物业项目部经理制度汇编

1、蓝天嘉园物业项目部经理制度第一部分 管理职能一、依据国家的相关法律法规和行业规定，按照甲方要求及公司的管理理念和运行模式，实施对项目部的管理和服务工作。二、认真执行公司的各项规章制度，对各职能部门工作进行检查和指导，认真落实绩效考核制度。三、制订年度、月度和每周工作计划并组织实施，接受公司和上级部门的指导和监督。四、以业主为中心，做好对客户的日常接待和报修服务工作，广泛收集业主的意见和建议，并及时整改。五、抓好财务管理：在提高服务质量的基础上逐步提高收费率，树立科学管理和节约意识，降低运营成本。六、搞好业主档案和技术档案的管理工作，完善档案借阅制度，做好保密工作。七、对外委单位和专业公司派员实

2、施监督管理，使其严格按照合同要求履行职责，认真做好专业服务。八、对所辖区域内的公共设施、设备，定期进行维修养护，确保设施、设备的正常运行。九、按照与业主签订的服务协议中规定的服务范围、服务标准；做好业主、公共设施、公共秩序、环境卫生、公共绿化、保安服务、车辆管理等工作。十、按照国家和市级相关规定，搞好安全防范工作、消防宣传工作、防火防盗工作。十一、落实应急预案，认真做好防汛、防雷工作，做好雨雪天的应急保障工作。十二、定期对的员工进行思想教育和专业技术培训，提高全员服务意识和业务水平。十三、对所辖区域内的水电能耗进行有效控制，切实降低物业运营成本。十四、做好物料的申报计划工作，严格物料的出入库制

3、度。十五、抓好后勤保障，搞好员工食堂管理。十六、利用现有条件，积极开展小区有偿服务。十七、完成公司临时交办的工作任务。第二部分 岗位职责总经理岗位职责总经理在公司董事会和空军蓝天嘉园小区监管机构的领导下开展工作，对整体工作负全责。一、负责的全面管理工作，完成公司制定的年度管理目标和经济指标。二、主持所属各部门的日常管理工作。三、制定年度、月度工作计划并组织实施。四、作好的对外宣传和品牌建设。五、负责检查、监督各项制度的执行情况。六、合理调配人员，协调各岗位的分工协作，责任到人。七、关心员工生活，确保员工有良好精神面貌和积极的工作态度。八、协调投诉的处理工作，听取业主意见和建议。九、落实安全防范

4、工作、定期组织应急预案演练。十、抓好物业费的收缴工作，完成公司下达的收费指标。十一、负责对本部门员工培训的组织领导工作。十二、协调本中心与供水、供电、工商等有关部门的关系，便于开展各项工作。十三、认真完成公司安排或委托办理的其他工作任务。副总经理岗位职责副总经理在总经理和空军蓝天嘉园小区监管机构的领导下开展工作，总经理离位时履行总经理职责。一、协助总经理做好的全面管理工作，完成公司下达的年度管理目标和经济指标。二、指导中心各部门认真落实公司规章制度，积极做好所分管部门业务工作。三、抓好设备设施维修、保养计划的制订和落实工作。带领全体员工对物业辖区实行全方位管理，保证物业完好状态。四、深入基层调

5、查研究，及时发现问题提出改进意见。五、认真完成公司安排的其他工作任务。总工程师岗位职责总工程师在总经理、副总经理和空军蓝天嘉园小区监管机构的领导下开展工作，全面负责小区内所有设施、设备的运行管理，总经理、副总经理离位时履行总经理、副总经理职责。一、协助总经理、副总经理做好的全面管理工作，完成公司下达的年度管理目标和经济指标。二、指导中心各部门认真落实公司规章制度，积极做好所分管部门业务工作。三、深入基层调查研究，及时发现问题提出改进意见。四、重点抓好小区各类设施、设备的资料建档、设备维护制度的建立和落实。五、组织进行设备更新改造、节能改造。六、负责组织公司网络、办公软件的维护、管理。七、组织工

6、程部人员业务培训，不断提髙业务技能。八、完成公司领导交办的其它任务。第三部分 经理值班制度值班时间：每周全时制值班人员：总经理、副总经理值班方式: 总经理、副总经理轮流值班制一、值班经理负责对本周工作实行全时、全过程监控管理，对本周整体工作负全责。值班经理当值时，应全面掌控整体情况。及时组织协调处理本周发生的各类问题。确保各岗位人员履行职责、确保小区所有设施设备正常运行，确保公司声誉和利益不受损害。遇有较大突发性事件，应在第一时间组织处置，启动应急预案，同时向总经理或董事长汇报;并通报其他领导和相关部门主管。做好安全预防工作，消除各种隐患。加强对各业务值班员的管理和指导，落实对保安、保洁、食堂

7、、绿化、公用设施及各值班岗位的现场巡视制度，发现问题及时解决。监督检查上岗员工的工作情况，负责组织有关部门对各岗位人员实施考勤，对日常检查发现的问题应及时督促相关部门改进，对表现突出的员工给予表扬或建议给予物质、精神奖励。负责对小区绿化的管理以及地下车库、公共照明及水系景观开闭时间的掌控。负责对外来人员的接待，协调处理相关问题。负责对本周食堂食谱的审定，指导餐饮部搞好后勤保障。做好工作记录和值班日记登记。每周一08:30为交接班时间，交接班以部门主管以上领导参加的会议进行。交班会由值班经理组织召开，值班经理将本周工作的基本情况进行小结并在交班会上向入会人员汇报。交班后将本周小结以书面形式交办公

8、室存档并报送董事长。十二、每月初由总经理负责汇总上月值班工作情况，由办公室出一期值班经理简报，通报当月工作情况、对表现突出的员工给予表扬，对发生的突出问题通报批评。十三、落实完成公司领导交办的其它临时任务。十四、值班经理补休:值班经理周一交班会后，当日下午和次日补休。北京达成祥物业管理有限公司制二一三年十二月蓝天嘉园物业项目部办公室管理制度第一部分 办公室职能办公室是在总经理、副总经理领导下的综合管理部门，负责行政、人事和档案文件管理等工作。其职能范围是：一、学习、研究国家方针、政策，贯彻落实领导的指示；深入基层调查研究，努力掌握第一手资料，为总经理的工作决策提供可靠依据。二、负责公司工作计划

9、、总结、规章制度等各类文件的起草、审核、打印、复印、分发和登记工作，做好印鉴的管理工作。三、负责会议的筹备和安排，做好会议记录，整理会议纪要，对会议决定的执行情况进行催办和检查。四、做好文书档案和有关资料的管理工作。文书档案包括公文的收发和保管，文印核稿，呈批、催办、归档、调卷和保密工作。五、协助总经理、副总经理处理日常工作，协调、监督各部门认真及时地贯彻公司的各项工作决策和指令。六、做好人事管理工作，保管好员工的档案，根据需要做好劳动力的安排调配、员工的调入调出、并协助办理好各项手续。七、做好公司的考勤统计工作及劳动工资的管理工作。根据政策做好员工的调资定级、退休等各项工作，并负责办理员工请

10、假、休假的有关手续。八、协同各部门共同抓好员工的思想素质和业务水平的培训，积极开发人力资源，努力造就一支高素质的员工队伍。九、负责公司的后勤管理工作; 用品的购买、保管和发放。十、完成领导布置的其他工作。第二部分 办公室人员编制办公室主任行政助理人力资源文秘、档案第三部分 办公室职责办公室主任职责：办公室主任在总经理、副总经理领导下开展工作：（一）协助总经理、副总经理贯彻落实国家的方针、政策；落实公司的各项工作计划和决策，开展调查研究，掌握第一手资料，为领导决策提供可靠的依据。（二）负责公司工作计划、总结、会议纪要、规章制度等文件的拟定及文秘管理工作。（三）协助总经理处理日常工作，当好参谋和助

11、手，做好各部门之间的协调工作。 （四）做好印鉴及各种证件的管理工作，办理营业执照、资质、代码年检工作。（五）负责公司对外联络工作，组织安排接待、参观等公关活动。（六）主管公司人事工作，根据总经理的指示做好员工的接收、调查、辞退、考核等管理工作。（七）抓好档案室达标升级工作。（八）作好职工劳保和后勤保障工作，创造良好的工作条件。（九）负责公司职工劳动档案管理，做好员工的考核工作。（十）组织好职工的各类培训，达到持证上岗。（十一）负责作好公司职工劳动合同的管理及岗位责任书的签订工作。（十二）负责组织协调外聘临时工的管理工作。（十三）协调有关部门办理退休的手续。（十四）负责公司劳动保护用品的发放与管

12、理工作。（十五）负责全体职工的计划生育工作。（十六）负责公司对内、对外协调和来信来访的接待、协调、催办工作。（十七）完成领导交办的其他工作。二、办公室文员职责：（一）负责公司内外文件的收发、整理、登记、阅办和存档工作。（二）负责编写年度总结与计划（三）负责公司的文印工作，并协助总经理做好印鉴的管理。（四）负责办公用品、劳动保护用品的报批、购买与发放。（五）负责公司办公设备的管理工作。（六）配合作好职工的计划生育工作。（七）负责公司订报和收发信件报刊工作。（八）负责办理电话报装、移机、过户等业务。（九）负责本公司与街道办事处工作系统的日常联系。（十）协助管理门卫和门前三包及接待信访。（十一）完成

13、领导交办的其他工作。三、办公室档案管理员职责：（一）全面负责公司档案室的管理工作。严格执法，按制度办事。（二）负责制定公司档案工作年度计划及撰写档案工作总结。（三）按照档案的归档范围，负责全公司档案的收集和征集，案卷质量达到规定要求。（四）按照档案管理制度，做好档案的保管、保密、借阅、销毁、统计等各项业务工作。统一管理本公司不同种类和载体的档案。对各部室文件材料的归档工作进行业务监督和指导。（五）负责建立档案库房的防火、防光、防虫、防盗的安全措施，确保安全。（六）做好公司物业资质的年审工作。（七）完成领导临时交办的各项工作。第四部分 办公室管理制度一、公文管理制度：为使物业公司公文管理工作规范

14、化、制度化、科学化，提高公文处理工作的效率和质量，结合本公司实际情况，制定本办法。 （一）行政公文是在行政管理工作中所形成的具有法定效力并符合规范体式的公务文书；是传达贯彻国家的方针政策、法律法规、规章、实行行政措施、请示和答复问题，指导、布置和商洽工作、报告情况、交流经验的重要工具。 （二）在公文处理中，应当遵循国家的各项方针政策、法律法规和各种制度的有关规定，要发扬深入实际、联系群众、调查研究、实事求是和认真负责的工作作风，切实克服形式主义等不良工作作风，行文要少而精，注重实效。 （四）在公文处理工作中，必须做到及时、准确、安全，必须严格执行公司保密规定，确保公司的安全。 （五）公文管理：

15、办公室是公文处理工作的主管部门，负责本公司并指导各部门的公文处理工作。负责对公文统一收发、审批、传阅、催办、用印、立卷、归档和销毁。文秘人员和档案管理人员必须牢固树立服务观念，坚持为公司发展和经营管理服务;为总经理、各部门服务；忠于职守、廉洁奉公、具备专业技能，不断提高思想水平和业务能力。（六）公文种类：1. 公司各部门行文，应当根据其隶属关系和职权范围，发文目的以及公文内容，行文关系，正确选用公文种类。2. 行政公文主要有：（1）决定适用于对重要事项或重大行动做出安排。（2）公告、通告适用于对外宣布重要事项或法定事项。（3）通知适用于批转下级、转发上级、同级和不相隶属单位的公文；传达要求下级

16、单位办理和需要有关单位周知或共同执行的事项；任免和聘用干部等。（4）通报适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神或情况。（5）报告适用于向上级单位汇报工作、反映情况、提出意见或建议、答复上级单位的询问。（6）请示适用于向上级单位请求指示、批准。（7）批复适用于答复下级单位请示事项。二、印章使用管理制度：为了加强印章管理，安全使用印章，发挥标志、权威、证明、凭信作用制订本规定。（一）公司印章由专人负责保管。（二）使用印章须经总经理批准。1. 用章部门填写印章使用登记表，经签字核准后方可使用印章。2. 总经理签署的文件、合同等，可直接使用印章。（三）公司印章一般不准携带外出，如需外出须有工作人员协同

17、，并如期归还。（四）凡劳动合同不属于公司人员，不得为其出具证明、介绍信等。三、办公设备管理制度：（一）复印机使用管理为了严格对复印机的管理，制订本规定。1. 复印机由办公室负责管理，其他部门人员未经允许不得自行开机。2. 严格按照规程操作，不可用力触摸液晶显示屏，以免发生损坏。3. 如遇复印机出现故障时，复印人员不得自行开机查看处置，由办公室联系维保厂家进行维修。4. 不得使用复印机复印绝密文件和个人资料。（二）计算机、管理软件使用管理1. 公司所属各部门对计算机办公软件使用，必须指定专人负责。2. 爱护办公设备，文明操作，在设备操作过程中需严格按照操作程序进行操作。3. 为确保信息系统的安全

18、，防止计算机病毒，由外部带入的磁盘未经处理和允许一律严禁使用。4. 各部室对本部门专用计算机应专人负责，定期进行清洁、整理内存等项工作，保证计算机网络正常工作及延长使用寿命。5. 上班时间严禁上网浏览及玩游戏，如有发现类似情况，对本部门主管、使用者进行相应的处罚。（三）电话使用管理严禁上班时间拨打私人电话、信息台查询等非办公用电话，如有发现类似情况，按规定处罚。四、劳保用品管理制度：为加强劳动保护用品的管理，保障劳动者的安全与健康，根据劳动法和有关规定，制定本办法。（一）本办法所称劳动保护用品，是指劳动者在劳动过程中，免遭或减轻事故伤害或职业危害所配备的防护装备、衣物等。（二）劳动保护用品分为

19、一般劳动保护用品和特种劳动保护用品。（三）劳动保护用品的发放范围和标准；应根据安全生产、防止职业性伤害的需要，根据不同工种岗位、不同劳动条件，择需发放。（四）发放职工个人的劳动保护用品，一律由个人负责保管，拆洗维护自理，期满更新。丢失或非因工损坏的，根据其使用年限，折价赔偿。（五）、从事多工种作业的人员，按其基本工种发放标准发给劳动保护用品，不得领取双份。如因工作需要临时变更工作所需劳动保护用品，可临时借用，用毕退还。借故不退还者，折价扣款。（六）职工在长期病、伤、产假、脱产学习期间，劳动保护用品停发。因病、伤、产假、脱产学习一个月以上者，已发放的劳保用品，按实际时间的长短顺延使用。以上人员当

20、月应发的其他劳动保护用品停发。五、工作服管理办法：工作服不仅是主要的劳动保护用品，更是展示企业形象、表达企业精神面貌和品牌宣传的重要载体，为适应当前市场形势的发展需要，扩大企业知名度，规范员工日常工作行为，使工作服管理制度化、规范化，制订本规定。一、工作服着装规定：1、公司所有员工包括管理人员、客户代表、维修工、保安员、保洁工、绿化工、车管员，于工作时间一律着装上岗，并佩带工牌。2、员工着装应整洁、规范、不得敞口、歪斜、系扣不整。3、员工应按公司统一规定的时间更换工作制服。二、工作服分类和配发岗位：1、工作服按季节分夏装和春秋装两类，按季节配发，夏装着装时间：5月9月，冬装着装时间：10月4月

21、；具体情况按办公室届时通知为准。2、工作服配发岗位：（1）管理人员（含各部门主管以上及客户代表）（2）保安员（含保安班长）、车管员（3）保洁工、绿化工、维修工三、工作服配发标准：1、现有员工夏装、冬装各发两套，新进员工通过试用期接到办公室通知后发放。2、员工按配发标准在指定时间领取工作服。3、保安员服装佩戴等配发按保安员着管理规定执行。4、车管员服装佩戴等配发按车管员着管理规定执行。四、工作服管理办法：1、工作服日常采购保管、发放等由办公室归口管理。2、工作服领用后不予退还。3、员工在领用工作服后， 无论因何种原因6个月内离开公司须赔付其费用的100%，6-12个月赔付50%，12-24个月赔

22、付25%，满两年后免于赔付。以发放工作服月度顺延2年作为工作服使用周期。4、工作服如在工作中损毁或无法使用，经办公室批准予以换发，遗失等个人原因造成工作服不足可申请补发，个人负担其费用的70%。5、若员工未按规定着装、佩带工作牌上岗，发现一次扣50元。6、办公室负责工作服、工作牌的配发、检查、监督职能。六、办公用品领用管理制度：为统一管理、合理控制办公成本，加强办公用品的规范化管理，制定本制度。行政办公用品管理工作，必须坚持勤俭节约的原则，按计划购置各类办公及劳保用品。（一）办公用品的申购1. 办公用品包括公司日常办公所需物品及办公设备耗材。2.各部门根据实际需要提出所需办公用品名称及数量，由

23、部门主管签字确认后，经主管领导审核，报总经理批准后，交办公室统一办理。办公室根据各部室上报的批办单制定办公用品、劳保用品采购计划，经总经理批准后统一购买。各部门应于年底前编制次年度办公用品购买计划并上报办公室，以便于控制成本的管理，提高工作效率。3. 报表、名片等印刷品统一由办公室管理，需要更新内容的印刷品时先由各部门申请，经主管签字、总经理批准后方可制作。（二）验货所订购办公用品送到后，办公室负责对品种、规格、数量与质量验收。（三）办公用品的发放1. 各部门填写物品领用单，部门主管签字确认，经办公室审核后发放。2. 购置、发放办公用品及劳保用品必须建立台帐，职工调动时办理相关手续，调离本单位

24、需将所领办公用品交回。各部门领用办公用品及劳保用品应建立二级台帐，将所领物品的时间、数量、用途、领用人签字等项详细记录，以便年底进行资产统计。3. 各部门所领用办公用品超出该部门所报计划时应重新填写超出部分办公用品需求申请，经主管领导审核并报总经理批准后由办公室予以配发。4. 各部门在申请领用办公耗材时，需提供报废的原件（如硒鼓或墨盒），以便对废旧耗材按照职业健康安全和环保等有关要求进行处理。七、固定资产管理制度（一）总则：1. 为了加强公司固定资产的管理，保证固定资产的安全完整，充分发挥固定资产效能，结合本公司实际情况，制订本制度。2. 固定资产是企业从事经营业务和完成各项工作的主要劳动资料

25、，凡是单位价值在2000元以上，使用年限在一年以上的房屋建筑物、运输工具、通讯设备、以及其他与企业经营有关的设备等，均作固定资产处理。不同时具备以上两个条件的，列为低值易耗品。如有其他新增类别，再作补充。（二）固定资产的购置：1. 固定资产的购置纳入公司预算管理，年初制订预算，经总经理办公会批准后严格执行。购置固定资产，使用部门必须提前一个月填写“采购申请单”申请购置固定资产，经各部门主管审核后，报公司办公室。采购人员负责公司固定资产的购置工作，并严格按照公司采购控制制度进行固定资产的采购。2. 新增固定资产购置完毕，由采购人员填写“固定资产验收交接单”一式三联签字后，第一联由办公室留存，第二

26、联送财务部门记账，第三联由使用部门留存。固定资产由办公室按一定的分类标准编号、粘贴标签后，由使用部门使用。3. 固定资产验收合格后，财务部门记账处理。（三）固定资产的盘点1. 公司每年进行一次全面的盘点清查。固定资产盘点工作应由公司领导负责，组织办公室、使用部门和财务部门，依靠员工全面清点实物，以实物与账、卡相对照，查清固定资产的数量、质量和技术状况，填制“固定资产盘存表”。2. 在清查中，对固定资产盘盈、盘亏，要查明原因，分清责任，提出处理意见，并向总经理报批。固定资产的非正常废弃、毁损、丢失，应按情节轻重，追究责任。3. 对盘点结果，财务部门要及时进行账务处理，调整账面结存数。盘盈的固定资

27、产，按照原价与估计折旧的差额计入营业外收入。盘亏及毁损的固定资产，按照固定资产净值扣除收到的残料变价净收入、过失人及保险公司赔款后的差额计入营业外支出。（四）固定资产的处置1. 固定资产报废要符合下列情况：主要结构和部件损坏严重，无修复价值；设备陈旧、技术性能很低无改造价值；因事故和意外灾害造成严重破坏，无修复价值。2. 固定资产报废，应由使用部门提出建议，由办公室组织鉴定后，以签报的形式由总经理审批。在办妥批准手续后，由财务部门将有关固定资产转入固定资产清理，此后方可开始固定资产的拆除清理。固定资产的非正常废弃、毁损、丢失，将按情节轻重，追究相关人员的责任。3. 固定资产转让、报废、毁损、盘

28、亏情况应在当年会计报表的财务状况说明中加以说明。固定资产有偿转让或清理报废的变价净收入与其账面净值的差额，作为营业外收入或者营业外支出。固定资产变价净收入是指转让或变卖固定资产所取得的价款扣除清理费用后的净额。固定资产净值是指固定资产原值减累计折旧后的净额。八、劳动合同管理制度：（一）总则：1. 为了建立完善的劳动合同管理机制，进一步规范劳动合同制度，有效地保障企业和职工的合法权益，根据中华人民共和国劳动法及北京市有关劳动合同管理的规定，结合我公司实际情况，制定本规定。2. 劳动合同制度是企业与职工在平等、自愿、协商一致的基础上，通过订立劳动合同，明确双方权利义务，建立劳动关系的制度。劳动合同

29、的订立、变更、解除、终止和续订不得违反法律、法规和规章的规定。企业现有已形成劳动关系的全体职工，新调入、新招收的各类人员均应按本规定与企业签订劳动合同。3. 劳动合同必须以书面形式签订。劳动合同书、专项协议书以及所涉及相关内容的附件均为劳动合同内容，一经签订，就具有法律效力。当事人必须履行劳动合同规定的义务。4. 劳动合同的甲方为北京达成祥物业管理有限公司 (以下称甲方)，乙方为与公司形成劳动关系的职工(以下称乙方)。甲方法定代表人或委托代理人代表甲方与乙方签订劳动合同。（二）劳动合同的内容、期限及签订：1. 劳动合同内容：（1）劳动合同是企业与职工确定劳动关系，明确双方权利义务的协议。劳动合

30、同应当载明用人单位的名称、地址和劳动者的姓名、性别、年龄等基本情况，并具备以下内容：1）劳动合同期限2）工作内容3）劳动保护和劳动条件4）劳动报酬5）社会保险6）劳动纪律7）劳动合同的终止条件8）违反劳动合同的责任9）双方当事人经协商约定的其他事项（2）劳动合同的附件：1）劳动合同续订书；2）劳动合同变更书；3）专项协议书；4）企业劳动管理的规章制度以及有关规定；2. 劳动合同的期限及签订条件：（1）劳动合同的期限应根据工作岗位(工种)性质和需要及本人表现，在平等、自愿、协商一致的基础上确定。合同期限分为以下几种：1）短期劳动合同：合同期限为一年及一年以下。2）长期劳动合同：合同期限为一年期以

31、上。3）以完成一定工作为期限的劳动合同。4）无固定期限劳动合同。(2）试用期、见习期均含在劳动合同期内。4. 劳动合同的签订：（1）物业公司总经理与物业公司董事长签订劳动合同。（2）物业公司董事会委托总经理与副总经理及各部门主管和其他管理人员签订劳动合同。（3）为确保岗位责任制的落实，甲乙双方在签订劳动合同的同时，还应按工作岗位的性质和要求，直接签订岗位协议书。岗位协议书的内容应包括：从事的工作岗位、担任的职务、本岗位工作任务的责任和要求、完成的数量和质量标准等。企业内部因工作需要，可以对职工进行岗位调动，同时重新签订岗位协议书。（4）凡长期脱离工作岗位的职工(外派、离岗休养、长期病休、长期休

32、产假等)，均应与甲方签订相关的专项协议书。（5）劳动合同书及有关协议书中的乙方签字盖章部分，必须职工本人签字或盖章方能生效，不得委托他人代为签字盖章。（三）劳动合同的解除：1. 双方协商一致可解除聘任合同。2. 受聘人员有下列情形之一的，聘用单位可以随时单方面解除聘用合同： （1）在试用期内被证明不符合本岗位要求，本人又不同意调整其工作岗位的；（2）连续旷工超过3个工作日，或者一年内累计旷工超过7个工作日的；（3）未经单位同意，擅自出国或者出国逾期不归的；（4）违反工作程序或者操作规程，发生责任事故，或者失职、渎职，给公司造成重大经济损失和严重后果的；（5）严重违反劳动纪律或甲方规章制度的；（

33、6）被判处有期徒刑以上刑罚的，或者被劳动教养的；（7）其他劳动合同中规定可以解除劳动合同的条件。3. 有下列情形之一的，聘用单位可以单方面解除聘用合同，但应提前30天以书面形式通知受聘人员：（1）年度考核不合格，又不同意聘用单位调整其工作岗位的，或者虽同意调整工作岗位，但到新岗位后年度考核仍不合格的；（2）受聘人员患病或者非因工（公）负伤，规定医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事由聘用单位安排的其他工作的。（3）由于劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同或原劳动合同中部分条款无法履行，企业与职工不能就变更劳动合同相关内容协商一致的。（四）劳动合同的续订1. 和受聘人员经协

34、商一致，可以续订劳动合同；2. 续订劳动合同不得约定试用期；3. 受聘人员患职业病或者因工负伤并被确认达到伤残等级，要求续订劳动合同的企业应当续订劳动合同。九、终止劳动关系制度（一）辞职正常辞职程序必须按照制定政策及程序执行，保障工作正常衔接。1. 员工辞职的所有详细资料，包括辞职理由等应记录在案。2. 试用期满的员工，辞职应提前一个月作为通知期。3. 应按照下列辞职程序执行：（1）员工向部门提交离职申请，经部门同意后报办公室。（2）由办公室约见辞职员工，进行离职面谈。（3）经公司总经理审批后的辞职报告由办公室备案。（4）辞职员工于最后工作日到办公室根据离职程序表办理离职手续。（5）领取薪金。

35、（二）非自愿离职辞退、除名：为确保离职员工与部门的正常工作交接，制定本规定。本规定适用于公司全体员工。1. 原则与员工终止雇佣关系的最终决定权由公司总经理以上领导决定。2. 辞退（1）部门欲辞退员工，应以书面报告形式，注明辞退原因并附有关证明材料。（2）辞退报告送交办公室，由办公室主任签署意见后上报主管领导审核。（3）经公司办公会讨论决定报公司总经理审批同意后，办公室负责填写解除劳动（劳务）合同通知书并送交员工本人手里。（4）员工在解除劳动（劳务）合同通知书规定时间内办理离职手续。3. 除名：（1）员工连续旷工三天（含），或一年内累计旷工时间超过十五天，公司有权做除名处理。（2）员工如犯有重大

36、过失，符合奖惩制度中所述情况，或劳动合同书相关条款，公司有权与员工解除劳动合同，并给予相应处理，而无须对员工进行经济补偿。（三）任职证明书：对于工作已满三个月的员工，离职时可要求公司提供一份任职证明书。1. 员工可以要求办公室提供一份本人任职证明书。2. 办公室按员工个人档案记录情况提供证明书。3. 证明书的原稿发给员工，副本存于个人记录。4. 员工可要求部门主管根据其服务表现和个人素质，写一份推荐信，此信应交与公司总经理审阅。5. 推荐信副本应送交办公室存档。6. 任职证明书只可在辞职生效后发给员工。7. 非自愿离职员工，可要求公司提供一份服务证明。十、员工定职制度：（一）试用期1. 为考核

37、应聘员工是否适合本岗位工作要求制定本制度。本规定适用于公司试用期内主管级（含）以下员工。（1）所有员工均需通过为期3个月的试用期（根据合同期限制定）（2）试用期内，员工将获得试用期工资，不享受绩效奖金。（3）试用期之后，任何一方如需终止合同，需提前一个月书面通知。（4）员工试用期满前一周，办公室将发给其部门关于员工的绩效考核表（5）部门主管为员工做出工作表现评估，签署绩效考核表。（6）办公室根据部门评定做出是否转正的建议，报主管副总经理、总经理批准。（7）考核合格后，由办公室填写员工转正/调薪、调职审批单给员工办理转正定薪手续。（8）办公室向应转入人事档案及保险关系的员工发放书面通知，要求其在

38、一个月内办理，如未按期办理，由此产生的后果，由本人承担。（9）未通过考核的试用人员，办理终止劳动合同等相关手续。十一、员工培训及再教育制度：（一）入职培训：我们的工作目标是向客户提供“安全、迅速、简化、自信”的物业管理服务。因此，自员工在公司工作开始就了解这一目标是非常重要的。所有新入职员工或内部调动的员工在上岗第一天应接受完整的部门介绍培训，并为达到保持公司的服务标准而接受必须的岗位培训。本规定适用于公司新入职员工或内部调动员工。1. 所有新入职员工或内部调动员工应收到“培训包”。2. “培训内容:（1）项目介绍说明（面积、开盘日期、租售情况、周边环境、交通及公共设施分布等）（2）员工守则（

39、3）人事管理规定（4）仪容仪表及电话礼貌要求（5）应急预案（6）岗位职责简述（7）所在部门岗位工作制变和标准3. 部门主管指定专人负责新员工入职培训4. 部门主管指定专人负责内部调动员工岗前培训。（二）员工再教育管理：为加强及规范公司全体员工的再教育工作，特制定本规定。1. 以岗位技能培训为主，学历教育为辅，坚持干什么学什么。2. 岗位任职资格：没取得岗位证书的员工应尽早通过考核取得行业部门制发的上岗证书;已取得各岗位任职资格证书的员工按照相关规定进行年审，确保证件的有效性。3职称提升：在现有职称级别基础上继续提升，以提高员工专业技能。4交叉培训：因需要参加本工种以外的专业培训，以提高综合技能

40、。十二、人事档案管理制度：（一）人事档案的内容1. 记载员工本人经历、基本内容、个人历史履历、自传材料。2. 员工以往工作或学习单位对员工本人优、缺点进行的鉴别和评价，对其学历、专长、业务及有关能力的评定和考核材料。3. 对员工的有关历史问题进行审查、甄别与复查的人事材料。4. 记载关于员工在所工作或学习的单位内加入党派组织的材料。5. 记载员工违反组织纪律或触犯国家法律而受到处分及受到各级各类表彰、奖励的人事材料。（二）人事档案保密规定：公司办公室对接收员工原单位转递而来的人事档案材料内容，一概不得加以删除或销毁，同时必须严格保密，不得擅自向外扩散。（三）员工个人情况变更规定：1. 员工进入

41、公司后，由员工本人填写“员工登记表”，其内容包括员工姓名、性别、出生年月、民族、籍贯、政治面貌、文化程度、婚姻状况、家庭住址、联系电话、家庭情况、个人兴趣爱好、学历、工作经历、特长及专业技能、奖惩记录等项目。2. 项目内容如有变化，员工应以书面方式及时准确地向办公室报告，以便使员工个人档案内有关记录得以相应更正，确保办公室掌握正确无误的资料。（四）员工人事档案的使用：员工人事档案为公司的决策部门提供各种人事方面的基本数据，并为人事统计分析提供资料。公司人事决策人员可以通过对有效数据的分析，了解公司人员结构的变动情况，为制定公司人力资源发展规划提供依据。公司要认真做好员工档案材料的收集、鉴别、整

42、理、保管和利用，充分发挥员工档案材料的作用，为公司人力资源规范化管理奠定扎实的基础。十三、档案的保密制度：（一）档案管理人员必须忠于职守，尽职尽责，保守档案机密，维持档案的完整，统一。（二）严格按照各部室归档时划定的密级采取不同的保密措施，并相应在保管和借阅制度上采取不同的措施。（三）严格履行档案借阅手续，及时收回借出的档案，收回时要核对档案的数量，检查档案的完好情况，保证档案不丢失、不损坏。（四）档案库房除档案管理人员外，其它人员未经许可，不得入内。（五）严守档案机密，不该说的内容不说，不在公共场所、私人信件、普通电话中涉及档案机密，不在亲属面前谈论机密档案内容，不得私自复制转达抄机密档案。

43、（六）关于档案的内容及各门类档案目录,以及档案统计数字,非经公司经理批准不得自行复印和公布。北京达成祥物业管理有限公司制二一三年十二月 蓝天嘉园物业项目部 财务管理制度 第一部分 总则为加强公司财务管理，规范财务工作，促进公司业务持续发展；根据国家有关企业财务管理法规和本公司章程等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度；本制度适用于北京达成祥物业管理有限公司所属各项目部。第二部分 财务部职能一、负责公司财务会计和经济核算工作，严格执行国家财经纪律、会计法规和准则，按照会计制度的规定客观准确的进行会计核算，做到帐目清楚，帐实相符。二、负责编制公司月度、年度的财务报表，组织进行财务审计，按规定向公

44、司领导报送财务报表。三、负责依法申报和缴纳税款，选择合理的税务处理方法，确保税收帐务真实、准确。四、负责公司各项资金的收付业务，根据公司的经营需要编制资金计划，合理安排资金支出，按公司规定的审批程序使用资金，监督考核每笔资金的流向，保证资金支出合理合法。五、负责加强对公司营运资本的管理，包括对应收帐款的催收，对应付帐款的确认、监控与合理支付。六、按照公司财务规定，严格审核各类原始单据，按规定程序核销报销有关成本费用，做到每笔支出有理有据，做好财务资料的分类、保管、归档工作。七、负责公司的工资管理，奖金分配管理。八、负责公司各项社会保险，补充保险的管理工作。第三部分 财务部岗位职责一、财务部主管

45、岗位职责财务部主管在总经理和分管副总经理领导下开展工作：（一）制定符合公司特点的财务会计制度和相应实施细则，经批准后严格执行，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向上级汇报。（二）设计公司内部财务控制制度和审计程序，查错防弊，保障资金安全。（三）主持编制并签署公司的财务计划、财务报告和会计报表等，制定落实完成计划的保障措施，对执行中存在的问题提出改进意见，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作。（四）设计公司财务会计预决算报告的种类、格式及报送制度；组织编制财务预算、决算报告, 为公司决策层的经营决策提供依据；组织财务分析和税务规划。（五）负责公司财务收支汇总平衡。

46、及时准确地向决策者和管理者提供可靠的会计信息。疏通融资渠道，对财务核算工作和资金运作实施监控。（六）监督财务部门会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律情况，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项。（七）负责搞好财务人员的培训工作，对公司财务人员进行定期业务考核，不断提高财会人员的素质和业务水平。（八）及时掌握公司资金情况，合理安排调配资金。（九）编制公司员工工资、奖金、福利方案。（十）配合公司经营需要，提出有益的财务建议，协助或组织公司财务人员处理重大财务会计事项。（十一）编制财务支出预算及收支计划。（十二）定期进行企业经营成本分析，及时了解成本增减变动

47、情况，找出原因，提出措施，为领导决策提供依据。二、会计岗位职责（一）按照国家会计制度的规定建帐、记账、编制财务报表（次月5日前）、对外申报，做到手续完备，数据准确，账目清楚。（二）落实财务核算和财务管理系统的稳定和有效，协助财务经理编制财务预算、决算报告。（三）及时清理、报告公司债权债务情况，做好合同协议结算台帐，核对公司与各有关单位的资金往来账目。（四）负责各项会计核算，主要包括：总账账务管理、编制财务报表，收入、成本及利润核算，固定资产核算、往来账管理与核算、各项长期资产管理核算等。（五）审核银行余额调节表；内部及外部对账、调账处理。（六）提供有关数据或报告，为上级和其他部门提供有用的财务

48、信息。（七）监督出纳人员的资金核算和资金安全，指导出纳办理有关的会计工作。（八）定期组织现金、银行存款盘点，保证帐实相符，审核并说明未达账项等。（九）妥善保管凭证、账簿、报表等财务档案，协助档案管理部门做好财务档案归档工作。（十）按照国家税收法律规定，计提各种税金，按时缴纳税款，办理公司税务变更。（十一）负责公司固定资产，各项专用基金的管理，记录公司固定资产账，配合公司行政主管部门定期进行财产盘点工作。（十二）每月按时向税务部门提交个人所得税明细申报表，负责税务授权，发票购买工作。三、出纳员岗位职责（一）根据国家有关货币资金、银行结算和公司货币资金管理规定做好公司所有现金、银行存款的收支，做到

49、日清月结，账款相符。（二）合理安排现金库存，保障资金安全，收入现金应定时送存银行，管理好公司各类银行账户。（三）遵守库存现金限额规定，超过银行规定限额的应当使用支票。（四）认真审核各类原始凭证及领导审签，不符合规定的凭证不与支付，严格把好货币资金出入关。（五）建立健全现金出纳各种账目，填制“现金日记账”和“银行存款日记账”，做到日清月结、及时盘点，每月填制银行余额调节表。（六）签发的银行支票和汇票做到数字准确，清晰，印鉴齐全，各项支出要对原始单据进行审核，并有主管领导签字，发现问题及时向财务经理汇报。（七）妥善保管现金、银行支票、发票及有价证券、财务印章、证件等重要文本。（八）每月核对工资总额

50、，按时发放职工工资。（九）会计档案按月装订成册，妥善保管。第四部分 财务管理制度一、报销管理制度为维护投资者利益，加强财务管理，明确相关人员责任和义务，特制定以下报销管理制度，请各部门遵照执行。（一）公司财务开支要精打细算，厉行节约，反对铺张浪费，加强经济核算，不断提高资金使用效益。（二）公司财务审批必须严格按规定执行1. 公司的各项开支必须经总经理和主管财务工作的副总经理签字方可办理支付。会计入帐前需经董事长盖章确认。2. 涉及各部门的开支须经各部门审查并签字。（三）报销规定1. 报销单据的填制（1）各类业务活动结束后一周内即应到财务部办理报销手续。报销时发票等附件要齐全，按实际支出金额填写

51、支出单，履行审批手续。（2）用钢笔或签字笔如实填写报销单的各项内容。（3）办公用品、书刊等日常费用付款审批流程：办公室制定采购申请，由副总经理审签报总经理审签（4）经营类费用须凭有效的申购单、发票和库管部门的验收单办理报销手续。1）经营类费用包括：保洁用品、维修耗材、维修工具、绿化养护材料及小区管理相关物品等。2）申购单由各部门根据物品性质自制，申购单须经部门主管、副总经理审签、并报总经理审签。（5）固定资产的购置审批1）固定资产的采购，须填写固定资产申购单与支票借据，经部门主管申请，副总经理审签、报总经理审签批准后，交办公室及相关专业部门采购。2）到货后，经相关人员验收无误后，填写固定资产验

52、收单由办公室会同相关专业部门贴上公司的固定资产财产编号，列入固定资产管理，之后将相关发票与固定资产申购单、固定资产验收单和支出单送交财务部审核入账。2. 报销单据的审核及付款（1）财务部收到报销单据后，由出纳对报销费用进行严格的审查，凡符合报销标准的，出纳在审核栏内签字，再由报销人送主管副总经理、总经理签字再送由出纳支付相关款项。（2）经审核不符合费用开支标准的，审核人应退回报销凭证。（3）每月5日前项目部出纳整理发票并送达公司出纳汇总后加盖董事长印章交会计入帐。二、预算管理制度为促进企业建立、健全内部约束机制，进一步规范财务管理行为，推动企业加强预算管理，根据财政部颁发的关于企业实行财务预算

53、管理的指导意见，结合公司实际情况，制定本制度。1、预算管理制度是利用预算对企业内部部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以有效地组织和协调公司的经营活动，更好的完成既定经营目标。2、公司财务预算是在预测和决策的基础上，围绕公司战略目标，对一定时期内公司资金取得和投放、各项收入和支出、公司经营成果及其分配等资金运作的具体安排。财务预算与业务预算、资金预算、筹资预算共同构成公司的全面预算。3、年终决算后由财务部根据项目情况编制下年度总预算；开发投资新项目需单列项目预算。三、现金管理制度（一）规范现金管理的操作程序，确保现金收、支、存的合理及安全。（二）现金管理要求1. 公司必须建

54、立健全现金账目，设置“现金日记账”，按照业务发生顺序逐日逐笔登记。2. 现金的账面余额必须与库存现金数额相符。3. 按规定开立和使用基本存款账户。4. 遵守经银行核定的库存现金限额规定。5. 严禁坐支现金。6. 收入现金应当天送存银行，当天送存有困难的，应与开户银行确定送存时间。7. 财务经理定期或不定期对库存现金进行盘点检查。8. 按规定程序办理提取现金的手续。四、内部财务控制制度（一）内部财务控制是为了提高会计信息质量，保证资产的安全、完整，财务收支合法，实现经营目标，确保有关法律法规和规章制度贯彻执行的重要保障。（二）公司内部财务控制主要内容有：公司财务核算实行权责发生制的原则，会计使用

55、国家许可的电算化软件。公司实行财务预算管理制度，财务部在综合各部门财务预算的基础上负责编制并报告公司主管副总经理、总经理，经批准后组织实施。各部门应认真做好财务预算的编制和实施工作。五、备用金管理制度（一）规范备用金的管理程序，确保备用金借支、冲抵安全合理。（二）备用金的限额管理出纳人员应尽职尽责保证现金资产的安全，库存现金超过10000元应报经财务经理批准。库存现金低于 3000元时，应予补到10000元。备用金的提取须经财务经理签字。（三）备用金的支出管理1. 备用金的借支范围（1）方便公司日常零星开支的需要而借支的款项。（2）方便出差人员必须携带现金而借支的款项。2. 备用金的借支规定（

56、1）借支备用金人应及时冲减备用金。（2）备用金借支人不得擅自挪用备用金。3. 备用金的申请支付程序申请人将备用金领用申请表交其所在部门主管签字确认后，送财务部审查，财务经理审核后认为符合借支规定的应签字确认，并报送总经理审批（财务经理认为不符合规定的，在财务审核栏内签署具体意见退回申请人或部门）。总经理批准后，由申请人到财务办理备用金借支。4. 备用金资料的保管（1）每月末，财务部应将当月备用金凭据汇总编制记账凭证登记帐簿。（2）审核无误的备用金借支，冲减资料作会计凭证长期保存。六、支票管理制度（一）出纳负责按本规定购买、保管、使用支票。（二）支票的管理程序1. 支票的购买和保管程序（1）出纳

57、负责按银行的相关规定到开户行购买支票。（2）出纳应将空白支票安全、妥善的存放在保险柜内。2. 支票的使用程序及注意事项（1）因业务需要使用支票的人员应按报销管理制度的相关规定进行支付项目的审核和审批。（2）支票领用应建立支票登记簿，原则上领用支票应在两周内报销。（3）支票填写原则上不留空白，特殊情况需部分空白的，须填写收款单位、日期、限额并在使用金额最高位的上一位封口。（4）出纳或其他经办人员如遗失内容填写完整的支票，应及时到开户银行挂失。七、发票管理制度为维护公司利益，严格遵守财经制度，规范公司财务工作，规避公司风险，现对发票管理做出以下规定：（一）发票的购买和保管1. 发票由财务会计按照税

58、务部门的有关规定到指定税务所购买。2. 发票由公司主出纳保管，发票管理员调离单位必须办理交接手续。财务经理要定期对发票保管情况进行检查。（二）发票的领用1. 出纳在发放发票时应做好发票的发放登记，内容包括：发票领用人、领用时间、起始号码、领用数量等。2. 发票使用程序及注意事项：（1）项目出纳员在开具发票时，原则上应据实开具发票内容，特殊情况应请示财务经理同意后特殊处理。（2）如因填写错误或其它原因造成发票作废，出纳员应将作废发票联同存根联一起妥善保管。（3）项目出纳员应妥善保管已加盖财务章的发票。八、收入管理制度收入管理制度指公司对外提供各种服务等经营活动中所形成的经济利益的总收入。适用于物

59、业管理公司物业服务费及其他各项有偿服务费的收缴工作。（一）职责1. 出纳或收费员负责按本规程办理各项费用的银行托收及现金工作。2. 各部门主管负责对本部门相关有偿服务项目计费与审核。3. 财务部会计负责各有偿服务费的计算。4. 财务部经理负责费用收缴工作的监督。（二）程序1. 费用收取的范围（1）物业管理服务费。（2）机电维修、清洁、绿化等各项特约服务。（3）其他各项多种经营服务费。2. 物业管理服务费的收缴（1）从业主入住之日起计收管理服务费。（2）项目部应会同收费组在业主下一缴费期前一个月内编制并发放收费通知单。（3）对在收费通知单规定期限内未按时交纳管理服务费的业主应发放物业管理服务费催

60、缴通知单。（4）各部门收缴的有偿服务费应当天送交财务部。如提供有偿服务须购买材料的，应从财务支取，不得从服务费中垫支、坐支。九、会计档案管理制度为加强公司财务档案的科学管理，建立、健全会计档案的立卷、归档保管、调阅和销毁等管理制度，切实完善档案管理工作，使其规范化、系统化制定本制度。 （一）会计档案定义会计档案，是指会计凭证、会计账簿和财务会计报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。具体包括：1. 会计凭证类：原始凭证(包括由于数量太多太厚，不适宜粘贴在记账凭证后面而单独装订保存的入库单和出库单、工资表、发票和收据的存根联等单据)、记账凭证、汇总凭证、其他会计凭证。2