北京服装学院2021年预算信息说明

1、- 12 -北京服装学院2021年预算信息说明目 录第一部分 2021年度单位预算情况说明一、单位基本情况二、2021年收入及支出总体情况三、主要支出情况四、单位“三公”经费财政拨款预算说明五、其他情况说明六、名词解释第二部分 2021年度单位预算报表一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、政府采购预算明细表五、财政拨款收支总表 六、一般公共预算财政拨款支出表七、一般公共预算财政拨款基本支出表八、一般公共预算财政拨款项目支出表九、政府性基金预算财政拨款支出表十、国有资本经营预算财政拨款支出表十一、财政拨款“三公”经费支出表十二、政府购买服务预算财政拨款明细表十三、项目支出绩效目标申报表第

2、一部分 北京服装学院2021年预算情况说明一、单位基本情况（一）本单位职责培养高等学历人才，促进科技文化发展。材料学、机械类、电气信息类、轻工纺织食品类、经济学类、艺术类、工商管理类、管理科学与工程类硕士学历教育，相关科学研究，相关继续教育，相关专业培训，相关学术交流。机构设置情况学校的教学机构包括服装艺术与工程学院、服饰艺术与工程学院、材料设计与工程学院、艺术设计学院、时尚传播学院、商学院、语言文化学院、美术学院、基础教学部、思想政治理论课教学部、研究生院、继续教育学院。学校教辅机构包括信息中心（信息化工作办公室）、图书馆及民族服饰博物馆。学校的党政管理机构、群团组织部门包括党委办公室、校长

3、办公室、巡察办公室合署办公，组织部、统战部、校党委党校，宣传部、新闻中心合署办公，纪委办公室，学生工作部、武装部、学生处合署办公，保卫工作部、保卫处，教务处，离退休工作处，发展规划处（北京服装学院研究室、教学督导与评价办公室），科学技术处，党委教师工作部、人事处，财务处（招投标办公室挂靠），审计处，招生工作处，后勤基建处，国有资产管理处、校办产业管理办公室、学校资源管理中心合署办公，国内合作与校友工作处，国际合作与交流处（国际学院、港澳台事务办公室），校工会（计划生育办公室），校团委。学校的研究机构有中国服饰科学技术研究院。产业部门有北京北服资产管理有限公司。（三）单位性质北京服装学院为公益二

4、类事业单位。（四）人员构成情况北京服装学院事业编制内实际人数900人，离休6人，退休646人，学生人数9316人（包括博士研究生、硕士研究生、本专科生、中等教育学生等）。二、2021年收入及支出总体情况（单位万元，保留两位小数）（一）收入预算情况2021年收入预算73005.99万元，比2020年69258.89万元增加3747.10万元。其中：财政拨款50235.35万元，比2020年46094.87万元增加4140.48万元，主要原因为调整项目经费安排。统筹使用结余资金安排预算9236万元，比2020年10703.5万元减少1467.5万元，主要原因是以前年度持续消耗结余资金导致减少。其他

5、资金13534.65万元;比2020年12460.52万元增加1074.13万元，主要原因是继续使用的财政性结转资金增加。（二）支出预算情况2021年支出预算73005.99万元。比2020年69258.89万元增加3747.10万元。其中：基本支出预算68687.52万元，比2020年67256.59万元增加1430.92万元，增长2.13%，主要原因是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，人员经费预算有所增加。项目支出预算4318.48万元，比2020年1872.3万元增加2446.18万元，增加原因为根据事业发展规划，调整项目支出。三、主要支出情况按照支出内容，项目支出主要用于教师

6、队伍建设、人才培养质量建设、科技创新服务能力建设、改善办学保障条件、体育卫生与艺术教育、国际合作与交流、学生资助等，主要支出经济分类为助学金、委托业务费、维修维护费、专用材料费、劳务费及大型修缮经费等。四、单位“三公”经费财政拨款预算说明2021年三公经费财政拨款预算119.52万元。其中：1、因公出国（境）费用。2021年预算数102.28万元，主要用于教学方面。2、公务接待费。2021年预算数2.75万元，主要用于外宾接待等方面。3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数14.49万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元；公务用车运行维护费2021年预算数14.49万元，其中：

7、公务用车加油0万元，公务用车维修7.25万元，公务用车保险7.24万元，其他0万元。五、其他情况说明（一）单位政府采购预算说明2021年北京服装学院单位政府采购预算总额5461.49万元，其中：政府采购货物预算4600万元，政府采购服务预算861.49万元。（二）政府购买服务预算说明本单位2021年无政府性基金安排的预算。（三）机关运行经费情况说明我单位不在机关运行经费统计范围之内。（四）项目支出绩效目标情况说明2021年，北京服装学院填报绩效目标的预算项目13个，占全部预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3334.11万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效

8、目标表。（五）重点行政事业性收费情况说明本单位2021年无重点行政事业性收费。（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2021年无国有资本经营预算安排的预算。（七）国有资产占用情况说明截至2020年底，北京服装学院共有车辆6台，229.81万元；单位价值50万元以上的通用设备60台，590.55万元，单位价值100万元以上的专用设备9台、1210.58万元。（八）重点支出和重大投资项目情况说明1.立项依据为贯彻国务院关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知（国发201564号）精神，落实中共北京市委北京市人民政府关于统筹推进北京高等教育改革发展的若干意见的通知（京发2018

9、12号）提出的“加强高精尖学科建设，开展一流专业建设”的工作部署，市教委通过支持一批优势学科、提升一批特色学科、建设一批新兴交叉学科、繁荣一批人文社会学科，进一步推动高等学校学科建设水平提升；推动市属高校整合办学资源，优化专业结构，强化优势特色，建成一批强势专业、行业急需专业、新兴交叉复合专业。2.绩效目标通过高精尖学科建设，鼓励和引导高校优化学科布局结构，加强合作共建，瞄准学科发展前沿，创新学科组织模式，加强学科间交叉、渗透、融合，不断培育新的学科增长点，开展交叉学科人才培养，打造学术研究高地、技术创新平台和成果转化基地，提升北京高校学科建设、科学研究、人才培养和社会服务的能力与水平。通过一

10、流专业建设，提高专业建设水平、提升人才培养质量，支持北京“四个中心”建设、提升“四个服务”水平，助力北京经济社会发展和十大高精尖产业建设。同时，发挥入选专业辐射带动作用，带动北京地区高校相同相近专业发展，形成高校专业合作建设长效机制，增强北京高等教育国际竞争力和影响力。3.预算安排市教委会同市财政局印发了北京高校“双一流”建设资金管理办法（京财教育20182201号），按照总额保障、按需申报的原则，对项目资金安排滚动管理，2021年预算安排400万元，其中高精尖学科建设200万元，一流专业200万元。本单位纳入本年预算安排的“高精尖学科”为设计学，通过加大对学科带头人、教学团队、研发团队的支持

11、，举办一系列学术研讨与学术交流活动，建设学科重点实验室，加大实验研究标志性成果建设力度，扩大学科专业影响力，有效提高相关学科教学水平、科研水平和整体竞争力。本单位纳入本年预算安排的“一流专业”为服装与服饰设计专业。此项目的实施将进一步提升该专业建设水平，优化实践教学条件，加强该专业与企业、行业、国内外院校、国际企业间的合作交流，提高学生实践能力、创新能力以及解决实际问题的能力，同时辐射学校其他专业，起到建设示范带动作用。六、名词解释基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。“三公”经费财政拨款预算数