05绿色食品现场检查表125

1、绿色食品现场检查项目及评估报告表一现场检查概况（此表可以复制）检查员姓名黄尔培陈怀锅检查时间受检企业名称张家港市后塍粮油粮油购销有限责任公司受检企业地址张家港市金港镇后塍办事处解放路 24号受检产品鸿珠牌精制大米、小麦申请认证产品产量;该产品是否足量申请认证？有无平行生产（同一产品，既生产绿色食品，也生产非该公司种植基地面积15000亩,年产稻谷9000吨（精制大米6500吨）,小麦3750吨。足量申请，从现场检查绿色食品）；如存在平 看，未发现平行生产情况。行生产，评述区别管 理体系（从收购、加 工、仓储、运输等环 节）。该公司申报的“鸿珠”牌精制大米及小麦原料均产自公司基地。通过与农户签订

2、合同收购的方式，保证原料申请认证产品主原料来源及生产组织管理形式来源。由公司统一进行技术指导，严格按“绿色食品水稻种植规程”、“绿色食品小麦种植规程”组织生产。首次会议召开时间、地点、企业参加座谈人员（附签名单）实地检查时间产品或产品原料基地数（以基基地为水稻、小麦轮作基地，涉及农户 5500户。下地合同或协议设学田、三角滩、高桥、长江、长埭、晨阳6个行政村乙方为单元，如种植基地。村、乡镇等）。实地检查基地三角滩村基地、长埭村基地、长江村基地、晨阳村基地数及名称实地检查地块数十二块随机访问农户（养殖户）数、姓名及地址随机访问农户16户：三角滩村基地5组瞿美和、17组 刘士德，长埭村基地3组钱巧

3、、4组周彩英、14组陆素 珍、22组唐长娣，长江村基地东润区 1组孙栋良、3组 刘桂生、8组黄琴、东发区1组许金华、2组马桂才、7 组徐静莲、晨阳村基地2组薛亦兴、7组褚官清、12组 杜亚明、18组朱坤林。查阅文件时间、文件清单及结果查阅记录时间、查阅记录清单及结果总结会召开时间、地点、企业参加人员名单总结会检查结论、整改意见和建议需要补充说明的事项检查员声明我保证已按绿色食品现场检查工作程序和方法进行 了现场检查，报告中所提供的信息和数据符合客观事实。检查员签字:日期:申请企业确认我们确认检查员已按绿色食品现场检查工作程序和方法进行了现场检查，检查员报告中所提供的信息和数据符合客观事实。企业

4、法人代表签字:日期:表二种植业产品现场检查项目检查项目检查结果（按客观事实描述，并举证）检查地块与地块分检查的地块与地块分布图中的方位、 面积完全一致布图中方位、面积是否一致?地块周边生态环境（植被、生物多样性），是否存在污染地块周边生态环境良好，远离工厂企业，周围（此表可以复制）5公里范围内未发现任何污染源和潜在污染源。环境优美，空气状况良好。产地（包括临近的土地、交通、空中施药、空气漂移等）？轮作制度；如何安排轮作？轮作基地是能够严格按绿色食品种植规程进行生产，水否在环境监测范围稻、小麦种植规程由当地农业部门制订。有轮作制内？是否制定了轮度,对水稻小麦进行轮作，轮作基地在环境监测范围作制度

5、？种植规内。源和潜在的污染源程？产地是否有绿色食品的明显标识；描述标识内容土壤类型、特点及肥力状况有机肥施用种类、施用量、来源；肥料聚集和无害化处理方法；是否进行堆肥?堆肥原料来源及比例；外来有机肥是否有绿色食品产地标牌，明示基地名称、规模、种植责任人、产量等水稻、小麦种植使用的有机肥（腐熟猪粪）来自农家,麦秸秆还田，每亩300公斤，腐熟猪粪2000公斤。土壤经过检测后才施和肥用？水稻亩用：碳铵20公斤，基肥。 硫酸钾10公斤，追肥。尿素11公斤，追肥。检查复合肥、复混肥过磷酸钙10公斤，追肥。使用情况，并检查产品标签，确定无机氮小麦亩用：碳铵30公斤，基肥。高复三元复肥种类28公斤，追肥。

6、尿素12公斤，追肥。没使用合肥、复混肥检查是否施用城市垃圾、污泥?其它肥料施用情况,包括种类、来源、成份、施用量、施用方法及时间，并确认肥料中是否有禁用成份?其它管理措施（如客土、土壤调理剂、土壤消毒剂的使用等）品种、种子、种苗的经检查，该基地从未使用过任何城市垃圾和污泥。经检查，该基地从未使用过绿色食品生产禁用的肥料。稻谷品种为“武粳15号”小麦品种为“扬麦5号”来源是当地农业部门推荐的优良品种。由种子公司购进作物品种是否从国外引进种及种子？是否为转基因 种子？需育种单位 提供证明材料种衣剂的种类、用量；并检查其产品标播种或定植前使用药剂的种类、用量、方法水稻播种前用50%多菌灵粉剂20g/

7、100kg种子兑水浸种当地常见的水稻病虫草害有：螟虫、纹枯病、病、虫、草害控当地常见的病、虫、草害种类及其发生规律？本年度发生的病、虫、草害稻飞虱、纵卷叶螟、稻瘟病、杂草等。小麦病虫草害有：赤霉病、蚜虫、灰飞虱、杂草等。综合防治的措施（包括生物防治、农业措施等）、防治时间及效果农业措施:种子处理（浸种、筛种、选种选苗）等控制种传疾病。深翻晒垡，增施磷钾肥，减少氮肥用量，提高作物抗病抗逆能力。进行人工除草措施。生物措施:保护天敌，施放天敌，维持生物多样性。生态措施:保护环境，控制污染，维持良好的生态环境。物理措施：利用灯光诱杀趋光性较强的害虫，在基地设立光源。化学措施：少施符合绿色食品的农药防治

8、。禁用高毒高残留农药适时防治、效果很好。本年度为防治病、虫、草害而使用的农药种类、方法、用量时间、次数，并检查其产品标签水稻:小麦:播种前，50%多菌灵粉剂，浸种 20g/100kg种子，防病害。6月下旬，10%粉剂农得时，防治杂草、毒土, 15g/亩一 次。7月下旬，50%杀螟硫磷乳油，75ml/亩一次,防治瘟病，纵卷叶虫喷雾。8月中旬，5%井冈霉素水剂，100ml/亩一次,喷雾，防治纹枯病。8月中下旬，25%扑虱灵粉剂，25g/亩一次,喷雾，防治稻飞虱。8月下旬，20%三环唑粉剂，70g/亩一次,喷雾，防汉纹枯病，稻瘟病。11月上旬，25%异丙隆粉剂，250g/亩，喷雾一次，防除麦田杂草。

9、2月中旬，6.9%骠马乳剂，50ml/亩，喷雾一次，草少可不除或人工拔除。4月下旬，47%麦病宁可湿性粉剂，150g/亩,喷雾，防治赤霉病、白粉病。4月下旬，10%吡虫啉可湿性粉剂，20g/亩,喷雾一次，防治蚜虫。是否使用了禁用的药品（包括有机合成植物生长调节剂）？作物生长状态；有无天敌？其种类、数量（多、少、无）；检查地块、周边、草丛、临近水井、水渠是否有农药、肥料等投入品包装物，并加以确认有关生资购置、库存、领用和田间使用记录水稻生长旺盛，长势良好，目前田间天敌数量较多，主要有：青蛙，蜻蜓，麻雀，赤眼蜂等。水稻田间地头未发现禁用的农药，肥料的包装物，沟渠畅通，清洁。生资购置，田间使用记录台

10、帐十分齐全，水稻生产卡上的记录都有农技员的签名。检查库房保存农药、肥料品种，检查生产中使用投入品是否致？并检查是否有绿色食品禁用投入品？库房中保存的农药、肥料与生产中使用肥药一致,未发现任何绿色食品禁用的农药和肥料。基地灌溉水均引自长江水源，水质清洁，与环灌溉用水灌溉水的来源，灌溉系统和供水方式可能引起灌溉水受境监测一致，通过节闸流进内港用排灌站或小型水泵抽入田间。收制度和方法，制度收获、具体执行情况运输产品收获前，由公司派专人现场抽查，严格执行绿色食品生产规程。制度执行情况很好，也很具体。污染的污染物及其 来源产品收获前，质量验产品收后处理（脱水稻、小麦统一用收割机收割，在水泥场地晾晒。粒、

11、晾晒、分级等）方式、方法交售、集中的方式、方法稻谷、小麦由企业统一按协议收购，专用仓库保管。运输方式、方法稻谷、小麦运输专车专运，运输车辆经过消毒 清洁、干燥、。“收获-运输”全过程防混、防污的制度和措施？稻谷、小麦从收获到运输，严格检查车厢是否 清洁，是否有与绿色食品不相关的物品相混淆。包装材料种类、来源、重复使用时如何清理？该产品选用清洁的乙烯材料袋进行包装，该 包装为一次性包装，不进行重复使用。包装物标识及标识内容贮臧方式和方法贮藏有抽风机，防潮，防鼠，防虫等设施，乙烯膜 密闭，电阻测温。卫生管理良好。贮藏场所的基本设贮藏场所的基本设施有抽风机，防潮，防鼠，防虫，施和卫生管理状况测温等保

12、粮设施完好，卫生管理较好。贮藏防鼠、防虫、防潮措 施，用药情况（种类、 时间、用法）不用药剂。是否与同类非绿色 食品产品、其它物品 一起贮藏，如何防 混、防污、隔离？专用绿色食品仓库。贮藏场所的基本设施和卫生管理状况仓库统一水泥地面有防水层，墙面洁白，通风、 防潮设施齐全，卫生管理制度严格。投入物的购买（或领 用）记录，如肥料和 农药购买发票、领用 收据等齐全检查田间管理记录； 农户是否有种植规 程；是否有完整的记 录；记录中是否有绿 色食品禁用的投入 品及生产技术？该公司水稻、小麦轮作基地种植户的种植卡上的肥 料、农药使用记录都有技术员的签名，并在卡上印 制了绿色食品种植规程。文件、记录收获

13、、交售、运输和贮藏记录销售记录（生产批号、交易数量、销售清单、销售发票、等级标识等）公司收购过磅码单，雇用外单位运输工具的运输单，入库仓单齐全。需要补充说明的事项表五加工产品现场检查项目（此表可以复制）检查项目工厂及生产车间设施（厂房结构、车间地检查内容（按客观事实描述，并举证）厂房砖混结构，生产车间设施完好，设备摆布合面、墙壁、窗户等）清 理,清洁卫生状况良好。洁卫生状况进出生产车间和工人认真执行管理制度卫生的管理生产前后及生产中卫生管理符合企业卫生管理制度（同车间）生产产品的类别、产量生产同一类别（晚粳米），班产量24吨。不同类别产品，特别是 与绿色食品同类产品 在生产线、班次如何安 排？

14、无同生产线中，区分绿色 食品与非绿色食品的 管理制度；主要设备； 如何清洗；清洗所用药 剂名称、用量不生产非绿色食品的大米，加工设备用压缩空气 吹洗清扫（不用药剂）主要设备：碾米机、色先机、砻谷机组成、配比和用量100%稻谷，加工处理 AAAAAAA稻谷150吨/日添加剂种类、用量无生产状况加工原料和辅生产工艺是否符合绿色食品有关标准要符合齐全求？ 车间领用物品、投料和符合无（不需预处理）生产记录 检查原料及添加剂堆 放库房、有关票据，确 认原料及添加剂来源 是否符合要求?预处理地点；如委托预 处理，检查其委托合同 及被委托方生产及管 理情况（特别是区别管 理体系）预处理管理制度无（不需预处理）绿色食品加工规程是否上墙？已上墙班次交接管理规定有生产中各工序检验规有检验制度定，项目、频率按规程执行不合格半成品有处理办法（作工业用粮）检查生产日期、批次是否与实际相符？符合有无原料、辅料、产品质量检测化验室？质有量检验制度生产管理质量检检测项目，化验室设备、技术条件能否满足需要？化验室设备、技术条件能满足需要质检记录齐全包装材料（包括油