农村饮水绩效评价报告

1、 惠州市惠阳区2009年农村饮水安全工程财政支出项目绩效评价报告根据惠州市惠阳区财政局文件关于开展2009年度区级项目资金支出绩效自评工作的通知（惠阳财国资20103号）文件精神，我局对2009年农村饮水安全工程惠阳区专项资金200万元管理情况进行了自我评价，根据财政支出的有关规定，形成本自评报告。一、项目概况（一）项目单位基本情况惠阳区2008年实施4宗农村饮水安全工程是惠州市实施的“八项民心”工程之一，属09年中央拉动内需投资项目。解决惠阳区良井镇矮光村、太白村及秋长街道办茶园村、岭湖村、铁门扇村共9595人的饮水不安全问题。工程总投资为328.53万元。工程于2008年11月开工，目前已

2、基本完成工程任务，计划2010年完成竣工验收。（二）项目立项情况1项目的实施依据惠州市惠P日区发展和改革委员会关于惠州市惠P日区良井镇矮光村、太白村农村饮水安全工程可行性研究报告的批复（惠阳发改字2008086号）；（2）惠州市惠P日区发展和改革委员会关于惠州市惠P日区秋长:镇铁门扇村农村饮水安全工程可行性研究报告的批复（惠日发改字2008083号）惠州市惠P日区发展和改革委员会关于惠州市惠P日区秋长镇岭湖村农村饮水安全工程可行性研究报告的批复（惠阳发改字2008084号）（4）惠州市惠P日区发展和改革委员会关于惠州市惠P日区秋长镇茶园村农村饮水安全工程可行性研究报告的批复（惠阳发改字2008

3、085号）2项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围惠日区2008年4宗农村饮水安全工程是市重点项目民心工程，工程的性质是解决太白村和矮光村的饮水不安全问题。良井镇矮光村、太白村程规划设计供水人口4828人（已包括学校人数），设计供水规模700m3/d；秋长街道办铁I门扇村工程规划设计供水人口1184人（已包括学校人数），设计供水规模170m3/d；秋长街道办岭湖村工程规划设计供水人口1856人（已包括学校人数），设计供水规模260ms/d；秋长街道办茶园村工程规划设计供水人口1727人（已包括学校人数），设计供水规模240m3/d。依据村镇供水工程技术规范（SL310-2004）,本农村欠水安

4、全工程类型为IV型,主要建筑物的防洪标准为20年一遇洪水设计，50年一遇洪水校核。4宗工程均为镇供水扩网工程,工程主要任务为铺设PVC-U管道3项目申报的可行性、必要性及其论证过程根据2005年的惠州市惠日区农村欠水现状调查评估报告，良井镇矮光村、太白村，秋长街道办铁扇村、岭湖村、茶园村9595人属于欠用水水质不达标，因此工程建设是必要的。4项目绩效总目标及阶段性目标情况项目绩效总目标：完成管道铺设，保证水量、水质及用水方便程度达标，解决村民饮水不安全问题。提高村民生活水平；2009年阶段性目标：完成管道铺设，保证水量、水质及用水方便程度达标，解决村民饮水不安全问题。5项目预期投入情况工程预期

5、总投资328.53万元，惠阳区级专项资金200万元到位。6预期主要的经济、政治和社会效益工程管道铺设以沿路铺设及最近原则，尽量节约工程投资。通过财政资金的投入，解决村民饮水不安全问题，提高村民生活质量及生产水平，实现经济效益；通过解决饮水不安全问题、提高农民生活水平、让政府放心、农民满意。对提升农民综合素质、创建社会主义新农村、构建和谐社会起积极的推动作用，能有效提高政治和社会效益。二、项目评价工作过程（一）选用评价指标和评价方法的原则和依据根据省财政厅、审计厅、监察厅、人事厅联合印发的广东省财政支出绩效评价试行方案及广东省水利基建工程省级补助资金绩效评价指标体系，选用评价指标和评价方法。评价

6、原则：遵循经济性、效率性、有效性的原则，定量分析与定性分析相结合的原则，真实性、科学性、规范性原则。选用的评价指标：定量指标和定性指标。其中：定量指标包括：基本指标（含资金到位率、资金使用率、支出效果率）、绩效指标（含自筹资金到位率、增经济效益率）、修正指标，表现为百分比率。定性指标包括：项目规划执行情况、项目建设管理情况、综合效益，表现为任务完成率。4 U00乙茅誣雋由600乙耀些瞬幣屈工半17Ml庠豊険偉耀苗曙G股目血（三）撞WWW7W厳目朗劭遛辞号碎禺冷、踊1、甑单欲郦兰畐工刘丰锲wim怒猟，臬坤写半闺羽目丫繽购勢鞠娠由600乙当目逞屈工环*那悴附瞬卿關ww目郎繽（二），wimtaT，q

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8、元，区级专项资金200万元并未支付，将用于2010年22宗工程。（五）项目财务管理状况项目财务由区财政局和区水利局实行统一管理，中央资金采用双印鉴制管理，开设专门帐户，配备专业财会人员，实行专人专户管理，严格执行基建财经制度，建立完善的资金拔付审批制度。施工单位报进度f监里复核f项目法人审核f主管单位审核f财政局审核后拔付，工程建设资金做到专款专用，区财政局全程监督资金运作。（六）项目管里制度及执行情况该项目属农村饮水安全工程的基建项目，工程建设管里严格执行项目法人制、招标投标制、建设监里制、合同管里制“四制”要求。具体内容是建立项目法人，负责合同管里、资金管里、进度控制等日常工作。在监里方面

9、，委托惠州市东江水利工程建设监里有限公司负责监里工作，对工程建设的进度、质量、资金使用合里性进行控制。在质量监里方面，由惠阳区水利水电工程质量监督站进行质量监督，落实“三检”制度和工程质量量化评定管里制度。四、项目绩效目标实现的自我评价项目绩效目标评价选用定量指标和定性指标相结合的方法。满分为100分，其中定量指标分为80分，定性指标分为20分。（一）评价基本指标分析1.基本指标：根居区级专项资金200万元情兄,由资金立率（6分）、资金使用率（5分）、支出效果率（5分）构成。各指标分析如下：资金到立率二实际到位资金额计划投入资金额X100%200X100%100%2004 # #4 # #资金

10、使用率=实际到用资金X100%島X100%0支出效果率二实际达到的效果X100%100X100%100%目标效益100从以上分析：基本指标实际权重分值6+5=11分。（二）评价绩效指标分析：配套资金到立率（8分）、增量经济效益率（8分）、工程完工效益率（9分）、工程通水效益率（9分）、挽回损失率（9分）、工程本年度建成投产率（5分）。各指标分析如下：资金到立率二实际到位配套资金应按计划配套的资金x100200 x100%100%2004 # #4 # #增量经济效益列入年度计划的g数X扌X100%100%工程完工效益率=完工宗数列入年度下达计划的宗数X100%4X100%100%44 # #4

11、 工程通水效益率=列入年度通达蠶的宗数x100%4X100%75%挽回损失率4X100%100%解决水质不达标宗数X列入年度下达计划的宗数X工程本年度建成投产率本年度已完成使用的宗数X100%3X100%75%列入年度计划的宗数4从以上分析，绩效指标实际权重分值=8+8+9+6.75+9+3.75=44.5分。另外修正指标分析：农村饮水安全工程列入2008年度计划的项目已基本完工，工程质量达到合格以上，工程实现安全、正常运行。因此，总的修正指标按50%比例计分为8分。综上定量分析：定量指标得分达63.5分。（三）绩效定性指标分析：由项目规划执行情况（6分）、项目建设管理情况（4分）、综合效益（

12、4分）和对社会持续影响（6分）构成：L项目计划执行情况：农村饮水安全工程于2008年完成编制项目可行性研究报告，于同年上报区发展和改革委员会。2008年完成项目初步设计报告，于同年上报区水利局。工程有完整的施工技术图纸，项目实施进度较好，绩效指标完成较好。自评得分为5.8分。2项目建设管理情况项目在实施过程中没有发生任何质量事故安全生产事故和发生违法违纪案件，隐蔽工程建设质量全部合格。自评得分为3.8分。综合效益：工程实施后,解决了工程地点水质不达标问题，保障人民饮水健康，有力地促进人民健康发展。产生了较好经济、政治和社会效益。自评得分为3.7分。项目支出对环境影响和对社会的持续影响：4宗农村

13、饮水安全工程建设投入使用后，村民能用上安全卫生的自来水，对村民身体健康有较好的影响。在未来较长一段时期内，对社会产生良好的影响， #主要表现在村民饮水安全问题，促进农村经济稳定增长，从而促进我区经济社会全面、协调、稳步发展，可为我区构建和谐社会创造良好的条件。自评得分为5.7分。从以上分析，绩效定性指标实际权重分值=5.8+3.8+3.7+5.7=19分。绩效自评结论：根据以上定量指标和定性指标分析，定量指标为63.5分，定性指标为19分，自评绩效总分为81.5分，大于80分。因此自评绩效达到“良”级。（四）项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施L经鋼做去加强组织领导是做好工作的保障、健全建设管理机构是做好工作的基本条件、落实监理和质监制度是抓好工程质量的保证、积极筹措配套资金及加强资金使用管理是做好工作的关键环节。以上工程能否顺利实施，关键在于资金能否落实到位，尤其是区配套资金能否及时足额落实到位。为保证我区配套资金足额落实，区级配套资金列入每年区财政预算，从而确保区级资金足额及时到位。在资金使用管理上，由项目去人实行统一管理、开设专门帐户、