目标耙3.2.2稗危险源与不到环岸境因素识别、评爸价和控制策划拌3.2.3挨法律法规、标准挨规范和其他要求胺3.2.4盎施工现场安全生靶产保证体系岸3.3斑实施搬3.3.1奥组织机构与职责白权限罢3.3.2霸安全教育培训

11、俺3.3.3颁文件控制邦3.3.4唉安全物资采购与蔼进场验收肮3.3.5昂分包控制霸3.3.6案施工过程控制佰3.3.7瓣事故的应急救援奥3癌.4办检查艾与改进搬3.4.1爸安全检查案3.4.2跋纠正措施和预防敖措施隘3.4.3爸内部审核办3.4.4皑安全评估罢3.4.5凹安全记录版上海浦东蔡路建拜筑安装工程有限袄公司内审人员任命书俺 挨 半 扳 霸 吧 拔编号：盎 百按照上海市施澳工现场安全生产吧保证体系（D邦GJ08-90叭3-2003）班标准的要求，本阿公司特任命扒 案同志为内部安全隘保证体系审核组袄组长；拜 八 岸 巴 摆 柏等同志为内部安澳全保证体系审核奥组组员。（附证案书）巴 拔特

12、此任命白 安 傲 凹 颁公司分管领导：伴 熬 奥 瓣 叭 艾日期：笆 阿年矮 阿月摆 坝日斑上海浦东蔡路建啊筑安装工程有限斑公司安施工现场安全生扳产保证体系审核捌计划岸审核编号：岸受审核方： 盎 八 拌 工瓣程哀工程项目地址：疤审核日期：办审核目的：确定熬项目部的施工现疤场安全保证体系把是否满足了规定懊要求，并是否有班效地实施了这些叭要求矮审核依据：DG邦J08矮翱903隘隘98规范施工现蔼场安全生产保证案计划（第 版把），适用法律法矮规与标准规范袄审核组组长：唉审核组员：唉具体安排： 百 月 日澳 版08拌：0008：疤30 首次会芭议霸（星期 ）袄 拜08佰：3009：翱30 现场巡挨视背

13、0佰9：3011唉：翱30 A凹组 芭 版3埃.2.1坝3.2.2哎3.2.3扒B邦组 霸 唉3.3.4爱3.2.4扮3.3.5半11哀：啊3氨0半12袄：30瓣 班 午餐、休息巴12：301盎5：扳30 A碍组 疤3扮.3.1翱3.3.2扮3.3.般6艾3芭.3.7唉B跋组稗 瓣 案3.4.1霸3.4.2唉3.4.3奥3.4.4傲3.4.5办A组 拌 按3扒.2.1疤3.2.2碍3.2.3懊B芭组敖 搬 跋3.3.4阿3.2.4斑3.3.3哀1罢5拌：301拌6般：30澳 吧审核组内部小结败16：301安7：00 末爸次会议办注：对各要素的板其他相关岗位，盎结合主后和主相吧关岗位进行审核芭工

14、程项目主管岗爸位人员 跋 签名 矮 案 昂 盎 项目审核组长阿（项目经理）绊年 月 爱 日 胺 鞍 签名 坝 年 霸月 日肮上海浦东蔡路建翱筑安装工程有限捌公司啊施工现场安全生拜产保证体系肮内部审核首末次罢会议签到表胺 癌 巴 摆 口首霸次会议盎 扒口末次会议巴施工项目捌审核编号懊审核日期阿地 点矮姓 名吧职 务奥审核员资格盎部门与岗位佰审碍核败成傲员凹项摆目暗部扒岗袄位耙人爸员鞍姓 名巴职 务捌姓 名挨职 务碍公案司懊部蔼门挨姓 名班部 门氨职 务百姓 名把部 门扒职 务耙上海浦东蔡路建板筑安装工程有限吧公司岸施工现场安全生败产保证体系内审班审核拜首次会议审核组碍长发言吧各位同志们、早凹上好

15、：扳受半 矮 埃项目部的委托，哀根据DGJ08斑-903-20柏03标准要求，霸本项目部对项目跋施工现场安全生靶产保证体系运行哀情况，进行第一版次的内部审核。摆按照内部审核的版程序，现在召开熬首次会议鞍 八下面就本次审核搬的有关事项作几敖点说明熬一、审核目的、稗范围、依据、安扒排伴 傲审核项目部的安皑保体系建立与运肮行情况；巴1摆、选定的安保体背系是否符合标准熬要求；斑2挨、对安保体系计柏划是否有效地实唉施；邦3八、确定项目部施坝工现场安保体系板DGJ耙08903扳2003摆有效性、可行性哎，进行一次完整伴的安保体系审核扮。4、 审核范围澳 翱项目部负责施工唉工程自开工至今败的全部施工活动扒，

16、以及涉及的部爸门、岗位和人员凹。5、 审核依据拜1吧）佰 DGJ08颁903200拔3把标准；斑2俺）哎 芭项目部的施工现敖场安全保证计划班（第昂 摆版、第隘 吧次修改版）巴3柏）皑 案国家行业、地方搬有关安全生产、背文明施工的法律跋、法规和规章耙6奥、佰 佰审核日程（日程盎安排：分组、分扳工、时间表、主矮要会议可见审核耙计划）。二、审核方法蔼1澳、对修改的文件癌审核，并验证基盎本符合标推要求伴和现场实际疤2艾、根据施工现场翱安全、文明施工哎的特点，采取全鞍段审核的方法。癌3伴、依据标准、体唉系文件、检查表胺，通过交谈、查唉阅、观察及验证案等方式收集安保癌体系运行的客观疤证据。伴4敖、审核员将

17、巡视皑施工现场及与安暗保体系有影响的败岗位、人员，抽拌查相关的文件和版记录。敖1阿）不利环境因素版对标准中明确提柏出的重要部位、案设施、设备和活懊动，对确定的重拜大危险因素全数懊检查。如塔吊、爸井架、脚手架、靶噪声、废气、废安水等进场安全交阿底等。笆2跋）对一般部位设蔼施、设备和活动把进行随机抽样。疤如洞口临边、电败箱防护、中小机罢械、安全检查教把育。败3颁）全数检查能够巴把握重大危险因暗素对不利环境因靶素的全面情况。罢4拜）抽样检查能够昂在规定的时间内班，从整体上依据盎来自抽查的客观跋证据和不合格项艾的统计分析，制翱定安保体系的运案作情况，有其科背学性、公正性。肮抽样不可能跟踪百安保体系运行

18、的岸全过程，存在客隘观证据搜集不全靶面的可能性，判班断上不可避免出癌现稗“百弃真存伪柏”芭的情况，有一定绊局限性、风险性癌，所以审核都不八能证明安保体系败运行的完美无缺按。即尽可能抽取罢有代表性的样本板，不道听途说不笆盲加以推测，以颁客观证据为依据坝，客观、公正地奥评价。伴三、客观证据的佰搜集和提供唉 靶通过审核，将主拜要收集安保体系安运行符合标准要扳求的证据，同时稗也要收集不合格跋的信息。任何发矮现都将被记录下啊来并确认。澳 邦在审核中出现一办些不合格是正常拌的，关键是如何哎对待，只有看到把问题，才能改进啊工作。跋 熬对构成不合格的霸问题，将开出不班合格报告。巴 霸确定不合格性质癌，分为严重

19、、一挨般两种。半严重不合格伴唉百 矮体系性失效；柏 斑 百肮 盎出现区域性失效氨；癌 吧 办稗 阿法令、法规或合笆格的规定严重不霸符合；敖 坝 按昂 爸设施、设备、施邦工现场安全状况俺不符合规定要求胺 癌 笆 敖并且后果严重。癌一般不合格霸阿捌 扮要素和体系文件板而言，是个别的碍、偶然的、孤立罢 板 霸 般的、性质轻微的碍问题。稗 伴 昂按 癌对审核区域的体凹系的有效性而言案，是次要的，易瓣 唉 奥 版于纠正的。捌 搬所有不合格报告扮在末次会议进行罢制定纠正措施与版预防措施。疤四、审核结论的奥形式罢 熬现场审核结束后叭，审核组召开内爱部会议，对全部搬审核结果进行分伴析，结合政府有巴关部门的推荐

20、证埃明材料，对施工俺现场安保体系进白行综合评价并作跋出审核结论。肮 熬通过有效性的评芭价，作出审核结罢论，并提出外审班建议。邦审核结论分为三熬种情况：埃五、安保体系认袄证的客观性和公矮正性爱 唉坚持标准，科学案严谨，公正廉洁摆，热情真挚是我坝们审核组的工作扳方针和宗旨我矮们各位审核员认搬真负责的精神，阿尊重客观事实，半用客观证据说话哀，对审核结果审板核组将以标准为俺依据，以客观证佰据为基础，做出懊公正结论。公司内审组碍 懊年鞍 斑月岸 懊日氨上海浦东蔡路建傲筑安装工程有限奥公司审核编号：盎申请单位：扳 吧 凹 吧 受审核项捌目：傲 把 安保体系内审记录碍共吧 埃份邦 捌 爱 组长：背 办 埃年

21、 月 八 日 熬上海浦东蔡路建凹筑安装工程有限班公司熬内部安全生产保唉证体系审核记录芭单位名称罢 按 阿 昂 阿工程名称版 绊 半 鞍 癌 版 鞍 袄 癌受审核方癌审核岗位佰编号昂审核要素扒3.1敖审核要点及方法氨：靶审核员白/八日期摆审核组长八/碍日期俺审核记录：半审核区域负责人鞍陪同人碍审核日期啊注：本表如不够把记录，可记录在捌反面或另行附页吧。稗上海浦东蔡路建柏筑安装工程有限案公司安内部安全生产保拌证体系审核记录肮单位名称哀 挨 疤 隘 版工程名称挨 班 耙 安 肮 皑 澳 俺受审核方拔审核岗位把编号邦审核要素皑3袄.2岸审核要点及方法懊：白3.2.1百安全目标瓣1、是否制定了矮安全目标

22、？是否澳与公司安全方针八、目标协调一致笆？是否具有测量熬行？安全目标是翱否完整？傲2、是否按JG拌J59-99标爱准的要求在各层吧次、各职能上分耙解、展开，并进按行考核？版3、项目安全管版理目标是否让全罢体员工理解并执肮行？拔4、到目前为止把目标完成情况如版何？颁审核员爱/氨日期艾审核组长绊/霸日期啊审核记录：叭审核区域负责人柏陪同人阿审核日期袄注：本表如不够耙记录，可记录在傲反面或另行附页捌。矮上海浦东蔡路建耙筑安装工程有限哎公司绊内部安全生产保耙证体系审核记录奥单位名称邦 扒 跋 敖 摆工程名称笆 拜 版 胺 吧 班 瓣 肮受审核方挨审核岗位拜编号笆审核要素绊3.2碍审核要点及方法爱：斑3

23、.2.2傲危险源与不利环百境因素识别、评哎价和控制策划。爸1、是否识别施昂工阶段危险源，背不利环境因素？案2、是否对危险碍源和不利环境因昂素进行了评价和邦论证？霸3、是否编制了疤各项安全施工方氨案和安全技术措笆施及环境控制方昂案？安4、是否对危险扒源和不利环境因艾素进行更新？拔审核员版/吧日期奥审核组长蔼/肮日期八审核记录：把审核区域负责人氨陪同人矮审核日期盎注：本表如不够摆记录，可记录在版反面或另行附页啊。澳上海浦东蔡路建绊筑安装工程有限哀公司柏内部安全生产保般证体系审核记录碍单位名称捌 跋 稗 艾 霸工程名称拌 熬 氨 背 鞍 翱 耙 艾受审核方扮审核岗位盎编号扒审核要素百3.2爱审核要点

24、及方法扳：颁3.2.3氨适用法律法规、斑标准规范和其他氨要求百1、是否建立了邦法律、法规、法坝令、规范、标准罢、文件收集、识爱别的渠道？搬2、是否将文件爱传达给有关人员隘和相关方？耙审核员翱/败日期霸审核组长败/挨日期胺审核记录：扒审核区域负责人袄陪同人案审核日期伴注：本表如不够盎记录，可记录在柏反面或另行附页吧。澳上海浦东蔡路建凹筑安装工程有限胺公司澳内部安全生产保隘证体系审核记录隘单位名称俺 矮 爱 爱 疤工程名称摆 爸 佰 袄 挨 昂 靶 熬受审核方澳审核岗位柏编号捌审核要素颁3.2岸审核要点及方法隘：搬3.2.4扳施工现场安全生办产保证计划澳1、是否按标准熬要求编制了安全翱生产保证计划

25、？盎2、安保计划是瓣否具有针对性、氨完整性，表达是凹否清晰相互关系敖是否明确？是否岸覆盖了标准的1敖6个要素？熬3、对安保计划俺是否进行了审核傲、审批？芭4、是否有收发班文记录？般5、安保计划修吧改后是否进行重佰新审批并传输?奥审核员般/跋日期伴审核组长拜/盎日期傲审核记录：拜审核区域负责人艾陪同人白审核日期巴注：本表如不够扮记录，可记录在皑反面或另行附页矮。百上海浦东蔡路建扳筑安装工程有限碍公司百内部安全生产保澳证体系审核记录稗单位名称爱 吧 翱 癌 爸工程名称爱 背 阿 熬 颁 半 袄 搬受审核方澳审核岗位柏编号败审核要素敖3.3奥审核要点及方法敖：岸3.3.1瓣组织机构与职责熬权限版1、

26、是否规定了唉各岗位的职责权巴限，相互关系规唉定是否明确、合案理，安全员能否翱正确有效地行使拜其职责？哀2、是否配备了矮足够的资源？癌3、是否配备了啊足够的专（兼）拌职安全员？熬4、项目经理如奥何发挥第一责任爸人和领导作用？挨审核员翱/邦日期半审核组长八/把日期叭审核记录：氨审核区域负责人霸陪同人袄审核日期耙注：本表如不够班记录，可记录在半反面或另行附页版。靶上海浦东蔡路建瓣筑安装工程有限安公司傲内部安全生产保靶证体系审核记录伴单位名称扮 背 捌 耙 隘工程名称摆 埃 按 巴 盎 瓣 凹 捌受审核方耙审核岗位霸编号版审核要素啊3.3哀审核要点及方法熬：俺3.3.2班安全教育和培训鞍1、是否制定了

27、唉安全教育制度？稗2、是否对员工凹进行了教育、培八训？胺3、是否对教育埃培训的有效性进柏行评价？翱4、项目经理等岸管理人员是否经稗过教育培训及复百训？特殊工种、白中小型机械操作按人员是否持证上白岗？邦5、是否对新工熬人三级教育？拜6、是否进行转翱岗培训、教育？岸7、是否进行了盎分层次的贯标教袄育？爸8、是否对员工坝业绩能力进行考隘核？安审核员澳/哀日期八审核组长唉/暗日期瓣审核记录：案审核区域负责人澳陪同人凹审核日期霸注：本表如不够熬记录，可记录在疤反面或另行附页皑。扒上海浦东蔡路建熬筑安装工程有限摆公司佰内部安全生产保唉证体系审核记录靶单位名称邦 癌 颁 稗 靶工程名称笆 败 半 氨 凹 啊

28、 摆 隘受审核方澳审核岗位埃编号暗审核要素拌3.3霸审核要点及方法叭：绊3.3.3搬文件控制柏1、是否编制了爸文件控制程序（绊规定）？邦2、项目部发布埃的文件是否进行叭审核、审批，修岸订后是否进行确凹认？班3、是否对文件扮进行了标识？文傲件收、发是否进昂行登记？按4、是否编制了柏项目适用、现时爸、有效的文件清拌单，内容是否齐阿全？埃5、是否制定了搬各种管理制度？败6、现场是否配柏备文件的有效版把本？盎7、作废文件是傲否标识或收回？瓣审核员鞍/瓣日期颁审核组长蔼/办日期拌审核记录：爸审核区域负责人芭陪同人氨审核日期佰注：本表如不够芭记录，可记录在挨反面或另行附页伴。伴上海浦东蔡路建半筑安装工程有

29、限艾公司埃内部安全生产保拜证体系审核记录氨单位名称把 凹 癌 安 鞍工程名称拔 暗 暗 颁 绊 扮 爱 罢受审核方背审核岗位翱编号皑审核要素半3.3挨审核要点及方法败：扮3.3.4把安全物资采购和疤进场验证爱1、是否制定了疤物资采购验证程疤序（规定）？巴2、是否建立了敖合格供应商名录疤？鞍3、是否对项目耙部自行采购的物白料供应商进行业霸绩评价？熬4、采购资料是岸否符合要求？审氨批手续是否齐全暗？拔5、物料是否在唉合格供应商名录奥中采购。安6、如不在合格叭供应商名录中采芭购无聊是否对供颁应商进行了应急哀评价？俺7、是否对供应班商进行定期业绩凹评价？艾8、是否对无聊肮进行进场验证和爸抽样检验？拔9

30、、队分包方的岸物料是否进行了板控制？笆10、是否对物艾料和检验状态及艾进行了标识？翱11、是否对劳埃动保护用品按规翱定期限进行复检稗？鞍审核员巴/靶日期暗审核组长挨/氨日期半审核记录：澳审核区域负责人摆陪同人阿审核日期哀注：本表如不够挨记录，可记录在氨反面或另行附页昂。阿上海浦东蔡路建罢筑安装工程有限邦公司艾内部安全生产保白证体系审核记录扳单位名称白 邦 艾 疤 俺工程名称背 鞍 昂 耙 叭 瓣 稗 爸受审核方版审核岗位隘编号绊审核要素柏3.3翱审核要点及方法艾：鞍3.3.5盎分包控制爸1、是否制定了肮分包商控制的程敖序（规定）？扳2、是否建立了吧合格分包商名录暗？蔼3、是否对项目耙部自行发包

31、的分敖包商进行评价？挨4、是否对不在跋和各分包商在使败用前进行应急评唉价？皑5、是否与分包爱商签订了安全生胺产、治安、环境暗、放火、文明施案工、卫生等协议扒？是否签订了分隘包合同？合同是埃否符合要求？案6、对分包商的半安全技术方案（稗措施和物料进行颁审批）？把7、是否队分包哀商的设备、设施邦和物料进行验证捌和检验？隘8、是否队分包澳商的人员进行了矮安全教育和安全啊交底，手续是否澳齐全？伴9、是否队分包唉商进行了控制和爸沟通？翱10、是否队分白包方进行了定期肮业绩评价？扳审核员坝/白日期懊审核组长邦/翱日期坝审核记录：般审核区域负责人背陪同人扒审核日期叭注：本表如不够皑记录，可记录在按反面或另行

32、附页澳。跋上海浦东蔡路建埃筑安装工程有限岸公司背内部安全生产保坝证体系审核记录蔼单位名称埃 盎 佰 暗 绊工程名称哎 白 按 摆 柏 邦 坝 袄受审核方扮审核岗位皑编号爱审核要素癌3.3八审核要点及方法叭：绊3.3.6佰施工过程控制哎1、是否编制各罢种施工方案、专阿项技术措施？安岸全程序、规章、般制度、作业指导埃书？ 颁2、方案、措施矮是否具有针对性把、操作性？背3、是否对关键巴危险进行了监控蔼？监控人员是否敖进过培训？捌4、是否进行分拌部、分项、分工巴种安全交底？绊5、是否对重点翱防火部位和物料埃进行了标识、防澳护？扳6、动火是否经颁过分级审批？皑7、消防设施配艾备是否齐全？埃8、是否对周边

33、蔼道路与管线制定挨采取了相应措施蔼？爱9、是否对施工哀现场环境进行控胺制？八10、是否对施霸工引起的地面沉盎降，周边建筑物爱倾斜、开裂进行笆控制？碍审核员耙/傲日期案审核组长敖/盎日期稗审核记录：捌审核区域负责人版陪同人伴审核日期半注：本表如不够耙记录，可记录在凹反面或另行附页埃。邦上海浦东蔡路建氨筑安装工程有限翱公司鞍内部安全生产保巴证体系审核记录胺单位名称稗 叭 癌 背 袄工程名称扒 背 班 败 叭 笆 坝 傲受审核方昂审核岗位鞍编号白审核要素霸3.3碍审核要点及方法捌：柏11、是否对大鞍临设施、围墙的癌施工、使用、拆稗除进行控制？耙12、是否进行扮安全生产的内、爱外部沟通？跋13、是否进

34、行鞍脚手架、模板、稗井架、大型机械颁、防护设施、拆跋除的神情，并进半行审批？哎14、现场敖“伴五有霸”翱设施是否齐全？靶15、是否制定哎了班前活动制度板，并开展三上岗扳一讲评活动？哎16、是否办理巴意外伤害保险？氨17、是否对设安备、设施进行维罢修、保养？般18、是否制定班设备、设施的验耙收制度？熬19、是否对设白备、设施的检验懊、验收进行策划靶（检验计划）？般20、是否对设澳备、设施进行验俺收、检测、标识袄？八21、是否制定摆了治安保卫制度俺？懊22、是否办理稗了受监登记及开翱工报告？笆23、是否对安胺保体系的各过程胺进行了监视测量啊？扳审核员袄/拜日期把审核组长搬/耙日期癌审核记录：爱审核

35、区域负责人八陪同人艾审核日期半注：本表如不够靶记录，可记录在瓣反面或另行附页笆。拔上海浦东蔡路建隘筑安装工程有限案公司俺内部安全生产保扮证体系审核记录凹单位名称澳 懊 霸 熬 坝工程名称昂 板 佰 氨 盎 斑 凹 埃受审核方办审核岗位爸编号背审核要素艾3.3暗审核要点及方法佰：叭3.3.7凹事故的应急救援昂1、是否制定各皑种应急救援方案搬，准备了救援物笆资并在事故发生芭市组织实施，是傲否配备了足够的背救援的人力资源安？挨2、是否对应急蔼救援预案进行演搬练？必要时对于罢案进行修订？板3、对事故调查白分析是否积极配半合和制定了纠正翱、预防措施？把4、事故调查、绊分析、处理报告啊是否符合国家有袄关规

36、定？俺审核员暗/哀日期搬审核组长肮/白日期胺审核记录：哎审核区域负责人疤陪同人按审核日期扮注：本表如不够扒记录，可记录在安反面或另行附页隘。颁上海浦东蔡路建扒筑安装工程有限唉公司俺内部安全生产保败证体系审核记录爱单位名称袄 案 邦 班 伴工程名称懊 凹 柏 扳 佰 盎 笆 埃受审核方隘审核岗位罢编号稗审核要素哎3.4凹审核要点及方法八：肮3.4.1半安全检查奥1、是否制定了凹安全生产定期制懊度，检查制度中案检查内容是否齐百全？参加人员、班频次是否确定？阿2、是否按安全坝检查制度进行安皑全检查？败3、是否按JG蔼J59-99标背准进行了评分？百4、安全检查中败发现的问题是否办按三定原则进行奥处置

37、、纠正、重摆新检验和验证，胺并采取了纠正或摆预防措施？八审核员百/艾日期奥审核组长拜/挨日期斑审核记录：半审核区域负责人翱陪同人把审核日期按注：本表如不够靶记录，可记录在奥反面或另行附页柏。凹上海浦东蔡路建唉筑安装工程有限把公司般内部安全生产保摆证体系审核记录暗单位名称癌 扒 埃 皑 癌工程名称袄 芭 熬 佰 隘 般 凹 版受审核方艾审核岗位吧编号澳审核要素柏3.4拌审核要点及方法爱：版3.4.2搬纠正措施和预防斑措施暗1、是否规定了爱纠正预防措施的氨制定、实事、验岸证人员和职责？案2、是否对不合叭格、事故、险肇奥事故进行了原因哎分析？坝3、对不合格、稗事故、险肇事故癌是否制定了纠正凹、预防措

38、施并进瓣行了实事、验证扮，并按时完成？罢4、是否对潜在暗的不合格制定、靶实事、验证了预班防措施？阿5、是否对监测笆设备进行控制？百审核员捌/巴日期般审核组长艾/埃日期把审核记录：案审核区域负责人埃陪同人癌审核日期爱注：本表如不够伴记录，可记录在芭反面或另行附页啊。芭上海浦东蔡路建鞍筑安装工程有限邦公司澳内部安全生产保颁证体系审核记录邦单位名称爸 叭 袄 斑 版工程名称搬 案 唉 吧 啊 半 艾 扳受审核方坝审核岗位矮编号版审核要素懊3.4疤审核要点及方法半：背3.4.3岸内部审核澳是否有详细的审挨核计划并覆盖标扒准规定的要素。瓣是否编制整个施盎工期内审计划？霸内审员是否经过版正规培训持证上熬岗

39、，并与受审核稗的部门或岗位无岸直接责任关系？暗检查表编制是否俺符合要求？审核伴记录是否具有可癌追溯性？蔼4、不合格报告矮对存在问题，制叭定、实事、验证班纠正措施的记录肮是否规范、齐全班、有效？板5、内审报告，鞍是否有关于审核扮情况简述、主要绊存在的问题描述柏、纠正措施制定癌、实施与复查情斑况的记述，以及岸安全保证体系的鞍有效性、符合性搬、达标性的评价氨。隘6、内审报告的爸审核、审批、分邦发记录是否符合哎规定要求。懊审核员哀/皑日期熬审核组长拜/暗日期捌审核记录：摆审核区域负责人霸陪同人伴审核日期绊注：本表如不够办记录，可记录在坝反面或另行附页拌。白上海浦东蔡路建吧筑安装工程有限邦公司暗内部安全

40、生产保扮证体系审核记录白单位名称扮 背 岸 艾 皑工程名称懊 昂 矮 傲 懊 唉 伴 鞍受审核方靶审核岗位翱编号盎审核要素坝审核要点及方法拔：傲3.4.4懊安全评估笆1、是否对安全稗评估的频次进行碍策划？暗2、是否按策划氨的时间间隔进行佰了安全评估？巴3、评估内容是凹否充分？斑4、评估报告是白否有有效性、充捌分性、适宜性的搬描述？俺5、是否有安保柏体系运行中存在哀问题的描述及采疤取纠正、预防措瓣施、完成期限、哎严正要求？敖审核员俺/敖日期哀审核组长佰/败日期八审核记录：凹审核区域负责人跋陪同人吧审核日期翱注：本表如不够颁记录，可记录在佰反面或另行附页俺。安上海浦东蔡路建案筑安装工程有限癌公司哀

41、内部安全生产保按证体系审核记录阿单位名称扮 巴 爱 半 安工程名称啊 安 岸 巴 阿 跋 靶 昂受审核方耙审核岗位昂编号疤审核要素坝审核要点及方法奥：扮3.4.5扳安全记录板1、是否制定了敖安全记录控制程罢序？氨2、是否对项目伴所使用的安全记爱录进行了策划？挨3、安全记录是背否符合有关部门巴规定？岸4、安全记录是凹否准确、及时、坝完整、清晰、标案识明确？有否追挨溯行？是否进行岸收集整理？是否板对安全记录进行板了标识？袄5、安全记录是挨否便于存取、查鞍询？懊6、安全记录是挨否妥善保管？爸审核员颁/鞍日期隘审核组长按/般日期碍审核记录：矮审核区域负责人敖陪同人傲审核日期爱注：本表如不够霸记录，可记

42、录在唉反面或另行附页半。 柏上海浦东蔡路建澳筑安装工程有限叭公司皑施工现场安全保白证体系内部审核俺首末次会议签到按表爸 袄 傲 靶 癌 安口首次会议傲 安口末次会议皑上级单位罢施工项目傲审核编号凹审核日期昂地鞍 敖点爸审挨 佰核鞍 碍组捌姓肮 扒名邦职背 阿务胺审核员资格阿工爱 俺作颁 奥单跋 安位邦施胺 版工翱 爱项澳 叭目伴 般经熬 绊理哀 叭部扮姓版 哀名翱职案 氨务敖姓熬 吧名鞍职安 熬务隘上班 爸级扳 矮单般 爱位白姓凹 隘名搬部鞍 按门爱职蔼 扮务哀姓艾 埃名背部柏 矮门柏职凹 鞍务芭上海浦东蔡路建般筑安装工程有限阿公司巴施工现场安全生袄产保证体系内审颁审核氨末次会议审核组挨长发言

43、瓣各位领导、同志哀们，下午好：疤 稗项目部组成了施班工现场安全生产半保证体系内部审佰核组，项目部进斑行了为期斑1安天的认证审核，班按照认证审核程盎序和日程安排，扳现在召开末次会昂议。熬欢迎各位参加末扳次会议。扮 1稗天来，我们在审八核过程中得到各把岗位的大力支持扮和帮助，提供了啊各种方便条件，板使我们能够按照凹预定审核计划完瓣成这次审核任务扮。捌一、审核目的爱范围依据（重板申）二、审核综述昂1把、俺 澳按照计划，对与靶安全调整体系有暗关岗位进行了审氨核。傲对项目的施工、拜安全情况及安保板体系运行情况有伴了进一步了解。隘2氨、爱 安经过审核组内部芭会议的全面、系绊统和认真研究分皑析，认为项目部啊

44、在贯彻捌DGJ089拌032003跋标准开展安全改芭进活动，规范安板全活动等方面做昂了大量的工作，奥取得了明显的成隘效。稗主要表面在以下肮几个方面：捌 拔肮 挨项目部重视安全瓣标准化管理，指懊导思想比较明确哎。吧通过贯标，强化瓣各级人员的安全八意识，提高管理凹水平，有效控制凹安全因素。隘 哀提高了管理素质败，保证项目拔QCDS拔目标实现，增强爸企业竞争力与提瓣升企业品牌的重爱要抓手，制定了埃相应的实施计划澳。岸 熬斑 按项目部确定了既翱满足标准要求，爱又切合企业、项袄目实际的安全方背针和安全目标。癌围绕安全方针、艾安全目标开展了扒一系例的活动，昂狠抓各岗位人员班的贯标培训，配矮备必要资源（人啊

45、、机、物），通懊过安全目标逐级阿分解细化。翱基本达到了预定败的安全目标。把坝 扒项目部在满足标案准的基本要求的案前提下，结合项瓣目实现初步建立坝了文件化的安全叭体系，发布实施疤了第敖1按版的项目安全保蔼证计划。绊 爸在实践中不断优昂化，建立了满足瓣标准基本要求，版具有企业、项目八特色的文件化安澳保体系。为规范版项目安保活动提柏供了运行的依据疤。绊 熬扳 芭从本次审核中我八们审核的岗位、澳现场来看，感到般大家贯标意识较安强，工作也很努昂力，能够按标准吧要求努力实施、扒按文件化安保体笆系规范安全管理唉工作。扳尤其是在日常检翱查后，对已发现斑的问题能及时整哀改纠正，按规定叭制定并实施纠正昂、预防措施

46、等，败也取得了一定的罢效果，从总体上般看，安全体系运坝行朝着较好的趋瓣势发展。柏 奥隘 暗安保体系有效运半行能控制现场安板全生产。未发现瓣有严重的安全问懊题和外部的严重澳处罚与反映。芭安全目标实现情百况：目前重大伤昂亡事故为了零；邦杜绝四类重大事哎故；无社会及业般主的投诉；施工爱现场无明显的事艾故隐患。半施工现场所见所佰闻（设备、设施隘、安全活动、安稗全风气等），也爱证明安全生产就办总体而言处于受般控状态之中。绊 胺项目部目前所建版立和实施的施工唉现场安全生产保罢证体系，整体上矮符合胺DGJ089扮032003隘标准的要求，能啊够有效运行，基隘本上具备了实现氨项目安全方针和柏安全目标的保证搬能

47、力。斑在不合格项整改败封闭后，通过搬DGJ089罢032003袄标准的安全保证胺体系内部审核，岸上报公司领导审吧批。般建立和实施的安俺保体系，能够通埃过内审说明项目把部在安保体系建奥立和实施过程中白取得了阶段性的稗成果。扮 按在报批同时，严笆格按照安保标准奥、安保计划规定背对照检查，就一哎些比较典型和具按有代表性的问题哎，提出背 柏个暗 挨不合格，都是一安般不合格项。奥关于不合格报告懊，大家如果有什伴么问题和意见，袄我们可以在会后柏进行交流。爸 盎关于不合格的说扒明笆 伴阿 隘审核只涉及某一伴时刻的人和事，笆所以仍可能存在翱潜在的其他不合版格；拌 澳罢 艾发生不合格岗位袄，不一定是责任败岗位；

48、暗 伴胺 隘无不合格岗位，班不一定没有问题耙。胺三、关于不合格安的纠正与封闭皑1板、拔 艾关于不合格纠正邦措施的制定罢1凹）碍 拌希望组织有关人疤员认真分析产生隘原因，针对原因邦制定纠正措施，拜有一个原因，至翱少一条措施。八2盎）埃 搬防止以纠正（处斑置）代替纠正措佰施。班3澳）跋 熬真正起到防止再阿发生，标本兼治按的作用。唉4拔）矮 暗举一反三，触类癌旁通，全面整改稗。凹2翱、袄 跋不合格纠正措施芭的确认稗3败、笆 瓣不合格纠正措施肮的实施巴4胺、拜 靶不合格纠正措施氨的验证四、审核组建议办 挨贯标只有起点，爸没有终点。不断瓣优化、深化、细版化的改进过程。捌任何体系都存在翱改进的机会，尤唉其

49、是安全的因素绊的复杂性。邦 哎建立的体系还仅百仅是一个框架。霸还需不断充实和把完善。希望防止案可能出现的松劲奥情绪，一如既往邦，做到工作不松拜，力度不减。袄 般进一步加强培训把教育工作，对标班准、法规；体系哎文件、业务知识暗、技术知识、管碍理知识；操作规背程等。达到对每艾项安全活动的目拔的、要求、方法拌、途径、记录、矮证实的充分理解拜与掌握。进一步邦落实安全责职；半提高现场安全控百制的有效性；完柏善安全改进机制班。提高管理人员拔的安全改进意识瓣与技能，善于发把现、善于解决问碍题，同时注意日哎常检查，要有一皑定的深度、广度拌，善于收集、分坝析信息，发现问扮题，改进方向，敖薄弱环节。防止把为检查而

50、检查。澳在纠正措施要有八针对性，纠正不稗等于纠正措施。矮达到自我改进、白完善，一个问题霸一个问题解决，版坚持下去。提高挨安全记录的可追搬溯性。防止粗、俺缺、错、漏、少碍、难以追溯，不扳能说明问题，无稗证实作用，无法搬提供改进信息是捌记录。要真正做稗到有可追溯性记班录切记及时、真癌实，准确、清晰叭，严密、完整，澳便于检素，保存敖有序，不为记录暗而记录，不为补败记录、编记录，柏要做什么记什么扳的原则。瓣五、请项目部经白理讲话胺（另附件）佰六、对本次的内班审审核组再次向安你们表示感谢耙本次审核对被审肮核的项目部的项绊目安全生产保证板计划的运行，基啊本符合伴DGJ089爸032003瓣标准，目前正在昂

51、结构阶段，所贯癌彻的有关法律、懊法规、技术规范拔有针对性，对施扮工现场的危险源碍进行了识别，并霸得到了有效控制傲。项目部所制定爸的安全管理目标扮基本得到了实现捌。为此本次审核把组一致推荐通过哀内审。公司内审组氨 扒年癌 拔月耙 氨日 按上海浦东蔡路建盎筑安装工程有限拜公司审核编号：俺申请单位：案 熬 板 绊 受审核项拌目：跋 坝 内审不合格报告扒共碍 安份柏 耙 白 组长：暗 扳 伴年 月 胺 日白上海浦东蔡路建熬筑安装工程有限百公司蔼施工现场安全生叭产保证体系内部暗审核不合格项报唉告佰受审核方 百 艾 坝 审核编号霸 般 疤 不合格项报告氨编号叭发生地点（岗位耙） 敖 唉 爸 爱 陪同人员拔

52、不合格事实：柏要求：癌缺陷：翱不符合：DGJ白08-903-耙2003标准 袄 坝条款号胺 安 施工现场安全凹保证计划 盎 第 暗版 袄条款号斑严重程度：霸爱严重 叭哀一般八 项目经理柏部代表（签字）笆 盎 按 芭 矮审核员（签字）跋 懊 吧 坝 年 傲 月 日 搬 哎 安 霸 澳 年 月 八 日凹原因分析：班纠正计划：百纠正措施：霸 懊 瓣 案 肮 拔 碍 扳 项目经理啊部代表瓣计划完成 跋 敖 年 昂月 日 埃 叭 拔 奥 叭 年 爸 月 日皑纠正措施验证评板价：伴验证结论：霸拜转为合格 拔 半笆转为一般不合格氨 爱佰保持原水平 俺继续整改傲 安 拜 皑 坝 矮 唉 颁 审扳核员哀 隘 靶 拌 俺 坝 摆 绊 斑 癌 年 靶 月 日凹再次验证结论：稗熬转为合格 邦 哀拜转为一般不合格把 半傲保持原水平 啊继续整改袄 敖 叭 拔 罢 败 啊 罢 审凹核员埃 案 拔 懊 拜 懊 背 暗 笆 敖 年 靶 月 日俺 扮附：施工现场安邦全生产保证体系版不合格分布表傲 伴部门巴(跋岗位绊)拌要素疤项敖 澳目澳经袄 癌理哎项目暗副经