机电安装工程质量保证体系

1、目录管理方针、管理目标技术培训及考核制度（上岗培训制）技术责任制施工图会审制度施工技术交底制度施工组织设计、技术措施编审制度技术档案管理制度设计变更及材料代用管理制度技术检验制度技术管理制度及实施计量管理制度质量目标及保证措施质量管理手册质量管理制度及实施质量责任制质量验收制度质量奖惩制度三检制、隐蔽工程验收制度质量事故报告和处理制度事故现场安全和环境控制制度产品防护控制制度设备的配备和维护保养制度物资管理制度及实施产品标示和可追溯性控制制度消防管理制度应急准备和响应控制制度一、管理方针、管理目标1.1管理方针与集团公司的管理方针要求保持一致。管理方针的内容勇于创新 树立一种精神；以人为本 创

2、造两个环境；优化结构 重视三种调整；美化苏城 发挥四大作用。管理方针的内涵“勇于创新 树立一种精神”。虎丘婚纱城项目机电安装工程（B区、C区）全体员工都应该认识到：为了我们的生存和发展，必须适应市场的需要和社会的发展，遵规守法，认真捕捉和满足顾客和相关方的需求，牢固树立“进取务实、自尊互爱”的企业精神，开拓创新、与时俱进。“以人为本 创造两个环境”。吸引人才、用好人才、留住人才，是企业发达的根本。项目部要为员工创造良好的工作环境，即能够施展其才能，满足其工作成就的环境和保障职业健康安全的环境。项目部的工作环境应该是正气抬头，人人都可以获得施展才能的机会和得到培训的机会，我们将以造就一批批建造师

3、（项目经理）、管理人才和能工巧匠为不懈的目标。建筑施工是一种露天、流动和高风险的行业，关心员工的疾苦，尽可能地改善作业环境，最大限度地确保员工的健康和安全是二建的管理者的重大责任。“优化结构，重视三种调整”。长期以来，苏州二建是一个以土建施工为主,安装为辅的全民制企业，已不适应当今时代的发展步伐，必须下大决心调整现行的机制和结构。首先要调整产品结构：要以市场为导向，以效益为考量，以特长为基础，在“建筑”二字上做足文章，打破土建施工的单一格局；第二要调整营销结构：不能单单守住苏州大门口，要做到内外结合，主动出击。为此，要调整组织结构，简化管理层次，提高管理效率，加强横向协调，实现集约化管理。“美

4、化苏城 发挥四大作用”。苏州是美丽的花园城市，是闻名世界的人间天堂，为了美化苏城，我们要发挥建造师的作用、美化师的作用、守护者的作用和倡导者的作用。建造师的作用以精品工程和热情服务回报社会。为此，我们制定执行高于行业标准的“二建”标准，精心施工，诚信服务，建造新苏州。美术师的作用追求时尚，讲求艺术效果，为苏州增添美丽的色彩；守护者的作用树立环境意识，在建设苏州的同时，削减或消除过程、产品或服务对环境的污染，有效利用各种资源，努力实现材料或能源替代，再利用、回收、再循环、再生产和处理，尽可能地减少噪音和粉尘对社区的影响；倡导者的作用遵纪守法，倡导精神文明的新风尚，工地开到那里，文明风气建到那里。

5、为建筑工人争光，为苏州城市增色。1.2管理目标和指标1.2.1质量目标和指标：为苏州轨道交通二号线提供满意的产品，确保工程一次交验合格率100%；顾客投诉处置率100%；挣创姑苏杯优质工程及江苏省扬子杯优质工程。1.2.2职业健康安全目标和指标：无重大伤亡事故、火灾事故，设备倒塌事故，月均一般事故频率控制在1.5以下，特种作业人员持证上岗率100%，施工现场按JGJ59-2011标准评分合格率100%，创市级文明工地，杜绝职业病的发生。1.2.3环境目标和指标：文明施工，减少施工噪音与粉尘，合理节约材料与能源，施工场界噪音满足GB12523-2011标准要求，施工场界颗粒物排放满足大气污染综合

6、排放标准，固体废弃物100%合法处置，废水处理率100%，相关方投诉趋于减少，无重大环境事故/事件，社区投诉处置率100%，无重大社区投诉。1.2.4管理方针、目标的贯彻执行管理方针、目标应形成文件，通过培训、宣讲、会议、企业网站、局域网等各种途径，传达到每一个员工，确保管理方针、目标能够被全体员工认同和理解，成为全体员工的自觉行为，贯穿于施工全过程，落实到每一项活动中。管理方针应通过各种渠道向顾客和相关方进行传递，以便于社会了解和监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。除用作宣传、教育、培训，管理方针和目标的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件、法律法规与其他要求的控制程序。1.2.

7、5 策划A. 管理目标策划总经理在制定管理目标时，应确保与管理方针保持一致，使管理方针具体化；总经理应确保在公司不同职能和层次上展开年度管理目标并形成文件，形成纵横交错的管理目标系统，直到为实现管理目标进行的相关活动得到充分的控制；年度管理目标在公司总的管理方针和目标的框架下展开，包括产品质量目标、环境目标和职业健康安全的要求，体现年度的管理重点； 管理目标在建立和评审时应考虑法律法规和其他要求，以及识别、评价出的自身的重要环境因素和重大危险源；此外，还应考虑可选的技术方案，财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。管理目标应是高于现状、具体、可测量的，体现分阶段实现的原则，经过努力可实现的原则

8、；项目目标是管理目标的基础，项目目标的策划应是管理目标策划的重要内容。B. 环境、职业健康安全策划公司编制环境因素识别和评价程序、危险源识别和评价程序，用以识别和评价公司在施工、生产、服务以及支持和后勤保障过程中的环境因素和危险源； 在识别环境因素、危险源时，充分考虑过去、现在、将来“三种时态”，正常、异常、紧急“三种状态”和向大气排放、水体排放、废弃物管理、土地污染、原材料利用、社区影响、其他等七种类型的影响，以及物理、化学、生物、心理、生理、行为、其他等危险因素。识别方法采用“过程分析法”、“现场观察法”进行。环境因素、危险源评价方法，采用“是非判断法”和“打分法”进行，并考虑有关法律法规

9、要求、影响的范围、严重程度、发生频率、相关方要求和本公司的实际情况等。公司确保在确定环境目标和职业健康安全目标时，对重大环境因素和危险源的评价结果进行考虑，并形成文件，及时更新。环境因素、危险源识别、评价每年进行一次，必要时可随时进行。二、技术培训及考核制度(上岗培训制)目的对从事管理体系诸项活动并承担相关职责的人员规定相应岗位的能力要求，对其综合素质给予充分评价, 以保证人力资源的合理配置，并通过培训使之能胜任其所担负的工作。适用范围适用于与质量、环境、职业健康安全有关的所有人员。职责人力资源处是员工素质评价的归口管理部门。教育中心是员工培训的归口管理部门。公司部门、分公司以及项目部应配合作

10、好员工素质评价和员工培训工作。总经理负责各级承担质量、环境、职业健康安全职责人员岗位能力要求的审批，审核其素质评价报告。教育分管领导负责审核，批准培训计划并指导实施。资源要求相关的管理人员及师资、相关的法律、法规和培训教材、培训场所及设施。程序工作流程图（见附图）确定岗位能力要求承担管理体系相关活动与职责的人员应是有能力的，对岗位工作人员能力的要求应从教育程度、培训、岗位技能、经历与经验等方面考虑。编制“岗位工作人员任职要求”人力资源处负责编制公司各级承担质量、环境、职业健康安全职责人员的“岗位工作人员任职要求”，报总经理审批；“岗位工作人员任职要求”经审批后，作为人事部门选聘、调配员工的主要

11、根据。员工素质评价员工素质评价的时机：按时间定期进行，每年一次；在总经理认为有必要实施评价时亦可进行。员工素质评价的几点原则：采取员工自我评价、上级考核鉴定与人事部门综合评价相结合的办法；评价应以“岗位工作人员任职要求”为主要依据，考察其综合素质，如：德、能、勤、绩等。评价应力求全面、客观、公正、真实。评价的方式：员工填报素质评价表，并进行自我评价；公司各级主管对管辖范围内人员进行业绩考核和鉴定，考核和鉴定的记录提交公司人力资源处备案；公司中层干部的业绩考核鉴定工作由人力资源处负责；公司部门和分公司负责对本部门、本单位承担管理体系相关职责的管理人员进行业绩考评。其他适宜的评价：对员工素质能力的

12、评价应灵活多样，因地、因时制宜，例如：员工招聘时的笔试、面试情况的鉴定；员工调岗、升降职时的访问、调查、考察等；参加各类培训的考核、鉴定；内外部来信来访的举报、表扬及相关的调查、奖惩等等。在收集综合以上信息的基础上，人事主管部门对员工进行综合评价；人力资源处负责对中层干部进行综合评价，评价结果应提交总经理审阅；分公司负责对所辖部门及项目部管理人员进行综合评价，评价结果报人力资源处备案。公司认为有必要时，可指派人力资源处对特定员工或部门进行评价，形成评价报告。根据各级员工素质的综合评价报告，为确保员工素质持续满足岗位能力要求，可采取人员招聘、培训、调岗、升、降职、待岗、辞退等各种管理措施对人力资

13、源的配置加以充分和适宜地调整。人力资源状况的综合评估人力资源处负责就公司人力资源状况进行综合评估，形成报告提交管理评审。人力资源状况的综合评估应包括以下内容：“岗位工作人员任职要求”是否充分和适宜；现有员工的一体化管理体系意识和能力如何；现有人力资源状况是否需要改进及应采取的改进措施。依据人力资源状况的综合评估，结合企业一定阶段的发展规划和生产经营目标，就公司人力资源的配置状况应进行必要的调整和改进，可包括：公司组织机构的调整与改进；管理体系相关岗位设置的调整与改进；人才招聘、员工调配制度的调整与改进；从事影响产品质量、环境、职业健康安全工作的专业技术人员和管理人员的重新聘任和岗位调整；员工素

14、质发展与培训规划的调整与改进；其他必要的调整与改进。培训培训层次和类型培训层次包括：管理人员培训、专业技术人员培训和工人技术培训三个层次；培训类型包括：质量、环境、职业健康安全意识及能力（贯标）培训、岗位技能培训、继续教育培训、工人技术等级培训、特殊工种培训、新进单位员工上岗培训等。培训的方式培训的方式采取自培和委培相结合，集中面授和个人自学相结合，脱产和业余相结合。培训的方法包括办班、讲座、电教、研讨、报告会、操作训练、考试、宣传教育等。培训需求的提出和确认培训需求应根据工作岗位的不同，任务量的大小确定。各部门、分公司、项目部应分析各自生产经营实际情况，根据管理体系运行的需要，在满足建筑企业

15、生产（包括生产过程中的质量、安全、环境）经营的法律法规条件下，每年年底填报培训需求表；如因生产发展形势需要可追加培训需求，但至少应提前一个月。公司各级提出的培训需求必须交其主管部门或领导审批；新员工培训需求由使用部门提出，经相应层次的主管领导审批并实施。制订培训计划各级培训需求经批准后，提交教育中心，教育中心依此编制全年培训计划；培训计划经教育分管领导审核批准后，下发并实施，同时报人力资源处备案； 相关部门根据培训计划，组织落实培训对象。培训计划在实施中如因集团业务、工作不许可时，可以延期。培训计划的实施教育中心在每次培训前，编制实施方案，根据培训的目的、内容、规模、参训人员、培训条件的不同，

16、可采取不同的培训方式和措施；培训教材由提出培训的部门会同教育中心确认，由教育中心准备；培训的教师可根据培训的具体内容由提出培训的部门会同教育中心聘请有关专业人员，必要时可聘请外部教师；外送培训须经相应层次分管领导审批同意后，由教育中心协助实施，培训结果报教育中心登记备案；公司内部集中办班培训，由教育中心会同相关部门组织实施；自办培训记录由办班单位保存，并将培训结果报教育中心备案；按规定须持证上岗的，须由教育中心组织培训。培训的评估考核 教育中心在每年年底编写培训总结，对当年度培训绩效进行总结评估。 总结评估的内容可有： a) 培训总人数；b) 培训合格率； c) 培训普及率；d) 培训达成率；

17、e) 被培训人员通过培训后是否具备了所需的意识和能力；f) 培训措施是否满足企业人力资源的现状及发展的需要5.5.6.3 未完成的培训，应结合实际，经识别后作为下一年度的培训需求输入。5.5.7 外包人员培训，由合同签订方提出培训需求，经公司教育主管领导批准后，教育中心会同相关部门按本程序实施。过程监视和测量6.1 为实现培训的目的，人力资源处和教育中心每半年应对培训和培训的过程进行监视测量。监视测量应关注以下内容：a） 培训内容是否明确了各岗位人员的能力要求；b） 培训记录（教育、培训、技能和经验）；c） 培训有效性的评价方法及考核记录是否符合要求；d） 学历、职称、培训及相应资格的证据；e

18、） 员工是否意识到了自身工作的重要性和本岗位有关的质量、安全目标、环境要求的实现情况，是否具备相应的能力。6.2 通过对监视测量获得的信息、数据的分析和评价，提出改进措施，执行纠正/预防措施控制程序。附图（工作流程图）岗位设置岗位工作人员任职要求员工素质评价人力资源配置企业发展规划生产经营目标人力资源配置状况的综合评估培训需求培训计划实施培训评价有效性三、技术责任制3.1总工程师主持重大工程施工组织设计和管理方案的编制工作，并批准实施。对公司的质量、环境、职业健康安全管理负全面技术责任。负责贯彻实施技术规程、施工规范、质量标准。组织编制并签署公司技术文件和作业指导书，审定公司技术标准；负责产品

19、监视和测量控制、监视和测量装置控制、质量不合格、数据分析的控制。审批能满足质量、环境、职业健康安全整合要求的重大工程施工组织设计和施工技术方案及措施。审定影响结构使用功能的重大不合格品（项）；重大事故、事件处理方案，对内部质量争议有裁决权，组织相关部门开展单位工程质量评定，工程报验等工作。协助生产副总经理处理重大环境和职业健康安全事故。负责审批重要的纠正和预防措施并下发实施。积极推进技术开发和技术进步，组织新技术、新结构、新工艺、新设备、新材料的试验，鉴定和推广应用工作。领导公司技术培训工作，提高职工业务水平。3.2 技术处处长贯彻、执行公司一体化管理体系方针和目标，在总工程师领导下,负责公司

20、质量和技术管理工作；编制公司质量目标和技术进步年度计划，并组织实施；负责重大工程施工组织设计的编制；指导编制及审核投标技术性文件，管理方案、生产工艺和作业指导书，确定关键过程和特殊过程； 负责国家技术标准、规范、规程、技术文件、图纸、工程变更等信息的收集、发放和管理；负责监视和测量装置、数据分析控制的落实、监督、检查。负责服务控制的落实；组织实施竣工工程服务和质量回访，并及时组织处置；负责对过程和产品监视测量的管理，检查、考核、不定期抽查工程质量和组织季度检查，参加基础、主体分部工程的检验和验收，组织单位工程（子单位工程）交付前的预验收；负责质量事故、事件调查处理；组织工程重大不合格品的调查、

21、研究，提出处置意见，确定处置办法并对重大不合格品的处置实施情况进行评审和验证；负责质量和技术管理方面的内外部沟通和信息交流。3.3分公司技术负责人协助分公司经理对一体化管理体系的实施、完善和保持负责；对本分公司技术、质量部门所负责的管理体系职能负直接责任；主持工程项目质量策划，负责审批施工组织设计、质量计划、管理方案。3.4 项目技术负责人协助项目经理履行工程合同，实现工程质量目标，环境目标和职业健康安全目标；负责公司管理体系文件在工程项目上的实施。协助项目经理履行对顾客的承包合同，实现工程质量目标；负责公司质量体系文件在工程项目上的组织实施；参与编制施工组织设计，优化施工方案，负责落实各项技

22、术节约措施，提供技术节约措施控制计划；负责向专业工长进行技术交底，并按交底要求组织施工；负责编制与修订特殊过程施工方案，负责组织专人在施工中连续跟踪、监督和记录施工方案的实施；组织本项目部有关人员审核图纸，并提交书面审图意见；负责本项目质量记录的汇总评定；编制各类施工进度计划及半成品加工计划；参与对不合格品的报告、调查及处置工作。四、施工图会审制度分公司部门、项目部施工图内审人员要细心领会设计意图，熟悉设计内容，及时准确更改图纸，确保按图施工，保证工程质量，满足规定要求。4.1职责分公司技术质量科为本过程的主管部门。公司总工程师负责主持，技术质量处负责组织重大工程中属于公司直管的工程和特别指定

23、的工程项目的图纸评审。分公司技术负责人负责主持，技术管理部门负责组织其他项目的图纸评审。项目工程师组织本项目部有关人员熟悉图纸，把有关问题以书面形式提交图纸评审的组织部门，并参加图纸评审。4.2资源需求相关的工程技术人员、施工图纸及相关技术文件（国家法律法规及标准规范、企业标准）。4.3工作程序4.3.1工作流程图（见附图）在建设单位主持并组织的工程项目设计交底及图纸会审前进行内部图纸评审。4.4图纸评审要求图纸评审前，公司技术质量处、分公司技术管理部门应事先通知参加人员预先熟悉设计图纸，作出书面准备意见或进行必要的核对计算工作。4.5图纸评审主要内容：建筑图和总分图之间，建筑图和结构图之间，

24、平、立、剖详图之间有无矛盾；各专业图之间设计是否协调；图纸表达深度是否能满足施工需要；设计意图能否在施工中得到实现；构件的划分和加工要求是否符合施工能力；设计要求与设备、材料供应能力能否得到统一；设计采用的技术与施工单位的能力是否相适应；设计与新工艺、新技术、新结构、新材料、新设备是否相适应；对设计图纸及施工方案的建议。经图纸评审后，应由图纸评审的组织部门将初审所发现的问题进行归纳整理，形成图纸评审记录，并提交建设单位（监理）。参与图纸评审人员应派员参加由建设单位主持并组织的设计交底会议。4.6设计交底由建设单位、设计单位及施工单位等参加的设计交底会议后，必须有书面的“设计交底记录”，并经建设

25、单位、设计单位及施工单位等代表签证。若设计交底记录有尚未澄清或达成一致意见的问题，由图纸评审组织部门负责追踪直至得到明确的结论。4.7图纸变更图纸变更应依据“设计变更通知”、“设计交底记录”、“图纸洽商记录”，以书面形式进行。建设单位（监理）或设计人员提出的设计变更通知，均需由建设单位（监理）批准生效，如涉及结构部分的图纸变更还必须由原设计单位签字认可生效。在施工过程中，发现设计图纸有问题或由于施工需要必须进行图纸变更时，“图纸洽商记录”由项目工程师提出并形成，经分公司技术管理部门负责人复核签发，报建设单位（监理）批准生效后施工，如涉及结构部分的图纸变更必须由设计单位签字认可生效。“设计交底记

26、录”、“设计变更通知”及“图纸洽商记录”应由分公司技术管理部门统一分发。4.8更改标识图纸持有人应根据分公司技术管理部门发放的图纸变更依据（“设计交底记录”、“设计变更通知”及“图纸洽商记录”）在图纸上用引出线进行更改标识，并注明更改依据、修改日期。 4.9过程监视和测量公司技术质量处、分公司技术管理部门每季度、每月组织一次对图纸评审及变更执行情况的监督、检查、指导。4.10相关/支持性文件文件、法律法规与其他要求控制程序4.11记录SEJ/JL1301-2012 图纸评审记录SEJ/JL1302-2012 设计交底记录(TJ2.1.2)SEJ/JL1303-2012 图纸洽商记录附图（工作流

27、程图）图纸分发图纸评审编制图纸评审记录设计交底设计院提出交底结论施工单位提出，监理批准设计变更通知设计交底记录图纸洽商记录分公司技术管理部门收发图纸变更五、施工技术交底制度5.1目的使施工人员了解工程规模、特点，明确施工任务、施工方法、质量标准、环境和职业健康安全控制措施等，以确保工程施工质量和施工过程满足顾客、相关方及法律法规的要求。5.2适用范围适用于本公司承建的所有工程项目。5.3职责公司技术质量处、工程管理处为本过程的主管部门。重大工程中属于公司直管的工程和特别指定的工程项目的技术交底由公司总工程师负责主持，技术质量处负责组织；涉及环境、职业健康安全的技术交底由公司生产副总经理负责主持

28、，工程管理处负责组织。其他工程项目的技术交底由分公司主任工程师主持，施工技术科负责组织，涉及环境、职业健康安全的技术交底由分公司生产副经理负责主持，质安科负责组织。项目部项目经理主持，项目工程师组织对分部、子分部工程及重要环境因素和重大危险源控制进行技术交底。资源需求相关的工程技术人员、施工组织设计、施工图纸及相关技术文件（国家法律法规及标准规范、企业标准等）。5.4工作程序工作流程图（见附图）技术交底根据工程类别分三级进行交底：公司级、分公司级、项目部级。5.5公司级技术交底内容工程概况及管理目标；总平面布置、综合进度和配合要求；主要管理标准和保证质量、环境、职业健康安全控制的主要措施；主要

29、施工方案及方法；主要资源配置要求；采用的重大技术革新项目及科研项目。5.6分公司级技术交底内容公司技术交底的有关要求；工程特点及施工要点；施工图纸疑难解决及图纸会审变更内容；关键分部、子分部主要质量标准和保证质量、环境、安全的主要措施；5.7项目部级技术交底内容公司级技术交底的有关要求，项目管理实施规划 (施工组织设计)、管理方案及作业指导书要求；关键分部、子分部工程主要操作方法、工艺要求、质量标准；重要环境因素和重大危险源的控制措施。 对重要环境因素和重大危险源的控制，项目部应向安全员、相关人员和专业工长进行交底，交底可随施工技术交底合并进行，也可单独交底。 各级技术交底应采用会议或书面形式

30、进行，交底应作好记录，形成“技术交底”记录，有交底人和被交底人签字。5.8过程的监视和测量公司技术质量处、工程管理处及分公司施工技术科、质安科对技术交底过程的监督、检查和指导,分别组织对项目部进行每季度、每月检查和评价。5.9相关/支持性文件文件、法律法规与其他要求控制程序记录控制程序5.10记录SEJ/JL1401-2012 技术交底记录SEJ/JL1402-2012 环境、职业健康安全技术交底记录5.11附图（工作流程图）编制单位工程技术交底文件单位工程书面技术交底交底对象签字编制分部、子分部工程、重要环境因素和重大危险源控制技术交底文件分部、子分部工程、重要环境因素和重大危险源控制技术交

31、底交底对象签字六、施工组织设计、技术措施编审制度目的针对特定的工程项目进行质量、环境、职业健康和安全策划，编制施工组织设计、管理方案，以确保工程质量和施工过程满足顾客、相关方及有关法律法规的要求。适用范围适用于本公司承建工程的施工组织设计、管理方案编制实施和控制。职责技术质量处、工程管理处为本过程的主管部门，分别负责重大工程施工组织设计、管理方案指导和审核；总工程师、生产副总经理负责重大工程施工组织设计、管理方案的批准；本公司将具有以下特征之一的工程项目作为“重大工程项目”：建筑面积在30000m2以上的单体工程；建筑面积在50000m2以上的群体工程；十五层以上的高层建筑；高度超过30m的构

32、筑物及开挖深度超过5m的地下工程；公司直管的工程或特别指定的工程。分公司技术管理部门负责组织施工组织设计编制、修订及补充；分公司技术负责人负责一般工程施工组织设计的审核和批准。项目技术负责人负责编制管理方案，分公司技术负责人负责管理方案审核、批准。 项目部和相关部门负责施工组织设计、管理方案实施。资源需求 建设工程施工合同、投标文件、施工图纸及相关技术文件（国家法律法规及标准规范、企业标准）、相关人员、办公设备、相关信息、经费支持。工作程序施工组织设计、管理方案编制和控制流程图(见附图)施工组织设计编制和控制施工组织设计的编制类型工程投标前根据招标相关文件和资料编制施工组织设计。当招标文件中无

33、提供项目管理实施规划（施工组织设计）文件的要求时，则在工程开工前编制；根据图纸出图进度及工程项目的规模可以分单位工程、分阶段编制；施工组织设计中涉及专业分部、分项工程的内容，由专业施工单位或供方负责编制。由分公司技术管理部门审核，分公司技术负责人批准。编制前的准备工作由经营业务部门组织技术、质量、材料设备、安全等部门及项目部有关人员踏勘现场，了解施工及环境条件；由工程技术部门组织有关人员认真阅读招标书、图纸及有关技术文件；举行编制前的策划会议。由分公司技术负责人主持，分公司技术管理部门组织生产计划、经营业务、材料设备、质量、安全等部门参加，对项目管理实施规划（施工组织设计）编制的内容予以确定。

34、施工组织设计的内容除招投标文件有明确规定的以外，应包括：项目管理实施规划（施工组织设计）审批表；编制说明，包括承包范围、编制依据和应采用的规范、标准、规程、特定的作业指导书等；工程概况(工程特点、建设地点及环境特征、施工条件、项目管理特点及总体要求)；工程项目的管理目标（项目的质量、进度、成本及安全和环境目标）；施工部署（拟投入的最高人数和平均人数、分包计划、施工程序、项目管理总体安排）；施工方案；项目部组织机构设置、质量管理网络、环境和安全管理网络；施工进度计划（施工总进度计划和单位工程施工进度计划）；资源供应计划（劳动力需求计划、主要材料和周转材料需求计划、机械设备计划、预制品定货和需求计

35、划、大型工具、器具需求计划）；施工准备工作计划（施工准备工作组织及时间安排、技术准备及有关策划、施工现场准备、作业队伍和管理人员的准备、物资准备、资金准备）； 施工平面图；施工技术组织措施计划保证进度、质量、安全、成本目标的措施、保证季节施工措施、保护环境措施、安全文明施工措施）；项目风险管理（环境因素、危险源识别及控制措施）；信息管理；技术经济指标分析（规划的指标、规划指标水平分析和评价、实施难点的对策）；施工组织设计实施情况验证表。施工组织设计的审批重大工程的施工组织设计由技术质量处审核，总工程师批准，一般工程由分公司技术负责人审批。施工组织设计由原编制部门发放。施工组织设计的修订当监理机

36、构对施工组织设计有异议时，经协商后由原编制部门根据调整修订，并按规定审批。在施工过程中，由于图纸或客观情况发生重大变化，必须相应作出重大修订时，由项目经理提出初步修改意见，交原编制部门，按规定实施。管理方案编制和控制工程开工之前，由项目经理主持有关人员对工程项目进行质量、环境和职业健康安全策划，由项目技术负责人编制。编制依据：国家法律、法规及标准、规范、企业标准；合同；施工组织设计；管理手册、程序文件等；质量、环境和职业健康安全策划结果重要环境因素、重大危险源清单。管理方案的主要内容工程概况；环境、健康安全目标和指标；涉及的重要环境因素、重大危险源以及采取的管理措施和技术手段；职责分工；所需资

37、源及资金保证；定期检查及记录；时间安排要求 。管理方案审批、发放管理方案由分公司技术管理部门负责审核，分公司技术负责人负责批准，由项目部登记、发放到相关部门。当顾客及相关方需要时，须经项目经理批准。施工组织设计的实施及验证由项目部认真对照工程合同、图纸、现场条件，认真学习施工组织设计，并按施工组织设计的规定，按专业和子项目进行交底，落实执行。施工组织设计分阶段验证，通常在基础、主体、竣工三阶段完工后分别进行。由分公司技术管理部门组织相关部门进行。管理方案实施和验证项目技术负责人组织相关人员对管理方案进行月度检查，对未按计划实施的管理方案责令整改并作改进。施工技术管理部门组织相关人员每季对项目部

38、及基地管理方案进行评审或抽查评审，对不合要求或不健全的计划、方案责令修改、补充，另行审批。对管理方案实施过程中出现实施困难，现行政策性法律、规范更改、以及公司各项管理制度更改，管理要求提高等，须对各项管理方案进行修改、补充，并另行审批。过程的监视和测量公司技术质量处、工程管理处及公司分公司相关部门每季组织对项目部实施施工组织设计及环境、健康安全管理方案的情况分别进行一次检查。检查施工组织设计、管理方案执行过程中的检查记录，必要时对施工组织设计进行适当调整。检查是否按管理方案内容采取措施，对实施效果不佳或不符合规定要求的要立即整改并对造成后果者追究责任。项目管理结束后，必须对施工组织设计、管理方

39、案的编制、执行的经验和问题进行总结分析，并归档保存。相关/支持性文件文件、法律法规与其他要求控制程序环境因素识别和评价程序危险源识别及评价程序建设工程项目管理规范（GB/T50326-2001）现行有关国家健康安全、环境规范现行建筑工程施工安全技术规范项目管理实施规划（施工组织设计）编制指导书管理方案编制指导书记录SEJ/JL0701-2012 项目管理实施规划（施工组织设计）策划记录SEJ/JL0702-2012 项目管理实施规划（施工组织设计）审批表SEJ/JL0703-2012 管理方案审批、验证表SEJ/JL0704-2012 项目管理实施规划（施工组织设计）验证记录表附图（工作流程图

40、）施工组织设计编制和控制流程图收集文件资料踏勘现场策划会议编制项目管理实施规划（施工组织设计）审核修订补充批准组织实施检查验证注：为主要监视测量点。管理方案编制和控制流程图国家法律、法规及标准规范、重要环境因素清单、重大危险源清单、初始环境、安全评审报告、新工程新增环境、安全影响因素环境和安全策划会议编制管理方案审核批准组织实施检查验证七、技术档案管理制度 7.1工程技术资料 1. 设计图纸文件 1.1前期设计文件包括勘测报告、可行性研究报告、初步设计、以及类似的文件（例如环境评价报告），由资料室负责分类归档。 1.2 施工图 A.工程技术部对设计院按合同规定份数接收施工图，并妥善保管，资料室

41、以外的部门收到施工图均视作非正式途径； B.由于现场施工、报建程序、竣工移交的需要，超出设计院提供份数的部分，由资料室负责复制； C.各施工单位领施工图须经监理工程师签字确认；D.留作竣工图的施工图，暂不发给各施工单位，直到施工单位着手竣工图的整理。 3. 施工过程中形成的工程技术资料 3.1 施工单位是施工阶段技术资料管理的主体单位，主要资料形成于施工单位。施工单位要指定专人做好工程技术资料的管理工作。从工程开工抓起，为竣工资料的收集、整理、移交打下坚实的基础。 A.施工单位形成的资料主要包括：单位工程开工报告、各阶段质检记录和评定报告、施工记录、施工组织设计、设计方案、材料出厂合格证、材料

42、质量检验报告、开箱检验报告、调试报告、工程联系单、工程验收记录等。 B.在竣工验收阶段，施工单位要按照苏州市档案馆的规定，负责整理施工过程中形成的技术文件，达到合格移交竣工资料。有关工程建设档案管理制度另定。 3.2业主和监理公司负责各自职责范围内工程技术资料的形成、运作、保存、整理、交档。公司工程技术部征地文件、供水文件、市政府报建文件、环保前期文件、消防前期文件、现场测量控制网点资料、施工调度会议纪要等，每半年一次移交到资料室归档（原件）。施工招标文件、承发包合同、其他工程合同等，文件一旦形成，资料室归档（正副本各一份）；其他部门要使用的，工程部部负责复印分发一份。公司工程部物资采购开箱检

43、验报告、设备订货技术协议与合同、材料采购合同等，文件一旦形成，立即交工程部资料管理归档（原件）；其他职能部门要使用的，工程技术部负责复印分发一份。监理公司工程联系单、专业会议纪要，竣工时移交到资料室归档（原件）；其中设计变更通知单各级会审后公司资料员留3份存档，发给设计院、施工单位各一份原件，公司工程技术部、监理公司各一份复印件。各单位部门必须对施工过程中形成的工程技术资料负责，妥善保管，按时移交归档，不得损坏丢失。注意施工过程中日积月累的管理工作，避免竣工移交时被动。7.2工程资料的管理制度全面贯彻落实苏建质（2002）332号“关于统一使用建筑工程施工质量验收资料的通知精神”，认真收集、整

44、理、填写由江苏省建设厅组织编写并印发的2002版建筑工程施工质量验收资料，同时结合集团公司ISO9002质保体系文件和资料控制程序进行新版工程资料的管理，不但要保证工程资料基本齐全，同时还要做到资料及时性、真实性，准确性和完整性。7.2.1资料收集施工质量验收资料主要包括施工、技术管理资料、工程质量控制资料、施工记录、土建工程安全和功能检验资料、土建质量验收记录及竣工图。7.2.2施工准备阶段资料主要包括：工程各种合同、施工组织设计、图纸会审纪要、分包商及供应商的合同评审记录、施工设备检修记录及前期材料、预制构件、半成品检验报告、开工报告、放线定位记录。7.2.3施工过程的记录：技术管理类：主

45、要包括材料、构件、半成品等产品出厂合格证、检验报告、复试报告、大型设备或新型材料的产品说明书及操作说明书以及混凝土、砂浆的试块报告等。质量验收资料：主要包括地基验槽记录、隐蔽工程验收记录、沉降观测记录、灌水、泼水试验记录以及各分部分项工程的质量验收及评定记录。施工管理资料：主要包括主要分项工程的施工方案、各分项工程施工前技术和质量交底记录、施工中检查整改记录、分部、分项工程复核记录、商品混凝土供应单、混凝土入模温度、坍落度测试记录、试块制作记录、混凝土浇灌令、拆模令及施工日记等。7.2.4竣工服务的质量管理资料主要包括：质量回访记录、房屋保修制度等。工程总结资料：主要包括“四新”技术运用、克服

46、质量通病及QC小组活动、特殊的施工工艺、重点的施工措施等总结资料。7.5质量资料收集归档的岗位职责我们公司在加强技术资料管理工作方面，特别强调企业内部逐级建立质量责任制。项目经理、项目工程师、施工员、质量员、材料员、试验员、资料员和生产班组都按照各自的职责负责工程质量和确保工程资料准确、齐全，职责明确，责任到人，形成网络。有关岗位的质量责任制为：项目经理：负责定期进行组织检查，对形成的工程资料的质量、定期分析、讲评考核、发现不符合标准的在过程中加以改正。项目工程师：负责各分部分项工程技术复核记录、竣工图纸、技术核定单收发，签发隐蔽工程验收记录，做好技术上的书面记录。施工员：负责填写施工日记、技

47、术交底。质量员：在班组自检互检的基础上，负责会同有关人员按分项、分部、单位工程进行检查、验收和做好质量评定等级工作，对材料、半成品质量进行抽检及验看质保书。试验员、材料员：负责工程所有材料（包括业主提供的材料）的质保书，对有要求复试的材料在工程上使用前及时通知试验员按标准进行取样并送至试验室（专业试验单位）进行复试，保证其结论为合格的材料方能用于工程，对未经复试的材料必须挂牌标识。资料员：按施工阶段（一般为基础、主体、竣工）及积累原始资料收集，把有关工程资料，进行汇总整理，使其吻合、交圈、可追溯。及时将不符合要求的资料提出，由项目经理处理责任人。7.3归档要求1.所有归档资料应当真实、齐全准确

48、、系统，至少保证一套原件。现场形成的、按国家档案馆规定需长期保存的文件资料，有三套必须采用原件。各种签字手续完备，字迹清楚、工整，图面清洁，装订折叠均符合苏州市城建档案馆要求。统一使用苏州市城建档案馆制作的档案盒和资料封面及目录，其他验评表格按部颁标准。2.工程联系单、设计变更单中提出的设计和材料更改，经设计院、业主确认后实施修改的，也应作为正式变更在竣工图上更改注记，材料更改用文字说明。联系单、变更单与设计院的设计变更单一起另装成册，作为文字材料归档。3.一个单位工程由若干家施工单位共同完成，各承建单位应负责整理各自施工部分的工程资料，由轨道公司组织、指定一家主要施工单位汇总。移交书由苏州轨

49、道交通统一组织编写，对全部档案实行统一编号。施工文件在机组竣工移交后1个半月内整理完成，达到验收标准。八、设计变更及材料代用管理制度 8.1设计交底由建设单位、设计单位及施工单位等参加的设计交底会议后，必须有书面的“设计交底记录”，并经建设单位、设计单位及施工单位等代表签证。若设计交底记录有尚未澄清或达成一致意见的问题，由图纸评审组织部门负责追踪直至得到明确的结论。8.2图纸变更图纸变更应依据“设计变更通知”、“设计交底记录”、“图纸洽商记录”，以书面形式进行。建设单位（监理）或设计人员提出的设计变更通知，均需由建设单位（监理）批准生效，如涉及结构部分的图纸变更还必须由原设计单位签字认可生效。

50、在施工过程中，发现设计图纸有问题或由于施工需要必须进行图纸变更时，“图纸洽商记录”由项目工程师提出并形成，经分公司技术管理部门负责人复核签发，报建设单位（监理）批准生效后施工，如涉及结构部分的图纸变更必须由设计单位签字认可生效。“设计交底记录”、“设计变更通知”及“图纸洽商记录”应由分公司技术管理部门统一分发。8.3更改标识图纸持有人应根据分公司技术管理部门发放的图纸变更依据（“设计交底记录”、“设计变更通知”及“图纸洽商记录”）在图纸上用引出线进行更改标识，并注明更改依据、修改日期。 九、技术检验制度十、技术管理制度及实施10.1图纸会审制度10.2 施工作业指导书的编制与管理 10.3 技

51、术交底制度 10.4 技术核定制度10.5 技术复核制度 十一、计量管理制度11.1工程计量管理制度11.2工程质量计量管理制度要求：所有丈量器具和测量仪器必须经计量单位检验合格，且在规定的有效使用年限内使用。十二、质量目标及保证措施12.1质量目标强化质量管理及工程资料的管理，认真贯彻公司ISO9002程序文件，全面执行国家标准建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ50300-2001及配套工程资料验收规范，认真收集、整理、填写由江苏省建设厅组织编写并印发的建筑工程质量验收资料，确立本工程符合建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ50300-2001为“合格”工程的质量目标管理，确保“扬子杯

52、”，力争“鲁班奖”。A、根据GB503002001建筑工程质量验收统一标准进行施工质量验收；B、单位工程的质量保证资料应基本齐全；C、单位工程的观感质量的评定得分应达到合格标准及其以上。12.2质量保证措施 12.2 质量保证管理措施12.2.1 本工程将严格推行工程质量保证体系的控制和管理，严格执行IS09001质量管理和质量保证系列标准，并严格按以下列验评标准进行检查。 l)建筑工程施工质量检验评定统一标准(GB503002001)2)建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 (GB502422002)3)建筑电气工程施工质量验收规范(GB503032002)4）通风与空调工程施工质量验收规

53、范（GB50243-2002）5）建设工程项目管理规范（GB50326-2012）12.2.2 明确项目经理部各级管理人员的岗位责任制，层层把关。牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，确保工程质量创优目标的实现。12.2.3 本工程对施工全过程实行工序质量预控，将质量问题解决在施工过程中，坚持跟踪检查，提高施工一次成优率，以工序质量保证最终工程质量，对每一个分项工程将按照质检点控制图进行分级检查。12.2.4 以工艺质量确保工程质量，最大限度的提高机械化施工工艺，减少手工操作。12.2.5 严格图纸交底及技术交底制度，未经图纸会审及技术交底，任何人不许开工。12.2.6 严格实行“三检制”，自

54、检、专检、交接检逐层检验，责任到人，严格按质保体系的检查点及检查表格规定的内容，认真检查、填写，经检查上道工序不合格者，未经整改下道工序不许施工。12.2.7 坚持质量一票否决权，定期召开工程质量分析会，在施工班组开展质量创优竞赛活动，设立流动红旗，接月进行评比，并与班组的经济收入挂钩。12.2.8 在施工班组建立 QC活动小组，运用 PDCA循环解决施工现场出现的质量问题，提高职工的整体质量意识，推行全面质量管理。12.2.9 加强材料采购供应的管理，对于所供的任何材料零部件等都必须具有产品合格证书或质量保证书，并按规范要求进行抽样检查，经检验合格后方可使用，对采购三无产品者，一经发现，将按

55、有关规定进行严肃处理。12.2.10 质量保证体系依据本工程的情况，我们建立如下质量保证体系，进行项目内部工程质量的全面管理和控制，同时接受业主、监理单位及苏州市质检站的监督、检查和指导。质量保证体系图：工程（产品）安全与责任统计技术的应用人员质量文件和记录测量和试验设备的控制施 工 准 备 质 量采购过程的质量控制施 工 过 程 控 制工序管理和控制不合格品的控制和管理半成品与成品的保护工程质量的检验和试验回 访 和 保 修管理职责质量体系原则12.3 质量保证技术措施质量保证技术措施除接国家现行的有关施工验收规范严格施工外，应重点从以下几方面采取措施。12.3.1 管道安装工程螺纹连接接头

56、，必须保证螺纹的加工质量，原则上所有丝头加工必须采用电动套丝机进行加工，并由专人操作，确定操作工艺，每种规格的管子均需进行试套，试验后，方可进行大批量的加工。镀锌管道安装，镀锌层破坏后，应及时涂刷防锈漆，接口处的填料应及时清理干净。管道防止堵塞，安装前应用压缩空气或棉纱进行清扫，安装时，应防止杂物进入管内；安装后及每天工作结束后，都应将所有管口进行封堵。各类管道支架均布置合理，美观整齐，位置正确，安装牢固，严禁采用气割割眼。12.3.2电气安装工程 电气设备安装前，应根据图纸及业主要求进行规格、型号的核对工作。做好结构配合预埋工作，做到无遗漏、无差错，隐蔽验收及时填写。所有用电设备、桥架、箱如

57、需开孔，均应按规定采用液压开孔器进行，管子与之连接后应用管根母固定。电管的切割，严禁采用电、气焊切割，管子切割后，应用园挫打磨光滑后才可使用。电气系统的跨接接地，均应严格按规范规定进行，跨接接地施工完，应及时补刷防锈漆。桥架安装应横平竖直，排列整齐，连接紧密，支架均匀。坚向敷设的线槽要求在 l米左右设置固定横档。电缆敷设分先后顺序，整齐排列，避免重叠交叉，并考虑足够的余量，电缆敷设后应及时编号和挂记号牌。电线绝缘层颜色的选用必须符合国家标准：A相为黄色，B相为绿色，C相为红色，零线为淡蓝色，保护地线为黄绿相间色。电缆桥架在订货前，应根据建筑物的实际情况进行，进行实测实量，确定主节付节长度。12

58、.3.3暖通设备安装工程 暖通设备安装除按规范进行外，还应按设备安装说明书进行。暖通设备设备进场后，安装前应会同有关各方进行设备开箱检查，并做好详细记录。12.4 质量保证材料管理措施12.4.1 材料设备的采购，必须选择其产品质量符合标准，能够满足合同规定的质量要求的供应商，必要时对供应商进行考试、检验。12.4.2 所有材料、设备必须有质量合格证书或质保书，并由项目材料负责人、专业监理签字后，方可用于工程上，对所采购的材料、设备按标准进行验证，验收其产品是否符合规定要求，严禁使用不合格产品，确保材料设备对工程的优良性能。12.4.3 加强出入库手续管理，认真、及时、严肃的接收与工程有关的所

59、有物资。材料部门在入库验收后，填写好收料单，记帐立卡，并进行材质标记，分类堆放，不准混放。12.4.4 设置合理的材料库房及堆放场地，严禁露天堆放材料。12.4.5 材料管理人员应具有高度的责任心，对于精密材料和设备要明确专人负责。乙供材料、设备在呈报业主、监理审批之前，先对厂家提供的样品由项目专业工程师进行自审，在自审合格的基础上再向监理、业主呈报。乙供材料报审流程图专业工程师提计划材料进行供方评审确认材料样品供货厂家厂家提供样品样品呈报业主组织材料进场检验专业工程师确认12.5 甲供材料质量控制措施甲供材料在安装前进行验收，并对其进行外观、材质、规格等的检验，如不符合要求，应向业主、监理代

60、表提出，在得到处理意见后方可使用。如甲供材料在安装后在进行系统试验或进行系统调试时，发现材料不合格时或设备运行有异样时，则及时通知业主、监理对材料进行调换或建议业主通知供货厂家派人对设备重新进行调试至正常。甲供材料报审流程图甲供材料验收妥善保管通知甲方进行材料处理检验 合格 不合格 12.6质量管理体系与质量保证措施12.6.1质量保证体系经过多年的实践，我司建立和健全了一套由总工程师统一领导，项目经理负责，项目施工员、项目质检员具体实施，公司技术质量、材料设备和经营管理等部门配合监督检查的质量保证体系，为保证工程质量提供了可靠的组织保证。我司的质保体系详见下页图所示：质量保证体系网络图公司总