ERP系统标准流程图

1、ERP系统标准流程图 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document .销售管理系统2.采购管理系统6检验管理系统9【物料需求系统11生产管理系统12委外管理系统161.销售管理系统1.1销售报价流程作业说明客户业务工程/财务总经办新商品报价时应由工程之BOM参 考工资率及制造费用估出销货成 本并建议报价旧商品报价时参考现行核和价单 及过去历史交易记录重新报价 业务员输入报价单部长或主管核准（文件签核） 总经理第二次核准（文件签核） 业务打印报价单E-mail/Fax 给客户客户同意报价于报价单生效口期当口进行报价 单确认报价要求新

2、商品历史报价作业说明客户商品估价计价表判断是否可接单条件如： 单价、交期、数量.等 订单资料输入部长或主管核准（文件签 核）打印/传送订单凭证PMC判断是否有库存，有 库存者直接销货，无库 存者发工单生产1. 2业务接业务N客户订单客户订单Y报价单建立国成品仓库回复N接单占核准订单建立修改报价N核准YERP系统标准流程图1.3销售出货流程L 4销售退货流程判断销退原因可接受性 接受销退品者输入销退 单资料业务部长/主管核准（文 件签核）确认退货数最 打印销退单（四联）仓库主管审核（文件签 核）品管针对销退品检验，良 品及不良品应区分库别 存放仓库点收数量销退品入库销退单确认2.1采购询价流程作

3、业说明供应商采购工程/业务样品需求询价要求由工程或业务提出相应样品需求 后，采购进行询价供应商报价旧商品询价时参考及过去历史交 易记录比较采购录入生效的询价单 部长核准（文件签核） 发出新的价格信息给工程/业务采购作业说明2. 2请购作业流程请购单位请购单位手写请购单，经部长审 核后（总额21000元需总经理审 核）输入请购资料，请购资料必 须我明品号、数量、需求口期等 部长或主管核准（文件签核） 请购单交采购采购审资需求是否有其它方法 替代及其合理性，应以避免产 库存存货为最高原则， 请购单签核（凭证上）采购单位依请购单需求进行采 购泡，比，议价作业，决定采购厂 商，单价及数量并锁定请购资料

4、 将请购资料抛转成采购底稿或 采购单卜接采购流程Y请购单备注ERP系统请购单，必须是 商品信息现有的商品方 业H此流程（原物料、包 装材料、易耗品等） 办公用品、机器设备等， 因暂未进行编码，按正常 书面流程走。请购单询价（询价单）请购单更新采购底 稿单或采购单采购流程采购底稿来源有以下几种 请购单、订单、物料需求计算 生成采购底稿 PMC确认数量 采购确认供应商 部长核准（文件签核） 采购单来源有以下几种： 请购单、询价单、采购底稿更新 、采购计划发放、独立采购需求 生成采购单采购单资料，以下字段请确实输 入：收料库别、预交口、数量、 单价等采购部长（总额21000元需总经 理审核）审查及核

5、准，审查之要 项为单价及对象 打印采购单 部长签字采购单E-mail/Fax给供应商 追踪表计有1.采购未进明细表3.检验管理系统采购单进入采购预交追踪管理3.1进货检验流程品质3. 2退货检验流程作业说明依讲货检验单或脸 退需求开立验退退 回单品管部文员输入验 退退回单验退需部长核准（文件答 核）列印验退退回单凭 证给仓库、采购/ 生产、厂商 仓库录入退货单 主管核准（文件签 核）列印验退退回单凭 证4.物料需求系统物料需求计算作业流程作业说明业务PMC采购业务接到客户订单编制内 部订单PMC依内部订单展开批次生 产计划，是用于采购物料需 求展开及订单交期和生产 计划数据的设定 执行批次需求

6、计划，当而库 存物料数量有疑问时，须选 择净需求维护由批次生产计划产生 多阶料件之生产计划，调整 项目主要是开工口期，完工 口期及生产线。并检视物料 需求是否正确生产计划行修改时若但尾 阶产品应该再执行一次 MRP ,来源为计划来源 如果采购计划满足者,应与PMC进行协商，修改 生产计划，重算采购计划 直到计划可执行为止 确定批次生产计划无误再 办理锁定及发放 将生产计划发放为工单 将采购计划发放为采购单5.生产管理系统5.1工单作业流程作业说明生产制造需求:-1.依订单或生产计PMC生产制造需求生产仓库品管财务备注11生产部可于生管系统打工单凭 证11L划库存的需求开立 成品工单PMC输入工

7、单，维 护生产数量、预计 开工日、预计完工 日等部长审核（文件签 核）3.列印工单凭证： （五联）工单输入3工单凭 证N印11生产进度 表及订单 生产进度表 供预计工单 后续跟催数 据查询参考L准）修改工单凭证工单凭 证6. 2生产领料作业流程作业说 D月1_；仓库：PMC: 财务备注.工单领料需求： 生产依工单排出货排 程表，PMC参照工单, 按照生产的出货排程 表所需求的物料来发 料. PMC输入领料单: 仓库核准（确认领料 真实数量）.打印领料单凭证：.仓库根据领料单、 库存进行发料.生产部门确认所收 物料与凭证相符合 生产部门领料员签收 领料单.领料单凭证复印： 生产部复印签收以后 的

8、领料单，分别送到 各部门追踪欠料： 工单欠料明细 表领料单凭证5. 3生产退料作业流程作业说明生产 ： 品管 i 仓库 财务备注1.厂内工单退料需 求：厂内工单所发材料 不良换料或因工程 问题材料替换或其 它作业疏失材料溢 发等多余材料退回 需求工平退 料仃核准否Y/N改退料单凭证退料单凭证退料单凭证证市核2.退料单输入： 由生产部门于制令 系统退料单输 入退料单数据4.核准否Y/N： 由生产部长/主管 审查是否核准此退 料单（如审核有差 异需重新修正退料 单数据）3.打印退料单凭 证：由生产单位打印退 料单凭证分别交由品管签名 审核仓库库根据凭证审 核签收退料单 复印凭证交由各部 门留底5.

9、4生产入库作业流程作业说明生产|品管|仓库|财务备注.厂内工单入库需 求：厂内工单生产完成后， 产成品完工入库需求.由品管检验，录入生 产入库检验单,传送生 产，连同实物到仓库， 办理入库手续.生产部门参照入库 实际输入“生产入库 单”：部长核准（文件签核） 传送仓库打印入库单凭证.仓库根据实际入库 数量核对“生产入库 单”，进行审核.入库单凭证存查： 入库单凭证共两联，由 仓库、会计单位存查PMC卜达委外计划2. PMC输入委外单， 维护数量部长确认委外单，维 护数量，传送采购确 认价格、供应商，同 时传送仓库备料仓库备料采购确认价格、供应 商后传送仓库 仓库收到确认后的委 外单后建立委外送料 单主管核准（文件核准） 3.打印领料单凭证： 连同实物给委外厂商委外厂商送货单委外厂商送货单委外收料单委外检验单核准输入核准Y委外进货单 输入国输入身修改接委外厂商的送货单 后仓库输入委外收料 单，维护数量，主管核准（文件核准） 发送消息通知品质部 IQC检验来料IQC将检验结果输入 委外检验单部长核准（文件核准） 通知仓库开委外进货 单仓库录入委外进货单 主管审核（文件签核） 打印委外进货单委外进货单 凭证委外进货单凭 证6. 3委外退货检验流程作业说明依委外进货检验单 或委