危险源管控制度(5篇)

1、第PAGE17页共NUMPAGES17页危险源管控制度第一章总则第一条为了有效管控生产经营单位存在的危险源，推进本质安全型矿井建设，实现人、机、环、管的本质安全，保障全体职工及国家财产的安全。根据安全生产法、山西省安全生产条例、煤矿安全风险预控管理体系规范(AQ/T1093-_)等法律法规、标准规范，结合集团公司实际制定本制度。第二条本制度适用于集团公司所有生产经营单位。第三条危险源管控工作坚持“全员参与、全面辨识、全过程控制、突出重点、循序渐进”的原则，严格危险源辨识登记、评估分级、措施制定、责任分解、台账管理、动态检查、效果评价、资金保障、教育培训、考核奖惩等各环节的管理。危险源管控工作是

2、安全风险预控体系建设的核心部分。第二章责任划分第四条集团公司负责危险源管控工作整体上的规划指导、监督管理；二级公司履行管理主体责任，负责组织、督促、指导、协调生产经营单位的危险源管控工作；各生产经营单位是危险源管控的责任主体，负责组织开展危险源管控的各项工作，将危险源的管控任务分解到科队车间、岗位个人，每一个危险源均有部门、人员负责；科队车间是危险源管控的落实主体，负责责任区域内危险源的辨识、评估、标准措施制定及落实、动态管理等工作；班组、个人是危险源管控的执行主体，负责当班、本岗位危险源的确认、管控措施的执行，保障危险源时刻处于受控状态。第三章危险源辨识登记第五条各生产经营单位按照人、机、环

3、、管等类型(或按照物态、行为、观念、制度等方面)，采取经验对照分析、系统安全分析等方法，发动全体职工对本单位存在的危险源进行全面、系统的辨识，并对辨识出的所有危险源分类登记。第四章危险源风险评估分级第六条生产经营单位应采取定性、定量的评价方法，从危险源导致事故的可能性及事故后果的严重度等方面，对辨识出的危险源进行风险评估，依据评估结果将危险源分为重大、较大、一般和低风险四个级别。第五章危险源管理标准及措施第七条生产经营单位应根据相关法律法规、规程规范等对辨识出的所有危险源逐一制定管理标准，明确危险源在受控状态下应达到的标准。第八条遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示等原则，分别采取工程、技术

4、、组织、管理等方法对辨识出的所有危险源逐一制定有效的控制措施。第九条危险源、风险等级以及制定的管理标准和控制措施应统一对应登记，实行台账式管理。第六章重大危险源管控第十条生产经营单位依据危险源风险评估结果，将重大危险源(含较大危险源)列为重点管理对象。重大危险源必须做到专人负责，确保控制措施落实到位，时刻处于受控状态。第十一条生产经营单位要将重大危险源标注在本单位整体平面图中，在本单位醒目位置统一公示，并在重大危险源存在具体地点设置安全警示标志。第十二条对重大危险源实行“一险一档”台账管理。管理台账应至少包含以下_种要素：危险源名称、存在位置、产生原因、危害后果、责任部门、责任人员、管理标准、

5、控制措施、建档时间、状态描述、状态改变情况、应急预案及演练、日常检查记录等。第七章危险源动态管理第十三条生产经营单位对危险源状态、控制措施到位情况实行动态检查，明确检查频次，不漏查一个危险源，尤其要突出对重大危险源的动态监控。责任人每班、责任部门(科队车间)每天、生产经营单位每周必须检查危险源状态，以及管控措施落实情况，并做好记录。集团公司、二级公司不定期检查生产经营单位危险源管控工作的开展情况，并将重大危险源管控情况作为每次检查的重点。第十四条生产经营单位要时刻关注本单位危险源的变化情况，根据新辨识的危险源、削减的危险源、现有危险源的改变(如位置的改变、量的改变等)等情况及时调整危险源管控。

6、第八章保障措施第十五条生产经营单位要做好危险源管控所需的各项保障措施，包括组织机构、培训、责任制、资金、信息化管理、考核等方面。第十六条生产经营单位要确定一个部门全面统筹危险源的管控工作，具体负责危险源的统一登记管理、分解危险源管控责任、制作岗位危险源知识卡、组织危险源培训、指导考核各责任部门的危险源管控工作以及其他需要开展的工作。第十七条生产经营单位要开展危险源管控的宣传教育、培训工作，每一名员工必须熟悉本岗位存在的危险源，懂得危险源管理标准及控制措施，会判断危险源是否处于受控状态，会辨识新危险源。员工上岗应佩带危险源知识卡。第十八条生产经营单位按照职责分工，将危险源的管控纳入各部门、各岗位

7、的安全生产责任制中。第十九条生产经营单位要保证危险源辨识、评估、监控、整改、培训等工作所需要的资金。第二十条生产经营单位要利用各种先进的信息管理手段，实现危险源管控工作的数字化、信息化管理。第二十一条生产经营单位要对危险源管控的责任部门、责任人员的履职情况进行定期考核，并将考核结果与安全工资挂钩。第九章附则第二十二条各二级公司、基层生产经营单位根据本制度，结合本单位实际情况分别制定具体实施细则、实施方案。二级公司要将危险源管控工作纳入对基层生产经营单位的安全绩效考核。第二十三条本制度解释权归晋能集团有限公司安全生产委员会。危险源管控制度（二）为了贯彻“安全第一，预防为主，综合制理”的方针，加强

8、安全生产的科学管理，有效地控制潜在的危险因素，确保职工的安全、健康和生产建设的顺利进行，企业必须对其存在的重大危险源进行监控，对重大隐患及时整改。一、目的危险源监控的目的，不仅是预防生产安全事故发生，而且要做到一旦发生事故，能将事故危害控制到最低程度。二、我公司的危险源(点)有：1、有坍塌、倾覆、压埋的场所；2、有发生爆炸、火灾危险的扬所；3、有发生透水、涌水等水害的场所；4、有高空坠落危险的场所；5、有提升、吊运系统危险的场所；6、有被车辆伤害的场所；7、有触电危险的场所；8、有灼、烫伤危险的场所；9、有被机器绞、碾、碰挤和撞击的场所；10、有中毒、窒息、腐蚀、放射危险的场所；三、对危险源(

9、点)进行分析评价，一般包括以下几个方面：1、辨识各类危险因素及其原因和机制；2、依次评价辨识的危险事件发生的概率；3、评价危险条件的后果；4、进行风险评价，即评价危险事件发生概率和发生后果的联合作用；5、风险控制，即将上述评价结果与安全目标值进行比较，检查风险值是否达到可接受的水平，否则需进一步采取措施，降低危险水平。四、分级管理通过对危险源(点)的分析评价，根据危险程度、发生事故的可能性和事故后果的严重程度，对危险源分三级管理与控制：a级：重大危险源，由公司、车间(采区)、班组三级控制管理，我公司的重大危险源为尾矿库；b级：较大危险源，由车间(采区)、班组二级控制管理；c级：一般危险源，由班

10、组控制管理；五、对每一个重大危险源都要制定出一套严格的安全监控管理制度1、各级监控点责任人必须严格按照检查周期，进行认真细致的巡回检查，严密监控，形成详细的原始记录并登记建档。2、监控检查中发现问题，要查清原因，采取防止缺陷扩大的安全技术措施，并将缺陷内容、发生时间、处理情况书面上报安监室，否则追究责任人的责任。3、当设备缺陷一时不能消除时，应采取必要的应急措施，加强监控，确保安全运行，同时填写缺陷通知书，上报有关单位，申请合理安排停产检修。4、对存在的重大隐患，确实危及人身安全的监控点，应根据现场安全操作规程，采取果断措施，立即停产整顿。5、加强责任人对各监控点、监控设施的运行维护，坚决杜绝

11、盲目蛮干硬拼设备的现象。六、加强危险源重点检查1、三级危险源(点)在各级_的各类安全检查活动中均应将其列为重点检查目标，层层把关堵口，共同严格管理和控制。对于重大危险源每月至少检查一次，并做好检查记录。2、对检查发现出的安全隐患，应及时下发隐患通知书督促整改并进行复查验收，对于重大安全隐患，要由总经理指定安全副经理负责，会同生产、技术、安全、设备等有关部门制定整改方案，限期整改，并_整改验收。七、加强应急救援管理1、成立由各有关部门组成的预案编制小组，指定负责人，_编写事故应急救援预案。事故应急救援预案是重大危险源控制的重要组成部分，企业应制定事故应急救援预案，并且定期检验和评估事故应急救援预

12、案和程序有效程度，进行演练，必要时以修订。2、参阅现有的应急预案。这是防止预案相互交叉和矛盾，获得相关资料的有效办法，有利于促进所指定的预案与其他应急预案的协调。3、危险分析。包括危险识别，脆弱性分析和风险分析。4、应急准备和应急能力的评估。确认现有的预防措施和应急处理能力，并对其充分性进行评估。5、完成应急预案编制。提出应急所需的人员、设备和程序。6、提出预案的落实、更新、培训和演练计划。危险源管控制度（三）1.目的危险源是指可能导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。为了辨识公司范围内作业场所的危险源，对其进行科学评价和采取有效控制措施，保证公司生产经营安全平稳运

13、行，制定此制度。2.范围3.引用标准3.1危险化学品重大危险源辩识(gb18218)3.2生产过程危险和有害因素分类与代码(4.管理职责4.14.24.3风险评价和风险控制等工作，编制本部门应急救援预案。5.内容及要求)辨识时应充分考虑三种时态，即：过去：过去的作业活动、系统或设备等安全控制状态及发生过的人身伤害事故和未遂事故；现在：作业活动、系统或设备等现在维护、改进、报废的安全状态；将来：可以预见的未来作业活动、系统、设备等即将产生的安全状态。3)六种能量逸散类型，即。动能、势能、电能、物理能、化学能、生物能。14)四种事故起因，即。人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境缺陷、管理缺陷。

14、5.2危险源范围5.3危险源识别方法5.4风险评价方法发生危险事件的可能性作业者在危险环境下的状况c-事故的可能后果1)发生危险事件的可能性(l)风险控制措施应首先考虑风险消除的原则，然后再考虑风险降低的措施(降低风险概率，降低伤害潜在的严重程度)，将使用个体防护措施作为最后的手段。1)对评价出的重大危险源，各部门要分析原因，实施纠正及预防措施，建立档案，报上级管理机构备案。2整改方案进行整改。建立一般危险源管理台帐。5.6危险源的控制5.6.45.6.)设备、设施、技术发生变化。4)作业现场发生变化。5)作业方式发生变化。1)一、二级危险源由公司统一编号，按重要危险源进行管控。2)三、四级危

15、险源由各基层单位参照公司编号的原则自行排列编号。一、二级危险源，公司要设立醒目的危险源标志及相应的应急救援预案，并悬挂危险源管控制度（四）1.目的为了进一步加强公司危险源管理，有效预防重大事故发生，保障公司财产和职工生命安全，根据_安全生产法以及公司安全生产要求，结合公司实际，特制定本规定。2.适用范围本规定适用于公司区域范围内存在危险源的车间或设施仓储场所(以下统称“危险源所在单位”)的监督和管理。3.控制原则(1)危险源所在单位负责本单位内重大危险源的登记、评价(评估)、上报与管理监控工作。(2)公司生产部和安全环保部，负责指导协调检查监督危险源的管理工作。(3)危险源所在单位应加强对危险

16、源监控管理，并将此项工作纳入安全生产目标管理考核体系。(4)定期对本公司的危险源进行辨识、评估，辨识重大危险源，该工作由安全环保部负责。(5)安全环保部_公司从业人员参与重大危险源的学习和培训，回顾本公司或其他典型重大危险源的相关事故。(6)经过不断培训学习相关重大危险源的知识，不断改进危险源的监控手段。重大危险源辨识按照危险化学品重大危险源辨识(gbl8218-_)和_开展重大危险源监管工作的指导意见(安监管协调字_号)的规定，对该项目进行重大危险源辨识。重大危险源是指长期地或者临时地尘产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元(包括场所和设施)。重大危险源申报类别

17、有：1.贮罐区(贮罐)2.库区(库)3.生产场所4.压力管道5.锅炉6.压力容器7.煤矿(井工开采)8.金属非金属地下矿山9.尾矿库辨识结果如下：1.厂内设一个柴油储罐，容量20t。危险源管控制度（五）1目的为满足对本公司在生产活动过程中的职业健康、安全管理要求，强化危险源管理，明确辨识与评估危险源的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进，以及建档监控，确保各类风险能够得到有效的控制，特制定本制度。2适用范围适用于公司在生产活动中所有危险源的管理。3职责3.1安环办是公司危险源辨识风险评价和控制的主管部门，负责指导危险源的管理和控制；负责监督检查危险源控制措施的落实、考核，并按照要求

18、将重要危险源向安监部门和相关部门备案。3.2质管部负责对水泥产品及辅材中的放射性物质每年进行一次检测，确保符合放射性核素限量标准的要求。3.3各部门是危险源辨识、风险评价和控制的责任部门，负责实施危险源辨识、风险评价、控制措施；负责对中高度危险源和危险源的管理和控制。危险源辨识、作业风险评估结果向安环办报备。3.4管理者代表负责组织领导风险评价、控制工作，任命评价小组人员。3.5总经理批准“中高度风险清单”。4工作内容及要求4.1危险源的识别范围4.1.1针对活动及服务在过去、现在时态下的常规及非常规过程中的危险源进行识别，具体包括公司区域内、外所有单位和作业场所，涉及厂区地理位置、生产工艺过

19、程、生产设备、辅助设施、建筑物、材料、员工、作业环境及相关方活动等。4.1.2针对活动及服务,在将来时态下的常规及非常规过程的危险源进行识别，具体包括以下方面：a)新、扩、改建建设项目；b)新工艺引进、原工艺改进,技改项目；c)新设备引进、原设备改进,替代；d)新生产线的建设施工、原生产线工艺技术改进；e)设备长时间停用后复用；f)操作步骤,程序修改；g)作业环境的综合治理；h)防护装置的设置或增补完善。4.1.3在识别过程中,还应充分考虑正常、异常和紧急三种状态。4.2识别方法4.2.1运用设施/活动经验辨识分析法，进行危险源的识别。并结合现场观察、人员座谈等方式进行。_具体步骤如下：确认设

20、施分析针对每一设施的活动识别每一种活动中危险分析每个危险可能的原因(从物的缺陷、作业环境的缺陷和人员的行为缺陷三方面考虑)。4.3危害识别过程：4.3.1安环办将“危险源辨识清单”空白表分发到各部门，各部门应组成“辨识小组”，根据本部门的生产工艺流程、设备装备、经营活动特点，全面识别本部门危险源，识别过程应充分考虑本部门工作性质和岗位(安全)作业指导书。4.3.2危险类别包括：a)物体打击：是指物体在重力或其他外力的作用下产生运行，打击人体造成人身伤亡事故。b)车辆伤害：是指公司机动车辆(运矿,接送员工上下班)在行驶中,突发车辆、道路交通安全事故,引起人员伤害事故。c)机械伤害：是指机械设备生

21、产过程中,设备运动(静止)、部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害。d)起重伤害：是指各种起重作业(包括起重机安装、检修、试机和生产作业活动)中发生的挤压、坠落(吊具、吊重)物体打击。e)触电：是指人体触电事故。f)灼烫：是指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤、酸、碱、盐、有机物引起的体内、外灼伤)、物理灼伤(光、放射性物质引起的人体内、外灼伤)。g)火灾:是指重点消防部位,重点制造部位,在采购、储存、使用易燃易爆物品,火工爆炸材料,组织动火施工作业中,突发火警、火险事故。h)高处坠落：是指在高处作业中,发生坠落造成的伤亡事故。i)坍塌：是指物体在外力

22、或重力作用下，超过自身强度极限，或因结构稳定性破坏而造成的事故，如矿山坡面、土建工程施工项目、堆置物倒塌等。j)化学性爆炸：是指可燃性气体、粉尘与空气混合形成爆炸混合物，接触爆炸能源时发生的爆炸事故(包括气体分解、喷雾爆炸等)。k)物理性爆炸：包括压力容器、管道超压爆炸、轮胎爆炸等。l)中毒和窒息：包括CO中毒、化学品中毒、缺氧窒息、中毒性窒息。m)生产性粉尘和不良气味吸入伤害n)噪声伤害：设备运转发出的强音声响而造成的人体生理系统的伤害。o)高温伤害：指在高温作业环境中进行作业而造成的伤害。p)低温伤害：指冬季露天作业造成的伤害。q)辐射伤害：如电脑辐射、电焊作业时的弧光辐射。r)其他伤害：

23、除以上危险因素，如摔伤、扭伤、挫伤、擦伤、刺伤、割伤等伤害和非机动车辆碰撞、轧伤等。4.3.3各部门将所识别的危险源填写在“危险源辨识清单”上，经部门员工代表确认并经部门领导审核后将该表交回安环办。4.4风险评价4.4.1风险评价小组组成：风险评价前，由安环办牵头组成风险评价小组，负责风险评价工作，小组成员由机械、电气、工艺、安全、消防等方面的专业技术人员以及公司工会负责人组成，不得少于_人，并报管理者代表审批。4.4.2各类风险按其严重程度分为：各类风险按其严重程度分为：高度风险、一般风险二种。高度危险源是指根据事故发生的可能性、暴露于危险环境的频繁程度、发生事故产生危害程度等因素进行风险评

24、价后，D值大于_分的危险源以及定性评价中确定的风险较大的危险源。D值大于_分的，做事故隐患处理，需立即整改。4.4.3风险评价方法：4.4.3.1借鉴“LEC”专家判定法：由评价小组成员根据本人的理论知识及实际经验并结合作业(活动)现场状况(必要时与岗位作业人员沟通交流，以了解相关情况)，进行单项风险度评价，根据风险度综合判定准则进行综合评价。4.4风险控制策划：4.4.1原则：进行策划时首先要考虑消除风险，如无法消除时要考虑降低或有效控制风险，难以降低或有效控制时则必须考虑采取个人防护措施。4.4.2对一般风险采用加强职工培训教育，提高其安全意识及作业能力的方式予以控制。4.4.3对高度风险

25、，必须采用目标和管理方案进行控制，明确控制要求。4.4.4高度风险危险源的评价和相应的控制策划结果，由责任部门在“中高度风险危险源及控制措施清单”上予以记录，同时要经公司员工代表确认，由安环办报管理者代表审核，总经理批准。4.5危险源的回顾与持续改进4.5.1安环办对危险源的评价方法进行必要的修订，并及时传达到各部门。4.5.2各部门应根据生产工艺的调整或变更情况，每年管理评审前,进行一次危险源的重新识别与风险评价和控制策划，对已不存在的危险源剔除，对新产生的危险源进行补充。4.5.3当职业健康安全法律法规及其他要求发生变化，以及由于业务发展、工艺更新、原材料替代、相关方的要求等方面的影响，造成危险源出现较要变化时，各部门应及时重新识别、评审、评价与之相关的危险源。4.5.4安环办负责公司重要危险源的更新。5危险源的登记建档与备案5.1各部门对所识别的危险源及时登记建档。5.2各部门识别的危险源必须在安环办备案。5.3各部门重新回顾、识别的危险源，要及时报安环办备案。_公司确定的重要危险源由安环办向安监部门和相关部门备案。6危险源的监控与管理6.1危险