大新县人民检察院

1、 PAGE 25 大新县人民检察院2017年部门预算及“三公”经费预算目 录第一部分：部门概况一、基本情况（一）主要职能（二）内设机构（三）人员构成情况二、部门预算单位构成第二部分：2017年部门预算报表表一：2017年部门财政拨款收支总表表二：2017年部门一般公共预算支出表表三：2017年部门一般公共预算基本支出表表四：2017年部门“三公”经费支出预算表表五：2017年部门政府性基金拨款预算表表六：2017年部门收支预算总表表七：2017年部门收入总表表八：2017年部门支出预算总表第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017年收支总体情况二、2017年财政拨款支出

2、预算情况三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况四、其他重要事项情况说明第四部分：名词解释第一部分：部门概况一、基本情况（一）基本职能1、对于叛国案件、分裂国家案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。 2、对于贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员的渎职犯罪案件、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪案件和其他重大的犯罪案件，进行立案侦查和决定是否对犯罪嫌疑人实行逮捕和提起诉讼。 3、对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关和人民检察院自侦部门侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否

3、批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关立案、侦查活动是否合法实行监督。 4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。 5、对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。 7、对于行政诉讼实行法律监督。 8、依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告，检举和申诉。（二）内设机构人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办侦查、审查逮捕、审查起诉等业务。 1、控告申

4、诉检察部门、举报中心 2、反贪污贿赂部门 3、法纪检察部门 4、审查逮捕部门5、审查起诉部门 6、监所检察部门 7、民事行政检察部门 8、检察技术部门9、综合部门，办公室（三）人员构成情况现有在职干警44人（其中司法警察3人），协警19人，其他聘用人员11人，离退休人员17人。二、部门预算单位构成纳入2017年部门预算编制范围的单位是：大新县人民法院本级。第二部分： 2017年部门预算报表预算01表2017年部门财政拨款收支总表编制单位：单位：万元收 入支 出项 目一般公共预算拨款项 目（按支出功能科目分类）一般公共预算拨款一、一般公共预算拨款915.15 一、一般公共服务 1.经费拨款915

5、.15 二、外交 2.纳入一般公共预算拨款的非税收入安排的资金 三、国防 （1）专项收入安排的资金 四、公共安全917.85 （2）行政事业性收费收入安排的资金 五、教育 （3）罚没收入安排的资金 六、科学技术 （4）国有资本经营收入安排的资金 七、文化体育与传媒 （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 八、社会保障和就业58.69 （6）其他收入安排的资金 九、社会保险基金支出 3、提前下达上级补助资金115.00 十、医疗卫生与计划生育支出16.93 （1）提前下达上级专项补助 十一、节能环保 （2）提前下达一般转移支付 115.00 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通

6、运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融监管等事务支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土资源气象等事务 二十、住房保障支出36.68 二十一、粮油物资储备事务 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出本 年 收 入 合 计1,030.15本 年 支 出 合 计1,030.15二、上年结余收入 二十八、结转下年 1.一般公共预算拨款结转收 入 总 计1,030.15支出总计1,030.15预算02表2017年部门一般公共预算支出表编制单位：单位：万元科目编码功能分类科目名称总计基本支

7、出项目支出类款项*123合计1,030.15668.15362.00大新县人民检察院1,030.15668.15362.00 大新县人民检察院本级1,030.15668.15362.002040401 行政运行（检察）555.85555.852040402 一般行政管理事务（检察）247.00247.002040499 其他检察支出115.00115.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出56.4356.432089901 其他社会保障和就业支出2.262.262101101 行政单位医疗16.9316.932210201 住房公积金36.6836.68 预算03表2017年部门

8、一般公共预算基本支出表编制单位：单位：万元支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算类款类款类款合计668.15301工资福利支出431.02302商品和服务支出198.24303对个人和家庭的补助38.8930101基本工资154.0930201办公费82.2030301离休费30102津贴补贴128.0730202印刷费0.5030302退休费30103奖金23.5130203咨询费30303退职(役)费30104社会保障缴费19.1930204手续费30304抚恤金30106伙食补助费30205水费2.1630

9、305生活补助30107绩效工资30206电费8.0030306救济费30199其他工资福利支出49.7330207邮电费1.0030307医疗费30108机关事业单位基本养老保险缴费56.4330208取暖费30308助学金30209物业管理费30309奖励金30211差旅费31.1430310生产补贴30212因公出国（境）费用30311住房公积金36.6830213维修(护)费10.0030312提租补贴30214租赁费30313购房补贴30215会议费2.0030314采暖补贴30216培训费15.0015物业管理补贴30217公务接待费10.0099其他对个人和家庭的补助支出2.21

10、30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用36.2430240税金及附加费用30299其他商品和服务支出预算04表2017年部门“三公”经费支出预算表编制单位：单位：万元项 目全口径其中：一般公共预算2016年预算数2017年预算数2017年比2016年增减%2016年预算数2017年预算数2017年比2016年增减%* *123456一、“三公”经费小计10.0010.00010.0010.000（一）因公出国（境）费用000000（二）公务接待费10.0

11、010.00010.0010.000（三）公务用车费000000 1.公务用车运行费000000 2.公务用车购置费000000预算05表2017年部门政府性基金拨款预算表编制单位：单位：万元科目编码单位代码单位名称(功能分类科目名称)总计基本支出项目支出结转下年支出类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合计基本支出结转项目支出结转*1234567891011121314151617180000预算06表2017年部门收支预算总表编制单位：单位：万元收 入支

12、 出项 目预 算 数项 目（按支出功能科目分类）预 算 数项目（按支出经济科目分类）预 算 数一、一般公共预算拨款915.15 一、一般公共服务一、基本支出668.15 1.经费拨款915.15 二、外交 1.工资福利支出431.02 2.纳入一般公共预算拨款的非税收入安排的资金 三、国防 2.商品和服务支出198.24 （1）专项收入安排的资金 四、公共安全917.85 3.对个人和家庭的补助38.89 （2）行政事业性收费收入安排的资金 五、教育二、项目支出362.00 （3）罚没收入安排的资金 六、科学技术 1.工资福利支出 （4）国有资本经营收入安排的资金 七、文化体育与传媒 2.商品

13、和服务支出207.00 （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 八、社会保障和就业58.69 3.对个人和家庭的补助 （6）其他收入安排的?金 九、社会保险基金支出 4.对企事业单位的补贴 3、提前下达上级补助资金115.00 十、医疗卫生与计划生育支出16.93 5.转移性支出 （1）提前下达上级专项补助 十一、节能环保 6.债务利息支出 （2）提前下达一般转移支付 115.00 十二、城乡社区事务 7.基本建设支出155.00二、政府性基金拨款 十三、农林水事务 8.其它资本性支出三、国有资本经营预算拨款 十四、交通运输 9.其他支出四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十五、资源勘

14、探电力信息等事务 1.教育收费收入安排的资金 十六、商业服务业等事务 2.其他收入安排的资金 十七、金融监管等事务支出五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十八、援助其他地区支出 1.事业收入安排的资金 十九、国土资源气象等事务 2.经营收入安排的资金 二十、住房保障支出36.68 3.其他收入安排的资金 二十一、粮油物资储备事务 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出本 年 收 入 合 计1,030.15本 年 支 出 合 计1,030.15本 年 支 出 合 计1,030.15六、上年结余收入 二十八、结

15、转下年三、结转下年 1.一般公共预算拨款结转 1.基本支出结转 2.政府性基金结转 2.项目支出结转 3.国有资本经营预算结转 4.其他结转收 入 总 计1,030.15支出总计1,030.15支出总计1,030.15预算07表2017年部门收入总表编制单位：单位：万元科目编码单位代码单位名称(功能科目名称)总计一般公共预算拨款政府性基金拨款国有资本经营预算拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金上年结余收入类款项合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金提前下达上级补助资金合计教育收费收入安排的资金其他收入安排的资金合计事业收入安排的资金经营收入安排的

16、资金其他收入安排的资金合计一般公共预算拨款结转政府性基金拨款结转国有资本经营预算拨款结转其他结转小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金其他收入安排的资金小计提前下达上级专项补助提前下达一般转移支付*123456789101112131415161718192021222324252627合计1,030.151,030.15915.15115.00115.00006043大新县人民检察院1,030.151,030.15915.15115.00115.00 006043001 大新县人民检察院本级1,03

17、0.151,030.15915.15115.00115.002040401 行政运行（检察）555.85555.85555.852040402 一般行政管理事务（检察）247.00247.00247.002040499 其他检察支出115.00115.00115.00115.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出56.4356.4356.432089901 其他社会保障和就业支出2.262.262.262101101 行政单位医疗16.9316.9316.932210201 住房公积金36.6836.6836.68预算08表2017年部门支出预算总表编制单位：单位：万元科目编码单

18、位代码单位名称(功能分类科目名称)总计基本支出项目支出结转下年支出类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合计基本支出结转项目支出结转*123456789101112131415161718合计1,030.15668.15431.02198.2438.89362.00207.00155.00006043大新县人民检察院1,030.15668.15431.02198.2438.89362.00207.00155.00 006043001 大新县人民检察院本级1,

19、030.15668.15431.02198.2438.89362.00207.00155.002040401 行政运行（检察）555.85555.85355.40198.242.212040402 一般行政管理事务（检察）247.00247.0092.00155.002040499 其他检察支出115.00115.00115.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出56.4356.4356.432089901 其他社会保障和就业支出2.262.262.262101101 行政单位医疗16.9316.9316.932210201 住房公积金36.6836.6836.68 第三部分：2

20、017年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017年收支总体情况（一）收入预算说明。2017年收入总预算1030.15万元，同比增加180.12 万元，同比增长21%。公共财政预算拨款1030.15万元，同比增加180.12 万元，同比增长21%。其中：经费拨款915.15万元，同比增加218.12 万元，同比增长31%；提前下达上级补助资金115万元；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元，与上年同比无增减，其中：专项收入安排的资金0万元，与上年同比无增减。政府性基金拨款0万元，与上年同比无增减。纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年同比无增减，其中：国有资本经营收入安排

21、的资金0万元，与上年同比无增减。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年同比无增减，其中：事业收入安排的资金0万元，与上年同比无增减。（二）支出预算说明。2017年支出总预算1030.15万元，基本支出668.15万元，占支出总预算的65 %，同比增加31.12万元，同比增长5%；项目支出362万元，占支出总预算的35%，同比增加149万元，同比增长70%。1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：（1）公共安全支出类科目917.85万元，占支出总预算89。同比增加219.85万元，增长31.5。（2）社会保障和就业支出类科目58.69万元，占支出总预算6，同比减少21.31万元，

22、下降26.64 。（3）医疗卫生与计划生育支出类科目16.93万元，占支出总预算2%，同比增加2.44万元，同比增长16.84。（4）住房保障支出类科目36.68万元，占支出总预算4%，同比增加5.28万元，同比增长16.82。2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。 基本支出668.15万元，占支出总预算的65 %，同比增加31.12万元，同比增长5%。其中，工资福利支出预算431.02万元，占基本支出预算65，同比增加55.65万元，同比增长15。商品和服务支出预算198.24万元，占基本支出预算30，增加50.64万元，同比增长34。对个人和家庭的补助支

23、出预算38.89万元，占基本支出预算6，同比减少114.06万元，同比下降66。（2）项目支出预算。项目支出362万元，占支出总预算的35%，同比增长69.95%。商品和服务支出预算207万元，占项目支出预算的57.18%；基本建设支出155万元，占项目支出预算的42.28%。二、2017年财政拨款支出预算情况2017年度财政拨款支出1030.15万元，其中：基本支出668.15万元， 项目支出362万元。具体支出预算如下：行政运行555.85万元，其中：基本支出555.85万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。一般行政管理事务247万元，全部是项目支出预算。主要用于

24、商品和服务支出、基本建设支出。 机关事业单位基本养老保险缴费支出56.43万元，全部是基本支出预算。行政单位医疗16.93万元，全部是基本支出预算。住房公积金36.68万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。其他检察支出115万元，全部是项目支出预算。其他社会保障和就业支出2.26万元，全部是基本支出预算。三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算10万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算10万元，公务用车运行维护费支

25、出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元。（二）2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10万元，同比增加0万元，与去年持平。其中：1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增加0万元，与去年持平。2.公务接待费2017年预算10万元，同比增加0万元，与去年持平。3.公务用车费2017年预算0万元，同比增加0万元，与去年持平。其中：公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比增加0万元，与去年持平。公务用车购置费2017年预算0万元，同比增加0万元，与去年持平。四、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费安排情况。2017年本部门

26、机关运行经费财政拨款预算198.24万元，较2016年预算增50.64万元，主要原因是新增在职人员，日常公务经费支出增大。（二）政府采购情况。2017年本部门政府采购预算总额321万元，其中：政府采购货物预算51万元、政府采购工程预算270万元、政府采购服务预算0万元。（三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2017年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（四）预算绩效情况。2017

27、年纳入绩效目标申报的项目1个，涉及一般公共预算拨款150万元。绩效目标申报表（一） 单位：元项目支出名称司法警察体能训练馆项目属性 新增项目项目类型一次性其他专项类新建主管部门大新县人民检察院单位法定代表人叶永亮项目单位地址大新县桃城镇德天大道2号项目具体负责人赵萍联系电话3627301项目申请理由和主要内容为进一步增强司法警察对突发事件的应急处置能力和实战水平，将司法警察体能训练常态化，不断提升司法警察的业务技能和整体素质，为检察院安全保卫工作提供良好的警务保障。拟于2017年建设司法警察训练馆。资金总额 1500000其中：当年预算1500000合计1500000 经费拨款1500000

28、县本级财力资金1500000 上级追加专款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安拓的资金 政府性基金拨款项目立项情况项目立项的依据上级检察院对于基层院的法警体能非常重视，每年均对法警的体能进行测试，并每年到上级院集中训练两次以上。项目申报的可行性已选好建设场地，且项目的建设符合目前我院法警队伍对于提高自身体能的需要。项目申报的必要性提升司法警察的业务技能和整体素质，为检察院安全保卫工作提供良好的警务保障。项目实施进度计划开始时间：2017年1月，完成时间：2017年12月。项目绩效目标长期目标年度目标持续提升我院干警特别是司法警察的体能素质。建成司法警察体能训练馆，增强干警体能素质，通过上级院对我院干警体能考核。 绩效目标申报表（二）一级指标二级指标三级指标指标解释评价标准目标值产出指标数量指标2017年建成体能训练馆，完成检察干警对于提升体能的需要建成司法警察体能训练馆所需的各项经费以工程实际花费为准建成司法警察体能训练馆质量指标按质量要求建成体能训练馆，完成检察干警对于提升体能的需要按质量要求建成体能训练馆，完成检察干警对于提升体能的需要按质量要求建成体能训练馆，完成检察干警对于提升体能的需要按质量要求建成司法警察体能训练馆时效指标2017年内确保完成2017年建成体能训练馆完成2017年建成体能训练馆的目标，并能