XXXXXX工业危险废物产生单位规范化管理指标及现场检查表

1、XXX省XXX市工业危险废物产生单位规范化管理指标及现场检查表单位名称（签章）：单位地址:日期:单位负责人及联系方式：检查单位及人员:综合评估标准：本页否决项任项出现0分，企业危险废物规范化评定为不达标，否则按以下情况评定：.无自行利用或处置设施的产废企业满分为100分，90100分为优秀，8090分（不含90）为达标，60-80（不含80）分为基本达标，60分以下为不达标。.考核年度内企业由于危险废物管理不当发生了突发环境事件（参照国家突发环境事件应急预案中规定），综合评估不达标。.有自行利用设施的产废企业继续执行附表1及附表2,满分为110分时，99110分为优秀，88-99分（不含99）

2、为达标，66-88（不含88）分为基本达标，66分以下为不达标。满分为120分时，108120分为优秀，96108分（不含108）为达标，7296分（不含96）为基本达标：72分以下为不达标。.检查人员视情况填写附表3、附表4,不作强制要求。综合评估优秀口 达标口 基本达标口 不达标口检查表口 附表1 口 附表2 口合计得分检查项目检查主要内容达标标准评分细则分数检查 方法满分得分一、一般工业固废 储存处置场污染控 制标准第七条危险废物贮存场所设 计方案及其他资料， 以及现场贮存情况危险废物贮存场所 实际贮存量不超过 其设计最大量综合否决项：出现以下情况，该项得分为0,企业危险废物规范化评定为

3、不达标，否则按实际情况评分：危险废物贮存场所实际贮存最大量其设计最大量，或 危险废物露天存放2现场核查， 资料核查（查找 设计资料、贮存台账等）。二、经营许可证制 度（固体法第五十七条）转移的危险废物，全 部提供或委托给持危 险废物经营许可证的 单位从事收集、贮存、 利用、处置的活动。除贮存和自行利用 处置的，全部提供或 委托给持危险废物 经营许可证的单位。综合否决项：出现以下情况，该项得分为0,企业危险废物规范化评定为不达标，否则按实际情况评分：除贮存和自行利用处置的，危险废物部分或全部交由无相应 经营资质的单位处理或不能说明合法途径的。4资料检查（可与 申报登记数据及其证明材料， 以及转移

4、联单等核对）单选项：以下综合评估标准为单选项，请按照评分细则选择对应的情况勾选并评分检查项目检查主要内容达标标准评分细则分数检查 方法满分得分三、标识制度（固 体法第五十二条）（一）危险废物的容 器和包装物必须设置 危险废物识别标志依据危险废物贮存 污染控制标准（GB18597）附录 A 所示标签设置危险 废物识别标志。1.设置了规范的（样式正确、内容填写完整）危险废物 识别标志。（）2现场核查2.识别标志后1处错误。（）13.未设置识别标志或识别标志样式不正确、填写内容有两处及以上错误。（）0（二）收集、贮存、 运输、利用、处置危 险废物得设施、场所， 必须设置危险废物识 别标志。依据危险废

5、物贮存 污染控制标准（GB18597）附录 A 和环境保护图形标 志-固体废物贮存（处 置）场（GB15562.2） 所示标签设置危险 废物识别标志。1.在收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所均设置了规范（形状、颜色、图案均正确）的危险废物识别标志。（）2现场核查2.上述危险废物环境管理的相关设施、场所识别标志有1处错误。（）13.上述危险废物环境管理的相关设施、场所未设置识别标志或识别标志有两处及以上错误。（）0四、申报登记制度（固体法第五十 三条）（一）如实地向所在 地县级以上地方人民 政府环境保护行政主 管部门申报危险废物 的种类、产生量、流 向、贮存、处置等有 关资料。如实

6、申报（含排污申 报、环境统计等申 报）；内容齐全；能 提供证明材料，证明 所申报数据的真实 性和合理性，如关于 危险废物产生和处 理情况的日常记录 等。1.全面、准确地申报了危险废物的种类、产生量、流向、 贮存、利用、处置情况；且可提供证明材料（如：环评文件、 竣工验收文件、危险废物管理台账、危险废物转移联单、危 险废物处置利用合同、财务数据等）。（）8资料核查（由企 业提供已经申 报登记得证明 材料和相应得 其他证明材料）2.申报登记表中存在两处及以卜错误。（）43、不报或虚报、漏报、瞒报关键危险废物的，或申报 登记表中关于危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用 和处置情况存在两处以上错误

7、。（）0（二）申报事项将重 大改变的，应当及时 申报。及时申报了重大改 变。1.申报事项后重大改变的进行了及时申报。（）2资料检查2.发生重大改变未及时申报。（）0五、佛山市环境保 护局转发省环境保 护厅办公室关于启 用新固体废物管理 平台的通知使用 及管理的通知佛环函20161486 号（一）注册使用省固 废平台，并按要求开 展相关工作。注册“广东省固体废 物管理信息平台”用 户，并如实进行危险 废物申报登记1.注册该系统，并如实进行企业信息登记；（）2现场核查（查看J东省 固体废物管理 信息平台）2.未注册（产废量a1吨企业）；（）-13.未注册（产废量 1吨企业）。（）0（二）在转移危险

8、废 物前，完成危险废物 申报登记网上备案工 作完成网上申报登记 的备案。1.市内转移危险废物或跨市转移危险废物前已在省固废 平台进行申报登记。（）4资料检查（查看 备案表）、采取 有效方式询问 所在地县级以 上环保部门2.跨市转移未在省固废平台进行申报登记，擅自转移危险废物。（）0六、转移联单制度（固体法第五十 九条）（二）转移危险废物 的，按照危险废物 转移联单管理办法 有关规定，如实填写 转移联单中产生单位 栏目，并加盖公章。按照实际转移的危 险废物，如实填写危 险废物转移联单。1.根据实际转移的危险废物，按照危险废物转移联单管理办法如实填写、运行危险废物转移联单。（）8资料检查（现场 查

9、看转移联单， 并结合环评文 件、台账记录等 材料进行核对）2.联单填写不规范，存在一处或两处错填、 漏填等情况。（）43.对未执行一车一联单、联单未按规定交付相应单位、未按实际转移情况填写联单、联单为非所在地设区市环保部 门发放及联单填写存在错填、漏填在二处及以上。（）0（三）转移联单保存 齐全。截止检查日期前的 危险废物转移联单 齐全。1.危险废物转移联单保存齐全，数据与申报登记等材料 数据一致。（）2资料检查（查有 联单，可与申报 登记数据核对）2.联单保存不齐全或数据与申报登记等材料数据不一致。（）0七、经营许可证制 度（固体法第五 十七条）（一）危险废物产生 单位有与危险废物经 营单位

10、签订的委托利 用、处置合同。有与持危险废物经 营许可证的单位签 订的合同。1.与具有相应危险废物经营资质的单位签订了合同且合 同在有效期内，可以提供相应危险废物经营许可证复印件。（）4资料检查（核查 合同有效性及 危险废物接收 单位的危险废 物经营许可证 复印件）2.与具有相应危险废物处理资质的单位签订处理协议，且协议在有效期内，但无法提供相应的危险废物经营许可证复印件。（）23.未签订危险废物处理协议，或协议过期。（）0八、贮存设施管理（固体法）笫十三条（一）依法进行环境 影响评价，完成“三 同时”验收。后环评材料，并完成 “三同时”验收1.环境影响评价文件中对危险废物贮存设施进行了评价，且

11、完成了 “三同时”验收或在经核准的试生产期内。（）2资料检查（查有 环评及批复，验 收报告等）2.环境影响评价文件中对危险废物贮存设施进行了评价，但未完成“三同时”验收。（）13.环境影响评价文件中未对危险废物贮存设施进行评价。（）0多选项：以下综合评估标准为多选项，请按照评分细则选择对应的情况勾选并累计评分检查项目检查主要内容达标标准评分细则分数检查 方法满分得分九、污染环境防治 责任制度（固体废物污染环境防治 法，以下简称固 体法，第三十条）（一）产生工业固体建立了责任制度，负 责人明确，责任清 晰；负责人熟悉危险 废物管理相关法规、 制度、标准、规范； 制定的制度得到落 实，采取了防治工

12、业 固体废物污染环境 的措施。1.建立责任制度（或颁布相关规定），负责人明确，责任清晰；（）1资料核查（查有相关 管理制度）、 现场询问、现场核查废物的单位应当建 立、健全污染环境防 治责任制度，采取防 止工业固体废物污染2.制定的制度得到落实；（）13.负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范；（）14.采取防治工业固体废物污染环境措施；（）1环境的措施5.在危险废物产生、贮存场所的醒目位置张贴危险废物污染防止责任信息，且张贴信息能够表明危险废物产生环节、危险特性、去向及责任人等。（）+1奖励项十、管理计划制度 （固体法）第五 十三条（一）制定危险废物 管理计划制度并报所 在地县级以

13、上地方人 民政府环境保护行政 主管部门备案。制定危险废物管理 计划制度，报环保部 门备案；及时申报了 重大改变。1.制定管理计划制度（）1资料核查（企业 提供已经进行 备案的证明材料）2.管理计划制度按要求备案。管理计划内容有重大改变 的情形包括：（1）艾更法人名称、法定代表人和地址；（2）增加或减少危险废物产生类别；（3）危险废物产生数量变化幅度超过20%; （4）新、改、扩建或拆除原有危险废物贮存、 利用和处置设施。（）1（二）危险废物管理 计划包括减少危险废 物产生量和危害性的 措施，以及危险废物 贮存、利用、处置措 施。制定了危险废物管 理计划：内容齐全，危险废物的产生环 节、种类、危

14、害特性、 产生量、利用处置方式描述清晰。ri.危险废物的产生环节、种类表述清晰；（）1资料检查（查有 危险废物管理 计划）资料核查2.危险废物产生量预测依据充分，且提出来减少产生量的措施；（）13.危险废物的危害特性表述准确，且提出了减少危害性得措施；（）14.危险废物贮存、利用、处置措施表述清楚。（）1、源头分类贮存制度（固体法第五十八条）（一）按照危险废物 特性分类进行收集。危险废物按种类分 别存放，且不同类废 物间内明显的区隔1.危险废物按种类分别存放；（）3现场核查2.不同危险废物间有明显间隔（过道、分界线等）。（）3（二）符合危险废 物贮存污染控制标 准的启关要求。达到危险废物贮存

15、污染控制标准所有 要求1.贮存场所地面硬化及防渗处理；（）4现场核查2.场所应有雨棚、围堰或围墙，并米取措施禁止无关人员进入；（）43.设置废水导排管道或渠道；（）44.将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理或危险废物管理；（）45.贮存液态或半固态废物的，需设置泄露液体收集装置；（）46.装载危险废物的容器完好无损。（）4（三）未混合贮存性 质不相容用未经安全 性处置的危险废物； 未将危险废物混入非 危险废物中贮存。做到分类贮存。1.按照危险废物特性进行分类贮存，未混合贮存性质不相容们未经安全性处置的危险废物；（）2现场核查2.未将危险废物混入非危险废物中贮存。（）2（四）建立危险废物 贮存台账

16、，并如实和 规范记录危险废物贮 存情况。有台账，并如实和规 范记录危险废物贮 存情况。1.建立危险废物纸质台账；（）2资料检查2.纸质台账填报规范，包括：名称、种类、数量、来源、 出入库时间、去向、交接人签字等内容；（）2十二、应急预案备 杀制度（固体法 第六十二条）（一）制定了意外事 故的防范措施和应急 预案。后后外事故应息预 案（综合性应急预案 有相关篇章或有专 门应急预案）。1.应急预案有明确的管理机构及负责人；（）1资料核查（查看 应急预案）r 2.有意外事故的情形及相应的处理措施；（）1.有应急预案中要求配置的应急装备及物资；（）.内部及外部环境发生改变时，及时对应急预案进行了修订。

17、（）11（二）向所在地县级 以上地方人民政府环 境保护行政主管部门 备案，并按照预案要 求每年组织应急演 练。在当地环保部门备 案，按照预案要求每 年组织应急演练。1.应急预案报所在地县（市、区）环保部门备案，有相关 的证明材料。（）2资料检查（查有 备案证明、应急 预案演练记录）、现场询问2.有详细的演练计划（）0.53.有演练的图片、文字或视频记录（）0.54.有演练后的总结材料（）0.55.参加演练人员熟练应急防范措施（）0.5十三、业务培训（关于正子加 强危险废物和医疗 废物监管工作的意 见，环发201119号第五条）（一）危险废物产生 单位应当对本单位工 作人员进行培训。管理人员和从

18、事危 险废物收集、运输、 暂存、利用和处置等 工作的人员掌握相 关法律法规、规章和 规氾性文件的规7E； 熟悉本单位制定的 危险废物管理规章 制度、工作流程和应 急预案等各项要求； 掌握危险废物分类 收集、运输、暂存止 确方法和操作程序。1.对管理人员和从事危险废物收集、运输、暂存、利用 和处置等工作的人员进行了培训。（）1资料检查（查有 培训相关材 料）、现场询问。2.参加培训人员对危险废物管理制度、相应岗位危险废物管理要求等较熟悉。（）1附表3 :危险废物名称类别危废类别产生规模（t/a ）危险废物处置单位名称危废类别委托年处置量（t/a ）环评批复文件号危险废物种类危废类别产生量生产工艺流程图（含危险废物产生环节及设备，须标明）企业上一年度生产的产品及其产量备注:企业现场负责人确认意见:检查单位（签章）：广东瀚蓝工业服务有限公司企业现场负责人（签名）：检查人（签名）：检查日期:附表4:危险废物产生