静安区防汛指挥中心

1、 PAGE 17静安区防汛指挥中心2017年度决算目 录第一部分 静安区防汛指挥中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分 静安区防汛指挥中心2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 静安区防汛指挥中心2017年度决算情况说明第四部分 名词解释上海市静安区防汛指挥中心2017年度部门决算第一部分 上海市静安区防汛指挥中心概况一、主要职能“以防为主、防抢结合”，确保安全度

2、汛，确保人民生命财产安全和国家城市正常运行为总体目标，依据相关的法律法规政策，组织编制全区防汛防台的总体规划，拟订本区防汛防台的有关规定和计划，编制并组织实施全区防汛防台专项应急预案，并对实施情况进行监督，负责组织、指导、检查、监督全区防汛防台工作，定期组织业务培训，指导各街道、有关职能部门防汛能力建设，组织开展动员、总结、先进表彰、防汛安全检查、防汛宣传、雨水灾情统计、资料汇编等工作，汛期负责发布防汛防台预警，启动并组织指挥全区的防汛应急响应行动，负有对全区“测、报、防、抗、救、援”六个环节进行全面综合协调、督促检查、组织指挥的工作职责。二、机构设置 根据上述职责，上海市静安区防汛指挥部中心

3、由1个正科（七级职员）主持日常工作，科员3人（九级职员）。第二部分 上海市静安区防汛指挥中心2017年度部门决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入623.45一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出13.15九、医疗卫生与计划生育支出4.23十、节能环保支出十一、城乡社区支出602.88十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十

4、六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出3.19二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计623.45本年支出合计623.45用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余1225.97年末结转和结余1225.97总计1849.42总计1849.422017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计623.45623.45208社会保障和就业支出13.1513.15210医疗卫生与计划生育支出4.234.23212城乡社区支出602.88602.88221住

5、房保障支出城乡社区支出3.193.19207文化体育与传媒支出20799其他文化体育与传媒支出2017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计623.4588.21535.24201一般公共服务支出208社会保障和就业支出13.1513.15210医疗卫生与计划生育支出4.234.23212城乡社区支出602.8867.64535.24221住房保障支出城乡社区支出3.193.192017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一

6、、一般公共预算财政拨款623.45一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出13.1513.15九、医疗卫生与计划生育支出4.234.23十、节能环保支出十一、城乡社区支出602.88602.88十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出3.193.19二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计623.45本年支出合计623.45623.45年初财政拨款结转和结余122

7、5.97年末财政拨款结转和结余1225.971225.97 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计1849.42总计1849.421849.422017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项2010302一般公共服务支出2080502社会保障和就业支出13.1513.152100502医疗卫生与计划生育支出4.234.232129999城乡社区支出602.8867.64535.242210201住房保障支出3.193.19 合计623.4588.21535.242017年度一般公共预算财政拨款基

8、本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出76.4576.4530101 基本工资22.7730102 津贴补贴1.6130103 奖金2.7630104 其他社会保障缴费5.530106 伙食补助费3.1230107 绩效工资19.2430108机关事业单位基本养老保险缴费8.6530109职业年金缴费3.4730199 其他工资福利支出9.33302商品和服务支出8.538.5330201 办公费1.2930202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.0330205 水费30206 电费3020

9、7 邮电费0.9630208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.4230212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.0430217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费0.9130229 福利费1.0830231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出3.8303对个人和家庭的补助3.233.2330301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费

10、30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金3.1930312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.04310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计88.2176.4511.762017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费

11、小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0000000000000注：上海市静安区防汛指挥中心2017年度和上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项229其他支出00022908彩票发行销售机构业务费安排的支出0002290804福利彩票销售机构的业务费支出000合计000 无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说

12、明：注：上海市静安区防汛指挥中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市静安区防汛指挥中心2017年度部门决算情况说明一、关于静安区防汛指挥中心2017年度收入支出决算总体情况说明静安区防汛指挥中心2017年度收入总计为623.45万元,比2016年度1335.61万元减少712.16万元，原因是财政拨款减少。2017年支出总计为623.45万元,比2016年度184.21万元增加439.24万元，原因是增加了闻喜路1515等四个道路小区积水点改造项目419.7万元。二、关于静安区防汛指挥中心2017年度收入决算情况说明静安区防汛指挥中心2017年度收入合计62

13、3.45万元，其中：财政拨款收入623.45万元，占100%； 三、关于静安区防汛指挥中心2017年度支出决算情况说明静安区防汛指挥中心2017年度支出合计623.45万元，其中：基本支出88.21万元，占支出总额14.1%；项目支出535.24万元，占支出总额85.9%。四、关于静安区防汛指挥中心2017年度财政拨款收入支出结转情况说明静安区防汛指挥中心2017年度财政拨款收入决算623.45万元，支出决算623.45万元，收入、支出总额相等，年度结余为零。2017年初财政补助结转1248.47万元，年内上交财政22.5万元，年末财政结转余额为1225.97万元。五、关于静安区防汛指挥中心2

14、017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。静安区防汛指挥中心2017年度一般公共预算财政拨款支出623.45万元，占本年支出合计的100%。与2016年度1335.61万元相比，同比减少712.16万元，下降53.32%，主要原因是财政拨款预算计划减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。静安区防汛指挥中心2017年度一般公共预算财政拨款支出623.45万元，其中一般公共服务支出623.45万元，占100%，主要用于以下方面：1.社会保障和就业支出13.16万元，占2.11%；2.医疗卫生与计划生育支出4.23万元，占0.68%；3.城乡社区

15、支出602.88万元，占96.7%；4住房保障支出3.19万元，占0.51%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。静安区防汛指挥中心2017年度一般公共预算财政拨款支出预算为623.45万元，支出决算为623.45万元，完成预算100%。六、关于静安区防汛指挥中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明静安区防汛指挥中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出88.21万元，包括人员经费76.45万元，公用经费11.76万元。基本支出中：1、工资福利支出76.45万元，主要用于：基本工资22.77万元、津贴补贴1.61万元、奖金2.76万元、伙食补助费3.12万元、绩效工资

16、19.24万元、养老保险费14.15万元、职业年金缴费3.47万元、其他工资福利支出9.33万元。2、商品和服务支出8.53万元，主要用于：办公费1.28万元、手续费0.03万元、邮电费0.96万元、差旅费0.42万元、培训费0.05、工会经费0.91万元、福利费1.08万元、其他商品和服务支出3.8万元（含车改贴费用2.34万元）。3.对个人和家庭的补助3.23万元，主要用于：住房公积金3.19万元、独生子女补贴0.04万元。 七、关于静安区防汛指挥中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。静安区防汛指挥中心2017年度无

17、“三公”经费财政拨款支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。静安区防汛指挥中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。八、关于上海市静安区防汛指挥中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明静安区防汛指挥中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明静安区防汛指挥中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况静安区防汛指挥中心2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况静安区防汛指挥中心2017年度无政府采购支出。 （三）国有资产占用使用情况截至2017年12月31日，本

18、单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。静安区防汛指挥中心无2017年度预算绩效开展情况静安区防汛指挥中心无财政项目支出绩效评价结果信息公开 第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境