大兴安岭地区侨联2020年度

1、大兴安岭地区侨联2020年度部门决算公开情况说明目 录第一部分：部门概况一、部门职责二、机构设置三、人员构成第二部分：部门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明三、机关运行经费安排情况说明四、三公经费支出及变化情况说明五、政府采购情况说明六、国有资产占有使用情况第三部分：预算绩效情况说明第四部分：名词解释第一部分：部门概况部门职责地区侨联是地委领导下的群团组织，是党和政府密切联系归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，其主要职责是：1.引导和组织归侨、侨眷努力学习马列主义毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习习近平新时代中国特

2、色社会主义思想，贯彻执行“以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放”的基本路线。2.围绕经济建设这一中心，协助海外侨胞在我区投资兴办实业、文教卫生、社会公益事业；研究提出有关方面的问题和建议，开展与海外华侨、华人在经济、科技、文化和社会福利等方面进行交流合作；为侨属企业服务。3.参与我区政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求、参与政治协商，发挥民主监督作用。4.密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展做出贡献。5.引导、鼓励归侨、侨眷发扬社会主义道德风尚，积极参加社会主义精神文明建设，移风易俗，艰苦奋斗

3、，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。6.研究改革开放中出现的新情况、新问题，了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见、要求，探索改革和确立符合我区区情的侨联工作和侨联组织体制。7.加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务；重视培养和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。8.承办地委、行署交办的其它工作。二、机构设置地区侨联职能科室为办公室，无其他内设科室。三、人员构成地区侨联编制数为5个，实有在职人员4人，其中正处级（一级调研员）、三级调研员、四级主任科员、工勤人员各1人；退休人员1人。第二部分：部门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明202

4、0年度部门决算总收入68.81万元，其中财政拨款收入68.31万元，其他收入0.5万元。2020年年初预算数为73.13万元，减少4.32万元；减幅5.9%，主要原因是财政压缩公用支出经费。2020年度部门决算支出合计68.31万元,基本支出66万元，项目支出2.31万元，其中基本建设类项目支出0万元。2020年年初预算数为73.13万元，增减4.82万元；增减幅6.59%，主要原因是财政压缩公用支出经费。二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明（一）收入情况2020年度决算收入总额68.81万元，2019年度决算总收入71.52万元，同比减少2.71万元，增减幅3.79%；主要原因是财政压缩

5、公用支出经费。其中：2020年度财政拨款收入68.31万元，同比减少4.49%。（二）支出情况2020年度决算支出总额68.31万元，2019年度决算总支出71.52万元，比上年部门决算支出减少3.21万元，减幅4.49%。基本支出66万元，比上年减少3.69%；其中：（1）人员经费支出59.83万元，比上年减少1.43%，原因是财政压缩公用支出经费；（2）日常公用经费支出6.17万元，比上年减少21.2%，原因是财政压缩公用支出经费。项目支出2.31万元，比上年减少22.74%，原因是财政压缩公用支出经费。按支出功能分：一般公共服务支出52.15万元，社会保障和就业支出8.40万元；医疗保障

6、支出2.92万元；住房保障支出4.85万元。三、机关运行经费安排情况说明2020年度部门预算机关运行经费安排7.11万元。2020年度部门决算机关运行经费支出6.17万元，其中：办公费0.38万元、印刷费0万元、咨询费0万元，手续费0万元、水电费0万元、邮电费0.02元、差旅费0.65万元、培训费0万元、会议费0万元、福利费0.39万元、工会经费0.43万元、维修（护）费0万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用4.18万元、办公设备购置费0万元、其他商品和服务支出0.12。机关运行经费2020年度决算数与2020年度预算

7、数相比较减少0.94万元，主要原因是落实过紧日子要求压减办公经费。机关运行经费2020年度决算数与2019年度决算数相比较减少1.66万元，主要原因是落实过紧日子要求压减办公经费。四、三公经费支出及变化情况说明2020年度“三公”经费支出合计0万元。其中：（一）因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）团组数为0个，人数为0人。（二）公务用车购置及运行费支出为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0台，公务用车保有量0台。（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待的批次0次，人数为0人。“三公”经费2020年度决算数与2020年度预算数相比较无变化，均为0

8、万元。主要原因是参加公务用车改革，公务用车取消，所以没有公务用车运行维护费。“三公”经费2020年度决算数与2019年度决算数相比较无变化，均为0万元，主要原因是参加公务用车改革，公务用车取消，所以没有公务用车运行维护费。五、政府采购情况说明2020年度政府采购计划金额是0万元，实际采购支出总额0万元，比采购计划增减0万元，增减幅0%。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。六、国有资产占有使用情况2020年国有资产年初总额3.50万元。其中：

9、房屋0万元、车辆0万元，其他固定资产3.50万元；无形资产0万元。2020年国有资产年末总额3.64万元,其中：房屋0万元、车辆0万元，其他固定资产3.64万元；无形资产0万元。本年增加国有资产0.14万元，包括1个办公桌。截至2020年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。第三部分：预算绩效情况说明根据行署财政局关于行署本级部门预算项目支出绩效管理工作的要求，凡有部门预算项目支出的部门均纳入绩

10、效管理范围，其中，年度部门预算中资金额度在10万元（含）以上的项目全部纳入绩效管理；年度10万元（含）以上项目不足2个或无10万元（含）以上项目的部门，从与本部门履行职能密切相关、资金额度较大、资金用途相对单一、经济和社会效益易于定量描述的项目中自行选定，补充到2个项目；年度部门预算项目不足2个的部门纳入1个项目；年度无预算项目的部门，须提报经财政局主管业务科签字盖章的情况说明。 2020年侨联没有符合绩效评价要求的项目支出，所以没有申报纳入绩效管理范围的项目。第四部分：名词解释一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴

11、及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。 二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。 三、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及

12、运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 五、财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。 六、上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年